2013 maio 01 - Câmara Municipal APUCARANA

Transcrição

NOTA DE
EMPENHO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Centro Cívico José Oliveira Rosa . CEP: 86802.970
CJII>J:78.299.8150)01-00
Númerodo Empenho
Recurso
000459/2013
PODER LEGISLATIVO
Õrgão 01
Tipo00 Empenho
00001
Unidade 01 CamaraMunicipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
Desdobramento
3390300400
FontedeReCt.8'sos
00001
categoria de Empeló,O
Ordinario
MATERIAL
Comum
DE CONSUMO
Conta
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Recursos
do Tesouro
00643 A. C. MERIZIO E MERIZIO
MINAS GERAIS 1972 CENTRO
11.737.029/0001-77
Credor
1"VlA
00008
Conta 00054
(Descentralizados)
LTDA.
-
PALACIO
DOS EXTINTO
Endereço AV
CNPJICPF
se Aplica
Nao
Valor Orçado
Item
Saldo Atual
Saldo Anterior
429.000,00
01
Fone 3422-1390
soIicIaçáo
COIV6to
Número
Licitação
358.910,66
358.575,66
1 VALOR EMPENHADO AO SERVIDOR
EFETIVO ACIMA REF FORNECIMENTO DE
RECARGAS DE EXTINTORES COMO SEGUE:
07 PQS04 KG, 03 AP 10 L, 01 C02 06
KG E 01 C02 4 KG CONF NF NR 0260
SERIE "A".
Local da Entrega
o
ServiçosFol'8ll1_
Declaramosque os O MateriaisForamEntregues
O Obra Executada
Acham.se
Valor Total
Valor Unitário
Especific~ção
Quant.
Conforme, Aceito e Receloidos
_o
335,00
335,00
\/aju[ t iquidCt
335,00
o empert10da(s)oiosp-'I(s)
acima discriminada(a).
Data 1
1_
Data
I
assinatura:
nome:
fCRC 030502lO PR
RECIIO
Deciaro(amos)paraos_sms.querecebi(emos)aimportânciade(trezentos
e trinta
****** **********************************
*) e pela qualdot(amos)
Data 1
lI<adapelo CI1eque ri"
I_I
1_
Credor
~----
R...
"=
Data
e cinco
pfena e irreyegávet
reais******
quitação.
a ordem 00 banco
.aJieio dos Extintores
Fone
I ~i
A. C. MERIZIO E MERIZIO LTDA.
(43) 3422-1390
NOTA FISCAL DE SERVI OS
Série"It
1aVia -CJíente
~Vra-Cont.
4a Via _ Fixa
026Q
Fax (43) 3122-0096
[email protected]
Av. Minas Gerais, 1972 - CEP 86808-015
Apucarana - Paraná
CNPJ 11.737.02910001-77
- INSCR. MUN.14374
CLIENTE
Na!. da Oper.: Prestação de Serviços
Cond.
pagto.:::<
a ..tJjlJll
DataEmissáo:~LQ:i..QQ11
Ao(s) 8r.(s)
N°:dS\
Endereço:
Est.:~Fone:~
Inser. Est./RG:
Grtfita»Ai.-AssQc.dePaiseAmig05dOSE1.te~isdeCarffómia/43J342f.1371
Av. Getur.o \largas,
02TIsSérie'A"
774
- Califómia
- JI't$Cf. 837.00490-56
- CNPJ 8O.922.347f(001-20
. 251~ 3OOx3- AIDF302. coo. CONTROlE1527-7091-9313
.\nI2013
A
INFORIIAT1VO
~I
748-X
'-".,..
-
I
COOP. DE GRéu ro DOIIICREDI
PAGÁVELPRUERENClALlEllIIAS
Recibo do Sacado
......./~~
12/0612013
'
11723.1...-
A C IIERIZIO E IIERIZIO LIDA
I""-~
23I05I2013
I
1--
r~
.~
I~
DI
-
~DIÁRIADE 1S0.71
- APÓS VENCIMENTOCOBRAR.
. APÓS VENCIIrt1WTOCOBRARMULTA DE 2.(10%
DATA
"
23IIIIII2II13
Mva.___
..'
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1312111JOf1-8
1\3
:l':U~
335,00
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CImonIIIw*ipoI do Apucar.- -78.2IIU1M1OO1-GO
-. 2M
CenboClvico_doOhWa
PR
APIJC4A.RHtA
_zas
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C6di1D_BIIIo:a:
Ret:ebimentoalravésd<>cheqUON"
"'_00
Estaquilaçlosólenl~após"p8gImOnto<lochoqWpeIol>an<:Q_
Atéc_~emqu8kl<.wagal1Ciabllnc6ria.
-
-
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-
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748-X
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-
-
-
-- -
-
-- -
-
-
-
-- -
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'"REAL
-~
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-
I.
DI
r__13
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. APÓS VENCIMENTOCOBILU MORA D[ÁJUADE RSG.77
-APós VENCIMENTOCOBRAR.MULTA DE 2,00%
p,A.
DATA
.2
-CInwII
~do~>78.2IIU1M1OO1-GO
CenboCIvico do
-. 2M __ 23S
PR
APIICAftANA
-
-
.
A C IIERIZIO E IIERIZIO LIDA
....r;-
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-
-
-
-
74891.1132300061.80723614338.861090
I
P~"VEL
23I05I2013
-
a:
111111111111111111111111111111111111111111111
ca C»
~,O'S. , 'H
-. -
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-- -
-
-.-~----
3 5727 6óÓóíÍ33500
-M.,....~
~,
11723.1..-
'_'-8
335,00
H
,.,'>J
--
C6dip0de88A:
FICHA DE OOMPENSAÇÃO
----
Inte-r_net---B aNking CAIXa
Página 1 de 1
CAIXA
Comprovante de pagamento de bloQueto
Via Internet
Banking CAIXA
Nome:
CAM
Conta de débito:
0379 1 006 1 00000001-0
MUN
DE APUCARANA
Representaçlo
numérica do código de barras:
74891.11323
00061.807236
14338.861090
3
57270000033500
Data do vencimento:
12/06/2013
Nome do banco:
BANCO COOPERATIVO
Valor CR$):
335,00
Identificação
da operação:
AC MERIZIO
E MERIZIO
SICREDI
LID
Data de débito:
27105/2013
Datalhora
27105/2013 12:40:37
Operação
da operação:
realizada
S/A
Código da operação:
00236278
Chave de segurança:
1ZGX13KUFCMY2HWY
com sucesso
conforme
as informações
fornecidas
pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvido ria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
Jéssia
TE
https://internetbanking.caixa.gov.br/SllBCfImprime
bloaueto.Drocessa
27/0SI?01 i
--
NOTA DE
CÂMARA MUNICIP AL DE APUCARANA
Centro CívicoJosé Oliveira Rosa
EMPENHO
- CEP: 86602-970
CIII'J: 78299.815.0001-00
Número do Empenro
Recurso
000395/2013
Õrgão
13
Tipodo Empenro
00001
VIA
Categoria de Empenro
Ordinario
Comum
01 PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal
Unidade 01
Dotação01.031.0001.2.001.3390.36.00.00
OUTROS SERVo DE TERCEIROS
~oou~o
3390362099
OUTROS SERVo DE MANUTENCAO E CONSERVAC
Conta 00010
Conta 00063
00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
FontedeRecursos
00371 ADEMIR LUIZ GRANDE
EndereçoCENTRO
CENTRO
CNPJICPF730.474.909-10
Creda
Fone
SoHclação
Licitação
Nao
se Aplica
10.000,00
lem Quant.
31/05/13
_ Arterior
Valor Orçado
01
Vencimento
Saldo Atual
8.921,94
8.651,94
Especificação
ValorTatal
Valor Unitário
1 VALOR
EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
REF LOCACAO DE 03 GARAGENS PARA
CARROS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO
CONF NF NR 036
SERIE "A".
270,00
270,00
270,00
o
Serviços Foram Prestados
O
Obra Executada
Declaramosque os O Materiais Foram Entregues
Acham-se
Conforme,
Aceito
Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima cliscriminada(a).
assinatura:
nome:
Data
Data
Data
e Recebidos
Orden
José
I
-
da Despesa
de Ata4b "Dec:o'
l'IIESIIJEIm
RECIIO
Declaro(amos)
para os devidos fins, que recebi(ernos)
a imporIânciade(
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
duzentos
esentada
Credor
e setenta
* * * * * * * * *) e pelaClual
dou(amos)pena
pelo Cheque n°
Data__1--1_-
reais
*** *** ********
e irrevegável quitação.
a ordem do banco
AOElVJlR LUIZ GRANDE
RUA
LAPA,
93
- CENTRO
- CEP
86800-310
-APUCARANA - PARANÃ
12.466.873/0001-73
036
01 Tl 001 ~ 100.3.C.c6539.27'}7-236S
AIDFN"!U4 -UJ(I1/2D11
1. via Cllente-2" via Prefeitura-3"
Total desta nota R$
via Fixa
Página 1 de 1
ln.ter _net:: :B.anking---CALXA
CAIXA
Comprovante
Via Internet
-
entre contas da CAIXA TEV
de transferência
Banking CAlXA
Emitente:
CAM MUN DE APUCARANA
Conta
origem:
0379 ( 006 ( 00000001-0
Conta
destino:
0379 ( 003 ( 00011228-0
.Nome destinatário:
ADEMIR LUIZ GRANDE 73047490910
Valor:
R$ 270,00
Identificação
da operação:
ESTACIONAMENTD MES MAIO
Data de débito:
09(05(2013
Data/hol'"a
09(05(2013
da operação:
12:49:35
00049934
84OSMHC98LRELC70
"Quando a data de débito coincidir com dia nao útil e/ou com o último dia útil do ano, a
transferência
será feita no primeiro dia útil subsequente."
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O
PROCESSAMENTO OA TRANSACAO
Operaçao
realizada com sucesso conforme as informações
fornecidas
pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 08007262492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Jéssitc
um, A""ni
TESOUREIRA
https:/lintemetbanking.caixa.gov.br/SIIBClimprime
transferencia. processa
09/05/2013
NOTA
EMPENHO
-
Centro Cívico José Oliveira Rosa CEP: 86802-970
CNPJ: 78299.81511JOO1-00
do Empenho
Número
Recurso
~~o
~~
~~01.031.0001.2.001.3390.14.00.00
Desdobr_
Comum
Ordinario
DIARIAS
PESSOAL CIVIL
-
Credor 00092
ANTONIO ANANIAS
Endereço VEREADOR
RG 604.207
Fone
Solicitação
Número
Cidade APUCARANA
Emissão
Vencimento
Contrato
10/05/13
Nao se Aplica
Valor Orçado
Saldo Arterior
Rem
Qu.nt.
01
300,00
Especificação
300,00
"cal da Entrega
ViJlor
o
Declaramos que os
O
O
Valor Tatal
ValorlJnil:ário
1 VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO
ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A
CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A
CURITIBA-PR NO DIA 13/05/2013 PARA
TRATAR ASSUTNOS CONF DESCRITO EM
SOLICITACAO DE DIARIA
ANEXA: "SECRETARIA DA FAMILIA E
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL".
5erviçüs Foram Prestados
Materiais Foram Ertregues
Obra Executada
Acham-se Conforme,
10/05/13
Saldo Atual
67.700,00
Valor do [mperm
68.000,00
80.000,00
00126
DN 15/08/47
086.935.019-68
Lic~eção
00007
Conta
Conta
3390141403
AGENTES POLITICOS
Fonte~Recursos
CNPJICPF
1"VIA
Categoria ~ Empenho
Tipo do Empenho
00001
000420/2013
01 Camara Municipal
DE
300,00
liquido
300,00
Maim o empenhoda(s) ~spesa(s)
acima cliscriminacla(.).
Data_I---1_
Aceito e Recebidos
"'-.
assinatura:
nome:
Or~
JoséAiDldeAtlújo
Data
\
da Despesa
"Deco'
PRESIDENTE
RECIIO
Declaro(amos)
para os devidos
ms.
que recebi(emos)
de ( tre zentos
reai s
* ** * ** * * * * * * * * * * * * ** * * *
*)
e
pelaqual
dou(amos) plena e irre egável quitação.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*********
******
******
*****
8 importância
Represerillda
Credor
Data_1---1_.
pelo Cheque
n°
a or~m do banco
Câmara Municipal
de Apucarana
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br
SOLICITAÇAO
,
DE DIA RIA
Apucarana,
..
~
O
de~-o
-vereador
ou
_)n'9
servidor
de 2013.
na
-
CAMARA
MUNICIPALDE APUCARANA,através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar
(-/
) diária(s) para Cidade
, para o(s) dia (s)ft"'-::?"~.,c.'é7'
.
onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:
Declaro estar ciente de que a importância recebida, não poderá ser aplicada em
despesas alheias ao fim a que se destina, obrigando-me ao cumprimento de todas as
normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nO4.320/64. Comprometome a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva
aplicação ou do decurso do prazo estipulado, ficando após este, a CÂMARA
MUNICIPALDE APUCARANA,autorizada a descontar o valor correspondente de meus
subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber.
Atenciosamente.
Vereador(a) ou Servidor(a)
Exmo. Senhor
JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana
Nesta
Assinatura Presidente Autorizando:
Câmara de Apucarana busca apoio para o
Cense em Curitiba
Vereadores de Apucarana se reuniram, anteontem, eom a
Desenvolvimento
Social, Fernanda Richa, em Curitiba, para viabilizar
de um Centro Sócio Educativo (Cense) no município.
(j
-.
You
J
e
a eonstrução
Na semana passada, a Prefeitura afinnou que está em tratativas
com o Governo do Estado para a implantação do órgão
informando que os terrenos já foram disponibilizados para
construção do centro.
Diante do interesse demonstrado pelo Legislativo e Executivo, a
secretária Femanda Richa comentou que a visita da comitiva
sinalizou de forma afinnativa para a solicitação da obra. "É
extremamente positivo receber os vereadores de Apucarana:
Isso significa um grande avanço no pensamento dos gestores municipais com relação à garantia
dos direitos desses adolescentes. Temos sim interesse em construir um novo Centro de
Socioeducação no município e vamos traballiar para concretizar esta obra", disse a secretária
Femanda Richa através de assessoria.
o projeto visa construir um local com capacidade para abrigar 80 adolescentes em conflito com
a lei. A construção da obra pode solucionar problemas como a falta de vagas para intemação de
adolescentes infratores. Segundo a Secretaria da Infância e Juventude, em Apucarana, 18
menores foram sentenciados este ano por trãfico de drogas, roubo e homicídio. No entanto, todos
estão livres a espera de vagas.
"Quando o adolescente vai para o centro, tem oportunidade de receber uma ótima formação
T"lrofissionale na maioria das vezes é totalmente transformado", explicou o vereador Luciano
._.1olina (PMDB), que participou da visita juntamente com os vereadores VIadmir Jose da Silva
(PDT), Telma Reis (PMDB), Gilberto Cordeiro de Lima (MD), José Antoniassi (PSDB), Antônio
Ananias (PSDB) e o presidente da Câmara José Airton de Araújo, o Deco (PR).
A vereadora Aurita Bertoli (PT), que também esteve no encontro, afinna que os vereadores
tiveram "a total garantia de que a verba será h'berada após a disponibilização de um terreno que
cumpra os padrões necessários para a construção do Cense".
Com informações de Cindy Anniellerrn-Online
15-°5-13
Curtir
Seja o pri'reiro de seus arrigos a curtir isso.
intem et_BaNkJng
Página 1 de 1
CAIXa
CAIXA
Comprovante
Via Internet
de transferência
entre contas da CAIXA - TEV
Banking CAIXA
Emitente:
Conta
0379 { 006 { 00000001-0
or~:
Conta destino:
0379 I 001/
00015775-9
Nome destinatário:
ANTONIO ANANIAS
Valor:
R$ 300,00
Identificação
da operação:
DIARIA CURITIBA
Data de débito:
10{05{2013
Data/hora
10{05{201317:58:17
da operaçiio:
00259742
AQHLE4HVSN4Z7PCS
"Quando a data de débito coincidir com dia nao 6tll e/ou com o 61tlmo dia 6tll do ano, a
tran_rêncla
seri feita no primeiro dia 6tll subsequente."
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O
PROCESSAMENTO DA TRANSACAO
Operat;ao
realizada
CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O
com sucesso conforme as informações fornecidas
pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 7260101
Duvidoria: 0800 72S 7474
Help Desk CAIXA: D800 726 0104
httJ>s:!/intemetbanking.caixa.
gov.br/SIIBC/imDrime
transferencia. Drocessa
10/05/2013
NOTA
EMPENHO
Cemo Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78299_815.0001-00
Número
do Empenho
000416/2013
Õrgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade
Recurso
1"VIA
Categoria ~ Empenho
Tipo do Empenho
00001
Comum
Ordinario
01 Camara Municipal
Dm~ão01.031.0001.2.001.3390.14.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
~~
3390141403
AGENTES POLITICOS
ro~e~R~
Credor
DE
00611
AURITA
FERREIRA
Conta 00007
Conta 00126
BERTOLI
DN
En~eço VEREADORA
RG 5.557.936-9
CNPJICPF 781. 310.819-15
Lic~~ão
18/02/60
fone
Solicitação
VencWnento
Nao se Aplica
10/05/13
Valor Orçedo
Saldo Anterior
80.000,00
lem Quant_ Especificação
01
-1 VALOR EMPENHADO
Saldo Atual
68.900,00
69.200,00
AO AGENTE
Valor Tmal
POLITICO
ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A
CUSTEARA DESPESAS COM VIAGEM A
CURITIBA-PR NO DIA 13/05/2013 CONF
DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA
ANEXA:
"SECRETARIA DA FAMILIA
REUNIAO C/ FERNANDA RICHA P/
TRATAR DE ASSUNTO SOBRE TRAZER O
CENSE".
300,00
300,00
:..t da Ertrega
Vdlor
o serviçosForamP.Declaramosque os O MateriaisForamErtr_
O ObraExect.tada
Acham-seConforme,Aceitoe Ra~
300,00
Líquido
AItorizoo ell"'" d., da(s) ~a(s)
acima discriminsda(a)_
Dala
assinatura:
nome:
L
CRC03O!i02Io PR
RECIBO
Dedaro(amos) para os devidos 1m, que recebj(emos)ainportândade(
trezentos
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *** * * * * * **)e
Credor
Repr~ada
Data
I
pela qual
reais
* * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * *
dou(amos) plena e irrevegável
peloCheque n°
I
quiação.
a ordem do banco
de Apucarana
Câmara Municipal
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br
,
SOLICITAÇAO DE DIA RIA
Apucarana,
:fI!:)
de ~cJV8
de 2013.
~'
~"
vereador ou servidor na CÂMARA
MUNICIPALDE APUCARANA,
através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar
(
f
) diária(s)
para Cidade
para o(s) dia (s)
",
:::I3/?/c7q./3
onde tratará de assuntos desta Casa de Leiscomo segue abaixo:
3y~.L
'e.
~
f2.
'-'~
'o
fi
V~?/;
~
y-..:!
Atenciosamente.
~.
Exmo. Senhor
Nesta
J
...E8lDENTE
José Aitcn de AIIqD "Deco"
Câmara de Apucarana busca apoio para o Cense
em Curitiba
Vereadores de Apucarana se reuniram, anteontem, com a secretária da Família e Desenvolvimento Social,
Femanda Richa, em Curitiba, para viabilizar a construção de um Centro Sócio Educativo (Cense) no
municipio.
'-.<a semana passada, a Prefeitura afirmou que está em tratativas com o Governo do Estado para a
implantação do órgão informando que os terrenos já foram disponibilizados para construção do centro.
Diante do interesse demonstrado pelo Legislativo e Executivo, a secretária Fernanda Richa comentou que a
visita da comitiva sinalizou de forma afirmativa para a solicitação da obra. "É extremamente positivo
receber os vereadores de Apucarana. Isso significa um grande avanço no pensamento dos gestores
municipais com relação à garantia dos direitos desses adolescentes. Temos sim interesse em construir um
novo Centro de Socioeducação no município e vamos trabalhar para concretizar esta obra", disse a secretária
Fernanda Richa através de assessoria.
o projeto visa construir um local com capacidade para abrigar 80 adolescentes em conflito com a lei. A
construção da obra pode solucionar problemas como a falta de vagas para internação de adolescentes
infratores. Segundo a Secretaria da Inf'ancia e Juventude, em Apucarana, 18 menores foram sentenciados
, ~ste ano por tráfico de drogas, roubo e homicidio.No
entanto,todos estão livres a espera de vagas.
"'Quando o adolescente vai para o centro, tem oportunidade de receber uma ótima formação profissional e na
maioria das vezes é totalmente transformado", explicou o vereador Luciano Molina (pMDB), que participou
da visita juntamente com os vereadores VIadmir Jose da Silva (PDT), Teima Reis (pMDB), Gilberto
Cordeiro de Lima (MD), José Antoniassi (PSDB), Antônio Ananias (PSDB) e o presidente da Câmara José
Airton de Araújo, o Deco (PR).
A vereadora Aurita Bertoli (PT), que também esteve no encontro, afirma que os vereadores tiveram" a total
garantia de que a verba será liberada após a disponibilização de um terreno que cumpra os padrões
necessários para a construção do Cense".
Com informações de Cindy AnniellelTn-Online
15-05-13
Página 1 de 1
Internet BaNking::::C AIXA
CAIXA
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA- TEV
Via Internet
Bi!!nking CAIXA
Emitente:
conta
OFigem:
0379 / 006 / 00000001-0
Conta
destino:
0379/
001/
00028507-2
Nome destinatário:
AURITAF BERTOU
Vaio.:
R$ 300,00
Identificação
da opel'llÇão:
DIARIA CURITIBA
Data de débito:
10/05/2013
Data/hoF.
10/05/2013
da openoçiio:
17:31:04
00252096
KJF67JOWSYRUQH5X
"Quando a data de débito coincidlF com dia nlio titil e/ou
tFansferência
será feita no pFlmeiro dia íitil subsequente."
Operação realizada
com o tiltlmo
dia titll do ano, a
com sucesso conforme as informações
fornecidas
pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
J,..
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime
transferencia. processa
10/05/2013
NOTA DE
EMPENHO
Centro cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CJlf'J: 78.299.815.0001-00
Número do Empenho
Recurso
000495/2013
õrgão 01 PODER
1"VIA
Tipodo Empenho
00001
Categoria de Empenho
Ordinario
Comum
LEGISLATIVO
01 Camara Municipal
Unidade
Dotação
01. 031. 0001. 2.001. 3390.39.00.00
Desdobramento
3390398100
FontedeRecursos
00001 Recursos
Credor 00073
Endereço CENTRO
OUTROS
do Tesouro
TERCEIROS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.
CENTRO
Fone
SoIíciteção
Lic~eção
Cidade
Contrsto
S8ido
Valordo
Anterior
~
Saido
39,66
335.151,12
Especificação
31/05/13
oho
Atual
335.111,46
Valor Unitário
Valor Total
REF TARIFAS BANCARIAS
DEBITADAS EM CONTA
0379/006/00000001-0
MANTIDA NA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CON
1 VALOR
EXTRATO
Local
Vencimento
31/05/13
alorOr
700.000,00
10m Quant.
APUCARANA
Emissão
Nao se Aplica
01
00011
Conta
Conta 00066
(Descentralizados)
00.360.305/0379-62
CNPJICPF
SER V . DE
SERVo BANCARIOS
da
39,66
ANEXO.
39,66
Entrega
39,66
ValOf Liquidü
o
Declaramos que os O
O
Acham-se
Foram Prestados
Materiais Foram Entregues
Serviços
Aut_o
o empenho da(s) ~(s)
Obra Executada
Acelo e Recel:Jidos
Conforme,
asmatura :
nome;.
RECIBO
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (
centavos
trinta e nove
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * *)e
Representada
Credor
reais
e sessenta
pela qual dou(amos) plena eirrevegáveJ
pelo Cheque n°
Data --1--1_.
quitação.
a ordem do banco
e seis
\..JUVL-oma
ht1ps://govronta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta
\..-3lX3.
_individual/imprimi..
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
GOVCONTA
Origem do Extrato:
379600013
GovConta CAIXA:
0379/006/00000001-0
Conta Referência:
Nome:
CAM MUN OE APUCARANA
de: 01/05/2013
Período:
Valor (R$)
2.781,400
6,500
2.787,90C
Saldo .(R$)
2.731,400
2.737,900
50,00C
Nr. Doe.
112734
112734
727220
03/05/2013
03/05/2013
06/05/2013
06/05/2013
06/05/2013
06/05/2013
06/05/2013
06/05/2013
313285
CHEQUE SAC
900,000
727220
290646
292068
297413
298657
715536
RESG AUTOM
900,00C
278,950
985,830
3.000,000
1.410,190
73.644,130
50,00C
228,950
1.214,780
4.214,780
5.624,970
79.269,100
267146
TEV MESM T
06/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
727220
000000
000000
RESG AUTOM
99.269,100
50,00C
258642
727220
238581
049934
727220
590135
TEV MESM T
20.000,000
99.319,lOC
1.353,790
26.204,850
600,000
28. 158,64C
424,000
270,000
694,00C
OEB.AUTOR.
1.555,770
1.505,770
RRET AUTOM
1.555,77C
300,000
600,000
600,000
600,000
300,000
300,000
50,00C
250,000
850,000
1.450,000
2.050,000
2.350,000
2.650,000
50,00C
2.210,980
09/05/2013
09/05/2013
10/05/2013
10/05/2013
10/05/2013
10/05/2013
10/05/2013
10/05/2013
727215
250691
251044
251433
251738
252096
ENVIO TEO
DOC/TED
INTERNET
RESG AUTOM
PAG BOlETO
PAG BOLETO
PAG SOLETO
PAG BOLETO
PG ORG GOV
OEB.AUTOR.
OEB.AUTOR.
