Prefeitura Municipal de Fronteira - MG ANEXO I

Prefeitura Municipal de Fronteira - MG
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
ESPECIFICAÇÕES/CUSTO ESTIMADO
Processo nº: 0021245
Modalidade: Pregão
Edital nº: 34/2015
Tipo: Menor Preço Por Item
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS BÁSICOS, A SEREM UTILIZADOS NA
REMODELAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO PUBLICO, SITO À AV.MINAS GERAIS Nº
141, CENTRO, NESTA CIDADE.
DADOS DO SOLICITANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA – MG.
LOCALIZAÇÃO:
AV. MINAS GERAIS Nº 141 – CENTRO – FRONTEIRA – MG.
FONE: (34) 3428 – 2762 / 3428-2002
ITEM QTDE UN
ESPECIFICAÇÃO
MARCA
VR UNIT
VR TOTAL
___________________________________________________________________
001 1000 MT CABO FLEX 1X1,5mm² EM COBRE (BRANCO, PRETO, AMARELO E AZUL)
002 170 MT CABO FLEX 1X10,0mm² EM COBRE ( VERMELHO, NEUTRO, AZUL E TERRA)
003 3000 MT CABO FLEX 1X2,5mm² EM COBRE (BRANCO, VERMELHO, PRETO,
AMARELO, AZUL E VERDE P/ ATERRAMENTO)
004 35 MT CABO FLEX 1X35,0mm² EM COBRE (VERDE)
005 2100 MT CABO FLEX 1X4,0mm² EM COBRE (VERMELHO, BRANCO, AMARELO, PRETO
E VERDE P/ ATERRAMENTO)
006 100 MT CABO FLEX 1X50,0mm² EM COBRE ( VERMELHO)
007 300 MT CABO FLEX 1X6,0mm² EM COBRE ( VERMELHO, BRANCO E PRETO)
008 35 MT CABO FLEX 1X70,0mm² EM COBRE (AZUL)
009 1 UN CHAVE DE COMANDO EM GRUPO DE ILUMINAÇÃO BIFASICA 50 A
010 4 UN CONECTOR METALICO 70 AMM²
011 1 UN DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIFÁSICO - 25 A
012 7 UN DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO - 30 A
013 3 UN DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO - 40 A
014 1 UN DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO - 50 A
015 2 PÇ DISJUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 150 A
016 30 PÇ ESPELHO OU (PLACA CEGA) 2X4 (MODULO)
017 2 UN FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO - 5 MTS
018 10 UN FITA ISOLANTE BAIXA TENSÃO - 20 MTS
019 2 PÇ INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 1 SEÇÃO (MODULO)
020 8 PÇ INTERRUPTOR PARALELO 1 SEÇÃO (MODULO)
021 20 PÇ INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO ( MODULO)
022 10 PÇ INTERRUPTOR SIMPLES 2 SEÇÕES (MODULO)
023 8 UN LÂMPADA COMPACTA 34W/220V BULBO ESPIRAL BASE E - 27
024 10 PÇ LÂMPADA COMPACTA BULBO ESPIRAL 20W / 127 V BASE E - 27
025 2 UN LÂMPADA TUBOLAR VAPOR METALICO 400W/200V LUZ BRANCA BASE E 40
026 9 UN LUMINARIA DE EMERGÊNCIA LED BIVOLT
027 20 UN LUMINARIA EMBUTIR EM PISO C/ LÂMPADA PAR (COMPLETA C/ LÂMPADA)
028 80 PÇ LUMINARIA FLUORESCENTE - 2 X 40 - COMPLETA
029 10 PÇ LUMINARIA P/ FLUORESCENTE COMPACTA EMBUTIR EM LAJE P/ 1
LAMPADA BASE E-27
030 9 UN POSTES CURVO GALVANIZADO 7 METROS C/ LUMINARIA 400W/220V.
VAPOR SODIO
031 8 UN POSTES RETO P/ JARDIM C/ 3 METROS E 1 GLOBO LEITOSO P/ LÂMPADA
COMPCTA BASE E -27
032 2 UN PROJETORES P/ LÂMPADA TUBOLAR 400W - BASE E - 40
033 2 UN REATOR P/ LÂMPADA 400 W /220V VAPOR METALICO USO EXTERNO
034 90 UN TOMADA EMBUTIR DUPLA 2P+T - 10 A
LOCAL/DATA E HORARIO PARA CREDENCIAMENTO:
Poderão se credenciar todos os interessados em participar deste pregão, até o dia 3 de junho de
2015, às 14:00 no DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES – na Av. Minas Gerais nº 141 - centro –
Fronteira/MG.
VALOR ESTIMADO:
O valor estimado para aquisição do objeto deste pregão é de R$ 43.651,62, (quarenta e três mil e
seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos ).
PRAZO, LOCAL E FORMA DE ENTREGA:
O prazo para entrega dos produtos será de no máximo 05 (cinco) dias, contados da emissão da
Autorização de Fornecimento, a qual contera a quantidade a ser fornecida.
A empresa vencedora deverá realizar a entrega total dos produtos no Almoxarifado Central desta
Prefeitura, sito à Av. Brasil nº 220, Vila de Furnas, nesta cidade de Fronteira-MG.
Os produto deverão ser acompanhados das notas para conferência, que ocorrerá no ato da
entrega no local de recebimento, por funcionário habilitado e responsável.
O fornecedor sujeitar-se-á à fiscalização dos produtos no ato da entrega, reservando-se à
Prefeitura Municipal de Fronteira o direito de não proceder ao recebimento, caso não encontre os
mesmos em condições satisfatórias.
No ato da entrega, caso o produto seja recusado, o mesmo será devolvido, devendo haver
reposição de acordo com o estabelecido pela Secretaria Municipal de Administração.
Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte,
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição do
produto.
DO PAGAMENTO:
O pagamento referente á aquisição, será efetuado em duas parcelas iguais, no prazo de 30
(trinta) e 60 (sessenta) dias, contados do recebimento dos materiais e das respectivas notas
fiscais.
A nota fiscal/fatura que apresentar incorreções será devolvida para as devidas correções.
Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de
apresentação da nota fiscal/fatura, sem incorreções.
O pagamento será efetuado por meio de cheque nominal ou ordem bancária em nome da
empresa vencedora desta licitação.
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS
EM TERMOS DE ECONOMICIDADE
A economicidade a ser obtida pela Administração, em relação à aquisição dos itens em questão,
poderá ser conseguida pelo recurso da competitividade entre empresas do ramo, mediamente
regular e adequado processo e procedimento licitatorio, cujo fator preponderante certamente será
o de MENOR PREÇO. Assim mediante tal critério e/ou parâmetro, necessariamente a
Administração obterá a economia, não obstante seja ela uma expectativa que dependera
diretamente do preço praticado no mercado em relação ao objeto ofertado pela empresa, cuja
escolha recairá naquela que cotar o menor preço.
DESIGNAÇÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
Fica designado os seguintes membros para promover o pregão presencial, de acordo com o
Decreto Municipal nº 2.337 de 06 de outubro de 2014.
PRISCILA GOMES – PREGOEIRA
LUSANDRA RODRIGUES DAS NEVES BARBOZA – MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO
APARECIDA DE ANDRADE BORGES – MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO
FRONTEIRA, 21 de maio de 2015.
PRISCILA GOMES
Pregoeira