004-012 HPLSG01 - Statistisches.XLS

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Vorbericht zum Haushaltsplan 2004
1) Verwaltungshaushalt
a)
Der Verwaltungshaushalt ist nicht ausgeglichen. Er umfasst auf der Einnahmeseite
ein Volumen in Höhe von 9.140.800 € und ein Ausgabevolumen in Höhe von
9.537.200 €.
b)
Fehlbeträge aus Vorjahren bestehen zurzeit nicht. Der Fehlbetrag aus 2002 wurde
bereits im Nachtragshaushalt 2003 abgedeckt, wobei jedoch aus dem 1.
Nachtragshaushaltsplan 2003 voraussichtlich bereits ein Fehlbetrag von 597.800 €
entstehen wird.
c)
Die Samtgemeindeumlage wird gegenüber den Vorjahren um 250.000 € von
2.403.100 € auf 2.653.100 € erhöht.
d)
Eine Zuweisung an die Mitgliedsgemeinden kann aufgrund der angespannten
Haushaltslage nicht erfolgen.
e)
Das Haushaltsvolumen hat sich im Verwaltungshaushalt gegenüber 2003 in der
Einnahme um 76.500 € erhöht, während sich die Ausgaben um 124.900 € verringert
haben.
Bei den Finanzausgleichsleistungen handelt es sich um die Vorjahresansätze. Die
Orientierungsdaten des Innenministeriums vom 02. September 2003 gehen von einer Steigerung
von 17,3 % aus. Hierbei ist jedoch die Steuerverbundabrechnung 2003 noch nicht berücksichtigt, die
voraussichtlich um 60 Mio. Euro niedriger ausfallen wird.
Die verwaltungsseitig aufgrund der bisherigen Informationen ermittelten Schlüsselzuweisungen
können nur zu 87,7 % im Verwaltungshaushalt veranschlagt werden. 12,3 % sind zur Deckung von
Investitionen im Vermögenshaushalt bereitzustellen. Für die Berechnung der Kreisumlage sind
jedoch 90 % der gesamten Schlüsselzuweisung zugrunde zu legen.
Die Samtgemeindeumlage wurde in der Gesamtsumme um 250.000 € erhöht, der Hebesatz beträgt
somit 49,9725 v. H..
Die Kreisumlage wurde in der gleichen Höhe angesetzt wie in 2003, da der Haushaltsentwurf 2004
des Landkreises bisher keine Veränderung der Kreisumlage vorsieht.
Für die Schulen, Feuerwehr und die Kindergärten wird die Budgetierung durchgeführt. Die
entsprechenden Haushaltsstellen wurden jeweils in einem Deckungskreis zusammengefasst.
Die Zuführung an den Vermögenshaushalt umfasst die nach der Gemeindehaushaltsverordnung
vorgesehene Pflichtzuführung für die Tilgung von Darlehen in Höhe von 248.100 €.
2) Vermögenshaushalt
Der Vermögenshaushalt umfasst in Einnahme und Ausgabe ein Volumen von 2.148.000 € und ist
somit ausgeglichen.
Als größere Investitionsmaßnahmen sind
Ersatzbeschaffung von Geräten im EDV-Bereich
Anschaffung von Löschfahrzeugen
Anschluss des Gruppenraumes am Kindergarten Ehra-Lessien
Sanierungsarbeiten am Kindergarten Brechtorf
Dorferneuerungsmaßnahmen an den Friedhofskapellen Altendorf und Lessien
Zuschuss LEADER +
eingeplant.
Infrastrukturabgaben sind von den Gemeinden Bergfeld, Brome, Ehra-Lessien, Parsau, Rühen und
Tiddische eingeplant.
Für die Förderung der Wirtschaft wurden sowohl in der Einnahme als auch in der Ausgabe 76.700 €
jährlich bis 2006 lt. Beschluss des SGA vom 16.08.2000 vorgesehen.
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Nach dem vorliegenden Entwurf ist eine Darlehensaufnahme in einer Gesamthöhe von 50.000 € für
die Anschaffung von Löschfahrzeugen eingeplant.