RESG AUTOM
PAG BOlETO
TEV MESM T
RESG AUTOM
TEV MESM T
TEV MESM T
TEV MESM T
TEV MESM T
TEV MESM T
850,000
1.303,790
27.508,640
28.108,640
50,00C
374,000
644,000
50,00C
259742
727220
149712
271037
272312
277013
278218
279826
TEV MESM T
727220
284868
285884
133713
RESG AUTOM
14/05/2013
14/05/2013
14/05/2013
14/05/2013
16/05/2013
16/05/2013
16/05/2013
16/05/2013
727220
215406
216010
216512
487155
RESG AUTOM
PAG AGUA
194,700
870,130
16/05/2013
140594
TEV MESM T
16/05/2013
140805
TEV MESM T
92,500
600,000
1. 562,630
10/05/2013
13/05/2013
13/05/2013
13/05/2013
13/05/2013
13/05/2013
13/05/2013
13/05/2013
de2
Histórico
até: 31/05/2013
Data Mov
02105/2013
02/05/2013
02/05/2013
07/05/2013
09/05/2013
09/05/2013
09/05/2013
.
CAIXA
RESG AUTOM
PG lUZ/GAS
PAG BOLETO
PAG BOlETO
PAG BOlETO
PAG SOLETO
PAG BOLETO
PAG BOLETO
PAG BOLETO
TEV MESM T
PAG SOlETO
PAG BOlETO
PAG BOLETO
2.700,00C
2.260,980
624,970
592,860
518,200
496,390
400,000
2.835,950
3.428,810
3.947,010
4.443,400
4.843,400
4. 893,40C
649,400
602,160
248,040
1.499,60C
45,000
253,430
427,000
50,00C
599,400
1.201,560
1.449,600
50,00C
5,GOC
248,430
675,430
962,630
bItps:l/govconta.caixa.gov.brlsigov/extrnto/conta
GovConta Caixa
16/0S/2013
16/0S/2013
'6/0S/2013
'05/2013
16/0S/2013
17/0S/2013
20/0S/2013
20/0S/2013
22/0S/2013
22/0S/2013
22/0S/2013
22/0S/2013
S19S31
72721S
170307
000001
990001
273241
27399S
276309
276884
DB SALARIO
RESG AUTOM
DEB.AUTOR.
DEB.AUTOR.
RRET AUTOM
TAR CX PRG
CRED TED
APL AUTOM
PAG BOLETO
PAG BOLETO
PAG BOLETO
PAG BOLETO
22/0S/2013
22/0S/2013
22/0S/2013
22/0S/2013
22/0S/2013
24/0S/2013
24/0S/2013
277477
404764
414969
41S661
727220
290488
481186
24/0S/2013
481832
PAG FONE
24/0S/2013
24/0S/2013
24/0S/2013
24/0S/2013
27/0S/2013
27/0S/2013
27/0S/2013
144180
14622S
172264
727220
0481S4
048799
234463
236278
23709S
727220
TEV MESM T
247289
24829S
172264
172264
172264
PAG BOLETO
27/0S/2013
27/0S/2013
27/0S/2013
28/0S/2013
28/0S/2013
28/0S/2013
28/0S/2013
28/0S/2013
PAG BOLETO
PAG FONE
PAG FONE
PAG FONE
RESG AUTOM
PAG BOLETO
PAG FONE
1.068,73D
2.681,36C
60S,72D
1. 134,19D
1.739,91C
0,660
128,70D
3.386,S9D
S81,47D
284,OSD
6. 110,68C
60,48D
938,S4D
116,6lD
PAG BOLETO
RESG AUTOM
6.773,48C
DB SALARIO
RESG AUTOM
PAG FONE
PAG FONE
PAG BOLETO
PAG BOLETO
PAG BOLETO
DB SALARIO
DB SALARIO
DB SALARIO
172264
TAR CX PRG
28/0S/2013
29/0S/2013
29/0S/2013
31/0S/2013
31/0S/2013
31/0S/2013
727220
111006
727220
313286
172264
727220
RESG AUTOM
TEV MESM T
RESG AUTOM
CHEQ COMP
TAR CX PRG
RESG AUTOM
Saldo
2.631,36D
SO,boc
SSS,72D
1.689,9lD
SO,OOC
49,34C
S42.877,74C S42.927,08C
542.877,08D
SO,OOC
360,00D
310,00D
SO,OOD
360,00D
1.181,87D
l.S41,87D
138,00D
1.679,87D
300,00D
78,00D
S6.718,34D
S8.211,97C
3.786,26D
12,22D
2.S20,00D
33S,00D
120,00D
TEV MESM T
28/0S/2013
31/0S/2013
7.ne
170307
727220
S19S10
_individuallímprum...
1.808,S7D
S.19S,16D
S.776,63D
6.060,68D
SO,OOC
1O,48D
949,02D
1.06S,63D
1.36S,63D
1.443,63D
S8.161,97D
SO,OOC
3.736,26D
3. 748,48D
6.268,48D
6.603,48D
6.723,48D
SO,OOC
99S,60D
94S,60D
480,OOD
1.42S,60D
73.848,72D
7S.274,32D
21.71S,OlD
96.989,33D
3S.874,48D 132.863,8lD
6,000 132.869,8lD
132.919,81C
168,08D
168,08C
130,00D
26,SOD
lS6,SOC
SO,OOC
118,08D
SO,OOC
80,00D
106,SOD
SO,OOC
SO,OOC
Atualizado
2
05/0612013 17:58
----------
NOTA DE
-
EMPENHO
centro Cívico José Oliveira Rosa CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815.0001-00
Número do Empenho
Recurso
1" VIA
Tipo do Empenho
Ordinario
Comum
000487/2013
00001
Unidade 01 Camara Municipal
OUTROS SERV.
DE TERCEIROS
Dotação01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
~ctoa~
3390394701
SERVo POSTAIS
FortedeRea os 00001 Recursos
do Tesouro (Descentralizados)
Credor 00071
Endereço
CNPJICPF
COMERCIAL
VELOZ
Conta 00011
Conta 00080
LTDA.
CENTRO
CENTRO
85.034.999/0001-42
Fone
SoIictaçõo
Uci!ação
Nao se Aplica
v_ Orçado
Saldo Arterior
700.000,00
335.458,62
Rem Quant. Especificaçõo
01
1 VALOR EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF SERVICOS POSTAIS RELATIVOS
MES DE MAIO/2013 CONF
DEMONSTRATIVO
NR 82.350.
AO
307,50
307,50
Local da ErUega
\/alol
o ServiçosForamPr.Declaramos que os O
307,50
I íquidn
Autorizo o '"opeIde d8(s) .b,~;.(s)
O Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
Data
1
assinatura:
nome:
da Despesa
José Aitton ele Araújo "De
PRESIDENTE
RECIIO
Declaro(amos)paraosdevidos_,querecebi(emos)aimportânci8de(trezentos
centavos
* * * ***
Date_i_'_
* * * * * * * * * * ** * ** * * ***
*****
**)e
e sete
pela qual dOl(srnos)
Represeriada pelo Cheque
Credor
Data
1
1
nO
reais
e cinquenta
plena e irrevegável
quitação.
a ordemdo banco
***
ACF BARRA FUNDA
CORREICX'
,
I
.e.m
"---'
COMERCIAL
VELOZ LTD"..
CIJRR'HA
.MKJ'UIAf,
AFUCAfiAiíA
0f8' 3i22Z81J7
(;Nf'J
Cl8nte
CIKAI!A _:rcnAL
DEKlRSTRATIVO
PC.fRE3.KENNDY BíN~
!511Z5lJiJ-na
cORista
relefooe
oiAo
1UCIAlü.
14/05
16/05
21iOS
22/0S
28/0S
29/05
0.8.
Vat<trTot81
. S15
1S8.65S
158.864
6.963
159.243
ti
ProtlUIOIBBlV/Ç6
1S9.325
TOTAL GfRAl
02/0512013
a 29/05/2013
RA9702294708R
CEf 80530-915
Total
de Créditos
Déb:i.to$
'Iota1.
ele: Serv.iços
Saldo a Pagar
~ 29;03/13
Valor
43,20
17,40
9,30
8,80
'1,20
9,85
13,30
7,65
1ô3,60
31i05/1319:13:23
tml88l18
n
AJJAt...1YiI
Venci_ento:
Doelo
0""""
MAP~ TEREZA
82.3511
l~/Ubíl~
111111
088686484
8R. 116
9'/022949',
rllN1311't:klO
91023453'1
970;::366'H
MItU3'rEIU.O
:fERNANl.i0
381i
A'l\U8A.
W 'l'RA.b
fi-',.AtK:l.;;1;:JIJ
970240594
MIHI3TERIO
0913'15354
Dl::hrl'ADO
97024804j
OEe~J
DO TRA8
.~Lt:.~CAN~
DE eOLíCLA
K
300,30
Dala
outrOll Credlo e Debltoe
07/05
61418'"'
43,20
CARTl>. Cc:t1ERCIAL
36
11,40
EUIU':830
fP.ÃTl>. AR'JD
9,30 CARTA Ccm:RC. IVJ\
8,80
CARTA Ccm:RCP.ÃR
7,20
CARTA Ccm:RC.
IVJ\
9,85 CARTA COMERC. IVJ\
13,30
3EDEX A VISTA
1
7,65
C.o:RT A Cc:t1ERC.
RAR
183, 60 CARTA Ccm:RCIAL
15:3
1S8.032
2.843
lS8.216
1S8
ESAS
02j03/13
V<Mdo
07/05
rnIDE.<;P
Fax
'24'lQ1QQQ
OZlOS
1IIIIIIIIallllll
COd 250 M BO
~U~J 1~_~~~.~1~j~~~1-~~
Df: JlPUCAIIAIU
FÁ
&.iW4m.uJ01-4.,:
U/0512013
valor
'(,:iIJ
"
do Pen.odo
deste Demonstrativo
~U'I ,:>U
Informacoes CQmplementares
Recibo do Sacado
I
756-0
75691.43741 01000.069318 10013.130017 9 57280000030750
I
Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
Cedente COMERCIAL VELOZ LTOA E?P ~AVENIDACURITIBA. 604 - CENTROBARRA FUNDA - APUCARANA . PR . CEP
86800005
Espécie Doc.
Data Processamento
Número do Documento
Data de Emissão
!A~~e
0210612013
DM
0210612013 82350
Valor
Quantidade
Carteira
IEspécie
Uso do Banco
307,50
R$
1
1
Instruções:' (Texto de responsabilidade do cedente)
APOS 13/06/2013,
COBRAR
MORA DE R$ 0,62 AO DIA.
p~
DATA
Quando pago em cheque, a quitaçãO se dará após a compensação
Sacado:
106
13/06/2013
Agência/Código do Cedente
4374-04/0000693
Nosso Número
11001313
(=) Valor do Documento
307,50
(-) Desconto
(-) Outras DeduÇÕes (Abatimento)
ca C»
06
Vencimento:
(+) Mora/Multa (Juros)
113:>
(+) Outros Acréscimos
( ) Valor Cobrado
do mesmo.
CPF/CN?J:
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
PC PRESIDENTE
KENNEDY, SlN86800-970
- APUCARANA
- PR
78299815000100
Código da baixa:
Secador I Avallsta:
Autenticação
----------------.----------------------------------------------------
--
VSICOOB
I
756-0
75691.43741
I
01000.069318
10013.130017
Local de Pagamento
Cedente COMERCIAl VELOZ LTDA EPP ~AVENIDACURlTIBA, 604 ~CENTROBARRAFUNDA ~APUCARANA.PR ~CEP
86800005
Data de Emissão
Uso do Banco
0210612013 82350
Espécie
Carteira
I
1
Espécie Doe.
R$
Data Processamento
0210612013
IAce~
DM
Quantidade
..~
, DATA
Quando
pago
em cheque,
Sacado;
CAMARA.MUNICIPAl DE APUCARANA
PC PRESIOENTE
86800-970
Sacador I Avalista;
a Quitação
KENNEDY,
- APUCARANA
se dará
SIN
- PR
após
a compensação
11001313
307,50
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)
APOS 13106/2013,COBRAR MORA DE R$ 0,62 AO DIA.
1310612013
4374-04/0000693
Nosso Número
(-) Valor do Documento
Valor
1
9 572Scfó"ÓdcIJ0750
Vencimento:
307,50
H Desconto
CIi
0(; 101ô
I
C»
-'13.
--
H Outras Deduções (Abatimento)
(+) MoralMulta(Juros)
(=) Valor Cobrado
do mesmo.
CPFICNPJ: 78299815000100
Código da baixa:
Autenticação
~~lImll ~II~IIIIII~
IIIII~~II ~ ~I~IIIIII~ IUllln
~~t
Autenticaçio
--'
no V8nlO I Ficha de Compensação
I nTer net---B.anki.ng_
Página 1 de 1
CAIXA
CAIXA
Comprovante de pagamento de bloqueto
via Internet
Banklng CAIXA
Nome:
Conta de débito:
0379/006/00000001-0
Representação
numérica do c6dlgo de barras:
75691.43741
01000.069318
10013.130017
9
57280000030750
Data do vencimento:
13/06/2013
Nome do banco:
BANCO COOPERATIVO
Valor CR$):
307,50
COMERCIAL
Data de débito:
I. Data/hora
VELOZ
00
LTOA
BRASIL S.A.
MAl
06/06/2013
da operação:
06/06/2013
13:01:04
00248868
7ZGAZYYY71HP6SVVJ
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com defldênda
auditiva:
Ouvidoria:
08007257474
Help Desk CAIXA: 08007260104
0800
726 2492
1~OJosé
on de AraújO 'Deçç
PRESIDENTE
hltTw'/Iintpmf'!th"nldno
"";XH. oov.hr/~nRClimnrime
blooueto.nrocessa
06/06/2013
NOTA
-
Cemo CIvico José Oliveira Rosa CEP: 86a02-970
CNP.t 78299.815.0001-00
Número do Empenho
Recurso
Tipo
00001
000412/2013
Dotação 01,.031.0001.2.001.3390.39.00.00
do
DE
EMPENHO
18 VIA
En1:>enho
Comum
Ordinario
Orgão
OUTROS
SERVo
DE TERCEIROS
~r~~
3390394310
FroedeR~~
SERVo DE ENERGIA ELETRICA-DESTINADOS
Endereço
CENTRO
00 O 11
Conta
00124
CENTRO
04.368.898/0001-06
CNPJICPf
Nao
se
(;Idade
Emissão
Aplica
31/05/13
Valor do ÜTIpeI.1O
Saldo Arterior
2.260,98
352.553,35
Especificagão
Quant.
V.1or Unitário
1 VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA
RELATIVA AO MES DE MAIO/2013 CONF
UNIDADE CONSUMIDORA
11807032.
01
APUCARANA
Vencimento
08/05/13
Valor
700.000,00
da
Fone
Soicitação
Número
Lic.ação
Local
Conta
00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
O~
Rem
A
SaIdo_
350.292,37
Valor Total
2260,98
2.260,98
Entrega
2.260,98
o
Declaramos que os
.
O Materiais Foram Ent!egues
O
OIoraExeculooa
Autorizo o empemo da(s) despesa(s)
acima discriminade(a).
Data
1
1
assinatura:
nome:
Data
.I
RfCIIIO
Dec/aro(amos)peraosdeYidos_,quer~ebi(emos)almportônciade(
dois mil duzentos e sessenta reais
*) e pelaqualdou(amos)plenae irrevegávelquitaçio.
aventa
e ai to centavos
* * * * * ** * * * * * * * * * * *
Representada
Credor
Data
I
pelo Cheque nO
I
a ordem do banco
e n
U
COP!;L
www.copel.com
0800 51 00 116
RuâJoséIlidor'ÔB~.1S8
a1200-2..w Curitiba-PR
CNPJ 04.368.89&0001-06
IE90.233.073-99
IM423.992,,","
Unidade
APUCARANA-CÁMÃttP;
MUNICIPAL
Consumidora
11807032
PCA CENTRD c/v JOSE DE OLlilBRA ROSA - CAMARA MUN-PM APA
CAMARA MUNICiPAL
AP'JC,i:,RAijji.
CEP:~OO;236
_
Vencimento
PR
3110512013
ci" J: t62S9$~$OO(J100
Valor a Pagar
R$ 2.2fiO,OB
R.
. '"
No. ,Mdit:or: (JJr~155r.""527
- TR:f'AS:CCI C3~::562~:?7
- TRWASICO
leitura Anterior
04I04I2013
11140
l..ituraAtual
06106J2013
Mn Referlnc;;>: OS/2013
Total
Consumo
Data
Faturado
Medlo/DI:;; Apro.sentacao
1,00
1519akWtõ 151:3',69kWn 16J()&/J013
pODERI'PPM..iWMPUBLlCAEMG RAL
Medido
32 dias
23336
Constante de
MUltlpricacao
6'. kWh
~i.~~
Conjunto:
APUtARANA
R"ilJizildo ,l;hm~al
limitlMensal
Limito; Trim"litni
DIC
OJ)Qh
4,9$h
9,91 h
FIC
0,00
3.23
6,47
. -0,- '
Me:iOJ/:2Q1J
OMIC
EUSD (R$)
0.00 h
709,7-4
:U7h
~~~i1i
TensaoConiratada.
1271nOvoltll
Limitefai;;:a IId~qLiadlidtlTen~<lo.
116.133/201
"231 volts
Em 3ttt!dirn.nto a L.i 12,OO7'20()~t a Cop.1 Dilltrtbuicao $,A. d.clara, p.la presente, que iIS f;turas
d6 6nerglll jjletrÍ\:1I d""t.. idB!1tiflcllcao, vl'!1cidll.5 €1m201:<',<I!1cuntram_'h dii;;id;;,m..ni~ qwit!ldas
esla dedllracao subsfltUl os comprovant..s c:iepagamenio das taiurilS vencidas em2012, uivo os
compl
tu d.. pll.~lI.m""toll de debitos conte&tado~ judiciaiment" e/ou duivado!l de grand":za~
~
~aTÁ E!~~b ~Q~
~ É~!âB~
~b~B'.~!!~.l~ii~
emitid!! 11m08I06I2013
Valor
Un
Consumo
Unitilrio
F'rçclutç
D.stri~iil<,>
.
t'1"'-:~
~::oA;..;:;,
!.!D.!ê.
Valor
Totài
Sas.d.
Cilltulo
Aliq
ICMS
I\Wtl
61iS
0,188611 1,1611,01
1169,01
01 ENERGIA ELêT CaMiUMO
kWh
6198
0,176181 1.091,97
1.091,97
02 ENERGIA ELET USO SISTEMA
IBas", d. Calculo do ICM': :<260 i8 UV.lor ICMS' M5 iif:I JlVaJor Total da NoU. F-'Jscai'
COmpo'l~ii(l du VaI(I.."
RUtrvaclo10
Fllco
Dltlrlbuí~;io
5OO;G7
~nç~Tllr,j-
1S3.1C'
En.tgia.
784.71
BE6D.11 OJ.136D.9BB9,CF70.72~A.:;3CG,BA
1S
151.31
T"~n'mi.u~
Ttlb"tu
780.04
TOTAL
2.260,98
INC:LU$O NA fOATURAP.S DE R$ 22,16 E CQFIN5 De: R$ 102,20 CONFORME RI:S ANEEL
,-
DISf"ONIVEIS
NO SITE AS OEMONSTRACOES
CQNTA5EJS
Telefon" Qu~idor!a Cope': 0600 647 0606
Control...
01.20138094tiij~2ô48
I OS
1\'3
-
T"letone
ANEEL
~3
DE 2012
t
'
I
167 (Ligacao ~TatU!ta de t.lefon.$
e-larlfadanaori"tmparaceIUiiiresj
NumlOnjdllid.mtiticllcao
11807032
836dddddd22 1 609801110006
t: REGULATQRIA
c:»
F» 4ft...
OATA
SOCIETARIA
001010020137
M..
O~f2013
fixo$
FM[1.7.21.1]
809466526484
ImUII~II~ili~II~IU~II~1 m ~ ~~i~l~ ~~IIII~~I~~~
lnte-met::::BanKJ-ng::::C
Página 1 de 1
AIXA
CAIXA
Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet
Banking
CAIXA
Nome:
Conta de débito:
0379 / 006 . 00000001-0
Representaçao
numérica
do c6c1igo de barras:
609801110006
836000000221
001010020137
Empresa:
COPEL DI5TRIBUlCAO
Valor:
2.260,98
Identlftcação da operação:
MES MAIO COPEL
809466526484
5
Data de débito:
13/05/2013
Data/hora
13/05/2013
da operaçio:
16:20:56
00149712
N35F98PVENYU4LNP
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Duvidaria: 08007257474
-yJl<>'fr
JéssWl
Autoo de AIIújo ''Deco"
PRESIDEN1E
TE
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SllBC/imprime_
concessionaria. processa
13/05/2013
NOTA
Centro C!vico José OIivera Rosa
- CEP:
EMPENHO
8S802-970
CIIoPJ: 78299.815J1JOO1-00
Recurso
Número do Empenho
01
PODER
1" VIA
Tipo do Empenho
00001
000403/2013
õrgão
Comum
Ordinario
LEGISLATIVO
Camara Municipal
UnIdade 01
Conta 00008
Conta 00054
~çoo 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
~~~o
3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
FortedeRecursos 00001
ooom
DE
Recursos do Tesouro (Descentralizados)
00623 COUTINHO
DOS SANTOS
& CIA
LTDA
- ECONOMICO SUPERME
Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
Fone 3425-6336
~JI~
04.136.879/0001-54
Número
üclação
Nao
Valor Orçado
lem Quant.
Contrato
Saldo Arterior
361.659,81
429.000,00
01
SoIiclação
Aplica
se
Espacificação
1 VALOR
EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO
DE BOTIJAO
13KG CONF CCF 015857.
DE GAS
40,00
\fa\Of
o
Declaramos que os
Acham
O
MateriaisForamEntrf9Jes
O Obra Executada
Conforme, Aceio e Recebidos
I rqlJido
40,00
Morizo o elTJpeIro da(s) de"~ H(S)
acima discrimínada(a).
Data--.1--.1
íe
assinstura :
nome:
Data
40,00
u
I
DecI8ro(amos) para os devidos fins ,que receb(emos)ailnpor\ânciade
*****************
* * * * *)e pela qual dou(amos) plena e irrevegáveI quitação.
Represent&fa
Credor
reais * * * * * * *
(quarenta
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **
Data
I
pelo Cheque o'
a ordem do banco
I
----
RECEBEMOS DECOUTrNHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 10602 -CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA78.299.81510001-00. VALOR 40.00
DATA DE RECEBIMENTO
IIDENTlFICACAO
NF-e
N° 000.010.602
SÉRIE
101
E ASSINATURA DO RECEBEDOR
~----------------------------------------------.-
-----------._----
DANFE
COUTINHO DOS SANTOS &
CIALIDA
AVENIDA MINAS
GERAIS
nO
2373
JD.APUCARANA
APUCARANA-PR
Fone: 4334256336
CEPo 86804000
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FJSCAL
ELETRONICA
O-ENTRADA
11111~IIIIIIIIIIIIIIII~IIIIII~
W 000.010.602
SÉRIE 101
FOLHA
Consulta de autenticidade
www.nfc.fazenda.gov.br/portal
1/1
EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL
LANCAMENTO
no portal nacional da NF-e
ou no si te da Sefaz Autorizadon:
PROTOCOLO DE AUTOlUZAÇÁO DE USO
NATUREZA DA OPERAÇÃO
!
IIII1III1
4113 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0106 0211 0302 0273
[!J
I - SAlDA
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~
CHAVEDEACESSO
1036:55
141/3007594365329/05/2013
IINSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
~SCRIÇÁO E~"TADUAL
9022215300
I~PJ
04. /36.879/0001-54
I
DESTINA T ÁRlOIREMETENTE
NOMElRAZÃO
DATA
SOCIAL
CAMARA
MUNICIPAL
CEf
86800-235
ENDEREÇO
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA
DA E!\IISSÃO
29/05120J3
DE APUCARANA
ROSA
DATA DA EJ\TRADAISAjDA
29/05/2013
MUNiCíPIO
HORA
OF: SAíDA
10:40
APUCARANA
FATURA
Nr: A VISTA,
Venc: 29/0S/20!J.
Valor:
40.00
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASEDECÁLCULODOICMS VALORDOlCMS
BASE DE CÁLCULO DOICMS SUBST
0,00
0,00
VALOR DO ICMS DE SUBSTITUiÇÃO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓmAS
VALOR DO FRETE
0.00
TRANSPORTADOR/VOLUMES
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00
VALUR TfJf AL nO IPI
0,00
40.00
VALOR TOTAL DA NOTA
40,00
0,00
TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃo SOCIAL
FRETEI'ORCONTA
PLACA VEICULO
ICODICOANIT
UF
CNPJ/CPF
UF
INSCRiÇÃO ESTADUAL
O - Emitente
I
MUNICipIO
ENDEREÇO
ESPÉCIE
QUANTIDADE
l!
DADOS
cóo,
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
!
PESO LiQUIDO
0,00
I
0,00
0\
DO PRODUTO/SERVICOS
OESCRJÇÁODO PRODUTO/SERViÇO
côo. BARRAS
17413 VALF;OASBOTIJAO JJKG
NCMlSH
73239900
CST n-op
060
S929
UN
,
UNI
QTDE
VALOR
UNITÁRIO
1.00
40,00 /
OC.
JCMS
V. TOTAL
4,O.?Ol.
V.
V,ICMS
0.00
ICMS IPI
0.00 0.00
0.00
,
I
,
I
CALCULO DO ISS N
VALUR TOTAL DOS SERVIÇOS
,INSCRiÇÃO MUNICIPAL
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
V ALUR
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES
REF NOTA PROMISSORIA
14849
NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 019541 PDV 04 DE 06/0SI!3
S.T.40.00
CT06>-ICMS SUB.TRIBUTARIA
CHS; 103020~7
RETIDO NA FASEANT.-ART.482-11
RESERVADO
AO FISCO
DO ISSQN
NT
I
I
I
ALI
Q
AL!Q
'"
SUP~HERCADOS
ECONOHI{;O,
COUTINHO,OOS SANTOS E CIA LTOA. AV. MINAS GERAIs
NQ 2373.Vl.NOVA
TEl:43-3425-6336
APUCARANA-PR
êNPJ:04.136.879/0001-54
IE:902.22153-00
--- -ãi):õl?J5.fj
o~To"57201g--I5,õ8:iTifv-êtF,ÕI138'5!
