Haushalt 2016 Landkreis Nordhausen

Haushalt 2016
Landkreis Nordhausen
Kreistag
24.05.2016
Ziele für den Haushalt 2016
Vermögenshaushalt:
• Unabdingbare und zukunftsweisende
Investitionen umsetzen (Schwerpunkt:
Schulen und Brandschutz)
Verwaltungshaushalt:
• Soziale Sicherung und Jugendarbeit
• Keine Kürzung der freiwilligen Aufgaben
2
1. Vermögenshaushalt (1)
Einnahmen:
1.923.000,00
11%
7.281.200,00
44%
16.714.800 €
471.300,00
3%
788.700,00
5%
1.972.500,00
12%
Bundesmittel KInvFG
Schulinvestitionspauschale
Projektbezogene Fördermittel Land
Investitionspauschalen Flüchtlingsunterbringung
Zuschüsse von Kommunen
4.028.800,00
24%
Entnahme aus Sonderrücklagen
91.500,00
0,5%
Sonstige Einnahmen
Zuführung aus Verwaltungshaushalt
157.800,00
1%
3
1. Vermögenshaushalt (2)
Ausgaben: 16.714.800 €
408.400,00 €
2%
1.926.000,00 €
11%
Tilgung
2.626.600,00 €
16%
Energetische Sanierung (KInvFG)
Verwaltung
Brand- und Katastrophenschutz/Leitstelle
2.136.600,00 €
13%
Ausstattung Schulen
Baumaßnahmen Schulen
5.104.300,00 €
31%
Kreisstraßen
1.176.400,00 €
7%
Kreisabfalldeponie
398.100,00
€
2%
Beteiligungen
Erwerb von Grundstücken
Flüchtlingsunterbringung
272.000,00 €
2%
353.800,00 €
2%
778.500,00 €
512.000,00 €
5%
3%
88.000,00 €
0,5%
934.100,00 €
6%
Allgemeine Finanzwirtschaft
Deckung Sollfehlbeträge
4
1. Vermögenshaushalt (3)
Energetische Sanierung (KInvFG)
2.136.600 €
Schillergymnasium Bleicherode
1.876.600 €
Grimmelallee 23
80.000 €
Humboldt-Gymnasium Nordhausen
45.000 €
Grundschule Klettenberg
15.000 €
Jugendklubhaus Nordhausen
120.000 €
5
1. Vermögenshaushalt (4)
Brand-/Katastrophenschutz, Leitstelle
Drehleiter Stützpunktfeuerwehr Ost
1.176.400 €
750.000 €
Zuschüsse Gemeinden für Ausrüstung
48.100 €
Ausrüstung (Pressluftatmer, Messgeräte, Schneeketten)
53.200 €
Ausstattung Unterrichtsraum DRK
Digitalfunk Leitstelle
2.100 €
200.000 €
Örtliche Rückfallebene (gespiegeltes EDV-System)
78.000 €
Datenleitung Leitstelle – Berufsfeuerwehr
45.000 €
6
1. Vermögenshaushalt (5)
Schulen
Ausstattung (alle Schularten)
davon: Ausstattung in Grundschulhorten
1.206.100 €
272.000 €
21.500 €
Baumaßnahmen aus Schulinvestitionspauschale
471.300 €
Baumaßnahmen aus Sonderrücklage (§ 2a ThürKHSPG)
289.600 €
Sanierung Keller Morgenröte (Sperrvermerk)
150.000 €
Verwaltung
398.100 €
Baumaßnahmen (BIC: Veterinäramt)
Ausstattung (Büromöbel, Geräte techn. Hausverwaltung)
EDV (Hardware, Software)
9.300 €
82.700 €
306.100 €
7
2. Verwaltungshaushalt (1)
Verwaltungshaushalt
Volumen:
133.786.100 €
Kreisumlagesatz:
37,27 %
Kreisumlagesoll:
25.218.400 €
Schulumlagesatz:
11,61 %
Schulumlagesoll:
3.604.800 €
Zuführung an VMH:
7.261.200 €
Höchstbetrag Kassenkredit: 28.000.000 €
8
2. Verwaltungshaushalt (2)
Soziale Leistungen
SGB II
Komm. Finanzierungsanteil JC
SGB XII (insbes. Hilfen zur Schulbildung, Werkstatt,
2016
15.579.200 €
1.593.200 €
25.370.800 €
Eingliederungshilfe)
Jugendhilfe (insbes. UMA, gemeinsame Unterbringung
14.521.100 €
Eltern – Kind, Kita-Zuschüsse-se, ISPE, Eingliederungshilfe)
AsylbLG und ThürFlüAG (Anpassung Prognose:
11.660.900 €
durchschnittlich 1.100 Flüchtlinge im Landkreis
Nordhausen 2016)
9
2. Verwaltungshaushalt (3)
2016
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
22.806.800 €
Personalausgaben
23.960.200 €
Zuweisungen und Zuschüsse
6.820.200 €
10
3. Sollfehlbeträge 2011-2015
€2.500.000
€2.000.000
€1.500.000
€1.000.000
€500.000
€0
Sollfehlbeträge
2011
€2.171.509,94
2012
€1.557.746,02
2013
€2.217.657,68
2014
€1.131.650,49
2015
€531.895,84
11
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