Die Samtgemeinde Brome wird zum 31. Dezember 2003 einen Schuldenstand von 6.215.524,17 €
haben. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 417,63 € (nach Einwohnerzahlen vom
31.12.2002). Der Landesdurchschnitt liegt zurzeit (31.12.2002) bei 409 € je Einwohner. In 2003
wurde ein Darlehen in Höhe von 245.600 € aus dem Haushaltseinnahmerest 2002 aufgenommen.
Die Samtgemeinde kann Ihren Haushalt nicht mehr ausgleichen. Haushaltsmittel für freiwillige
Aufgaben sind nicht mehr vorhanden. Ob weitere Darlehensaufnahmen von der Kommunalaufsicht
genehmigt werden, bleibt abzuwarten. Eine deutliche Verbesserung der Einnahmesituation ist trotz
erheblicher Konsolidierungsanstrengungen (Einsparungen in Teilbereichen, Erhöhung von Gebühren
usw.) in absehbarer Zeit nicht zu erreichen.
3) Entwicklung der Personalkosten
Der Haushaltsentwurf für das Haushaltsjahr 2003 sieht für die Personalausgaben eine
Kostensenkung von 128.600 € vor.
Die Personalkosten haben sich folgendermaßen entwickelt:
Jahresergebnis 1999
6.508.600,00 DM
Haushaltsansatz 2000
6.900.100,00 DM
Nachtragshaushalt 2000
6.551.900,00 DM
Jahresergebnis 2000
6.394.398,00 DM
Haushaltsansatz 2001
6.676.300,00 DM
Nachtragshaushalt 2001
6.615.600,00 DM
Jahresergebnis 2001
6.519.905,24 DM
Haushaltsansatz 2002
Nachtragshaushalt 2002
Jahresergebnis 2002
Haushaltsansatz 2003
Nachtragshaushaltsansatz 2003
Haushaltsansatz 2004
3.327.794,33 €
3.527.965,10 €
3.349.933,27 €
3.269.403,78 €
3.413.537,98 €
3.382.502,56 €
3.333.574,62 €
3.406.000,00 €
3.507.400,00 €
3.474.407,51 €
3.555.000,00 €
3.635.000,00 €
3.506.400,00 €
4) Geschäftsausgaben
Für das Haushaltsjahr 2003 betrug der Haushaltsansatz für den Deckungsring 27
(Geschäftsausgaben) 121.200 € und wird für das Haushaltsjahr 2004 um 13.400 € auf 107.800 €
gesenkt.
5) Bewirtschaftungskosten
Für das Haushaltsjahr 2003 betrug der Haushaltsansatz für den Deckungsring 5
(Bewirtschaftungskosten) 361.400 € und wird für das Haushaltsjahr 2004 um 62.700 € auf 424.100 €
erhöht.
Die Erhöhung resultiert aus der Verschiebung des Abrechnungszeitraumes für Heizgas, Strom und
Wasser. Darüber hinaus sind allgemeine Strompreiserhöhungen (13 % allgemeiner Tarif und 30 %
bei den Sonderabnehmern) zu berücksichtigen.
In der Grundschule Parsau wird die Reinigung von derzeit zweitägig auf täglich umgestellt. Durch
den Anbau der Grundschule Ehra-Lessien sind die Reinigungsflächen erheblich gestiegen.
Die Bewirtschaftungskosten sind für das Haushaltsjahr 2004 wiederum in die Bereiche 5400 (allgem.
Bewirtschaftung / Heizkosten), 5401 (Strom- und Wasserkosten), 5402 (Gebäudeversicherung),
5403 (Müllabfuhrgebühren) und den Kosten für Gebäudereinigung 5404 aufgegliedert.
Die Bewirtschaftungskosten für die Friedhöfe wurden in gesonderten Deckungskreisen veranschlagt,
da es sich hier um kostenrechnende Einrichtungen handelt.