CUPOM
FI
AL
!
ITEM CdUIIU UESCRICiU aTO.UH. Vl UHI
T1{I!1I~lJnlnr,",rrl!innnJA1l
TOrAl
R$
..
RS) SI Vl ITEM( R$I
-ronr---{traO"j/
41tõõ.
,
40'00
Dinheiro
SGPOV (WWW.SGSISTEMAS.COM.BR)
AGRAOECEMOS A SUA PREFERENCIA
OPERADOR: 0008-AUGUSTA
SI\S'Gnl1P-mÃSHX-@~Km~1DD~MN1~tr5if91mfIIT
BEHATECHMP-4000 TH FI ECF-IF
VERS~O:01.00.02 ECF:004 lJ:OOOl
QQQQQQQQQQUTEEDPTV
06/05/2013 15:08:52V
FA8:BE091210100011224409
__
_
-~
--tIL
_
SR
------
DE
EMPENHO
NOTA
Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78299,815.0001-00
Númerodo Empenho
Recurso
000404/2013
1"VIA
Tipodo Empenho
00001
Ordinario
Comum
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal
IUnidade 01
'otaçãoOl.031.0001.2.001.3390.30.00.00MATERIAL DE CONSUMO
Conta 00008
3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
,edobromerto
~nrede~~
00001
Conta 00054
00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
GERAIS 2373 JD APUCARANA
Fone 3425-6336
Cidade APUCARANA
~r
Endereço AVENIDA MINAS
CNPJICPF
04.136.879/0001-54
Ucitação
Número
Solicitação
Contrato
Emissão
Vencimento
06/05/13
Nao se Aplica
Valor Orçedo
Saldo
Saldo Atual
40,00
361.619,81
429.000,00
31/05/13
Valor do EmpeIj 10
Anterior
361.579,81
ValorUnitário
liem Quonl. EspeciflC8ÇÕo
01
REF FORNECIMENTO
DE BOTIJAO
DE GAS
13KG CONF CCF 015856.
ValorTotal
40,00
40,00
Local de Entrego
40,00
o
Declaramos
que OS
D
Atiorizo o empert10 de(s) despesa(s)
acims discriminoda(a),
D Obro Executado
Acham-se Conforme, Acoito e Recebidos
assinatura
Data--1
Dato
I
:
nome:
Data
I
RECIBO
Ded8ro(amos)
para os devidos
fInS, que recebi(emos)
a importânci8
de(quarenta
reais*
************* *** *******
*) e pela qual dou(amos) plena e irrevegável qui!:açâo.
* * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * ** * * * * * * ** * * * * * * * *
Credor
Represertada
Data
I
pelo Cheque nO
I
a ordemdo banco
NOTADE
EMPENHO
Centro ClvicoJosé OIivero Rosa - CEP: 86802-970
CIII'.t 78.299.815.0001-00
NUmero do Empenho
Recurso
000405/2013
õrgôo 01 PODER
1" VIA
Tipodo Empenho
00001
Ordinario
Comum
LEGISLATIVO
01 Camara Municipal
Dotação
01. 031. 0001. 2.001. 3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
~~o
3390300712
GENEROS ALIMENTICIOS
PARA COPA E CANTI
FontedeRecursos
00001
Unidade
00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO
EndereçoAVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
Solicitação
Número
Licitação
3425-6336
Fone
04.136.879/0001-54
Cidade APUCARANA
Emissão
Vencimento
contrato
06/05/13
h,
se Aplica
Nao
Valor Orçado
Valor do
Soldo Arterior
429.000,00
~
47,70
361.579,81
Rem Quant. Espedficoção
01
31/05/13
SaldoAtual
361.532,11
Valor Total
Valor Unitário
REF FORNECIMENTO
DE SUCO MAGUARY
NECTAR MAGUARY 1 LT DIVERSOS
SABORES E BISCOITO LIANE WAFER
CONF CCF 015856.
E
47,70
Local do Entrego
Valor
D Serviços Foram Prestados
DecIoromosque os
D
Mater...ForamEntregues
O
Obro Executado
Acham--se Conforme,
AceIo
e Recebidos
00008
00053
SUPERME
C~
~~I~
Conto
Corno
47,70
47,70
líquido
Autorizo o empenho do(s) despeso(s)
_
ciscriminoda(a).
Doto
Doto-1
assinatura:
nome:
Dà
Ordenodor
do Desp
de ~
José AmI
I
"Deco"
PRESIDENTE
RECIBO
Declero(amos)parsosdevidos1ins,querecebi(emos)aimportânciade(
quarenta e sete reais e setenta
centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *** * * * * * *) e pela qual dou(amos) plena e irrevegáveJ quitação.
Representado
Credor
DEIto
I
pelo Cheque n°
I
a ordem do banco
******
RECEBEMOS
DE COVTlNHO
DOS SANTOS
& CIA LTDA OS PRODUTOS
CONSTANTE8
NESTA
DANFE
IG6G)
78.299..&ISJOOOI..oG
- VALOR 87.70
IIDENTlFlCACAO
DA'fA DE RECEBIMENTO
-
CAMARA
MUNICIPAL
DI!: APUCARANA-
NF-e
N° 000.0 I 0.603
SERIE
101
--------------.-
---.---.-------------------------.---------------------------------._----------
DANFE
COUTINHO
DOS SANTOS
ClALmA
AVENIDA
MINAS
GERAIS
nO
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
/I
2373
O- ENTRADA
1- SAIDA
JD.APUCARANA
APUCARANA-PR
Fone: 4334256336
CEP: 86804000
.
NATUREZA
DA
EFe.
CHAVEDEACESSO
4113 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0106 0311 0302 0289
[!]
N° 000.010.603
SÉRIE 101
FOLHA 1/1
www.nfc.fazenda.gov.br/portal
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
OPERAÇÃO
LANCAMENTO
111111111111111111111111111111111111111111111111\111111111\11111111111111111
EM DECORR
DE EMISSAO
DE DOe.
DE USO
14113007594333629/05/2013
FISCAL
IINSCR. ESTADUAL 00 SUBST. TRIBUT,
INSCRIÇÁO ESTADUAL
ou no si te da Sefaz Autorizadora
rNPJ
04.136.879/000
9022215300
10:36040
I-54
DESTINA T ÁRlO/REMETENTE
NOMEfRAZÃOSOCIAL
DATA
eEP
86800-235
ENDEREÇO
DA EMISSÃO
29/05/2013
ROSA
DATA
DA Ef'TRADAfSAíDA
29/05/2013
MUNicíPIO
HORA
DF. SAíDA
10040
APUCARANA
FATURA
Nr: A VISTA, Vene: 29/0512013.
Valor.
87,70
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASEDECÁLCULODOICMS VALORDO ICMS
47,70
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST
5,74
VALOR DO ICMS DE SUBSTITVIÇÁO
0,00
OUTRAS D.t;SPJ:;SA.'JACESSÓRIAS
VALOR DO FRETE
0,00
TRANSPORTADORNOLUMES
0,00
VALOR TOTAL DO IPl
0,00
87,70
VALOR TOTAL DA !'WTA
0,00
87,70
TRANSPORTADOS
NOME I RAZÃO SOCIAL
t'RETE POR CONTA
PLACA Vi':ICULO
CÓDIGO ANTI
UF
CNPJfCPt"
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
O Emitente
~
MUNICiplO
ENDEREÇO
NUMERAÇÃO
MARCA
ESPÉCIE
QL'ANTlDADE
PESO BRUTO
PESO LíqUIDO
0,00
21
iJADOS DO PRODUTO/SERVI
COO.
DESCRIÇÃO
. ~??? .~~0~~.~~9.U~.~,(
. ~??? .N~0~~.
~~9.U~.~,(
OS
DO PROOUTOISERVJÇO
.............
7~~6OOO593702
.I.L!.....
I.~.~~~.c;':JJ~.
COo. BARRAS
7896000530530
~~~~~G? ~'-:~.
. ???~~ 1"!~~~.~~9l!~.~,(.~~~.~
0,00
CST CFOP
UN
22029000 000 5929
UNJ
. ?????<??
22029000
000
.~~~~ ..\!N.I.
V_TOTAL
Be.
JCMS
v
IPI
V.ICMS
.7.,98
1.98
i::S
. ~-.9.9.
3.99
. ."?~
.7.,?~
7,98
0.96 0.001 1_2'00.1 NT
O,?~ 0.00 12,00,1 NT
7,98
0.96 0.00
?99
. ."?~
7!~8
~,96 0:00
..?,.9.9.
..'.9?
7.98
.. 0.7.8
40,.0.0
. .',~G
40,00
7.80
0.00
000 ..5.9.29.. ..\.!N.J..
000 ..5.929.. UNI.
18.96000530653
22029000
000
5929
UNJ
.2!??/.
2.00
...,.
7896080880143
19053010
000
5929
UNI
'_O,O?
73~~99oo
060 .. 5929
..
UNI
/
/'
1.00
. ... .
I.
0960""1
I
I
I
I
CÁLCULO DO (SS N
VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇOES COMPLEMENTARES
REFNOTA PROMISSORIA !4S49
NF EMITIDA EM FUNCAO 00 CUPOM 019539 PDV 04 DE 06105113
BC J2%47.70 ICMS 5.72
S.T.40.oo
CT06=JCMS
SUB.TRIBUTARIA
CHS: 10302028
RETIDO
NA FASEANT..ART.482-1I
RESERVADO
AO FISCO
12.001 NT
12.00
NT
12.00
NT
~,?4 0.00 12,00 NT
0.001°.00
I
I
VALOR TOTAL DOS SERViÇOS
ALI
Q
IPI
. ~~9:9.
I.
INSCRiÇÃO MUNICIPAL
ALlQ
JCMS
2,00/
22029000
17413 VAI.EGASBOTIJAO J3KG
VALPR
UNITARIO
QTDE
7896000530325
789600G530363
.
!?~~ N~~'TAR.~AGU~.~'(.t!Y~.IL:......
26J03
.. NECTAR
.
... MAGUARY
..
. MANGA! LT ...
264112 msc LlANE WAFFER 115GII:CHOCOLATE
NCMISH
0.00.1NT
~4 '
5f -
J.j~~
-
iS?J~'I\'c.o,~~
.
.
.
Lj-;1,
: SUPERMERCADOS
)V
I
~.Lf
rr
ECONoMICO
COUTI/JHQOOS SANTOS E elA LTDA. AV,MIr~s GERAIS
ÍjQ 2373. VL. NOVA TEL: 43-3425c6336
APUCARANHR
CNPJ:04.136.879/ooo1-54
..
~~~Ú9IT-~--ClfJ:Õf~
~
CUPOM
FISCAL
l
. ITEM CóOIGD OESCRIC~D i1D.UM.VL um(
R$
..
nm!b]~mWfllWmffilffTL1lUlrT2
i
3
4
5
8
1
8
Sl VL I!EM(R$l"",
rw;-'
01898000593702suco mUAR! lU !UM12
0789800053D38SSUCOMAGUAR!lU lUM 123'990....
01898000530530suco MAGUAR!lU IUM 12
01898000530383SUCOMAGUm lU IUM 12
01898000530m MECIARMASUARY
lU 01 .IUM12
0189i000530S25MECTAR!Alum lU 01 IUM 12
01898000530853suca MAGUAR!III IUM 12
f99V
~
'S,89a:;:::3-890/
(99t...-399![.s' 89.
-'
901888000530853 SUCOMASUAR!ILL1UM 12
S;99r--::
10 07898000593102 SUCOMAGUAR!1,1 IUM 12
S 99
011 07896080880143
BIse LIANE WAfFER i40G
V
~~~~.!&
,Dinheiro
T2<02T12OOX
:H;I
87: 70
..
SGPOV (WWW.SGSISTENAS.COM.BR)
AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA
OPERADOR:OOOB-AUGUST
A
..
Ji7rrnmrü1Q'gi100-Nt1i&ÃGlé-46i18AiC(1N2BECOOiQS
,BEllATECHMP-4ooo TH FI ECH...
:'JERSÃO:01.00.02 ECf:004 LJ:OMl
.I)QQQOOQQ(J()lJTEETPTY
06/05/2013 15:08:25V'
FAB:~091210100011224409
.
"
.
'~:
BJ1
...
NOTA DE
EMPENHO
1"vrA
Centro CMco José OIive.a Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 782!1!1.815AJOOt-W
Recurso
Número do Empenho
órgão O
000390/2013
PODER LEGISLATIVO
~~e
Camara
01
Calegoria de Empenho
Tipo do Empenho
00001
Ordinario
Comum
Municipal
Conta 00008
Conta 00053
Dm~ão01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
~mrerno
3390300712
GENEROS ALIMENTICIOS
PARA COPA E CANTI
FonledeRecursos
Qwm
00623 COUTINHO
SUPERME
DOS SANTOS
& CIA LTDA - ECONOMICO
Fone 3425-6336
CNPJICPF 04.136.879/0001-54
Contrato
SoHetoção
Licitação
Nao se Aplica
Valor Orçedo
Saldo Anterior
429.000, 00
361.906,24
lem Quant. Especificaçáo
1 VALOER EMPENHADO
AO CREDRO ACIMA
01
REF FORNECIMENTO
DE BISCOITO
ISABELA
E SUCO MAGUARY
CONF CC
0111066.
Valor Unitário
Valor Tatal
44,48
44,48
44,48
o
Declaromos que os
O M_
ForamEntregues
O Obra Executada
assinatura
Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima dlscriminada(a).
Data
',(;~
:
- CJ
nome:
Data
José~~~'
I
PRESIDENTE
RfCIIO
Decl8t-o(8mOS)
i to
para os devidos fo>s,que
centavos
recebi(emos)
* * * * * * * * * * ** * * *
a iIT4>orIância de(
quarenta
* * * * * * * * * * * * *
Representada
Credor
Data
e quatro
*) e pela qual dol.(amos)
I
pelo Cheque nO
I
plena
reais
e quarenta
e irrevegávef
quitação.
a ordem do banco
e o
RECEBEMOS DE CQUTINHQ DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 10605. CAMARA MUNICIPAL DE APL'CARANA78299.81510001-01'-, VAWR 44.48
IIDENTlFICACAO
DATA 'r.i: RECEBrMENTO
N°
~
~
NF-e
~OO.OI 0.605
SERIE 101
,
~
~.-.~-_.~
DANFE
DOCUMENTO
COUTINHO
DOS SA,NTOS &
AUXILIAR DA
CALTDA
NOTA FISCAL
AVENIDA
MINAS
ELETRÔNICA
GERAIS
O. EN:rRADA
nO 2373
JD.APUÇARANA
- PR
APUÇARANA
Fone: 4334256336
ÇEP: 86804000
EFC.
4113 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0106 0511 0302 0941
[!]
I . SAlDA
N° 000.010.605
SÉRIE 101
FOLHA 111
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
no portal nacional da N F-e
ou no site da Se faz Autorizadora
pROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE uso
NATUREl.A DA OPERAÇAO
LANCAMENTO
11I111111111111111111111111m~111~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
CHA VILDE ACESSO
EM DECORR
DE EMISSAO
DE DOC
rNSCRIÇÃO E;&TADUAL
I'NSCR.
14113007609927129/05/2013
FISCAL
ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
!CNPJ
04.136.879/000
9022215300
14,03,55
1.54
DESTINA T ÁRIOIREMETENTE
.
NOM
o SOCIAL
DATA
CEP
86800.235
ENDEREÇO
DA EMISSÃO
29/05/2013
ROSA
DATA
DA E!\"TRADAtSAíOA
29/05/201J
MUNlclPIO
HORA
DF. sAiDA
14,04
APUCARANA
FATURA
Nr: CARTEIRA,
Vem:: 0510612013,
Prazo em di~ s): 7. V~lor:
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASEDECÁLCULO00 IC~S VALORDO ICMS
44,48
44,48
BASE DE CÁLCUW
DO I(:MS SUBST
5,34
VALOR DO ICMS DE SUBSTITVIÇÃO
0,00
.~; DO FRETE
VALOR
TOTAL
DOS PRODlITQS
0.00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓKlAS
0,00
44AS
VALOR TO"f AL DO Ifl
0,00
VAU>R rUrAL
DA .'U r A
0.00
44,48
TRANSPORTADORNOLUMESTRANSPORTADOS
NOME I RAZAO
IAL
FRETE POR CONTA
O
-Emitente
C OIGOANTT
PLACA
VEICULO
MVNICIPIO
ENDEREÇO
MARCA
ESPÉCIE
QUANTIDADE
UI<'
CNPJlCfF
UF
INSCRJÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO
NUMERAÇÃO
PESO LiQUIDO
22
DADOS
0,00
0.00
DO PRODUTO/SERVICOS
CÓD.
DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SER ViÇO
15661 .~[.S.C:
.I~~ELA \~VEn:L
3~~
..
BISCLJANE
W AFFER J J5GRCHOCBRANCO
26480 ...
..............
.
29%1 SUCOMA<!U.ARY A~A~AXI rL
cóo. BARRAS
, ?8?6:0.2202ón_~,
78%0808110150
NCMlSH
,19059020
19053010
789óOOO593979 2~moo
CST CfOI'
UN
000
5929
UNI
000
5929
UNI
000
5929
UNI
VAL.DR
UNITARIO
QTDE
V, TOTAL
BC
ICMS
2.00 /'
2.39
4.78
4.78
./
0.98
9.110
9,IIU
",_IO.O<? ,/
2.99
...
10.00
29,90
29.90
ALI
Q
IPI
v
ALlQ
IPI JCMS
Y.ICMS
0.57 0.00
1,111 ()JI()
3.59 0.l1li
I
12.00,
,"
12.(101
"
12.00) NT
,
I
I
I
I
,
Ii
I
J
CALCULO
:
TNSCRIÇÃO
DO ISS
N
MUNICIPAL
VALaR TOTAL DOS SERVIÇOS
VALOR DO ISSQN
UAOOS ADICIONAIS
INfORMAÇÕES
COMPLEMENTARES
NF EMITIDA EM fl}NCAO DO CUPOM 012367
BC IW.44,48ICMSSJ4
CHS: 10302094
RESERVADO
PDV 07 DE 29104/13
AO fiSCO
----
SUPi~MERCAOOS
ECONôMICO
COUTINHO
DOS SANTOS E CIA LTDA.
NQ 2373.VL.NOVA
TEL:(43)3425-6336
CNPJ:04.136.879/0001-54
IE:902.22153-00
AV. MINAS GERAIS
APUCARANA-PR
29rol72"013-i5:f4~52V--C1'E~--ãíJ:õi2361
CUPOMTTSCAL
ITEN CóDIGO OEseRICIO OlD,UUl
UNIT( Rn SI Vl [TENI R$j
llJm!1l~fnm3"'fi!fmmfrnlJEm-fUlrTf---T~~
1 U78980110183158Ise ISA8ElA eOOUEIEllUN T1
1;39V
S 078980808801508Ise LIAMEiAHER 140B5UNxO98 11 4 90~
407898080880150 81se LIAMEiAHER 140B5UNXO:98T2 (90~
5 07898000593979SUCOHABUARIIl 10UMx199 T1
29 90i
«.~8.
TOTAL R$
A prazo
44,48
T2"02T12,OO%
SGPDV (WWW.SGSISTEMAS.COM.BR)
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
AGRADECEMOS
OPERADOR:
A
SUA
PREFERENCIA
0012-SUELLEN
3õJ9lrj5b-NPTliii2H>
-HKZ+9Müii
-3cH6I=SNÃ
l'õffi)5TÃT9fiftf
BEMATECHMP-4000 TH FI ECF-IF
VERS~O:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQQQ1RYOITRP
29/04/2013 li:16:18V
FAB:BE091210100011238177
.~
BR
NOTA DE
EMPENHO
Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86a02-970
CIlf'J: 78.299.815.0001-00
Número do Empenho
000391/2013
~~o
O
PODER
Recurso
00001
OUTROS SERV. DE TERCEIROS
DE ALIMENTACAO
(Descentralizados)
OeOOr 00623
COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO
Endereço AVENIDA MINAS GERAIS
2373
JD APUCARANA
Fone
3425-6336
CNPJICPf 04.136.879/0001-54
Número
Solíclaçíio
contrato
Licitaçõo
Nao se Aplica
V Orçado
Saldo Arterior
700.000,00
355.331,81
Valor Unitário
10m Quant. Especificação
1 VALOR EMPENHADO AO CREDRO ACIMA
01
REF FORNECIMENTO
DE LANCHES PAR
!
SERVIDORES
ESCALADOS
PARA
TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA
DO
DTA 30/04/2013
COMO SEGUE:
CARNE
MOlDA,
TOMATE EXTRA,
CEBOLA,
COCA-COLA,
MOLHO REGOGADO E PAO
ECONOMICO
D
MateriaisForamEmegues
D Obra Executada
Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos
Conta 00011
Conta 00084
SUPERME
Vencimento
31/05/13
SaldoAtual
355.265,20
ValorTotal
66,61
66,61
\l(jlor L i"quith,
66,61
CONF CCF 012322.
Local da EnIrega
o
Comum
Ordinario
LEGISLATIVO
Unidade01 Camara Municipal
Dotação01. 031. 0001. 2.001.
3390.39.00.00
~~o
3390394100
FORNECIMENTO
'-omedeRecursos 00001 Recursos
do Tesouro
DecIar8mos que os
1"VIA
Tipo do Empenho
Morizo o empenho da(s) despesa(s)
acima disairnin8da(a).
Dala
Date --1--1
assinatura :
nome:
PR
RECIBO
Declaro(amos)
centavos*
para os devidosfH1s, que recebi(emos)
a m.,ortância
de (
sessenta
e seis reais
*) e pela qual dou(amos)p6ena
* * * ** * * * * * * ** * * * * * * ** * * ** * * * * * *
Credor
Representada
Data
I
pelo Cheque nO
I
e sessenta
e irrevegávet
quitação.
a ordem do banco
e um
NOTADE
CÂMARA MUNICIP ALDE APUCARANA
Centro Cívico José OIive~a Rosa
CN'J:
Número cioEmpenho
000392/2013
- CEP:
EMPENHO
18 VIA
86802-970
78.299.815.()OO1.(J(}
Recurso
Tipodo Empenho
00001
Ordinario
Comum
01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento
3390300712 GENEROS ALlMENTICIOS PARA COPA E CANTI
Õtgéo
[kJidade
~nrede~
00001 Recursos
do Tesouro
Conta 00008
Conta 00053
(Descentralizados)
Credor 00623
COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
Endereço AVENIDA MINAS GERAl" 2373 JD APUCARANA
Fone 3425-6336
CIII'JICPF 04.136.879/0001-54
Cidade APUCARANA
Solicitação
Contraio
Emissão
Vencimento
Licitação
02/05/13
31/05/13
Nao se Aplica
Valor Orçado
Saldo Arterior
Vaiardo [mpeI~",
SaldoAtual
429.000,00
361.861,76
123,05
361.738,71
ValorUnibirio
ValorTotal
lem Quant. Espacificação
01
REF FORNECIMENTO
DE CHA MATTE
LEAO, CAFE JANDAIA,
LEITE
LONGA
VIDA,
ACUCAR CRISTAL, CANELA EM
123,05
RAMA ANDORINHAS
CONF CCF 012322.
123,05
Local da Entrega
123,05
o Ser'liçosForamPr-.
_o
Declaramosque os O MateriaisForamEntregues
O
o empenroda(s) despesa(s)
acina ciscriminada(a).
Obra Executada
Data---1---1_
Acham-se Conforme, Aceto e Recebidos
Dala
i
assinatura:
nome:
Dala
I
RECIIO
Declaro(amos)
centavos*
para os devidos
*
fins,que
recebi(emos)
a imporIância
de(
cento
** * * ** ** * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * *
Data
Credor
e vinte
e tres reais
e cinco
*) e peJaqualdou(amos)plenae irrevegável quitação.
Represertada
Data
I
pelo Cheque nO
i
a ordem do banco
***
NOTADE
EMPENHO
1aVIA
-
Certro C'ovicoJosé ar ir. Rosa CEP: 86802-970
CNPJ: 78299.815AJOO1-00
Número do Empe_
000393/2013
lJnidade 01 Camara
Municipal
Dm~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
~~o
00001
Comum
Ordinario
MATERIAL DE CONSUMO
3390302200
FonteeleRecursos 00001
Categoria ele Em~
Tipo do Empenho
Recurso
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS
Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
Conta
Conta
DE HIGI
00008
00046
Ooom 00623 COUTINHO DOS SANTOS & elA LTDA - ECONOMICO SUPERME
CNPJICPF
04.136.879/0001-54
Fone
3425-6336
SoIiciIaçõo
Licitação
Contreto
Nao se Aplica
Valor Orçado
Saldo Anterior
429.000,00
Rem Quant.
01
361.738,71
ValorTm.1
Especific<lção
REF FORNECIMENTO
DE MATERIAL DE
LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE:
AGGUA SANITARIA Q'BOA CONF CCF
012322.
9,95
9,95
Local da Entrega
Valor Líquido
o
Daclararnos
que os
O
Foram Prestados
Serviços
O ObraExecut.d.
Autorizo o empenho da( s) clespesa(s)
acima discrimínada(.).
Dat.
---1
Dat.
Dat.
_1---1_
1
Ü
assinatura:
nome:
9,95
!tA
cargo
L
~"Deco"
CRC
PRESIDENTE
RECIBO
Dedaro(amos)par.osdevidosms,querecebi(emos).iT4JorIânciade(nove reais
* ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Represeri.d.
OOOor
Data
e noventa
*) e pela qual dou(amos)pJena
1
pelo
e cinco
e irrevegáva
OIeque nO
. ordem
1
--
centavos*
quitação.
do banco
NOTADE
EMPENHO
Cerlro CIvico José 0Iivei'8 Rosa - CEP: 86802-970
a.l'J: 78.299_815AJOO1-OO
Recurso
Número do Empenho
Tipo do Empenho
00001
000394/2013
1a VIA
01 Camara Municipal
D~01.03l.000l.2.00l.3390.30.00.00
Comum
Ordinario
Ól'gão
Unidade
Desdobt
~me~~
O~
00001 Recursos do Tesouro
(Descentralizados)
00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA
Endereço
AVENIDA
MINAS
GERAIS
licitação
Nao se
-
ECONOMICO SUPERME
JD APUCARANA
2373
3425-6336
Fone
04.136.879/0001-54
CNPJ/CPF
Como 00008
CGnIo 00047
MATERIAL DE CONSUMO
3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA
to
Número
Solicitação
COI1rato
Aplica
alor Orçado
429.000,00
tem Quant. Especificação
01
1 VALOR EMPENHADO
361.
Saldo Anlerior
728, 76
Valor
AO CREDOR
V.lor
Unitário
T 0101
ACIMA
REF FORNECIMENTO DE FOSOFOR FIAT
LUX 01 UNID CONF CCF 012322.
2,19
2,19
Local da Erdrega
2,19
o
Deciaroroos que os
O
Serviços Forsm Prestados
Moter~ Foram Entregues
O Obro ExeCl.tad8
Acham.se Conforme, Aceio e ReceIoidos
a$Sinatura
Atiorizo o..""",.ro da(s) despesa(s)
acina lisa iminoda(a).
Data
I
:
nome:
Data
L
I
CRC 030S02I0 PR
I
DecIero(amos) paro os devidos Iins,que recebi(emos)aimporlânciade(
dois reais
e dezenove
centavos
** * * * ** *
* * * * * * * * * * * ** * * * * * * ** * * * * * * * * * ** * * * * * * * * *) e peta qual dol(amos) pfen8 e Irrevegáyef quitação.
Represemada
Oedor
Data
1
pala Cheque n°
1_-
o ordem do l:Janco
IRECEBEMOS
DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDÁ OS PRODI,lTOS CONST ANTES N~'T A DANFE 10606. CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA-
.
''18.299.815/0001-00VALOR20J.80
NF-e
NQ 000.010.606
.
IIDENTlFICACAO
DATA DE RECEBIMENTO
E ASSINA l'UJtA DO RECEBEDOR
SÉRIE
101
~
-.-.-----.-----.---
DANFE
COUTINBO DOS SAm'OS &
c\'U.TI)A
A VENIDA MINAS
GERAIS
nO
2373
JD.APUCARANA
APUCARANA-PR
Fone: 4334256336
CEPo 86804000
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA F]SCAL
ELETRONICA
--
O EN!RADA
I SAlDA
.vww,nfe.fazenda,gov,br/portal
1/1
EFC.
ou no sile da Sefaz A utorizadora
PROTOCOLO DE AUTORJZAÇAO DE uso
NATUREZA DA OPER,AÇÃO
LANCAMENTO
~IIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~
4113 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0106 0611 0302 0957
[!)
N° 000.010.606
SÉRIE 101
FOLHA
IIIII ~IIII"III~IIIII~III~I
CHAVEDE ACESSO
EM DECORR
DE EMISSAO
DE DOC
141130076099698
FISCAL
jINSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
'INSCRiÇÃO ESTADUAL
29/05/2013
!~PJ
04.136.879/000
9022215300
14:04:20
I-54
DESTINA T ÁRJOIREMETENTE
NOMElRAZAOSOCIAL
DATA
CEP
86800-235
ENDEREÇO
DA EMISSÃO
29/05/2013
ROSA
DATA
DA ENTRADAISAiDA
29/05/2013
MUNlclPIO
APUCARANA
HORA
DF: SAlDA
14:04
FATURA
Nr: CARTEIRA,
Vem:: 301Q5/2013,
prazo em día(s):
I. Valor:
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASEDECALCULODO ICMS VALORDO ICMS
32,66
201,80
BASE DE CALCUW
4,25
DO ICMS SUBST
0,00
VAWR 00 ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRiAS
VAWR DO FRETE
0,00
NOME J RAZAO
0,00
20 I ,80
VALOR TOTAL DO IPI
0.00
VALOR 'fO'f AL DA ."WTA
0,00
201,80
TRANSPORTADOS
FRETE POR CONTA
SOCIAL
CÓDIGO ANn
PLACA VEICULO
UF
CNPJ/CPF
UF
O - Emitente
MUNicíPIO
ENDEREÇO
ESPÉCIE
QUANTIDADE
NUMERAÇÃO
MARCA
PESO BRUTO
PESO L QUIDO
DADOS DO PRODUTO/SERVI
OS
DfSCRlÇÃO DO PRODUTOISERVlço
CÓD.
CÓD.BARRAS
5.95
0,00
.. .4,00
IO.~
1,99
7/~6
6.95
0,00
0,00 0.00
O.OO[ '\1
.~~
~~~O040 .. 5929
78%508.2.00010. I?~!~
~.. 5929
28289011
000 5929
78~8.3.8,0:00.1.8.
UNI
7897453600115
~4 TI?~An::~!R.AKG
..
.'
410 CEBOLA A~9ENT'NA E~TRA KG
1846 COC~
~O~
~.ET.2L
r\T
3,31
UNI
78~.5.~2.0f>
1520 p.~~. ,?CONOM.ICP.~RA~CES K.~
3167 FOSFORO FlAT LUX COZINHA
NT
7.00
UNI
09012100
!~OIC.
0,00
~.. 5929
000 .. 5929
040 5929
7896699200028
~~9l!~~t?PR~.~O: 3~
0.00 0.00
0.56 0.00
02~I~OOO
3869 C~~~ JAND~I~ .5~
819<1 .~~ITE ~VL.I~.ER.I!'I~~~~.L
23794 .f.1~L':I0
ALI
Q
IP!
UN
21~12010
~~D<?~.I~.I;I~.S
C(t:J':'IE.~.R.:'~AS .I~
ALJ()
ICMS
V
IFI
CFOP
78,9]098000026
CRIS ..5KG
.. "", ACUCAR
.......ALTOALEGRE
..
213.5 ~G~AS~NrT Q B~~.I LT
60.
ICMS
CSI
:20 CARNE BO.v MOlDA 2 K.G
UNI
6}~
V. TOTAL
19.68
V,ICMS
1~9?
0.00
0,00 0.00
0,00
0,00 0,00
0.001 'f
NI
0.00
UNI
5.,~
.7.95.
1,.99
'1.95
1.79 0.00
111.00 NT
21039021
000
5929
UNI
10.?O
0.98
9,8~
1.18 0,00
12.00
NT
07020000
040
5929
U~I
2,99
0.00
0,00 0.00
0.00
NT
07031019
040
5929
KGI
0.3~
3.78
0,00
0,00 0,00
000
5929
UNI
2..00
1,.311.
2,76
OJ3
2002909(1
711%102509410
. ....
....
71194900011517 22021000
7896007941636
UNI
QTDE
VAl.QR
UNJTÁRIO
NCMfSH
I~02 c;~A~A~.~~.O]~
10998 .T~~~
0,00
0,00
52
..3:~
~,5~
0.00
NT
0001
12,00
[
06'
5929
l!~1
4,00
4.38
0.00
0,00 0,00
0.U01 '\f
1~22~
04Q
5929
KGI
2,~7
7,99
0,00
0.00]0.00
0,(0)
36050000
000
5929
UNI
1,00
2,!9
2,19
0.39.0.00
NI
18,00, NI
I
]
CÁLCULO DO ISS N
INSCRiÇÃO
MUNICIPAL
BASE DE CÁLCULO
DO ISSQ1'<I
VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES
NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 0[4302 PDV 03 DE 30104/13
BC ISEN 151.621CMS 0.00
BC 07% 7.% ICMS0.56
se IS% 12.14 ICMS 2.19
BC 12% 12.561CMS 1.51
BC 18% 17..52ICMS3.]5
S.T.17..52
CT Q6-ICMS SUB.TRIBUTARIA
RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-1I
CHS: 10302095
--
NT
RESERVADQAO FISCO
-----
.
'vv<"'-"')- '-""'/'-1
.(};'lt,ú!~'(J-
OOS SANTOS
NQ 2373.VL,NO
'S\S
:h~~i.Cj<16'
SUPERHBtd\DOS
COUTINHO
OJiJwfJ-.A~
V
~
l:::CONõt1ICO
E CIA LTDA. AV. MINAS GERAIS
:(4313425-6336 APUCARANA-pR.
.
CNPJ:04. 13~8i01-54
IE:902. 22153c~
,
3õToV201:n6:34":131,r-e'. ;~
CUPOM~~AL
1fE" C.óOIGOmc.RI,iO
- --coo:m3lfl
mu,! 'c1'illt
"I '~J SI VL1!.E~1
!'1JWlmmml!n'B'fm""Omlm11i,1
2 0J8SIOOIJtQ!102~..Çt!UAJWADIM
SD7JSJmfDOm-tilrIDELEADIOO
4 07898809100018 c.m JANOAIA
5 01898899100018 c.m JAHDAIA
8 01898899100018 mE JAHOAIA
1 07898899100018 c.m JAHOAIA
807898&99100018 CAFE JAHOAIA
9 07898899100018 cm JANOAIA
10 07898899100018 cm JAiOpli
11 07898699100018
WE J~iI";
>õ!1J1l~§SI!
"
JER..U c..:
IUN 11
IUN 11
IUH 11
IUH 11
IUH 11
IUH 11
IUH 11
lU! 1I
I""
"~ ,. ,>.iY
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..
.
I1
11 07898699100018"fE "Nó.
i", 1I
13 01898699200m WE JAHôAJI IUN I!
14 078910980Ü0018
15 0789109800002&
160789&58940010&
17 0789&569400108
RAiE LEAD100
'"' 4A1E LEMIOO
CHA
LEITE L VIDA lIO
LEIIE L' VIDA lIO
\t"
IUH
IUN
IUH
11
TI
11
11
18 0789&58940010.LEITE L' VIDA lIO IUH 11
190789&589400108 LEIIE L VIDA lIO IUN 11
10 07898589400108 LEIIE L' VIDA lIO IUH / I
/1 07898508100010 AmAR ALTO A cm 5KO IUH 11
11 07898508100010 AtUm ALIO A cm 5KO IUN II
a~m-8.5~!2J)0~IOACUtAR
AlIO A CRlS 5K8 IUN 11
1it~m~83800018
AlUA SAN D m I li IUN !S
1507891083800018 AlUA SAN D IDA ILI 1UH 13
18 07891083800018 Am SAH D 80A I li IUN 13
17 07898083800018
18 0789808S800018
ae,8189145UOO f 15
10 07897453800115
31 07897459800115
31 07897453800115
33 01897453800115
3407891453800115
15 07897455800115
3807897453&00115
37 07897453&00115
3807897453&00115
AOUA 3AN D BOA I li IUN 13
AlUA SAN D BOA 1 LT 1UN !S
CAHELA RA"A ,ANOORIHHAS IUN
CANELA RANA ANOORIHNAS IUH
CANELA RAHA AHOORINHAS lUN
CANELA RA"A AHOORIHHAS IUN
CANELA RAMA AHOORINHAS IUH
CAmA RAMA ANOORIHHAS IUN
C.ANELA RAMA ANOOR!NNAO IUH
CANELA RAMA AHMR/"HAS tUN
CANELA RANA ANOORINHAS IUN
CANELA RAMA ANOORINHAS IUH
12
11
12
12
11
12
12
r1
12
11
'~O
,
II
41 07í9858940010ÚEITE U IDAlIO IUN/1
t20
1
o HOREFOUIlERO
3400 IUH11
4
-1['
11517toCHO(A' E2
4.wl~ 10.
4t11!,',
.,ffimlUH
FI
4101894900011517
mA COLAm 111 fUHFI,
0480~~~&0~Ot?§~2 ,,~j;.PF
049000000000
0,5311GX
050000000000
~529KG X
PAOECONOf1ICO
FR
11
PAOCC800IUCiI-F
11
15202
799
15202
7 99
PAD ECONOMICOF
050,10õõõ0000015202
X.7 99
~[À~~.L.:=
-~-Il
.',
~=~.f
.
53 07&9800794183s'FOSFORO
FIAI LU! tUH13c~'
TOTAL R$
Aprazo
11=01107,00% 12'02112,00% T3-o3118,00%
.
,~
.
~õí.M201,80
ClIENTE:
CAMARA MUNICIPAL OE APUCARANA
OPERADOR: 0013-0ANIELE
Ã8ff66Cffif rffo'3rf9Tf5!'SwiJmi
7i'/Õ3!DCã ~~ J1Õ32JÀM'
BEMATECH MP-4Q00 TH FI ECHF
VERS~O:01.00.02
ECF:003 LJ:ooOl
QQQQQQQQQQTPYIPOEQ30/04/2013
16:36:57V
FAB:BE091210100011219272
li!?
..
NOTA
EMPENHO
Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815.OJ01-OO
Número do Empenho
Recurso
000406/2013
1" VIA
Tipo do Empenho
00001
Celegori. de Empenho
Ordinario
Comum
Õrgão
Unidade
01 Camara
Dotação
01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVo DE TERCEIROS
3390394100 FORNECIMENTO DE ALlMENTACAO
~~o
FooredeR~
Municipal
00001 Recursos
do Tesouro
","VENIDAMINAS GERAIS
04.136.879/0001-54
.vO
CNPJléPF
2373
Fone 3425-6336
Solciteção
Contrelo
Cidade APUCARANA
Enissão
Verdmento
07/05/13
Saldo
.-...-
Valordo~..)
19,55
352.632,78
700.000,00
00084
SUPERME
Nao se Aplica
Valor Orçado
00011
art.
JD APUCARANA
Número
Uci8ção
Conte
(Descentralizados)
".0
DE
temQu.nt. Espacificação
01
1 VALOR EMPENHADO
Valor
V.lor Tot.1
Unitário
AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO
DE PAES
ECONOMICOS FRANCES PARA LANCHES
OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS
PAR TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA
DO DIA 07/05/2013 CONF CCF 011268.
31/05/13
Saldo
Atuei
352.613,23
19,55
19,55
Locel ele Emege
Vd!or
o
Serviços ForamP",st-.
Declaramos
queos O MateriaisForemEntr_
O
Achem-se
Obre Execul.eIe
Conforme,
Aceito e Recebidos
At.rorizoo
19,55
Líquido
,mo cle(s)-rw=(s)
acima discrirínecle(.).
DeI. ---1-1_
assinatura:
nome:
DeI.
,
I
.
" ""
L
v.;.. ~
AEC8IO
reais e cinquenta e cinco ***
Dec~~flf1S,querecebl(emos),impa1ânciade(dezenOve
centavos*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *)e
Repr~eri"eIe
Credor
Dela
I
pela qusldou(amos)
pelo Cheque nO
I
ptenae
irrevegável
quitação.
a ordem do b.nco
~ECEBEMOS
DE
J178.299.81510001-00-
COVTINHO
, VALOR
OOS SANTOS
19.55
& C(A L TDA OS PRODUTOS
IIDENTlFlCACAO
'f RECEBIMENTO
CONSTANTES
NESTA
DANFE
10607
-CAMARA
MUNICIPAL
DE APUCARANA_
NF-e
N° 000.010.607
SERIE
E ASSiNA TVRA DO RECEBEDOR
101
1
.~--._-------------_.----------_._-----_._.-----
-----.-----.-----.-----------------.-----------
DANFE
COIJI'lNBO DOS SArITOS &
C1ALTOA
AVENIDA MINAS
GERAIS
,
2373
JD.APUCARANA
APUCARANA-PR
Fone: 4334256336
CEPo 86804000
nO
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
J - SAlDA
IIIII ~IIIIIIIII~IIIIIIIIIIIII~ 11111
IIII~II~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
CHAVEDE ACESSO
[!]
O ENTRADA
N° 000.010.607
SÉRIE 101
FOLHA 1/1
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
iwww.nfe.fazenda.gov.br/portaJ
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE uso
LANCAMENTO
EFC.
I
4113 0504 1368 19000154 5510 1000 0106 0711 0302 0962
EM DECORR
DE EMISSAO
DE DOC
14113007610028829/05/201314,04'50
FISCAL
INSCR.ESTADUALDOSUBST.TRIBUT.
9022215300
I~NPJ
04.136.879/000
!
l-54
DESTINA T ÁRIOfREMETENTE
NOMElR,AZAO
DATA
SOCIAL
CAMARA
MUNICIPAL
CEP
86800-235
ENDEREÇO
DA EMISSÃO
29/05/2013
DE APUCARANA
ROSA
DATA DA ENTRADMAIDA
29/05/2013
MUNldplO
APUCAR,ANA
HORA
DF. !<;AioA
14.06
FATURA
Nr: CARTEIRA,
Venç: 0710612013,
Prazo.' emdia(s):
9, Valor:
19,55
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASEDECALCULODOICMS VALORDOICMS
BASE DE CALCULO DO ICMS suaST
0,00
0,00
VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
VALOR DO FRETE
0,00
NOME
I RAZÃO
".«1
VALOR 'l'O"f AI.. DO IPI
0.00
VALOR TOTAL DA :~()rA
0.00
19,55
TRANSPORTADOS
FRETE POR CONTA
SOCIAL
O-
CÓOIGO ANTr
PlACA VEICULO
MARCA
ESPÉCIE
UF
CNPJICP}'
UF
Emitente
MUNiCíPIO
ENDEREÇO
QUANTIDADE
VALOR TOTAL DOS PRODl'TOS
0,00
PESO BRUTO
NUMERAÇÃO
PESO LiQUIDO
0,00
2
0.00
DADOSDOPRODUTO~ERVICOS
CÓD,
DESCRiÇÃO DO PRODUTO/SER VIÇO
1520 PAO EC,ONO~ICO f~~.NCES.
I
CÓD, BARRAS
NCMISH
CST CfOP
19022000
':'.G
5929
""
UN
QTDE
KGI
2.45
VAL,OR
v. TOTAL
UNITARIO
.,
195;' V
7.99
BC
ICMS
0.00
V.ICMS
,
AUQ
1'1
ICMS
ALI
V
lPI
N.,
0.001
0.00 0.00
'"
I.
!
I
I
-
CÁLCULO DO ISS N
INSCRIÇÃO
MUNICIPAL
BASE DE CALCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS
INfORMAÇOES
COMPLEMENTARES
Nf EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM
SC ISEN 19.55 ICMS 0,00
CHS: 103020%
RESERVADO
013%3
PDV 09 DE 07105fJ3
AO FISCO
SUPERMERCADOS
COUTINHO
\,
ECONôMICO
E CIA
DOS SANTOS
lTOA.
NQ 2373.Vl.NOV~_;.TEl:(43)3425-6336
CNP J:04. 136. 879{0001-54
AV. MINAS GERAIS
.APUCARANA-PR
~~~k55\l-~~
Cif);Õ1M6'3
CUPO~TSeAL
ITEM C~DI.D
DESCRItAD
m.
õõfõõõõõõóoõT~õ~-
UM, YL
- - --
0,496KG
K 7 99
UMI1(
R$)
SI
YL
l1EM(
R$)
--pÃõ1éõNOMrãrI'l(ÁFÍ~rS/
íl
396( ,
002 00000000015202
PAOECONOMICO
FRANCES/
0030b36õ~~oMõ2
0.481KG K 7 99
004 00000000015202
0.486KG K 7 99
005 00000000015202
O, 486KGK 7.99
TOTAL R$
~Áo ECONOMICOFR~NÓ:~/
]1
3 84( .
PAO ECONOMICOFRANCEV
11
3 88~
PAO ECONOMICOFRANCEV
Il
3,88;
A Prazo
SGPDV (WWw.sGSISTE~PS.COM.BR )
CLIENTE: CAMARA MU~,:IPAl
DE APUCARANA
AGRADECEMOS A SUA ?REFERENCIA
OPERADOR: 0016-JESSICA
jg-!jS"
...
.
~rGr:OJr' TCl1GrÉ'nr.m~gs1íÊ '31 ff61!!êIRJ(]ffijpro<H
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSIiO:01. 00. 02 ECF:009 LJ:ooO!
QQDOOQQQQQTQUITVPY 07(05/2013
1&:13:03V
fA8:JE091210100011238426
B~
NOTADE
Centro CívicoJosé Oflvera Rosa
-
EMPENHO
18VIA
CEP: 86802-970
CNPJ: 78299_815AJOO1-OO
Recurso
Número do Empenho
Unidade
00001
000409/2013
LEGISLATIVO
ôrgão 01 PODER
01 Camara
Tipo do Empenho
3390302200
FontedeRecursos
00001
C~
Comum
Ordinario
Municipal
~~001.031.0001.2.001.3390.30.00.00
DesdOOramento
MATERIAL
DE
CONSUMO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE
Recursos
do
Tesouro
MINAS
GERAIS
Fone 3425-6336
Solicit~
Contrato
Número
Licij~o
SUPERME
CIdade
Emissão
a
Vencimento
31/05/13
Saldo Atual
Valor do únpeo
Saldo I\rterior
48,61 ""
361.459,11
429.000,00
~em Quant_
APUCARANA
07/05/13
Nao se Aplica
01
00008
00046
2373 JD APUCARANA
04.136.879/0001-54
CNPJI~F
Conta
(Descentralizados)
Endereço
AVENIDA
Conta
HIGI
361.410,50
Valor Total
Valor Unitário
EspeciflC~ção
REF FORNECIMENTO
DE MATERIAL DE
LIMPEZA E HIGIENIZACAO
COMO SEGUE:
PRENDEDOR,
LUVA SANRO, CERA
BRILHO FACIL, DETERGENTE ALPES E
VEJA LIMPEZA CONF CCF 015955.
48,61
48,61
Local da Ertrega
\/,1\U[ Uqllido
o
Declaramos que os
Acham-se
O
O
ObraExec<Jada
Con1orme
I
Aceito
48,61
Autorizo o eonpe. / da(s) despesa(s)
'o
acima díscriminada(a)_
Data
e Recebidos
1
Dala
1
I
I
<)
assinatura:
nome:
Ordenador da Despesa
I
-Aítalát~
I
L
"Deco'
ssa
PR
RECIBO
Declaro(amos)paraosdevidOSfIns,querecebi(emos)aimporlânciade(quarenta
e oito
reais
e sessenta
centavos* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *J e pela qualdou(amos) plena:e irreYegávelquitação.
DElta
1_I_
Credor
Rept esentada
DEIta
I
pelo Cheque
a ordem do k>anco
no
I
-------
--
e um
EMPENHO
Rosa - CEP: 86002-97D
Clll'J: 78299-815.0001-00
Cemo CivicoJosé cr
Recurso
Número do Empenho
18VIA
Tipo do Empenho
00001
000408/2013
&~o
Unidade 01 Camara
Municipal
D~a~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
Comum
Ordinario
Conta 00008
Conta 00053
DE CONSUMO
~dott~
3390300712
GENEROS ALlMENTICIOS PARA COPA E CANTI
fortedeRe<Jursos 00001
Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
~
DE
NOTA
MATERIAL
COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
JD APUCARANA
00623
EndereçoAVENIDA MINAS GERAIS 2373
CNPJICPF 04.136.879/0001-54
Licitação
Nao se Aplica
VoIor Orçado
Fone 3425-6336
SoIictoção Corb'oIo
07/05/13
31/05/13
ValOrdo ünpeI lho
Saldo Arterior
Saldo Atual
73,00
429.000,00
361.532,11
ItemQuant. Especi1icoçio
01
REF FORNECIMENTO DE GENEROS
ALIMENTICIOS
COMO SEGUE: CRA MATTE
.
LEAO, CANELA EM RAMA, MARGARINHA
QUALY E ACUCAR
Cid8de APUCARANA
Emissão
Vencimento
361.459,11
Valor Unitário
Valor T atal
CRISTAL CONF CCF
73,00
015955.
73,00
Local da Emege
\/alor
o
Declaramos que os
Serviços
Foram Prestados
O Materiais Foram Entregues
O
73,00
Lí'_luido
Atiorizo o eI'_ ." da(s) do~rMa(S)
acima <isctitli1'l8do(.).
ObraExecut_
Dota
Acham-se Contorme, Aceito e Recebidos
I
I
(
~
assinatura:
nome:
Orde.- daDespesa
J(J~ Airtonde
Da/a
I
~
"D8c:o"
L
PRESiDEHIÉ
IRA
RECIBO
Declaro(amos)
pomos
** * ** ** * *
* **
devidos
tlns,que
recebl(emos)
ainportâ"ci&de(
* * * * * * * * * * * * * * * * * * ***
setenta
* * * * * * * *)e
Representada
CredOr
--~---
Data
I
e
tres
reais*
*****************
pela.CflJSldou(amos)plenaeirrevegável
pelo Cheque n°
I
quitação.
a ordem do banco
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTADE
EMPENHO
DE APUCARANA
Certro CMco José OIivei'a Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78299.815roJ1-OO
Númerodo Empenho
Recurso
000407/2013
õrgão 01 PODER
00001
O~
Recursos
00001
00623 COUTINHO
Encleraço AVENIDA
CNPJICPF
Ordinario
Comum
Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
Desdobramerto
3390394100
FORNECIMENTO
FortedeRecl.l'sos
Cm"geria de Empenho
LEGISLATIVO
Camara
Unidade 01
1"VIA
Tipodo Empenho
MINAS
OUTROS SERVo
DE ALIMENTACAO
do Tesouro
DE TERCEIROS
(Descentralizados)
DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO
GERAIS 2373 JD APUCARANA
SUPERME
Fone 3425-6336
soIicI8ção
eontrnlo
04.136.879/0001-54
Liciação
Conta 00011
Conta 00084
Número
Vencimento
Nao se Aplica
aIor Orçado
31/05/13
SaldoAtual
Valordo O_oro
Saldo Anterior
700.000,00
352.613,23
tem Quant. Especif""'ção
01
REF FORNECIMENTO
DE GENEROS
ALIMENTICIOS
PARA PREPARACAO DE
LANCHES A SERVIDORES ESCALADOS
PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA
DO DIA 07/05/2013
COMO SEGUE:
MOLHO DE TOMATE, MAIONESE
HELLMANS, SAZON, MILHO VERDE,
CATCHUP CEBOLA ARGENTINA,
TOMATE
59,88
V.1or Unitário
352.553,35
ValorTotal
EXTRA, COCA COLA E SALSICHA
Local da Enbega
Valor
o
Declaramos que os
O
_s
Foram
Entr~
O Obra Executada
Acham-se
Conforme, Aceto e Recebidos
Autorizoo~do(s)''''',
acima c:iscrininado(a).