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Statistisches
1. Mitgliedsgemeinden
Bevölkerungsdichte
Einwohner je km²
Gemeinde
Ortsteile
Fläche
in km²
Einwohner
Bergfeld
Bergfeld
10,60
960
91
Flecken Brome
Altendorf
Benitz
Brome
Wiswedel
Zicherie
36,66
3.303
90
Ehra-Lessien
Ehra
Lessien
56,08
1.606
29
Parsau
Ahnebeck
Croya
Parsau
Kaiserwinkel
29,33
1.959
67
Rühen
Brechtorf
Eischott
Rühen
30,89
4.432
143
Tiddische
Hoitlingen
Tiddische
16,78
1.228
73
Tülau
Tülau
Voitze
23,55
1.478
63
203,89
14.966
73
Samtgemeinde Brome
*Stand 30.06.2003 (amtliche Zählung)
Gemeindefreies Gebiet Giebel (Enklave)
10,36
Flächenanteil
Tülau
Tiddische
Rühen
12%
8%
Bergfeld
5%
18%
Flecken Brome
15%
14%
Parsau
28%
Ehra-Lessien
Seite 5
Bevölkerungsentwicklung
15000
13.963
14.571
14.680
14.278
14.527
14.811
14.397
30.6.97
30.6.98
30.6.99
30.3.00
30.6.01
30.6.02
14.966
14000
13000
12000
11000
10000
30.6.96
30.6.03
Ehra-Lessien
Ehra
Lessien
Parsau
Ahnebeck
Croya
Kaiserwinkel
Parsau
Rühen
Brechtorf
Eischott
Rühen
GS
GS
GS
OS
HRS
Tiddische
Hoitlingen
Tiddische
Tülau
Tülau
Voitze
GS
ja
ja
Klärteiche, MS
ja
Klärteiche, MS
Klärteiche, MS
belüftete Klärt., TS
ja
ja
ja
ja
ja
ja*²)
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
Freibad
ja
ja
ja
ja
ja*
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
Abwasserbeseitigung
Bücherei
Jugendtreff
GS
Feuerwehr
Fl. Brome
Altendorf
Benitz
Brome
Wiswedel
Zicherie
GS
Friedhof
Bergfeld
Kindergarten
Gemeinde/Or
tsteil
Schulen
2. Öffentliche Einrichtungen in der Samtgemeinde Brome
Klärteiche, MS
ja
Klärteiche, MS
Klärteiche, MS
Klärteiche, MS
Klärteiche, MS
ja
Klärteiche, MS
ja
ja
ja
ja
Klärwerk**, TS
Klärwerk**, TS
Klärwerk**, TS
ja*³)
ja*³)
ja
ja
ja
belüftete Klärt., MS
Klärteiche, MS
ja
ja
ja
ja
ja
Klärteiche, MS
Klärteiche, MS
GS= Grundschule
* Träger: Förderverein
OS= Orientierungsstufe *²) kirchlich
HRS= Haupt- und
*³) Träger: Friedhofszweckverband
Realschule
MS = Mischsystem
TS = Trennsystem
** = Klärwerk Am Stahlberg, Wolfsburg
Seite 6
2.1 Entwicklung der Schülerzahlen 1985 - 2003
1800
1.436
1500
1.571
1.615 1.609 1.648 1.617 1.625 1.585
1.564
Sep.
96
Sep.
97
1.494
1.258
1200
1.109
1.176
900
600
300
0
Sep.
87
Sep.
90
Sep.
92
Sep.
94
Sep.
95
Sep.
98
Sep.
99
Sep.
00
Sep.
01
Sep.
02
3. Verkehrsanbindungen
3.1 überregional
Bundeswasserstraßen
Elbe-Seitenkanal, Mittellandkanal
Bahnverbindungen
Wittingen- Rühen
Bundesstraßen
ca. 38 km
Landesstraßen
ca. 17 km
Kreisstraßen
ca. 46 km
3.2 regional
Gemeindeverbindungsstraßen
Kaiserwinkel - Zicherie
Bergfeld - Tülau
Gemeindestraßen
ca. 300 km
3.3 öffentliche Verkehrsverbindungen
Bus
Verkehrsgesellschaft Landkreis Gifhorn
(VLG)
Bahn
Osthannoversche Eisenbahn AG
(OHE) nur Güterverkehr
Sep.