Data
'
Liquido
(s)
I
D
asmatura :
nome:
Orde.-
da Despesa
JtWi Airtonde
~
'Veco"
AECIIO
Declaro(OIOOS) para os de'lidos fins, que recebi(emos)
a import€n:ia de (
) e pela quel dou(amos) plena e irrevegável quitação.
Representada
Credor
Dato
I
pelo Cheque n°
I
a ordem do banco
NOTADE
EMPENHO
Cemo Cívico José Oliveira Rosa - CEP:
86002-970
13 VIA
C!lPJ: 78299.815,()OO1-OO
00001
000407/2013
Ca!egorÍ8 de Empenho
Tipo do Empenho
Recurso
Número do Empenho
Comum
Ordinario
õrgóo 01 PODER LEGISLATIVO
D~~~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
~~o
3390394100
FORNECIMENTO
FortedeRect.rsos
~r
00001
00623 COUTINHO
& ClA LTDA
JD APUCARANA
DOS SANTOS
MINAS GERAIS 2373
Endereço AVENIDA
Fone
04.136.879/0001-54
CNPJICPf
-
ECONOMlCO
Emissão
07/05/13
Valordo Ü..peIoM
59,88
VotorUnitário
59,88
Saldo AnterIor
352.613,23
Especificeção
PERDlGAO
CONF
CCF
Cidade
COritrSto
Nao se Aplica
Valor
700.000,00
SUPERME
3425-6336
SoIicIação
Número
Licitaç~
lem Quant.
Conta 00011
Conta 00084
DE ALIMENTACAO
015955.
APUCARANA
Vencimento
31/05/13
SaldoAtual
352.553,35
ValorTotal
59,88
Local de Entrega
Valor
o
O
Obra Execu\ade
." que os O MateriaisForamEríregues
Acham-se
assinatura
59,88
LíquídlJ
Autorizo o empenho da(s) ~a(s)
acima clscriIIinada(a).
Data --1
Conforme, Aceito e Recebidos
I
:
nome:
~
Declaro(8II1Ds)paraosde'lidOsflnS,querecebi(emos)aimportãnci8de(cinquenta
ai
to
centavos
e
nove reais e oitenta e ***
* * * * * * * * * * ** * * * * ** * * * * * * * * * *) e peja qual dou(srnos)pJena
Represer1ada
credor
Data
I
pelo Cheque nO
I
e irrevegáveJ quitação.
. ordem do banco
RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 10608 .CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA18.299.81510001.00. vALOR 181.49
NF.e
N° QOO.01O.608
SERIE
101
.
IIDENTI.FICACAO E A$SINATURA DO RECEBEDOR
0.401',;,.DE RE~8IMENTO
------
---------
-
~
DANFE
COUT(NIIO DOS SANTOS"
CIA LTI)A
AVENIDA MINAS
GERAIS
nO
2373
JD.APUCARANA
APUCARANA-PR
Fone: 4334256336
CEP: 86804000
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA F)SCAL
El.ETRONICA
O - ENTRADA
J -SAlDA
4113 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0106 0811 0302 0978
[!]
N~ 000.010.608
SERIE 101
FOLHA
~III~mllllllllll~ ~mm~llllllllllmllllllllllllllllllllllllllllll
CHAVEDE ACESSO
www.nfe.fazenda.gov.br/portaJ
112
NATUREZA DA OPER,AÇAO
LANCAMENTO
EFC
EM DECORR
DE EMISSAO
DE DOC
DE uso
14113007610076729/05/20]3
FISCAL
INSCRiÇÃO ESTADUAl..
ou no site da Sefaz Autorizador
ICNPJ
04.] 36.879/000]
9022215300
]4,0520
-54
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOMElRAZAO
DATA
SOCIAL
c,p
86800-235
ENDEREÇO
DA EMISSÃO
29/05/20] 3
CAMARA MI,JNICIPAL DE APUCARANA
ROSA
DATA DA EJ\"TRADAISAiDA
29/05/2013
MUNlciPIO
HORA
DF, SAíDA
14:06
APUCARANA
FATURA
Nr: CARTEIRA,
Vene: 0710612013,
PIUO tm1 dia(sl: 9. Valor:
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASEDECALCUW DO ICMS VALORDO ICMS
72,64
18[,49
BASE DE CÁLCUl..O DO ICMS SUIST
10,40
VALOR 00 ICMS DE SUBSTITWÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS pRODUTOS
] 8]
0.00
VAWR TOTAL no lPI
VALOR DO FRETE
0,00
~'_"~PORTADOR/VOLUMES
i RAZÃo
HH,49
TRANSPORTADOS
FRETE POR CONTA
O . Emitente
SOCIAL
"-"
CÓDIGOAN-rr
PLACA VEICULO
MUNICiplO
ENDEREÇO
MARCA
ESPÊCIE
QUANTIDADE
NUMERAÇÃO
UF
CNPJ/CPF
Uf
INSCRiÇÃO ESTADl'AL
PESO BRUTO
PESO LíQUIDO
50
~~8
OS
DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERViÇO
~~.~J:l~ ~~~~~
NCMISH CST CFOP
CÓO. BARRAS
.......
[0998 ,TEMPANooR~~HASt;:ANEL~.RA~~~
[~.
.~?56~ .r.:tA:I~NE.S.~~~~~.~~N'~.~~.~.
.'
8970 SAZON .FLOPPY VER.MELHO.~R.
30288 PRENDEDOR ~~A~DI
4.85
0.580.00
3,95
4.~~
3,95
1.09
1.09
0.200.00
4~5~
1.49
0.00
0_00 0.00
1.49
0.180.00
18.00 NT
O.{)(JrNT)
12,{)(J!N1 !
0.99
1.911
0.240.00
Il.(~) i :-"!
2.95
2.95
0.::'50.00
7896699200028
09012100
040
5929
7897453600115
21039021
000
5929
78.9.40000:50034
21039011
000
5929
7891132019281
21039029
000
.5.929
UNI
7896384500129
44219000
000
5929
UNI
5929
789751720.9001
?~58000
000
5929
UN'
UNI
23794 ~OLHO TOM QU~RC?PRO.NTO3~.
7896102509410
20029090
000
5929
UNI
7897517207219
21032010
000
5929
UNI
711965011200010
I~ \~~0?~~ET2~
!~75 ~~ICt0.~E~I~A~
DO (SS
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
78949000.1.1517
".
~'009. !<.G
..I..~
I.~
2.00
1.00
4.95
0.590.00
~..99.
7,96
056
6.95
0.00
0,9.8.
9~80
0.00 0.00 .
1.1/1 0,00
4.95
NT
;
0.00
0.47 0_00
7.(10 1\11
0.00
1
J~'~_I
:;:
r..;r
NT
~~
1
,
[7019900
040
5929
UNI
2..C?O
7,.95
~,oo
0.00 0.00
040
592.9
KGO
0.40
3.78
0.00
0.00 0.00
0,4~
4,75.
0.00
0.00 OJ~)
4..~
3,13
4,38
0.00
0.00 0.00
~:: :~
5,95
0.00
0.00 o.ou
o.uo
07020000
040
5929
UNI
220?1~
060
5929
UNI
16010000
040
5929
KGI
BASE DE CÁLCULO 00 ISSQN
VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES
Nf EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 019669 PDV04 DE 07105/13
BCISEN91,33ICMSO,OO
BC [2% 29,971CMS 3.60
BC07% 7,96ICMSO,56
BC 18%34,71 ICMS6_25
se 18% 17.52 ICMS 3.[5
S.T. [7.52
CT 06-JCMS SUe.TRIBUTARJA
RETIDO NA FASE ANT..ART.482-1J
CHS: 10302097
12.00
07031019
N
VAI..OR TOTAL DOS SERViÇOS
IP!
I.~
I,~
..00
UNI
. 410... CEBOl.AARGENTlNAEXTRAKG
......
114 ~OMA TE fXT~A KG
AOU
UNI
5929
040
. 1962.. CATCHUP
.. FUQINI PICANTE....4000
4594 ~CUCA.R ALTO ALEG.~E CRIS 5KG
ALIO
ICMS
IO,C?<>
000
15171000
!RADIC .
ac
ICMS
UNI
21012()IO
78.93000.3.94.20.9.
..
V.TOTAL
UNI
UNI
..'
1?497 MI~~.O V~~.I?E CONS~~ ~U.G!N~L.T.I~~.
.!~41 .~ARG.9~~LY~~CIS~.~..
VALOR
UNITÁRIO
4.95
5929
.
QTOE
I.~
..~,~
5,~
000
7891098000026
...
..
. .~~?? C~~E.~~~I?~J~ ~OOG
UN
21039099
7896181500445
. ....
....
.~~TE.~~.~M~
~~~? C;':'~~An:E.~E-:'~.I.~.
CÁLCULO
0,00
0,00
CÓD.
.49
VALOR TOTAL DA ,\jOTA
RESERVADO
AO FISCO
'::1 ~~
I
NT
-
RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTOA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 10608 CAMARA MUNICIPAL DE APUC.4.RANA78.299.81510001-00- VALOR 181.49
NF-e
N° 000.010.608
SERIE 101
.
IIDENTlFlCACAOE ASSINATURADO RECEBEDOR
DAT ~DERECEBIMENTO
.
--------------.-------------.---------.-------------.-.-.-----------.----------.-----.----
I)ANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA F)SCAL
ELETRONICA
COIJTINBO OOS SANTOS &
ClALIDA
AVENIDA MINAS
GERAIS
nO
-
O ENTRADA
I-SAlDA
2373
JD.APUCARANA
APlICARANA
. PR
Fone: 4334256336
CEPo 86804000
EFC.
4113 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0106 0811 0302 0978
[!]
N~ 000.010.608
SERIE 101
~.nfe.fazenda.gov.br/portal
FOLHA 2/2
EM DECORR
DE EMISSAO
DE DOC
14113007610076729/05/2013
FISCAL
-jINSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
DO PROD\lTO/SERVIC:OS
DESCRJÇAO 00 PRQDUTOISERVIÇO
COD.
14:05:20
[~NPJ
04.136.879/0001-54
9022215300
DADOS
ou no site da Sefaz Autorizado"
LANCAMENTO
~III ~~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIII111111111111
CHAVEDEACESSO
17203 .I.:YV~.S.~~.~<?~~~.S.
~~~~~.~~,I.~~.
12358 !=!ETE.~t?~.~~~
.~~.~~
~~.M.I.:.
J3437
~~~~.~n~J:I~
~~ç~.I~.~~~.C?~.
~~~~~.
... .
12%1 VEJA LIMPEZA PESADA SOOMLORIGINAL
COD. BARRAS
.?8.9!',~.3.1.01?1.9.
7896274800124
.7.8.960.".0:70,1_10.5.
7891035215001
NCMISH
CST CFOP
lIN
~!~!~.
3402~3!.
000
UNI
.~~~!~.
69119000
5929
000
04<1
000
::;:~.: l:~::;'.
,n9IuN]I'
QTDE
VALOR
UNTTÂRJO
.2.,~
5~~~
3.00
0.99
..2,~
5.00
6~~~
3,7S
OC.
ICMS
V. TOTAL
~__I]~90
.11.9<>
.,..9:>
.".",:
18,75
V
IP]
V_]CMS
,,9;
ALI
Q
]e]
ALIO
ICMS
J1!.OO Nf
2.14 0.00
0.53 0.00 .18001 NT
0.00 0,00
o_nol NT
:::
.-0,00
)38
!8.75
0001
18001
~I
,
1
I
I
I
I
I
I
1
i
!
I
I
I
I
I
I
,
I,
I
I
I
!
028 07896243101719
2UN X 5.95
29 01898214800124
OETER6
030 07896040701105
2UNX695
031 07891035215001
5UN X 3.75
TOTAL
R$
LUVA SANROPLU
03T18 00%
ILPES
500 ML SUNxO99 TI
CERA 8RILHb FACIL
11
VEJA LIMPEZA50
03T18.00%
D
--------.
A prazo
T1=0IT07/,00% T2=02T12.00% T3=03TI8.00%
181:49
SGPOV (W_W.SGSISTEHAS.COM.BR)
CLIENTE:
CAHARA MUNICIPAL
DE APUCARANA
OPERADOR: 0011-ALINE
~51f~KPHro5"i~-l1liFI§tDÃ~HtrABPt~5Ã.J!Jm1K
BEMATECHHP-4000 TH FI ECHF
VERS~O:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQUTUQOOEV
07/05/2013 15:26:58V
FNI:BE091210100011224409
B1<.
NOTA
EMPENHO
Cerdro CívicoJosé 01"".. Rosa - CEI': 86802-970
1. VIA
CNPJ: 78299.815.0001-00
Número cioEmpenho
00001
000433/2013
01
õrgão
PODER
Categoria ~ Empenho
Tipo cioE~nho
Recurso
DE
Comum
Ordinario
LEGISLATIVO
Camara Municipal
Dotoção01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
Unidade 01
~rem~
~me~~~
O~
OUTROS
Conla 00011
Coma 00084
DE TERCEIROS
SERVo
3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA
-
SUPERME
ECONOMICO
Fone 3425-6336
CNPJICPF
04.136.879/0001-54
SoIIclação
Número
uctoção
contrato
Nao se Aplica
Valor Orçado
349.802,48
AO CREDOR ACIMA
APUCARANA
Vencimento
14/05/13
31/05/13
Valordo0_ .10
SaldoAtual
56,34
349.746,14
Saldo Anterior
700.000,00
lem Quem. Especificação
01
1 VALOR EMPENHADO
Cidade
Emissão
V.lor Unitário
ValorTatal
REF FORNECIMENTO
DE MOLHO FUGINI,
TOMATE EXTRA, ALHO, CEBOLA,
COCA-COLA E PAO ECONOMICO FRANCES
PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA
SERVIDORES ESCALADOS PARA
TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO
DIA 14/05/2013 CONF CCF 016751.
56,34
56,34
Local da Entrega
D ServiçosForamPr_
"'omos que os
O l\Iateri8isForam Entregues
O
ObraExeculade
Acham-se Contorme, Aceito e Recebidos
_
56,34
o elf4M'lohoda(s) ~pesa(s)
acima discrmnada(a).
Data__L_..J_
assinatura:
oome:
AECIIO
Declaro(omos)paraosdeviclostins,quereceb(eIfIOS)aimportânciade(cinquenta e seis
reais
e trinta
quatro centavos* * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * **)e pela qual dou(amos) plena e irrevegável quitação.
Credor
Represenlada
Data
I
pelo Cheque nO
I
a or~m ciobanco
e
****
RECEBEMOS DE COUTlNHO DOS SANTOS &. CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTA!\'TES NESTA DANFE I0609-CAMARA
78.299.81510001-00- VALORSfi.34
IIDENTIFICACAO
DATA DE RECEBIMENTp
MUNICIPAL DE APUCARANA.
NF-e
N° 000.010.609
SÉRIE
101
E ASSINATURA DO RECE8EDOR
~-_.---
--------.-------------.-----------------------.---
DANFE
COUTINBO DOS SANTOS &
CIA LTDA
AVENIDA MINAS
GERAIS
nO
2373
JD.APUCARANA
APUCARANA-PR
Fone:
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA F]SCAL
ELETRONICA
O - EN:rRADA
I-SAlDA
~III mllllll"IIIIII~III~IIIIIIIIIIII~1111I11111111111111111
CHAVEDEACESSO
4113 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0106 0911 0302 0983
[!]
N° 000_010.609
4334Z56336
SÉRIE 101
FOLHA 1/1
CEPo 86804000
www.nfeJazenda.gov.br/portal
EFC.
ou no site da Sefaz Autorizador.
PROTOCOLO DE AUTORJZAÇÃO DE uso
LANCAMENTO
~IIIIIIII
EM DECORR
DE EMISSAO
DE DOC
[NSCRIÇÃO ESTADUAL
rNSCR.
14113007610151129/05/201314:06:00
FISCAL
ESTADUAL DOSUBST. TRIBUT.
ICNPJ
04.136.879/000
9022215300
I-54
DESTINA T ÁRIOIREMETENTE
NOMEtRAlAOSOCIAL
DATA DA EMISSÃO
29/05/20] 3
c,p
86800-235
ENDEREÇO
ROSA
DATA DA ENTRADA/SAíDA
29/05/2013
HORA
MUNICÍPIO
DF. SAíDA
14:07
APUCARANA
FATURA
Nr: CARTEIRA.
Vence ]410612013,
p",zo em dia s : 16. Valor:
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASEDECÂLCULODO ICMS VALORDO ICMS
4,47
VALOR
56,34
BASE DE CÁLCVLO DO ICMS SV8ST
0,54
VALOR Do ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0.00
DO FRETE
0,00
- ',t ! RAZÃOSOCIAL
VAWR
TOTAL DO IPI
0,00
56.34
VAWR TOTAL DA NOTA
0,00
FRETE POR CONTA
CÓDIGO ANTr
PLACA VEICULO
ESptCIE
MARCA
UF
C PJ!CPF
li'
INSCRiÇÃO
Emitente
MUNICIPIO
PESO BRUTO
NUMERAÇÃO
PESO LiQUIDO
0.00
OS
DESCRIÇÃO DO PRODUTOISERVlço
17827 !'-f~LH~
~~.
FV<;i~~!.34~ .S.CH
84 TOMATE EXTRA KG
3588 .~LHO E~!.R!-IMP~RTA~.
~!Oc.:~~~~.~.RG~NTINA
CÓD. BARRAS
7897517206086
NCMISH
CST CFOP
20029090
000
07032090
J?~ Cf:i!t;*!' K<;'
07~~~~19
E~~RA K.q.
7894900011517
22021000
UN
QTDE
VAL.OR
UNITARIO
V.TOTAL
oc
iCMS
1.49
4,47
0.54 0.00
12.00
NT
4.,7,5
0,00
0.00 0.00
0.00
NT
""
5929
KGI
0.05
12.88
0.00
0.00 0.00
0.00
NT
""
5929
KGI
0.00 0.00
5929
UNI
O"'
.6.00
0.00
""
060
. ~,79
4.38
0.00
0.00 0.00
5929
KG!
2,5?
7.99
0,00
0.00 0.00
O_UOI NT
0.00 !'iT
OJWJ! :\1
I
CÁLCULO DO ISS N
VALOR DOISSQN
DADOS ADiCIONAIS
INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES
NF EMITIDA EM f1,JNCAQ DO CUPOM 020452 PDV 08 DE 14/05113
se ISEN 25,59 ]ÇMS 0,00
se 12%4,47ICMSO.S4
BC 18%26.28 ICMS 4.73
S.T.26.28
. CT06-ICMS
SUB.TRIBUTARIA
RETIDO NA FASE ANT..ART.482_11
CHS: 10302098
AU
O
IPI
ALlQ
lCMS
O,5~
19022000
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
v.
IPI
.3.00
""
O MUNICIPAL
V.ICMS
5929 .. UNI'
59.29 UNI
07020000
184' C<?CACOL.~ .P.~T2i.: . .
..
1520 PAO ECONOMICO FRAN(;ES KG
..-,seRlç
EST ADLJAL
0,00
13
CÓD.
56J4
TRANSPORTADOS
O-
QUANTIDADE
0,00
RESERVADO
AO FISCO
!
_
"__o
,..,
o""
CNPJ:04.136.879/0001-54
IE:902.22153-00
WlO57201Tf5,25:44Ir-_.
CUPOM
..,-,~
l.I
JU
I1rU
,
'. '.ov
FISCAL
HKAIIIR-/"'I<.
Cii'J,~
ITEH CdO/.D OESCRICIOiro,UH,Vl Um( RS) SI VlITEH( RSL,
2000000ao000840
roHITE EXTRI li O 535UHI4 75'/1
003 00000000035880
004°ogg~~30~oJ~íÕ~
~
nmmn~gurc~M11JI1I1Hmr$tnmrxrirrn-fIf
2'54V
ALHOEX.IM.OA CHINÂ
'i}CJJOLAARGENTINA~~RÀ
O 634KG X 3 79
11
240f'
5 0781490oo1151i
COCICOll PET2U 8UHI438 FI
28'28Y
006 00000000015202
PAO ECÓNOHICOFRAfU§.,.
O 502KG X 7,99
11
4 01~
007 00000000015202
PAO ECONOMICOFRANCE~.
O,502KG X 7 99
11
4,01.
008 00000000015202
PAO ECONOMICOFRANCES
O,479KG X 7 99
11
383i1'"
009 00000000015202
PAO ECONOMICOFRANCES....
O,506KG X 7.99
11
4,046
010 00000000015202
PAO ECONOHICOFRANCES~
O,512KG X 7,99
11
4 O~
TOTAL R$
A prazo
T2"02T12 00%
SGPDV (W~W.SGSISTEMAS.COM.BR)
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
OPERADOR: 0016-JESSICA
.u
4'
8mTFGS'PK!KÕrP-JJYM$C8'RQ8HGÕÕKKiHê9N~l;mi
VERSÃO:Ol.00.02
ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQQQUQYOERYU14/05/2013
15:29:51V
FA8:BE091210100011238538
BR
NOTA DE
EMPENHO
Centro Cívico José Oliveira Raso - CEP: 86802-970
CNPJ: 78299.815.()()()1-OO
Número
do f1r4:>enho
000432/2013
Recurso
00001
1"VIA
Trpo do Empenho
Ordinario
.'
Llnidacle 01 Camara Municipal
Dotsção 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
Comum
~~
3390394100
FORNECIMENTO
Forte de Recursos 00001
Recursos
do Tesouro
DE ALlMENTACAO
(Descentralizados)
~
00623
COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO
Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373
JD APUCARANA
CNPJICPF 04.136.879/0001-54
Fone 3425-6336
Ucioção
Solíc~oção
Cortrato
Nao se Aplica
V~r~
S~A~
700.000,00
349.820,37
Rem Quant. Espedficação
01
REF FORNECIMENTO
DE 3,007 KG
SALSICHA PERDIGAO HOT DOG PARA
PREPARACAO DE LANCHES PARA
SERVIDORES ESCALADOS PARA
TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO
DIA 14/05/2013 CONF CCF 016753.
ServiçosForamPrest_
O MateriaisForamEntr~
O Obraf'yp",.-
17,89
17,89
VJIOI
o
SUPERME
V.lor Total
Local do Entrego
Dedoramosque os
Conta OOO11
Conta 00084
17,89
Liquido
Autorizoo empenhodois) de_o(.)
ocóna disaíminado(a).
Dot.
I
I
Acham-se Conforme, Aceio e Recabídos
nome:
Dota
/
t'
assinatura:
Ordenodor do Desp
I
José AibI de AnIIfO "Deco
FRE&tDEM'fE
RECIBO
Dedaro(amos)poraosclellidosfíns,querecebi(emos)aimporlânciode(
dezessete
centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *)e
Representado
Data
I
reais
e o.itenta
e nove
pela qual dou(arnos) plena:eirrevegável quitayão.
pelo Cheque n°
I
a ordem do banco
*****
~
;:':\IOS DE COVTINHO DOS SANTOS &. CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANF'E 10610_CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA_
~;5iOOi)J-OO-
,.ArA
VAI,.OR
17.89
IDENTlFICACAO
,
DE RECEB.IME/IITO
NF-e
N° 000.010.610
SÉRIE 101
--------------------.---.-----------.---.-----.---
-------------------------------------.-------
DANFE
COUTINHO DOS SANTOS &I
ÇIALTDA
A VENIDA MINAS
GERAIS
nO
2373
OENTRADA
] SAlDA
-
JD.APUCARANA
APUCARANA-PR
Fone: 4334256336
CEP: 86804000
NATUUZA
DOCUMENTO
AUX]LlAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
EFC.
4113 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0106 1011 0302 0992
[!]
N~ 000.010.610
SERJE 101
FOLHA
Consulta
111
de autenticidade
no portal
nacional
da NF-e
ou no site da Sefaz AUlorizado"
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO
/1111111111111111111111111111111111111111 1111111111li 11111111111111111111111
CHAVEDE ACESSO
EM DECORR
DE EMISSAO
DE DOC
14113007610186329105/201314:0620
FISCAL
jrPJ
04.136.879/0001-54
9022215300
-""-:~5~ETENTE
DATA
.~i~l(;iPAL
DE APUCARANA
CEP
86800-235
."".;;:t;REÇO
CENTRO
CIVICO
JOSE
DE OLlVE]RA
DA EMISSÃO
29/05/2013
ROSA
DATA DA ENTRADA/SAíOA
29/05/2013
MUNIC PIO
HORA DE SAíDA
14:07
APUCARANA
FATURA
Nr:CARTEIRA,
VeDe: 1410612013,
Prazoemdía(s):
16. Valor:
17,89
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASEDECÁLCULODOICMS VALORDO ICMS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST
0,00
0,00
VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0.00
VALOR DO FRETE
0,00
TRANSPORTADO!VVOLUMES
NOME I RAZÃO
VALOR TOTAL DOS PRODlITOS
0.00
17.89
VALOR TOTAL 00 11'1 VALOR .roT AL DA NOTA
0,00
0.00
]7.89
TRANSPORTADOS
FRETE POR CONTA
SOCIAL
PLACA VEICULO
CÓDIGO AN"IT
UF
CNI'JICPf
Uf
O - Emitente
MUNICiPIO
ENDEREÇO
ESP CIE
QUANTIDADE
MARCA
NVMERAÇAO
PESO BRUTO
PESO LíQUIDO
3
DADOS
COD.
0,00
0.00
DO PRODUTO/SERVICOS
DESCRIÇÃO DO PRODUTOISERvlÇO
1575 SALSICHA PE~I.GAO H.~.
KQ
CÔD. BARRAS
.