03
Seite 7
4. Finanzen
4.1 Entwicklung des Haushaltsvolumens 1996-2004
in Tausend €
Verwaltungshaushalt Einnahme
Verwaltungshaushalt Ausgabe
Reihe2
Reihe3
Reihe1
Vermögenshaushalt
12000
10000
9.537
9.140
9.662
9.064
2.514
9.585
9.585
9.506
1.074
2.038
1.395
1.854
9.506
9.513
9.513
9.949
9.949
9.763
9.763
3.278
2.043
1.511
2000
2.187
4000
9.922
9.581
10.767
6000
10.576
8000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
4.2 Rechungsergebnisse 1995 - 2002
in Tausend € (Ausgaben)
Reihe1 Verwaltungshaushalt Einnahme
Reihe2 Verwaltungshaushalt Ausgabe
Reihe3
Vermögenshaushalt Ausgabe
Reihe4
Vermögenshaushalt Einnahme
30000
25000
20000
2.178
9.555
9.572
1.774
2.145
1.701
9.318
9.318
9.050
9.050
9.394
9.394
1.128
3.304
1.883
9.143
9.172
9.419
9.179
1.775
1.887
2.434
5000
9.526
9.406
9.389
10000
9.406
15000
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2004
4.3 Finanzzuweisungen und Umlagen im Verwaltungshaushalt
Seite 8
nach den
Jahresrechnungen
Haushaltsplänen
2001
2.176.354 €
219.606 €
2.403.072 €
2002
2.411.974 €
224.272 €
2.403.100 €
2003
1.864.500 €
231.800 €
2.403.100 €
2004
1.864.500 €
231.800 €
2.653.100 €
4.799.032 €
5.039.346 €
4.499.400 €
4.749.400 €
993.669 €
51.129 €
1.101.472 €
- €
947.200 €
- €
947.200 €
- €
Summe
1.044.798 €
1.101.472 €
947.200 €
947.200 €
Saldo
3.754.234 €
3.937.874 €
3.552.200 €
3.802.200 €
Einnahmen
Schlüsselzuweisungen
Zuweisung für Auftragsangelegenheiten
Samtgemeindeumlage
Summe
**
** nur Anteil Verwaltungshaushalt
Ausgaben
Kreisumlage
Zuweisung an Mitgliedsgemeinden
4.4 Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten im Verwaltungshaushalt
( in % vom Haushaltsvolumen)
Einnahmen
Schlüsselzuweisungen
Zuweisung für Auftragsangelegenheiten
Samtgemeindeumlage
Gebühren und Entgelte
2001
2.176.354 €
219.606 €
2.403.072 €
1.893.538 €
22,50
2,27
24,85
19,58
2002
2.411.974 €
224.272 €
2.403.100 €
2.051.318 €
24,75
2,30
24,66
21,05
2003
1.864.500 €
231.800 €
2.403.100 €
1.918.400 €
19,30
2,40
24,87
19,85
2004
1.864.500 €
231.800 €
2.653.100 €
1.926.000 €
19,55
2,43
27,82
20,19
Ausgaben
Zuführung zum Vermögenshaushalt
993.669 €
51.129 €
3.327.646 €
917.111 €
221.031 €
333.107 €
209.527 €
Volumen Verwaltungshaushalt
9.671.853 €
9.746.500 €
9.662.100 €
9.537.200 €
Tilgung + Disagio
209.527 €
219.142 €
234.100 €
248.100 €
Pflichtzuführung
209.527 €
219.142 €
234.100 €
248.100 €
752 €
100 €
100 €
Kreisumlage
Zuweisung an Mitgliedsgemeinden
Personalausgaben (mit Kindergärten)
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Kalkulatorische Kosten
Zinsen (mit Kassenkrediten)
10,27
0,53
34,41
9,48
2,29
3,44
2,17
1.101.472 €
- €
3.474.408 €
827.707 €
215.999 €
356.396 €
219.895 €
11,30
0,00
35,65
8,49
2,22
3,66
2,26
947.200 €
- €
3.635.000 €
930.500 €
213.400 €
334.300 €
234.200 €
9,80
0,00
37,62
9,63
2,21
3,46
2,42
947.200 €
- €
3.506.400 €
1.019.800 €
210.700 €
357.500 €
248.200 €
nachrichtlich :
Mehr-/Minderzuführung
-
€
9,93
0,00
36,77
10,69
2,21
3,75
2,60
Seite 9
Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft
Einzelpläne 2001 - 2004
1. Ausgaben des Verwaltungshaushalts
nach den