NCMISH
1"I60I~
CST CFOP
UN
lI4<J 5929
KGI
QTDE
VALPR
UNITARIO
.3.,~1
5.95
v. TOTAL
uc.
ICMS
.]7,89. <0.00
V,ICMS
V.
IPI
ALJ()
ICMS
AI.>
!
(). 1
IPI
0.00 0.00 . o,OOJ N!
,
i
CÁLCULO DO ISS N
INSCR(ÇAO
MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CALCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS
11NI'ORMAÇÕES
COMPLEMENTARES
,'." "''-1fT1DA EM FUNCAO DO CUPOM
-';i7,89ICMSQ,OO
'";~"<)9
RESERVADO
020455
PDV 08 DE 14105113
AO FISCO
SUPERME:..
_"
.JOS
ECONõHI
CO
COUTINHa_DOS:$ARTOSE CIA LTOA. AV. MINAS GERAIS
NQ 2373.VL.NOVA TEL:43-3425-6336
APUCARANA-PR.
CNPJ:04.136.879/0001-54
IE:902.22153-00
iifTob72õl3-15:f!:õBV--~---tW:~55
CUPOM~AL
l R$' SI YL ITE!lR$'
T5'1S~ - - - - -- - --SAI~.-PtRÕ.'FCIJI:IG-~G
IIEM CóDIGO OESCRICIO m,UH,YL
ÕÕrõõõoõõ6'oõ
3,007KG X 5,95
TOTAL
A prazo
R$
UHI1
...
11 __nn_--rr.gif:
)Z,.8Qr
CLIENTf:
CAMARA MUNICIPAL OE APUCARANA
AGRAOECEMOS A SUA PREFERENCIA
OPERAOOR: 0016-JESSICA
õDn1íijKNRI11JBG6PJ-ÃI''RpJi$r1DQ8DrKtJS3B~GHSGI<N
VERSÃO:Ol.00.02
ECF:OOB LJ:OOOl
QQQQQQQQQQUQVOVEEI 14/05/2013
15:33:~9V
FAB:BE091210100011238538.__
~
",
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
CenIro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86002-970
CNPJ: 78.299.8150)]1-00
Númerodo Empenho
Recurso
000436/2013
õrgõo
Tipodo Empenho
00001
Ordinario
Comum
PODER LEGISLAT VO
01
Unidade
01 Camara Municipal
'Dotação01. 031. 0001. 2.001.
3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
'dobramerto 3390300712
GENEROS ALlMENTICIOS PARA COPA E CANTI
,,,.edeRacursos
00001
00623COUTINHO
jOeOOr
Endereço
AVENIDA
MINAS
2373
CNPJICPF 04.136.879/0001-54
Licitoção
se Aplica
ValorOr
429.000,00
Nao
lem
01
Quant.
- ECONOMICO
JD APUCARANA
Fone 3425-6336
SoIicitoção
Contrato
DOS SANTOS & CIA LTDA
GERAIS
SUPERME
Saldo AnI_
360.603,80
Especificaçõo
Valor
Valor Total
Unitário
REF FORNECIMENTO
DE GENEROS
ALIMENTICIOS
COMO SEGUE: CAFE
JANDAIA, BISCOITO MABEL WAFER,
CATCHUP
Conta 00008
Conta00053
QUERO,
MAIONESE HELLMANS,
ADOCANTE ZERO CAL, CANELA EM RAMA
ANDORINHAS,
CRISTAL
SUCO MAGUARY, ACUCAR
ESTRELA
CONF CCF 015147.
149,16
149,16
Liquido
149,16
Local da Ertrega
'ValOf
D
Declaramosque os D Materiais Foram Entregues
D Obra Executada
da(s) ~"I'<'"""(s)
At.torizo
o""""""'"
acima discrininada(a).
Dala~
Dota
assinatura:
nome:
Dota
I
RECIBO
_~ci"ro(amos)paraosdevOOsms.querecebi(emos)8m...,rtândade(cento e quarenta
e nove reais
e ******
dezesseis
centavos*
* * * * * * * * * * **** * * * ** * * *) e pelaqualdou(emos)plenaeirrevegávelquitaçõo.
Representada pelo Cheque
Data_I~_
credor
D<rta
I
I
nO
8
ordem do banco
CÂMARA
Centro
MUNICIPAL
et.ico
EMPENHO
-CEP: 86802-970
CNPJ: 78299.815AJOO1-00
Número do Empenho
1"
Categoria
Tipo do Empenho
Recurso
COUTINHO
00623
DOS SANTOS
EndereçoAVENIDA
MINAS GERAIS
CNPJICPF 04.136.879/0001-54
Licitação
Nao se Aplica
2373
& CIA LTDA - ECONOMICO
JD APUCARANA
solieiteção
APUCARANA
Emissão
Vencimento
15/05/13
Valor Orçado
31/05/13
Valor do [mpeIjlO
Saldo I\rterior
Saldo l\tueI
360.390,72
63,92
360.454,64
429.000,00
Cidade
Contr<llo
00008
Conta 00046
C<J1ta
SUPERME
3425-6336
Fone
VelorUnitário
tem Quant. ESpeciflc"góo
01
1 VALOR EMPENHADO
VIA
de Empenho
00001
Ordinario
Comum
000437/2013
õrgóo 01 PODER LEGISLATIVO
~rowe 01 Camara Municipal
DoI8ção01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL
DE CONSUMO
~~
3390302200
MATERIAL
DE LIMPEZA
E PRODUTOS DE HIGI
ForedeRecursos 00001
Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
~
DE
NOTA
DE APUCARANA
José OIlvera Rosa
VeIorTotal
AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO
DE MATERIAL
DE
LIMPEZA
COMO SEGUE: AGUA SANITARIA
Q BOA, CERA BRILHO FACIL, LUVA
SANRO
CONF
PLUS E PANO DE COPA FELPUDO
CCF
63,92
015147.
63,92
Locel de EI1rega
Vaio!
o
DeclelOIOOS
que
Acham-se
os
O
_
O
O!Jra Execuled8
Conforme,
Forem
Entregues
o empetjlO de(s) despese(s)
ecima discril1inede(a).
Dela
Aceito e Recebidos
I
l Cí
asslne!ura :
nome:
Dela
Autorizo
Ordenedor
I
63,92
LIquido
O
de Despesa
José AibI de
T
"" "n. _o.
LJ<:U'
PRE8IóE.;;r
AECIIO
e tres reais e noventa e
Declero(amos)paraosde\fidos_,querecebi(emos)a~de(sessenta
dois
centavos*
* * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Credor
**)e
Representada
Data
I
pela qual
dou(amos)
pejo Cheque n°
I
plena
e i'revegável
quitação.
a ordem do banco
****
'~'pt)
OOS SANTOS
3.08
&
. CIA LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE I06tl.CAMARA
MUNICIPAL DE APUCARANA.
NF-e
-, ..~)
IDENTlFICACAO
E ASSINA"CURA
N° 000.010.611
DO RECEBEDOR
SÉRIE 101
i
~-_.-
---------.---.---.-----.-.-------.---.---.---
DANFE
COUl1NHO
DOS SA.NTOS
CIA LTlJA
AVENIDA
MINAS
GERAIS
nO
2373
JD.APUCARANA
APUCARANA
PR
Fone: 4334256336
CEPo 86804000
-
a
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA F.ISCAL
ELETRONICA
O- ENTRADA
I - SAlDA
[!]
N~ 000.010.611
SERIE 101
FOLHA 111
EFC.
4113 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0106 1111 0302 '007
LANCAMENTO
1111111111111111111 1111111111111'"1111111111111111111111111111111111111111'
CHAVE DE ACESSO
EM DECORR
DE EMISSAO
DE DOC
DE uso
14113007610239829/05/201314,06045
FISCAL
jINSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
ou no site da Sefaz Autorizador
\CNPJ
04.136.879/000
9022215300
I-54
DESTINA T ÁRlOIREMETENTE.
NOMEJRAZAOSOCIAL
ENDEREÇO
rióNTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA
DATA
DA EMISSÃO
29/05/2013
CEP
DATA DA EJ\TRADAlSAiDi\
86800-235
ROSA
29/05/2013
MUNlciPIO
HORA DE SAiDA
APUCARANA
14:07
FATURA
Nr:CARTElRA.Venc:15106/2013.Praroemdia s: 17.Valor: 213,08
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASEDECALCULODO ICMS VALORDO ICMS
99,55
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUm.T
14,06
VALOR DO ICMS DE SUBbTITUIÇÃO
0,00
OUTRAS DESnSAS
VALOR DO FRETE
ACESSÓRIAS
0,00
0,00
VALOR TOTAL DO IPI
0,00
213,08
VALOR TOTAL DA NOTA
0,00
213,08
TRANSPORTAI)OS
FRETE POR CONTA
NOME I RAZÃo SOCIAL
]CÓDIGOANIT
PLACA VEICULO
UF
CNrJICPF
UF
O - Emitente
I
MUNICÍPIO
ENDEREÇO
ESPECIE
QUANTIDADE
DADOS
DO PRODUTO/SERVI
>_::SOG
.
12974 .CAT<:f:'~.~9UE.~<? P~ ~I.C:~ .4.000.
19565 .....
MAIONESE
. HELLMAN'S
..
... 500GR
..
1099' TEMP ANDORINHAS CANELA P0~~.S !OG
~??~~ .NECTAR MAGUARYMACA
. ....
...
..I LT ..
2135 .~,?~A SA~I:r Q BOA ILT ....
,....9
~çu<?~.~ ~STRE~ .CR!S 5.K~. .
..
..
12961 VEJA UMPEZA ~ESADA500ML.<?~~INAL
1343?
CÔD. BARRAS
7896699200011
~~~~W.~f~.~
.115GR.t~H.C?C9~:r.~
~~'.~~~~(,AL.~IQ.2.~~.~......
PESO LíQUIDO
0,00 01
I
0.00
OS
.. _ _"r-.;UA,A 5000
5261
PESO BRUTO
r
DESCRJÇÃO DO PRODUTOISERVIÇO
!-~
.63 .BI.S.e;
NUMERAÇÃO
MARCA
60o)
~ERA!3R1L':I9 f~Ç~~ .INC~L.O~ 75~~L
104
22399 PANO .~~ .C:'?tA FELPU.~
~~X6~
[7203 LUVA SANRO PLUS LARANJA P 01 PAR
NCMISH
09012!~.
.?8.9:fí:69?2.~.28.
09012100
7896071021579
19053010
7896094910959
....
......
21069090
CST CfOP
(14() 5929
(14() 5929
000 592:9
(14() 5929
UN
QTDE
v
V.ICMS
IPI
ALI
Q
AUQ
ICMS
'"
.0.OOj NT
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
NT
1 ~29.
!2,90
1.55 0.00
12.00
NT
0.00
0.00 0.00
0.00
NT
1.00
~..~5
2,89
2.89
0,35 0.00
12.00
NT
1,00
4,8.5.
4,R5
0.58 0.00
12.00
NT
.4.,00
.~I ..
UC.
ICMS
0.00
1.2.~
U~I
IO.'~
1,00
.. 3.75
6.9.5
V. TOTAL
0..00
.!!N.!
~I
v AL.OR
UNITARIO
?8.9?1.~2.5.~.7?0 21032~~~
000
5929
7894000050034
....
... .....
21039011
000
5929
.~.I
UNI
78974.5.3.6.0:011.5
21039021
000
5929
UNI ..
4.00
0.98
3.92
0.47 0.00
7896000593702
2202~
000 .. 5929
UNI
10.0?
3.9.9.
39.90
4.7'J 0.00
!_2.001 N'
12.001 r\T
000 5929
(14() 5929
UNI
6.00
1.99
!1.94
2.15 0.00
18.001 NT
UNI
1.00
6,~5.
0.00
0.00 0.00
000 .. 5929
(14() 5929
UNI
3:0I!
3.75
11.25
2.03 0.00
UNI
3,~
6,95
o,~
0.00 0.00
0.00
NT
060
5929
UNI
3,.9.9
0.00
0.90 0.00
0.00
NT
000
592:9
UNI
.2.'~
2.00
78960.8.3800:018 2~289~11
78980.1.7.48.0020
1701~
7891035215001
69119000
7896040701105
3~9f!!~.
8896904201740 .. 63071000
7896243101719 40151900
5.95
!.!.~
I
0.00
NT
NT
18m
2.14 0.001 IR.ool NT
I
!
CÁLCULO DO ISS N
INSCRiÇÃOMUNICIPAL
VALOR DO ISSQN
DAOOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES
NFEMITIDA
EM FUNCAO DO CUPOM 018856 PDV 06 DE 15/05/13
BC ISEN I05.55ICMS
0.00
se [2% 64.46 ICMS 7.74
BC 18% 35.09ICMS
6.32
S.T.7.98
CT()600ICMS SUB.TRIBUTARIA
RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II
CHS: 10302[00
i
RESERVADO
AO FISCO
aj. ~11' L1ti1ll~ l/.f'ir~
,-
,.
lj;.~,
41.;c"ô- G~19l..
SUPERMERCADOS
ECONôf1ICO
COUTINHO OOS SANTOS E CIA LTOA. AV,MINASGERAIS
NQ 2373, VL.NOVATEL:43-3425-6363
APUCARANA-PR,
CNPJ:04,136,879/oo01-54
IE:902.22153-oo
1!jT057201:3-1õ:5'i:~i\r-~~7---éi1I:õiMSII
CUPOM FISCAL
ITEH CóDIGO OESCRICIOm,UM, Vl UMIT( R$) SI Vl ITU(
11Jmm~mfIITrmrJDam"rnJlWrr
2 01898899200011
cm JANOAIA250 lUM11
8 01898899200011
cm JANOAIA
250 lUN 11
4 01898899200011
cm JANOAIA250 !UN11
501898899200011cm JANOAIA250 lUM11
801898899200011cm JANOAIA250 lUN 11
101898899200011
cm JANOIJA250 !UM11
8 01898899200011
cm JANOAIA250 tUN11
901898899200011cm JANOAIA250 lUM11
1001898899200011
cm JAMOAIA
250 IUN11
11 01898899200028
cm JAMOA
IA tUN11
R$) .
T~t:::
n5('
8:,51i"::
815r:
(15e.....
8,15e.....
815t::"
8)5("/
815e'
8'15~/
8'95Q' _
1201898899200028cm JANOAIAIUN 11
1801898899200028cm JANOAIAlUN 11
1401898899200028cm JANOAIA\UN 11
015 078~~7~~1~~9
02~\~0~EL
8'95e---
8:95e/
8,95r'
WAFER
J1~~
18 0189889920001l' cm JAMOA
I A 250 lUN 11
s' 15(
11 01898899200011cm JAMOAIA250 IUN 11
8'15t:
18 01898094910959AOOCZEROCAlua 200M lUM I I
4'95r:
19 01898102502110CATCNUP
aUERO400a PIC IUMT2
2' 89t-:
20 Oi894000050084HAI. HELLHAMS
500lR !UN T2
(85V
021 07896071021579
BISC MABEL WAFER 1156R.
6UN X 1.29
02112 00%
7 74~
22 01891458800115 CANELARAHAANOOR)NHA8IUN T2
o' 98~
2801897458800115 CANELARANAANOORINHAStUM r2
24 01891458800115 CANELARANAANDORINHASIUN !!
0'98~
0'98.
.
25 0789745S800115CANElARANAANDORINHAS
lUN !!
O'98V
28 07898000598702SUCOHA8UAR!lU 10UM1899 r2 s9'9oV,
27 07898088800018A8UASAN9 aOA Il1 8UHxl 99 ti
5'91i5
28 07898088800018A8UI SIN R 80A t li 8UNx1'99 13 5'97;-:;
8'95e.....
29 07898017480020ICUCARESTREll CRI! K8 109 11
03007891035215001
VEJA LIMPEZA 5OOML'ORI
3UN X 3.75
03T 18 00%
11 25(::
8107898040701105
cm 8RILHOFACIL'750NIUN 11
8'95V
032 07896040701105
CERA BRILHO FACIL t50H
2UN X 6.95
11
13 9Ot":
s' 99/V:
SS07898948201740
PIMO DE COFAFELPUDOtUNF1
84 07898948101140PAMODE COPAFELPUDOIUMFI
85 07898248101719lUVA sANROFlUS lAR F lUM T8
88 07898248101718LU~ASAm FlUS lAR F lUN r8
-n
TOTAL R$
A prazo
T2=02T12
s' 89t'
s' 95~
5'95y
\ljf.ÕS.
213.08
OOt
13=03T18,OO%
SGPOV (WWW.SGSISTEHAS.COM.BR)
CLIENTE: CAMARAMUNICIPAL OE APUCARANA
AGRAOECEMOSA SUA PREFERENCIA
OPERADOR: 0012-SUELLEN
6Ã1làÃé11P-Nõ1JRK:JHI)-g-~I1(J!K1;g~lfrKHtF~nQj
VERS~0:01,OO.02
ECF:0ü6 LJ:0001
QQQQQQQQOOlJQETQTER
15/05/2013
FAB:BE091210100011238496
--
15:55:34V
''''
NOTA
EMPENHO
-
Centro C'1VicoJosé Oliveira Rosa CEP: 86802-970
QoI>J: 78299.815.0001-00
Recurso
Número do Empenho
000448/2013
~~o
~~
01 Camara Municipal
D~~001.031.0001.2.001.3390.39.00.00
~ooa~
3390394100
FORNECIMENTO
Fonle~Recl.l'SOS 00001
1" VIA
Categoria ~ Empenho
Tipo do Empenho
00001
Comum
Ordinario
DE ALIMENTACAO
Endereço
AVENIDA MINAS GERAIS
04.136.879/0001-54
Licitaçõo
Nao se
Conta 00011
Conta 00084
Recursos
~
CNPJ/CPF
DE
2373 JD APUCARANA
Fone 3425-6336
Solicitação
Contrato
Aplica
Valor
700.000,00
~
Arterior
345.161,33
lem Quant. Especific~ção
01
Valor Unitário
REF FORNECIMENTO
DE GENEROS
ALlMENTICIOS
PARA PREPARACAO DE
LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS
PARA TRABALHO EM SESSAO PLENARIA
DO DIA 21/05/2013 COMO SEGUE: PAO
ECONOMICO, ALHO EXTRA, TOMATE
EXTRA, CARNE POSTA VERMELHA,
CEBOLA ARGENTINA, MOLHO FUGINI E
COCA-COLA CONF CCF NR 013012.
92,05
92,05
Local da Erírega
Vzdor Uquídü
o
DecIor8roos _
os O
O OIJraExecutada
Acham-se Confonne, Aceito e Recel:idos
92,05
At.torizo o ..""" j "da(s) de'P<'~s)
acima clscrWninada(a).
Date---1---1_
assinatura :
nome:
Dedaro(arnos)paraosdevidos11ns,_receb(emos)a~de(noventa
e dois
reais
e cinco
centavos*
*)
e
pela
qual
dou(amos)
pIeoa
e
irrevegávet
quitação.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * *
Representada
Credor
pelo Cheque
Data_I---1_.
n"
a ordem do banco
NOTADE
EMPENHO
eemo CMco José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CN>J: 78299.815aJ01-OO
Número do Enll'o.tlO
Recurso
~~o
000449/2013
Unidade
01 Camara
1"VIA
Tipodo Empenho
00001
Ordinario
Comum
Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
Conta
Desdobramento
FonledeRecursos
MATERIAL DE CONSUMO
3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI
00001
Conta 00053
00008
Fone
3425- 633 6
CNPJICPF 04.136.879/0001-54
Cidade APUCARANA
~
SoIdtoção
Licitação
COntraio
Emissão
22/05/13
Nao se Aplica
~
Anterior
359.442,83
Valor Orçado
429.000,00
Rem Quant.
01
Valor do B~
lho
241,32
ValorUnitário
Especffic '0
1 VALOI{EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO
DE GENEROS
ALlMENTICIOS
COMO SEGUE: NECTAR
PURITIY VARIaS SOABORES, LEITE
LONGA VIDA POLLY, CAFE JANDAIA,
ACUCAR ESTRELA CRISTAL, BISCOITO
MABEL WAFER CONF CCF NR 013012.
Vencimento
30105/13
Saldo Atual
359.201,51
ValorTotal
241,32
241,32
local de Entrega
241,32
o
DecIoramos que os
O
O
Obra Executada
Achem-se Conforme, Aceito e Receloidos
assinatura
da(s)
osa(s)
Autorizo o
""""""""
acin8
discri!linada(a). "
Data ---1---1
:
nome:
Data
I
José Airton de AtIcíjo ''Deco'
DecIoro(amos)paraosdBvidOSfins,querecebi(emos)aimportânciade(duzentos e quarenta
e um reais
e *****
trinta
e dois
centavos*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*)
e
pelaqualdou(amos)
plenaeirrevegávei
q
uitação.
**
Representada
Credor
Data
I
pelo Cheque n°
I
a ordem do banco
NOTA DE
EMPENHO
Centro Cívico José Oliveira Rosa
CNPJ:
Número
do Empenho
000450/2013
. CEP:
86802.970
78299.8151UOO1.00
Recurso
Tipo do
00001
13VIA
Categoria
Empenho
de
Empenho
Comum
Ordinario
Õrg§o 1 PODER LEGISLATIVO
~
01 Camara Municipal
Dm~001.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
D~~o
3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE
~me~R~
Qedor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO
En~ço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
Fone 3425-6336
CNPJI~ 04.136.879/0001-54
Número
Licitação
Solicitação
HIGI
Conta
Com.
SUPERME
Contrato
Vencimerto
Nao se Aplica
30/05/13
v
Orçado
Saldo Arterior
429.000,00
lem
01
Gu.m.
00008
00046
Saldo Atual
359.152,66
359.201,51
Especif".ção
Valor
REF FORNECIMENTO
DE MATERIAL DE
LIMPEZA COMO SEGUE: LUVA SANRO
PLUS, AGUA SANITARIA Q BOA,
ALCOOL, DETERGENTE, ESCOVA BETTA
ESCOVA BETTANIN CONF CCF NR
013012.
T at.1
E
48,85
48,85
Local ela Entrega
Vaio! Ilquidn
o
Declaramos que os
O
O
Obr.
E_
Acham-se Conforme, _o
assinatura:
nome:
Dat.
e Recel:>idos
Atiorizo o empenho
da(s) despe8a(s)
acima discrininadlo(.).
Data
1
Dat.
_1
1
1
Orde_
elaDespesa
José Aitton de
1
1_
~
e:JCM(J
X'
48,85
~
"Deco"
RECIBO
DecIorO(amos)par,osde'lidosfins,querecebi(emos)'inportâuciade(quarenta
e oito
cinco
centavos*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pelaqual
Represent.eIa
Credor
Ds!8
1
pelo Cheque
1
reais
e oitenta
dou(emos) pJena e irrevegável
n"
quitação.
a ordemdo l:Janco
e ****
RECEBEI\-10S DECOUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE I06lZ.CAMARA
7"299.81~I.oo
- VALOR 382.2Z
DATA DE RECEBIMENTO
IIDENTlFJCACAO
MUNICIPAL DE APIJCARANA-
NF-e
N° 000.010.612
SÉRIE 101
E ASSiNATURA DO RECEBEDOR
-------.-----.---.-------------.-----------------------.-------------
-------------------------
DANFE
COUl1NHO
DOS SA]ITOS"
CJ.A LTDA
AVENIDA
MINAS
GERAIS
nO 2373
JD.APVCARANA
APVCARANA PR
Fone: 4334256336
CEPo 86804000
-
DOC1)MENTO
A1)XILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
O - ENTRADA
[!]
I - SAlDA
N° 000.010.6 I 2
SÉRIE 101
FOLHA 1/2
EFC
4113 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0106 1211 0302 1012
ou no site da Sefaz Aulorizado,"
NATURE1..A.DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
CHAVEDE ACESSO
EM DECORR
DE EMISSAO
DE DOC
INSCRIÇAO ESTAD1JAL
I'Nsca.
141130076102744
FISCAL
ESTADUAL DOSUBST. TRIBUT.
29/05/201314:07:05
I~NPJ
04.136.879/0001
9022215300
-54
DESTINA T ÁRlOIREMETENTE
NOMElRAZÃOSOCIAL
CAMARA MVNICtPAL DE APUCARANA
DATA
CEP
86800-235
ENDEREÇO
DA EMISSÃO
29/0512013
ROSA
DATA
29/05/20
MUNIC PIO
HORA
DA ENTRADA/SAiDA
I3
DE SAÍDA
14:07
APUCARANA
FATURA
Nr: CARTEIRA,
vem:: 21106/2013,
prazo em di
sI: 23, Valor:
CÁLCULO 00 IMPOSTO
BASEDECALCULODOICMS VALORDO ICMS
201,21
382,22
BASE DE CÁLC1JLO DO ICMS SUBST
26.60
VALOR DO ICMS DE S1J8STITUIÇÃO
0,00
VALOR DO t'RETE
OUTRAS
DESPESAS
NOME I RAZÃO
0,00
0,00
FRETE POR CONTA
O . Emitente
PLACAVEicuw
CÔDIGOANIT
MUNICÍPIO
ENDEREÇO
MARCA
ESPECIE
UF
CN'JICPt'
UF
PESO BR1JTO
NUMERAÇÃO
PESO LiQUIDO
0,00
168
~s DO PRODUTO/SERVI
eOD.
fRANCES
CÔD. BARRAS
BISC MABEL WAFER
10998
B[,S,~ .I~~~~A
1720~
. 3S8~
. 84
,,~I~
410
22029000
000
5\129
1J~.1
4.00
2}9
11.16
134 0.00
12.001 NT
71196091620011 04011010
040
5929
3.00
1 ~9'9
O,~
0.00 0.00
0.00
NT
O9012!00
040
5929
U':'II
UNI
IO.~
6.95
0.00
0.00 0.00
0.00
NT
0.00
NT
040
5929
UNI
2,00
4,99
0.00
0.00 0.00
000
5929
UNI
6.00
1.29
7,74
0.\13 0.00
12001 NT
1150R
7896Q7!021562
19053010
000
592\1
UNI
4,~
!.2.9
5.16
0.62 0.00
!2.ool
7896022026325
19059020
000
5929
UNI
3.00
9.87
1.18 0.00
7897453600115
21039021
000
5929
UNI
10.0>00
.. 3,29
~,9.8
911,00
11.76 0,00
12001 NT
12J~1 NT
7896243101726
....
..
7896243101719
40151900
000
UNI
1.00
5.95
5.95
1.~7 0.00
18.00
NT
4015]900
000
592'
5929
UNI
,1:0<>
5,95
1.07 0.00
UI-QO
NT
07032090
040
5929
Kal
0.06
12,.~3
O~OO
0.00 0.00
0.00
NT
07020000
040
5929
UNI
4..7.4
0.00
NT
02013000
040
5929
Kal
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0.00
0.00
~E~~LHA.~~.
. .0,~5
3.,1?
0.00 0.00
0.00
NT
EXTRA
07031019
040
5929
Kal
0,4?
0.00 0.00
0.00
NT
MORANGO
360~..
CANELA
"
RAMAS
]00
M O~ .PA~.
..
ALHOE~TRA,IMPORTADODACHINAKG
KG
..
ARGENTINA
.
KG
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11.95
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CÁLCULO 00 ISS N
INSCRiÇÃO MVNICIPAL
'"
19053010
.L:Uy'~SAN,~O,~~U.S!-:"I0-NJA~O.IP~
CEBOLA
NT
7897001051109
0.00
17019900
~LUS L.AI0NJA
.CA~~,80Vp?~TA
NT
12,00
n\l4
7896071021579
C,~,l!~TEL
TOMA TE EXTRA
0.00
2,K7 0.00
3,99
7898017480020
WAFER
TEMP ANDORINHAS
14~~~ .L:UVA S,~~,~?
0.00 0.00
7.99
6,00
! 150R CHOCOLATE
CRIS 5KG
12549
ALI
Q
v
IPl
, .2,3~
7896699200028
. ~5~1
ALlQ
ICMS
V.ICMS
UNI
CAFE JANDA!A
ESTRELA
BC.
JCMS
Kal
P'IRITY
BISC MABEL
V. TOTAL
5929
LEITE L V POLL Y INTEGRAL
12568
VALf.!R
UNITARIO
5929
NECTAR
500Ci
QTDE
000
13866
I LT
UN
19022000 040
20043
146119 A(UCAR
1 LT
CST CfOr
22029000
MAOUARY
3869
PESSEGO
NCMISH
7896000.530530
KG....
N~AR
LARANJA
0,00
OS
DESCRIÇÃODOPRODUTOlSfRVIÇO
1520... PAO ECONOMICO
2570
382,22
TRANSPORTADOS
SOCIAL
QUANTIDADE
382,22
VALOR TOTAL. DO 11'1 VALOR TOTAL DA ,'IIOTA
ACESSÓRlA..<ÕÕ
0,00
TRANSPORTAOOR/VOLUMES
0,00
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES
NFEMITIDA
EM FVNCAOOOCUPOM
015378 PDVOI DE211OS/13
BCISEN 146.75ICMSO,OQ
BC 12% 160,34ICMS
19.24
SC 18%40,87ICMS
7.36
BCI80/.26,28/CMS4,73
S.T.34,26
CTQ6=oICMS SUB.TRIBUTARIA
RETIDO
NA FASEANT.-ART.482-11
CHS: 10302101
RESERVADO AO fiSCO
Y ALOR
DO ISSQN
O.~
NT
RECEBEMOS DECOUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 10612 -CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA78.299.8IS1OJM1I-OO- VALOR JaUZ
NF-e
N' QOO.OIO.612
JDENTlFJÇACAOE ASSINATURADORECEBEDOR
DATA DE Rt;CEBJMENTO
SERIE
101
I
~
~---~--
DANFE
DOCUMENTO
COUTINBO DOS SAl'ITOS a
AUXILIAR DA
CIALTDA
NOTA FISCAL
AVENIDA MINAS
ELETRÔNICA
CHAVEDEACESSO
GERAIS
ENTRADA
o
4113 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0106 1211 0302 1012
n' 2373
[!]
I - SAlDA
JD.APUCARANA
l"IIIIIIIIIIIIIIIIIIII~llmllllllllllllllllllllllllllllllllllll~11IIIIII
-
APUCARANA-PR
Fone: 4334256336
CEP: 86804000
N' 000.010.612
SÉRIE 101
FOLHA 2/2
PROTOCOLO DE AUTORJUÇÃO
NATUREZA DA OPER,AÇÃO
LANCAMENTO
EFC
Mrww.nfe.fazenda.gov.br/portal
EM DECORR
DE EMISSAO
DE DOC
DESCRIÇÃO DO PRODUTOISERVIÇO
2135 AG~~.~~~I:r:9.~~~.J.~'!".
. ...',
_DET.E.RGE,NTE_Y_P_ENEUTRU_500
~~~0?~. ~~A,~A.~
.~~!--.5~,
3400 .~H
I7S~7 .J'o.f9LHOTOM. ~~9~~1
223?? PAN~ .~'?0?"'~
I
~~~.~~s-oX~
.
I\II~.
27712
!
14:07:05
DO PRODUTOISERVICOS
CÓD
r;;i62
29/051201)
I~NPJ
04.136.879/0001-54
9022215300
DADOS
DE USO
141130076102744
FISCAL
ou no site da Sefaz Aulorizadora
~,E.~~~.~.~J~?~.I~,.
~~.1!~JEA~~
,
~~,CA~.IPTO.
.
~Y~~.J IS
7031 ,~~o.':'~.
~~.1!A.~~,S,~JTARI,A .5.1.°..
1~6 CQCA COL~ PET 2~
c(m. BARRAS
NCM/SH
[
CST CFOP
UN
5929
UNI
7896()8nOOO18
2828901
7896098900208
34029031 000 5929
78.97~.I.O.3~?~.
7897517206086
22071000
000
2~29090
000
5929
'.
UNI 1____,,3.00
63071000
060
5929
UNI
.,8,8,~~.20.1?~O.
~929
96039000 000 5929
7896001001152
78~,I.~WT~.
,.1.8.9:".9.00:0.1_1,5.1.7
000
.
VALOR
UNlT ÁRtO
QTDF.
RC
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V
.5.,00
I ~9f!.
9/~~
UNI
3.~ I.
1.29
3.87
UNI
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I.
1
1.00
96031000
000
5929 ..I.!NI
1.00
22~21000
060
5929
6.00
UNI
1
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1,49
~~~.
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V,ICMS
I.
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V
IPI
1.7'> 0.00 111.00 NT
0,70. 0.00
13001 NT
4,95
.~,.1t90.00 11:1.00NT
';7
0.54 0.00
~.~
3.45
12001 NT
0.00 NT
0.00 0.00
6~~~
"1
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o~oo
0,00 0',00
18001, NT
1,11,00.1NT
0001 NT
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UJ- tIo'VI()VJ
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~'r~'L/.jO<lC
~,):J
- 1114f.tI')'1jft*
SUPERHÉRCAOOS EéONOHICO
.
COUTINHO
OOS
SANTOS
E CIA
LTOA.
GERAIS
AV. MINAS
NQ2373 VL.NOVA
F:(43)3425-6336
APUCARANA-PR.
CNPJ:04.136.879/0001-54
IE:902.22153-oD
2TT6S72Oig 'í'5:2'f,g rv- -CtEóf$õ ff-- -Cij):õ~'TI!
CUPOM
õõfõõ~õT~
11ER CóOIGO OEICRIC!tiTO,UM,VL
0,556KGX 7 99
002 00000000015202
O 562KGX 799
FISCAL
um em 11 VLIfEN(
~ÃIT~r~-~]t~
m
11
4.44~'
PAD ECONOI1ICO FRANCES
11
003 bOOOOOOO015202
44~'
PAD ECONOMICO FRAIÚs
O 61KGX 7 99
11
4,87~.f
,
004 00000000015202
PAO ECONOMICO FRANCES
O576KG
X 7 99
11
4.6~
5 076~6OO0510S10tucu NASUARrlU 8UNxl,99 T2
2S.94~
006 0789700 1050034
44UNX 2.79
NECTAR PURITV LARAN
02T12.oo%
"
II
122.76P.
cancelamento de item:006
-122 767
007 07897001050034
NECTAR PURITV lARAN Il
4UN X 2 79
02T12 00%
11 161;'
6 07898091820011
lEITE l,VIOA PULLv'SUNXl
9911
S'S7;"
9 07898899200028cm JAMOAIA10UMx895 11
89'50S/
1007898017480020 ACUCAR
ESTRELACRI! Ki 10M11
4'9S&-,
11 07898017480U20ACUCAR
ES7RELAcm Ki lUN 11
(99~,
012 07896071021579
BISC HABEL ~AFER 115GR
6UNX 1.29
02T12.oo%
7.74V
01307896071021562
BISC MABEL ~AFER 115GR
4UNX 1.29
02T12 00%
5 lW
14 07898022026125mc ISABELACOIUEm IUMi! 29 12 9' 81S'
015 07897453600115
CANELA RAMA 'ANDORINHAS
l00UN X 0.98
02T1200%
98 O~"
18 07898241101128LUVASAMROPlUI L~R R lUM TI
5' OSS"
17 01808241101719LUVAIANRUnus LARP lUM 11
018 00000000035880
ALHO EX. 1M.DA
O 058XGX 1295
5'9SS/
CHINA KG
11
o 7W'
19 00bOOU00000640 !ORA7E mRA KG o 451UNxI 15 11
2' 14p
CÂRNE POSTA VERHÊLHA
020 00000000001168
]1
3. 194KGX 11.95
021 00000000004107
0.486XG X 3.79
,
38 17&"
CEBOLA ARGENTINA EXTRA
11
1,. 84&
22 07896061800018AiUASANI 60A 1 11 tUMTI
21 07696061600016ASUASAM9 80A ILI lUN TI
1407898061600016 ASUAIAM9 80A lU IUMfi
2507698081800018 ASUA!AN9 80A lLI IUMTI
2801898061600018 ASUASAN9 60A ILI 10M11
21 01896096900206DEfERi YPE500 MLIUM11
996/
1'996/
1'99&/
1'99iV
1'S9iV
1'29V:
m 1UMTI
28 01691001010014 ALCOOLCOCANAR
nsV:
31 01696941201740PAMOOECOPAfELPboo 2UMxl99 fI
1'96~"
1'29V
29 07896096900208
OEIERirPE500 RLlUM11
1'29~/
030 07897517206086
MOLHOFUGINI 340GR' SCH
3UN X 1.49
02T12OO%
44W
12 07896098900208OEfERiYPE500 RL IUM13 '
SI
01896oo1001tS2
EICOVA6mA
JEAMSOVAIUM 11
s' 4S&~
34 Om600\005109 mOVA 8E11AMIM
SAm lUM11
S:1SF
35 07894900011511
Coei
COLA m
2U 6~!X~J!!L,,1!.1,6j(
TOTAL
R$
A prazo
12002T12
00%
00',,2'
T3-03T18.00%
382.22
SGPOV (~W~.SGSISTEHAS.CGH.BR)
CLIENTE:
CAHARA MUNICIPAL
DE APUCARANA
OPERADOR: 00 12-SUELLEN
2§!íffit~trJClHt:!l11-~8'lM-2~r.TGi\mrMMA9T~t1t1G
BEMATECHHP-4oo0 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01. 00. 02 ECF:ool LJ:0001
QQQQQQQQQQVQPQUQT!
21/05/2013 15:29:05V
FAB:BE091210100011226358
-------
RTI
Informacoes Complementares
Recibo do SacáClo
-.-
VSICOOB
756-0
75691.4374101000.02211900022.030019157250000124455
local de Pagamento
Vencimento:
PAGAVEL.EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTOA - AVENIDA MINAS GERAIS, 2373. JARDIM APUCARANA. APUCARANA.
Cadente
PR - CEP 86804000
10/06/2013
4374-04/0000221
Nosso Número
10002203
(=) Valor do Documento
1.244,55
H Desconto
Data de Emissão
29/05/2013
I
Uso do Banco
Instruções:
APOS
106021612
Carteira
ESpé:$e
1
do cadente)
(Texto de responsabilidade
10/06/2013,
COBRAR
Espécie
IAce~e
DM
Quantidade
1
-
Data Processamento
29/05/2013
Valor
1.244,55
.-.~~..
..,-.--..--
pA.Gi
MULTA DE R$ 34,85
APOS 10/0812013, COBRAR MORA DE R$ 0,23 AO DIA_
5 DIASAPOSVENCIMENTOPROTESTAR
"'cF AO FECHAMENTO
Doe.
c:»
(-) Outras Deduções (Abatimento)
Oç, JOG J 13
DO MAS DE MAIO
DATA
Quando
pago em cheque, a quitaçào se dará após a compensação
Sacado:
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA,
86800-235 - APUCARANA
- PR
(-) Valor Cobrado
do mesmo.
CPF/CNPJ: 78299815000100
S/N . CENTRO
Código da baixa:
Sacador I Avalista:
Autenticação
-------------------------------------------------------------------
-.-
VSICOOB
756-0
75691.4374101000.02211900022.030019157250000124455
Local de Pa9amento
COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA - AVENIDA MINAS GERAIS, 2373. JARDIM APUCARANA
Cedente
PR
- CEP
106021612
Espécie
Carteira
Uso do Banco
R$
1
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)
29/05/2013
I
Espécie Doe.
DM
Quantidade
APOS 10/06/2013, COBRARMULTADE R$ 34,85
APOS 10/06/2013, COBRAR MORA DE R$ 0,23 AO DIA.
5 DIAS APOS VENCIMENTO PROTESTAR
REFAO FECHAMENTODOMAS DE MAIO
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA,
86800-235 . APUCARANA.
PR
/ Avalista:
IAce~e
1
do mesmo.
Data Processamento
29/0512013
Valor
1.244,55
c:a c::»
p~
DATA
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação
Sacador
-APUCARANA-
86804000
Data de Emissão
Sacado:
Vencimento:
()b J ° 6 I
.
~.3>
1
10/06/2013
4374-04/0000221
Nosso Número
10002203
(-) Valor do Documento
1.244,55
(-) Desconto
(-) OutrasDeduções (Abatimento)
(-) Valor Cobrado
CPF/CNPJ:
78299815000100
SlN - CENTRO
Código da baixa:
Autenticaçao
Autenticação
no verso
-------------------------------
f Flch<l ele Compens<lção
Página I de I
Inter l""-et::::Ba.nking...CaIXA
CAIXA
Via Internet
Banldng CAIXA
Nome:
CAM
Conta de débito:
0379/006/00000001-0
R8presentaçllo
numirlca
75691.43741
01000.022119
MUN
DE APUCARANA
do c:6digo de barras:
00022.030019
1
57250000124455
Data do vendmento:
10/06/2013
Nome do banco:
BANCO COOPERATIVO
valor (R$):
1.244,55
COUTINHO
ECONOMICO
Data de débito:
06/06/2013
Data/hora
06/06/2013
da ~o:
Operação realizada
DO BRASIL SoA.
MAlO
12:55:45
C6digo da operaçio:
00246986
5449ZEU54YU7APL.8
com sucesso
conforme as informações
fornecidas
pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com defldêncla auditiva: 0800 726 2492
Ouvldorta: 0800 725 7474
J~
.
A.ttgotti
TESOUREIRA
https://intemetbankinu.caixa.e:ov.br/SnBC/imnrime
-------
"JOlIllfflO nmrPQ.,.
Ceriro CivicoJosé O!ivei'e Rosa - CEP:86802-970
CNPJ: 78299.815.0001-00
Recurso
Número do Empenho
000475/2013
Órgão
O
Unid8cIe
01 Camara
Tipodo Empenho
00001
Ordinario
NOTA DE
EMPENHO
18VIA
Calegoria ele Empenho .
Comum
PODER LEGISLATIVO
Municipal
D~e~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
~~
3390390100 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
~mecleR~
00001 Recursos
do Tesouro
Come 00011
Come 00072
(Descentralizados)
DO PR
Vencimento
Aplica
28/05/13
Valor
SaldoArterior
700.000,00
Saldo Atuei
336.040,05
335.560,05
Rem Quant. Especificação
01
REF PUBLICACOES DE PROCESSO DE
LICITACOES EM DIARIO OFICIAL DO
ESTADO DO PARANA CONF NF NR
201359481.
VelorTete!
Valor Unitário
480,00
480,00
lacei de Entrege
480,00
o
Declaremos
que
os
O
ServiçosFonwni'l_
_
Fonwn
Entregues
_o""""",,"",de(s).I.,,),
O Obre Exec' ~ede
Achem-se Conforme, Aceio e Recebido&
asstnatura
,(s)
ecime discriminede(e).
, ,
Dale
:
nome:
L
Dale ,
DecJero(amos)
CRC 03Q!502J0 PR
peraos
deYidostins,
que recebi(emos)e;,lpwlâllciade
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **
* ***
Dale--.J_'_
(quatrocentos
* * * * * * * * * **
**
*)e
Represertede pelo Cheque n.
Credor
e oi tenta
pela qual dOl(amos)pJena
D8Ie---1---1_.
reais*
e irrevegável
*
quiação.
********
e ordem do banCo
NOTA FISCAL
Departamento de Imprensa 0fIcIaJ do Estado do Paraná
Rua dos Funcionários, 1645 Juvevê
CEP 80.035-050 ICuriliba I PR
Fone: 41 3313.3200
CNPJ: 76.437.38310001-211 e-mail: [email protected]
http://www.imprensaoficial.pr.gov.br
Prestaçio de Serviço
1
NATUREZA
NO~
INSCRI
DE OPERAÇÂO
Publicação
- Diário Oficial Com.
N" NF:201359481
ESTADUAL
ISENTO
Ind.
I RAZAO SOCIAl
DATAEMJSSAO
ENDEREÇO
Pra
86.800--235
28/0512013
EMnENTE
Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25
Imprensanet
CIDADE
carana
78.299.815/0001-00
NÚMERO
13820171000059481
I
VENCIMENTO
I
I
28/0512013
I
VALOI<
480,00
( quatrocentos e oitenta reais)
DESCR!ç.i,O
QUANT.
DO SERVIÇO
20,00
Pubficação do Protocolo nO4803512013
CONTRA TAÇÃO AGENCIA DE PUBLICIDADE
UNIDADE
VAlOR UNrTÃRIO
VALOR TOTAL
24,00
an
480.00
480,00
TOTAL
DATA
.......................................................................
.....................................................
lõõ; -91
fIJ BANCoDOBMgt
c-...
Departamento
Ag6ncia
I Código
2~
de Imprensa
Oficial do Estado
do Paranã
.....-
l_H......
do Cedente
RECIBO DO SACADO
Valordo 00ct.mentD
480.00
I
IDataCSeV8ndrtJento
28/0512013
13820171000059481
3793-1/6784-9
"""'"
CÂMARA MUNICIPAL
59481
AutenIk8ção MecInic:e
DE APUCARANA
................................................................................................................................
00190.00009
01382.017109
00059.481184
Local de PagamenfO
Data Oocurm!nto
28/0512013
UsodoBanm
de Imprensa Oficial do Estado do Paraná
Espéde Doe.
N" do 00amier00
59481
,-
3793-1/6784-9
--
DS
EspécieMoeda
R$
13820171000059481
(-) DesconIo
'NÃo 'RECEBER APÓS O VENCIMENTO
'APÓS O VENCIMENTO ESTA NOTNFATURA SERÁ AUTOMATICAMENTE
E O PROCEDIMENTO DE ENVIO DA MATÉRIA DEVERÁ SER REFEITO
A TRAVÉS DO SITE http://www.imprensaoficial.pr.gov.br
.
_:..''lIiIff"d"""'~
il'Jj,:~
:.
'
AgênciaI Códfggdo
Cedente
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Cedo"'"
Departamento
"-
6 57120000048000
CANCELADA.
I AbaIfmento
(-)0utresDecfu9ões
(+)Mora
INula
(+) Outros Aaéscimos
"""'"
78.299.81510001-00
Praça Centro CIvico José de Oliveira Rosa. 25
Apucarana
PR
86800235 Centro
-
Sacador/Avilli$ta
FICHA DE COMPENSAÇÃO
111111111111111111111111111111111111111111
----
SÚMULADE III>QOl!IIDIIM'DEREIIOVAçAODA~DE
OI'EIIAÇÁO
SUDOESTEBALANÇAS DntJ: 02.006.663oUX)1-49tmMpibIicoirá~80
lAR a R.enorIlÇio da Licenp de ()pemçio .,.,.1Ddm;tria e Comércio de 1W8nça
de UIO~COIII"D8Roc1oria
483Km 01 FI8DICisco~PL
RI
48IIDItt3
TOMADA DE PREÇO
A Cãn8ra
~
p(IbIDo,
pIIfWo
_.-:ã...m
_;
.,.
-r~
e~
t~ .
.
.. TOMADA DE PREÇOS. do ~
na ..
e Pn!Içr;)"..EIrRregirM de ~
indireta. SOb
porpntçOgIob8I, de 8CDRIo com. lei n.. LeiFedIwaI
nDIIII8S qw NgIm . 8IIMdId8 de
P*IIcIdllde e tA . _ .,di...em especial . lei rf>. 4.88Ot19B5~o
0-. 8.01:1811Ui9S
. ~
Decr8D
Dec:nto
de ~
F
Federal
,... 57.08011988, J)8tCi8
modIfo8dD pelo
,., 58312002; oC6digo de áica das F
:......
inÃlUldo P880 I eorv-so
8NÃ8iRI
de
Pfop8gancIa,.
l88Ii2ado
em1957. "'-_.L
~
Leirt'.
4.88W8S;
o Código
.
_ . ._~ " ~
de
1978; _~
P~L drI Alividllde
PubIcHri8,ectÇIo de ~
de 2004,sob. _:
.. Nom8s-.. do Cor.eIho~
PadrAo(C9IP): P8Ia Lei ,.,.. 12.232. de 28 de
de 2010 .
chIrn8. 'qg" ~-u .~~.
peta . _AlI .
de
pessoa jurfdicap8I8
ao obj8Io do p-*
Edlat
OBJETO DA CONTRATACAc
c...6 b..;lc
de -..
~ da F
serviçosde p.mIcid8de
p8n1.
.
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CIrnaaI
de
~
.
J8r8 presIaçIo de
de uIIid8dIt pI1I*:a
~ e
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~
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MIj8r\.,1v. estudo,"""*=ipal
pesquiM. cri89ID. ~
conIroI8de l1ISUII8do8
d8 _.........._.
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teill, decretoc.
poIt8rigs.
~-' r_.t.-~das~ga4Pliao.
b)
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~, viMn:to~r.
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do art 3M. di Ui 8.CNn8, b8n QIIRD.........
...,................GU ft!JII8riçAo.
.....cxnaa....,.........
a.bia
.0A.......ao8l8ldc:io-.... .._...;.........L,
........dD8l 2M.
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~...-.-......~dDLucmllfuJdodo__d8
(emae...~
RS189.......fam8::a)BnR88lva~-RS1Ctb)Fm~Sac:i8ia
~-Rl.. ClIai.......RS 1
.d8~.dMd8ndoa..
d)e
.aII'IIII_......88dc::ia5........RS184;fai........RS214;
de
«iIbitIUi!jIo...........t-...__.nllCI:Ir8......b:n8R1..
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.b8rn..........
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..CDII)
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M_.._..~CI:IIII:Im8Idgo
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dlllei8.4DI.
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......
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noIMo"""
.. 3J13.(aa)
---~~"'_=Sdt.........~GarMs.
- ..
~adeMII
.... ..... IL.L_ Got8.PreIicIeIIIa.
......
....MInIIIS
SIdII.............~GIn-.
---
CPP:
.-.....aoo
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.......
..... li. --CPF:o----AMinior-;:~
CPF:~88Ã..1. GI-.
UE~JEfrro
CIPJ__..
_4__
IERlSA.s.A.BIGSnrIMEPI
DATA.:Z1 de junho de 2013.
HORÁRIO: AlI 16h
CMco
--
...
1\L.b.._..~Ml6rjQC8IasIL...___~
;..à~de
am '8111:1111..1101.
.-r
h..iI:;
se
~.
~_sede__........
~'.
loc:aIR8:Ia no CenIro CM::o
Jos6 dIt 0ft.reD Roea. sJn-- CeniA:)-.Apuc::;uana-Pr.
~.. ComiIdo
del..icilõlç68s. d85igr8;11 peIor.~diI""Sew1i118
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TIiI:nGt
100111
n-eat.2013
. 7412D13,. pela $IA)O-..
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Qrionne
disp6e o 8Itigo 10 dIl lei 12.23212D10. bn8n
L~
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IMTA.ttCIIA.E LOCAL:Ioa 25..
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rf'0112D13
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- Pr. -
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Alo
GERAL
... ln88m8t, no 8Ite www.cmap-.gcw.br. ou no
~.I~
IiI"" de CIOnIpr8 e licitaçGes comSrs.
AnMIIdD RodrVms da 5iMI FiI1D . R8Iaef
BeI8n de:. s.nc..
CCi"j 6fX:r111EN1nS:
ou
e-mail - Iiciliilcoes6cma.Dr.aov.br
peJo telefone 43--3420-7008
. 34203420-7018, honiriQ das 12h As 18h - de
segunda 8 sexta feira. ou no endar.-ço
da retirada dO edit8l;
ArW8kto ~daSlrnl
F"r8sidInI8-ComiIdDde
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Coras
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fIE~~.-
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- ~~;.,.
Página I de I
CAIXA
Via Internet
Banklng CAIXA
N.ome:
COnta de débito:
03791
0061 00000001-0
Representaçio
numérica do código de barras:
00190.00009
01382.017109
00059.481184
6
57120000048000
Data do vendmento:
28/05/2013
Nome do banco:
BANCO DO BRASIL SIA
Valor (R$):
480,00
Identlllcaç,io
da operaçio:
IMPRENSA
OF DO ESTADO
PR
Data de débito:
28/05/2013
Data/hora
28105/201316:17:28
da operaç,io:
Código da operaçio:
00248295
2G9ZNUSLER3AK15L
SACCAIXA:0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 72S 7474
Help Desk CAIXA:0800 726 0104
D~J~
José Aitton de Araújo "[)eco..