Jahresrechnungen
Einzelplan
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Summe
Haushaltsplänen
2001
2002
2003
2004
1.060.258 €
355.663 €
1.038.704 €
16.777 €
3.182.505 €
334.321 €
179.237 €
1.464.151 €
12.157 €
1.674.323 €
1.205.635 €
363.375 €
1.088.931 €
24.139 €
3.236.989 €
201.193 €
175.709 €
1.591.264 €
7.879 €
1.677.763 €
1.267.200 €
347.200 €
1.072.400 €
22.700 €
3.476.000 €
225.800 €
242.300 €
1.464.200 €
11.100 €
1.533.200 €
1.209.900 €
346.700 €
1.180.100 €
15.300 €
3.341.700 €
250.900 €
168.600 €
1.428.300 €
42.800 €
1.552.900 €
9.318.097 €
9.572.876 €
9.662.100 €
9.537.200 €
2. Ausgaben des Vermögenshaushalts
nach den
Jahresrechnungen
Einzelplan
2001
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Summe
Haushaltsplänen
2002
2003
2004
92.939 €
113.898 €
188.384 €
26.494 €
12.027 €
66.500 €
330.484 €
143.668 €
1.868 €
798.459 €
226.661 €
114.150 €
513.875 €
30.678 €
15.061 €
2.038 €
- €
528.082 €
511 €
747.292 €
129.900 €
144.500 €
65.300 €
10.300 €
44.800 €
- €
- €
266.900 €
- €
1.852.400 €
47.400 €
74.000 €
38.600 €
- €
19.700 €
- €
- €
456.200 €
25.000 €
413.100 €
1.774.721 €
2.178.348 €
2.514.100 €
1.074.000 €
Seite 10
Haushalt 2004
1. Ausgaben nach Gruppen ( in Tausend EUR )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Personalausgaben
sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Zuweisungen und Umlagen
Sozialhilfe
Investitionszuschüsse, Vermögenserwerb
Schuldendienst (Zinsen und Tilgung)
Zuführung zum Vermögenshaushalt
Baumaßnahmen
Umschuldungen
Zuführung zum Verwaltungshaushalt
Deckung SFB Verwhh / übrige Ausgaben
3.506
1.973
2.399
1.053
417
606
248
244
0
25
140
33,04%
18,59%
22,61%
9,92%
3,93%
5,71%
2,34%
2,30%
0,00%
0,24%
1,32%
10.611
100,00%
11
10
9
8
7
1
6
5
4
2
3
Seite 11
Haushalt 2004
2. Einnahmen nach Gruppen ( in Tausend EUR )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Zuweisungen vom Land/Kreis
Samtgemeindeumlage
Gebühren, Entgelte, Mieten, Pachten
Zuweisungen, Erstattungen
Beiträge, Zuweisungen für Investitionen
Veräußerungen, Rücklagenentnahme
Zuführung vom Verwaltungshaushalt
Kreditaufnahmen (inkl. Umschuldungen)
Zuführung vom Vermögenshaushalt
übrige Einnahmen
2.610
2.653
2.057
1.519
750
26
248
50
25
276
25,55%
25,97%
20,14%
14,87%
7,34%
0,25%
2,43%
0,49%
0,24%
2,70%
10.214
100,00%
89
6 7
5
1
4
2
3
Seite 12
Haushalt
2004
Entwicklung der Schulden und der Rücklagen
1. Schulden
Stand 31.12.2003
Zugang
6.243.832 €
50.000 €
Abgang
248.100 €
voraussichtl.
Stand 31.12.2004
6.045.732 €
404 €
vorraussichtlicher Schuldenstand /Einwohner *
* 14.966 (Stand vom 30.06.2003)
2. Rücklagen
vorauss.
31.12.2003
138.946 €
vorauss.
31.12.2004
278.846 €
3. Mindestrücklage
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
(abzügl. der durchlaufenden Beträge für die Abwasserbeseitigung)
Jahr
2001
2002
2003
Summe
Durchschnitt
1 v.H.
Ausgaben
Verwaltungshaushalt
9.318.097,27 €
9.572.875,63 €
9.662.100,00 €
Ausgaben
Abwasserbeseitigung
1.345.020,18 €
1.482.225,97 €
1.344.100,00 €
bereinigte Ausg.
Verwaltungshaushalt
7.973.077,09 €
8.090.649,66 €
8.318.000,00 €
24.381.726,75 €
8.127.242,25 €
81.272,42 €