Jissiu
PRESIOEHTE
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SllBCfunPIime
Ângotti
TESOUREIRA
bloaueto.nmce...""
03399.45404 40920.ÓÓÓd63
RECIBO 00 SAC/.D(i
~Codlgo
AV. CURl11BA 1515
"
~ênd8/CodIgo tio Cedente
4569-1/04540<109
Nosso Numero
200000007126-0
(.) ValOr dO Documento
138,00
(-) Desconto
(-) Outras
05 06/2013
doCedtnte
4569-1/04540409
DO SANTANDER
DmECTOR ALARMes SISTEMA INTEL. SEG. LTDA. CNPJ: 01.912.731/0001'76
VendmentG
05/06/2013
NAS AGêNCIAS
c_
N'" OocumeJ'i.o
0000211225
07126.001028 4 572cfó6ócfci13800
Vendmento
local de PIIQamento
PREFERENCIALMENTE
- SAlA 2 - CENTRO - APUCARANA/PR - CEP:868OO-D05
Data do Documento
11/05/2013
Nosso Numero
Dt.Proc.
11/0S/2013
AceIte
N
20Q00Q007126-0
(.)V
O«umen..
138,00
Uso ao Banco
Rer.Dupllcata:
"InstruÇões(TextOde ResponsablNdadedo Cedel1te)~
MULTA DE
JUROS DE
00007186
- 01
RefNF: 007186.PED
R$ 2,76 APOSO VENCIMENTO
R$ 0,22 AO DIA
(')""""""
( +) Mora/Muna
(+) Outros AcrescImos
deduç6esJAt!lItlmento
PROTESTAR 5 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO
(+) Mor8/Multa
lCLEMONITORAMENTO
(+) Outros ACresclmO$
s."",,>:
(.) Valor CObrado
SoadO
CAMARA
M@SREF.
(..) Valor
MAIO/2013
, CAMARAMUNICIPAL DE APUCARANA.
.
CENTRO
CIVICO
JOSE
DE OLIVEIRA
MARAMUNICIPAL
RQSA.2S
A
- CENTRO - APUCARANA/PR
Cobrado
78.299.81S/OOO1-OO
- 86800-000
Chave
1935
Sacador/AvaIIsta:
MUNICIPAL DE A
~11111~lllllllllllmlllllllllllllllllll~1111111
DATA c2,2
I OS: I ".:3
Página I de I
InteRnet:: :B:ankinG. ..CAIXA
CÁIXA
Via Internet
Banking CAIXA
CAM
""-'
MUN
DE APUCARANA
0379/ 006 / 00000OO1-0
03399.45404
40920.000003
07126.001028
4
572OOOOOO1.38OO
05/06/2D13
_do_
138,00
22/05/2D13
Data, . .. T-;' :
22/OS/2DJ3 14:12:19
Código da
:
00276884
1ZCS67YWN4XRXllV
SAC CAIXA: OSOO n6 0101
Pessoas com defidênda auditiva: 0800 72fj 2492
CJuvIdoria: 0800 725 7474
Help DesI< CAIXA: 0800 726 0104
22/0512011
--
u
_
Nda Fiscal BElrôrica
CJ:31re113
Número da Nota
4655
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Data e Hora da Emissão
0310512013 às 08:51 :10
-NFS...
Nota Fiscal de Serviços Betrônica
Código de Verificação
515EHJ345-4249
PRESTAOOR a; SIRI/Iças
.IOO.=~
~'Telefones
E.Mail's
82.423.09610001oÕ5
Cód. Mobiliario
lose. Mun. 1629
1629
7143-EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A
Logradouro
Bairro
RUA-DES eLOT ARIO PORTUGAL
Município
APUCARANA
1420
CB' 86800-000
lF PR
ttimero
LT RES ClOTARIO PORTUGAL
; 342()'1177
4226777
TOMAOORDESIRI/IÇOS
rimtro
do Pais
Sim
InscriçãO
IE
7R299.815JO(X)1-OO
PF I CNPJ
Mun.
Cód. Mobiliário
12602
Nome
12602
56215-CAMARA
MUNICIPALDE APUCARANA
Logradouro
_ Bairro
RUA-CENTROCIVICOJOSE DE C1.IVEJRAROSA
~mero
Município
1'1..111
CEP
CENTRO
86800-235
UFPR
APUCARANA
COm plemento
IN'ORMAÇÕES
Data e Hora
Lote
rt:imero do RPS
0310512013
DA IMPORI"AÇÃO
ás 08:59:3"1
Sequência
4436
1
5156-0345-4249
IISCRlMINAÇÃO DOS SIRI/IÇOS
Descrição
Serviço
4213
Valor
dos
Serviços
Total
0,0000
20000,00
. R$ 20.000,00
IN'ORMAçãES
REF. CONTRATO 56595
PARCELA: 03/0512013
D!sconto
1,0000
20000,0000
REF. CONTRATO 56595 REFERENTE A PARCELA DO
CONTRATO LlCITATÓRIO DE PUBLICIDADE DE ATOS
OACIAIS,
Total
t1de
Vir. Unitário
REFERENTE
A PARCELA
HtI__ITEA
DO CONTRATO
DSCRlMINAÇÃO
LlCITATÓRIO
DOS SIR\IIÇOS
DE PUBLICIDADE
DE ATOS OFICIAIS,
DATA VENCIMENTO
IMPOSTOS
PlS (R$)
Operação
IR(R$)
INSS (R$)
CORNS (R$)
CSLL (R$)
VALORTOTAL DANOTA= R$ 20.000.00
D!duçao de Materiais
Sem Lançamentosde Materiais
local do Serviço:
Atividade
58221 OO~Ediçio integrada
à impressão
Prestador optante pelo Simples
Não
Vir. Total das Deduções (R$)
0.00
(R$)
Não
Dentrodo Município
de lomais
Situação da Nota Fiscal
Isenta
Base de CáIc. (R$)
Aliquota (%I
0,00
2.50
VALOR
LÍQUDO
DA NOTA
OUTRAS IN'ORMAÇÕES
iss.apucarana.pr .gov.br.B(BJf,
Outras Retenções
= R$
A!sponsável pelo pagamento do imposto
Prestador dos Serviços
Vir. do ISS (R$)
Vir. Total Retido (R$)
0,00
0,00
20.000,00
(RESIRI/ADO AO RSCOJ
tasIsenoIetI!1IerarIe?n6lrA>oXBBNMZOOtlipDjsQ%3D%3D.nH98IPqcl%2FFZ~liJa%3D%3D
1/2
,
'
THlBlS\ 00 \OIHE
DECLARAÇÃO
EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A
CNPJ N° 82A23.0,96/0001-65
Com sede em Apucarana
- paraná
Declara sob aI> pena!> da lei, que ne!>ta empre!>a, não exil>te contratação de
trabalho noturno. perigo!>OOu inl>alubre com menore!> de 18 (dezoito) anos, ou de
qualquer trabalho com menore!> de 16 (dezel>!>eil»ano!>, exceto na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
Apucarana. 03 de Abril de 2013
~\
E I
IBUNA-D'&NORTE S/A
i!>o Pere!> E!>trope
Diretor Admini!>trativolFinanceiro
EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A
-
Rua Desembargador
Pq ,Industrial Norte
Fone' (43) 3420-1177
Clotário Portugal!,
- Apucarana - PR
Site: WWW.lribunadonortecom
1.420
~
iEmtII
CA'c~'A
~t:._I'~<'
=-:::."")~~,:.-r'~T"_' t. ~.EI-f-
:::"'.,
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição:
82423095/0001-55
Razão Social: EDItORATRl8UNANORTESA
Endereço:
AV2ILDASEIXASAMARAL
4270 I PARQUEINDUSTRIAL
Z/
APUCARANA
I PR/ 85805-380
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identifica(ja encontra-se em situação regular
perante o Fundo (je Garantia do Tempo (je Serviço FGTS.
-
o presente Certifica(jo não servira de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:
09/04/2013
Certificação
a 08/05/2013
Número: 2013040913543548141669
Informação obtida em 03/05/2013,
às 10:02:57.
A utilização deste Certifica(jo para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
" I",~J"'\(\'."
MINISTERlO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÔES PREVIDENCIÀRIAS
E ÀS DE TERCEIROS
N°00044201~14022096
Nome EDITORA TRIBUNA DO NORTE SA
CNPJ: 82423.09610001-65
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever
quaisquer dividas de responsabilidade
do sujeito passivo acima
identificado que vierem a ser !!puraçlas, é c::ertificado que não ç:onstam
pendências em seu nome relativas a contribuições administraci<r,; pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida
Ativa da União (DAU).
Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas
filiais, refere-se exclusivamente ás CQntribuições previdenciárias e ás
CQntribuiçôes devidas, por lei, a terceiros, inclusive ás inscritas em
DAU, não abrangendo oS demais tributos administrados pai!! RFB e as
demais inscrições em DAU. administradas pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN). objeto de Certidão Conjunta PGFNIRFB.
Esta certidao .é valida Para as final,d!ldes previstas no art 47 da L.ei n°
8,212 de 24 de Julho de 1991 .exceto para
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas
de
sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou da
sociedade sociedade empresária simples;
baixa de firma individual ou de empreSário, conforme definido pelo
art.931 da Lei nO 10.406. de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil,
extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.
-
A aceitação desta certidão esta çondlclonaçla á fina1idaciepara a qual
foi emitida e á verifiçação de sua autenticidade
na Internet, no
endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>
Certidão emitida com base na Portaria Conjun.ta PGFNtRFB
20 de janeiro de 2010.
nO01, de
Emitida em 25/0412013
Válida até 22/1012013
Certidão emitida gratuitamente.
Atenção:qualquer
rasura Ou emenda invalidará este documento.
httD://""WWÜlO.dataprev,gov. br/CWS/BINfcws
rnv2.asp?COMS _ BIN/SIW _Contexto..,
03/05.120\3
Página 1 de 1
Lntemet:: :BaNking C.AIxA
CAIXA
COmprovante
Via Internet
E
de transferênda
Banking CAIXA
Ie:
CAMMUNDE APUCARANA
c_~:
~
-
entre contas da CAIXA TEV
0379/ 006/ 00000oo1-0
_no:
0379/ 003/ 00001882-8
Nome __rio:
EDITORA
TRIBUNA00 NORTESA
_ de_:
06f0S/2013
Oada/Itor. da aplln.;Ia-:
06/05/201312:33:18
C6d1go da opw-açIo:
nQuanclo a data de débito QO/ncldircom dia _
transferência
00267146
J7SZ4CS3KW57KSK6
6tJ1elou com o último dia 6tJ1do ano, a
será feita no primeiro dia Citllsubsequente.
PROCESSAMENTO OA tttANSACAO
Operaç.!c realizam: (:Cm sucesso
CREDrrO
n
NA CONTA DE OESTINO SERA EFETUADO APOS O
r;onfol'me as :nft:rmat;ões fornecidas
pele cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com defidênda auditiva: 0800 726 2492
Ouvidaria: 0800 725 7474
'---
Jéssica
TESOUREIRA
httDs:l/intemetbanking.caixa.gov.brISIIBCfmprime
ttansferencia.processa
06/05/2013
NOTA
EMPENHO
Centro CMco José 0IiYeiraRosa - CEP: 86602-970
CNPJ: 78299.815.0001-00
Recurso
00001
lIkJmero do Empenho
000428/2013
õrgão 01 PODER LEGISLATIVO
Lnidade01 Caroara Municipal
~~~Ol.031.0001.2.001.4490.52.00.00
18 VIA
Tipo do Empenho
Comum
Ordinario
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE
a 00014
Conta 00099
~~o
4490523400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DI
Fontede Recursos 00001
~
00309 ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS
Endereço AV
CURITIBA
LTDA.
1334 CENTRO
05.554.595/0001-40
CNPJICPF
Fone
Licitação
3422-4343
SoIictação
Número
~
Emissão
Cortrato
Nao se Aplica
SaldoArteriOr
170.000,00
lem Quant.
10/06/13
Valordo Onpet00
166.804,55
SaldoAtual
20,79
166.783,76
Valorllnitário
Valor
1 ~~~ito EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
REF AQUISICAO DE 01 ALICATE
UNIVERSAL 8 FOX LUX PATRIMONIO
34.037 LOCADO NO CPD - ARQUIVO
GERAL CONF NF NR 000.002.209 SERIE
1.
T 0101
20,79
"".;aI da Entrege
20,79
\lalol Llq~lidu
o
Declaramos que os
O
_
20,79
o~,,,,,,,j da(s),Ie'~"o(s)
"
acima díscriminada(o).
Materiais Foram Ertregues
O Obra Executada
Acham-se Conforme, AceIo e Recebidos
Dele
1
Data
1_
ri€
fÓ)A
assinatura:
nome :
Dele
APUCARANA
Vencimento
14/05/13
Valororçado
01
DE
.
or
I
..
I
AECIIO
DecI8ro(amos)paroosdevidos_.querecebi(emos)o~ânciade(vinte
** * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * ** * * * * * *
Credor
reais
e setenta
e nove
**** * * * * *)e pelaqual dOt.(amos)plenaeirr~
Represertada
Dalo
I
pelo Cheque nO
I
centavos*
quitação.
o ordem do banco
NOTADE
EMPENHO
-
Centro CIvico José 0Iivei-a Rosa CEP: 86802-970
QoI>J: 78.299.815.OKJ1-OO
Recurso
Número do Elr4:Jenho
Tipo do Elr4:Jenho
00001
000429/2013
18VIA
Comum
Ordinario
1 PODER LEGISLATIVO
01 Camara Municipal
Dotação01. 031. 0001. 2.001.
3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
~o
3390302600
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
ForfedeRecursos 00001 Recursos
~~o
Unidade
~r
00309
ELETROFORTE MATERIAIS
Endereço AV CURITIBA 1334 CENTRO
~JI~
ELETRICOS
LTDA.
Fone 3422-4343
SUicilaçiu
ConIrato
05.554.595/0001-40
Número
Licitação
Conta 00008
Conte 00043
Cidade APUCARANA
Emissão
Venct,leIto
Nao se Aplica
14/05/13
Saldo l\r1erior
akJr Orçado
Valor do CmpeIIho
232,64
360.836,44
429.000,00
Item Quem. E.pecific<lção
01
REF AQUISICAO DE 40 UN LAMPADA
FLUOR 40W BRANCA 6400K OUROLUX R$ 178,40,
08 UNI PLUGUE 2P+T
CINZA/BCO ADAPTADARES
- R$ 42,00,
04 UNID FITA ISOLANTE 20 MTS
FOXLUX - R$ 12,24
CONF NF NR
SERIE
000.002.209
Saldo Atual
360.6p3,80
Valor Unilário
1.
10/06/13
Vai", Total
232,64
232,64
232,64
\/a.lo! Llquid\~
o
Declaramos
que os
O
O
serviços ForamPI
""1_
_
iaisForamErtregues
Obra Ex"'--
Acham-se Conf",me, AceIo e R-> .. .10.>.
assinatura :
nome:
Date
AItorizo o "n.peoÜ>de(s) ,,".," ''>(s)
ecina ciscri!li.-(a).
Data
I
Data
I
Jéssic4
I
AECIIO
e trinta e dois
DecIero(amos)pereosdevidosfins,querecebi(eroos)almportâncíode(duzentos
sessenta
e
quatro
centavos*
*) e pelaqual dou(emos)
** * * * * * * * * * * *
Representada pelo OIeque
Credor
Data
I
I
nO
reais e *****
quIIoção.
a ordem do I>enco
IDENTIFICAÇÃODO EMITENTE
DA.NFEDOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
ELETR~~ORTE
0
O-ENTRADA
ELETROFORTE
I - SAÍDA
MAT. ELETRICOS LTDA
IIIIIIIIIIIIIII~ IIII ~I~II~I
411305055545950001405500
SÉRIE 1
Fone (43) 3422-4343
FOLHA
ou no site da Sefaz Autorizadora
1/1
PROTOCOLODE AUTORlZAÇÃODEuso
NATUREZA DA OPERAçÃo
51 02-venda
10000022091000022094
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.Qov.br/oortal
N. 000_002.209
AVENIDACURmBA, 1334 - CENTRO
86800-005APUCARANA- PR
~~~IIIIIIIIIIIIIIIIIII~"IIII~
I~IIIIII
CRAVEDE ACESSO
mercadoria
denlro
14113006804293714/0512013
do es!
TNSCRIÇAO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT
90.275.820-84
15,08,56
ICNPJ
05.554.595/0001-40
I
DESTINATARIO f REMETENTE
NOME I
~AU ~OCIAL
CNPJ I CPF
CAMARA MUNICIPAL DE ÀPUCARANA
DATA DA EMISSAO
BAIRRO I DISTRITO
ENDERECO
APUCARANA
(43) 3420-7000
I'iiR
14/0512013
86800-235
INSCRIÇAO EST ADVAL
FO~~FAX
MUNICIPIO
13
DATA DA SAlDA
ICEP
CENTRO
PRACA PRESIDENTE KENNEDY S/N
] 4/05/20
78.299.815/0001-00
I
HORA DA SAlDA
ISENTO
I
FATURA f DUPUCATA
0002209-01 10/06/2013 253,43
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
VALOR
VALOR DO IC S
0,00
DO ICMS SUBSTlTVIÇAO
VAL R
VALOR
VAL RDOSEGVRO
0,00
VALOR
TOTAL
0,00
0,00
TOTAL
DO IPI
VALORT
0,00
0,00
'SPORTADOR f VOLUMES TRANSPORTADOS
,>fEI RAZAO SOCIAL
TE
POR
C DIGOANTT
CONTA
PLACA
DOS PRODUTOS
253,43
DO VEIC
TAl.. DA
NOTA
253 43
Df
C
lfCPF
O-EMITENTE
ND
CO
MUNlCIP
INSCRIÇAO EST A.oVAL
o
PR
RAÇAO
MARCA
ESPECIE
QUANTIDADE
DADOS DOS PRODUTOS f SERVIÇOS
DESCRIÇÃO DO PRODUTO I SERVIÇO
CÓDIGO
CÓDIGO DE
nARRAS
PRODUTO
LAMPADA FLUOR 40W BRANCA 6400K OUROLUX
PLUGUE T 2P+T CINZAlBCO ADAPT ADORES
FITA ISOLANTE 20 MTS FOXLUX
ALICATE UNIVERSAL 8 FOX LUX
0504995
0500397
0507857
0506138
DADOS
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO
NCMlSH CSOSN CFOP UNlD OUANT VALOR VALOR B_CÁLC VALOR ALíQ
UNIT TOTAL ICMS ICMS ICMS
85393100
85366990
789810577052]
39191000
7898105774925 82032010
0500 5405
0500 5405
0500 5405
0102 5102
Un
Un
Un
Un
40 4.46 178.40
8 5.25 42.00
4 3.06 12.24
I 20.79 20.79
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
O
O
O
O
ADJQONAIS
INFORMAçOES
COMPLEMENTARES
RESERVADQAOFISCO
'INFORMAÇÔES
ADICIONAIS DE INTERESSE DO F]SCO: .
Vendedor.: 000001 MROMEU
Documento emitido p/empresa enquadrada no regime fiscal das microempresas
e das empresas de pequeno porte, nao gera direito a credito de rCMS.
43- ~~2.,(j,/.{_
CI'j
ru
-
.Q,Q~
ce
I
-
7f,J; e,~1MLQ
7\}~
WWW.I.IQI.com
~'II'-(1II~
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o
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,
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104-0
00
';:~d;~:m"t~RS
104"98.1 151 4>,"95843.037987
o,
C,RSRS LDTER+RS
Cedenle
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ELETROrORTE
MRTERIRIS
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-4.
~
ELETRICDS
LT
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P ss~m
/"" D / " 1"'3
Uso do banco
70000.001 894 8 000
V"cim"'"
W/06/~X)j3
~êncja I CódiQ2,cedente
D379"~7D.DDDDD189.2
Nosso
número
a:,
8115195813.9
ro
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Instruções
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Apos fJ vencimento,
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CEP
Códigode baixa:
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Ficha
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de Compensação
"
I-ntem _et::::b.anki.ng
Página 1 de 1
CAIXA
CAIXA
Via Internet
Banking CAIXA
Nome:
COnta ele d6bito:
0379/006/00000001-0
Rep
ntaçao numérica
10498.11514
do c6cllgo de barras.
95843.037987
70000.001894
8
Data do vendmento:
10/06/2013
Nome do ~nco:
CAIXA ECONOMICA
Valor (R$):
253,43
Identiflcaçlo da __çlio:
ElETROFORTE
00000000000000
,
FEDERAL
MAT ELETRlCO
Data ele débito.
16105/2013
Data/hora da ~o:
16/05/2013 15:50:59
C6dlgo da operaçio:
00216010
6T01LS4SSNQUGCXN
SACCAIXA:0800 726 0101
Pessoas com defidêncla auditiva: 0800 726 2492
Ouvldorta: 08007257474
Heip Desk CAIXA:0800 726 0104
Jéssic4
TES
https:/rmtemetbanJcing.caixa.gov.bI/SIIBC/imprime
--------
bloqueto.J)I'OCessa
16/05/2013
Centro CÍYi:o José OIiYei'a Rosa - CEP: 86802-97()
CIf'..t
78.299.815.01J1-OO
Ordem de Pagamento
37
ORDEM DE PAGAMENTO
'illoEmpenho
2013
Sub
000089
Despesa
Tipo
o Ordinario
Empenhado
Cat
Retencao
20.000,00
11 33903
20.000,0
Total
(
Liquid
a Pagar:
20.000,0
Recebi (emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R$
20.000,00
vinte mil reais*****************************************
********************************************************
************************************************~*******
Referente esta Ordem de Pagamento
a qual dou (amos) plen
e geral quitacao.
Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:
Codigo
Banco
:
Nro do Cheque:
EDITORA
Data
TRIBUNA
DO NORTE
J
Credor
fi;
_Aib1~~
.
AESr"""m
--..-
"Bere'
LTDA.
NOTA DE
EMPENHO
Cemo
Civico
José
Oliveira
Rosa
-
CEP: 861102-970
CNPJ: 78299.815.0001-00
do~nho
000443/2013
LEGISLATIVO
Número
õrgão 01 PODER
Recurso
18VIA
Calegom, de Empenho
TIpo do Empenho
00001
Ordinario
:
Comum
Camara Municipal
~ooOlo03100001o2.001.3390.39.00.00
~o
3390395800 SERVo DE TELECOMUNICACOES
Unidade01
00001 Recursos
FortedeRecursos
~
00008
EMBRATEL
Endereço
AVo MANOEL
-
RIBAS
do Tesouro
Conta
O O O 11
Conta 00075
(Descentralizados)
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
115 CENTRO
CNPJICPF 33 o 530.486/0007-14
Fone
SoIieitaçáo
Licitação
Nao 'se Aplica
Valor
Saldo Anterior
700.000,00
349.413,44
.
lem Quant. Especilic
01
1 VALOIf"'EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
Valor
Unitário
REF FATURA DE TELECOMUNICACOES
RELATIVA AO MES DE MAIO/2013 CONF
DOCUMENTO
284,05
NR 0210094960413.
284,05
Local da Entrega
\/a\üf
o
SeM;os Foram Prestados
Declaramosque os O Materiais Foram Entr_
O Obra Exe<>Aada
Acham-se Conforme, Aceio e Recel:Jidos
Ai.torizn o 011 4'" da(s) ~s)
acina <iscri11inada(a).
Data_L__Lg
Data
,C
assinatura:
nome:
Data
284,05
LlquirJu
Jesstal
~~~Ia.dt
'Deco"
L
PRESIDENTE
I
AECIIO
Declero(amos)paraosdeYidosms,querecel>i(amos)aimportôllci8derduzentos
cinco
e oitenta
e
quatro
reais
centavos* * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * ** * *) e pela qualdot.(amos) plenaeir!'evegávef quitação.
Representada
credor
-------
pelo Cheque nO
e ordem do "anca
Date_I--1_,
~
.--
e
**
Em p' e s a B r a s i 1li! r a li! e li!c o m uni c a c p ~ S/A
F a t 11r a de Se r V! c o s fi r e s 1a dos
Oe t ai h a rn e rrt [1
P,gOOOOliIIlW3
Av MdfiO~1 Rjba~,
115".
C~ntro
Curitibd. rR
CepS0510020.CNPJJ35J04f1tliU007.14.lf.
10 r~2 ::09.$3
CNPJda Emhrdtel RJ 33530,48!:1/O001.29
A par!"
1/,.1,.11"1"1,1/.,,1/,,,,,1.1.,1/.,1.1,1.,1.1
.
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
- PRES JOHNN KENNEDY APU - CENTRO
86800-235
APUCARANA PR
~
oo
.
área,
de
#mhpi,;::::,$êtii::dittêiêe:n'tàrlo':o
S'. al1té;','dâ
n~.ff1t~ro:;.~w,âr':p assallrlo;. ~,;üà,:..0 ~egll rnte
. lonnato.: 1021
.
mais
infdrfilatôé$;
ace$se
CTC CURITIBAPR Pl9
<D
C\J
<D
no,
de' 2&108/2013,
OOOs 12, 13. 14, 15, 16; 17, IR e 19 e,
. partir de 27110/2013,
na, áreas de IJIJIJ,"
21, 22, 24, 27 . 28 oS col"l.res
to,," 9
"j 9,,,,""
Páüi
wWW':énHiiâtf!l.côttl:bt.
'
o
~IIIIIIIIIIIIIIUUlllnIUIUIIII~IIUIIIIIIIIIII~lm
Cúd, Conta 94499153
7287007045002080000004705230130513
POSTAGEM: 13f05/2013 VENCIMENTO:24105/2013
Vantlgens de ser um cliente Embratel
SUA CONTA VENCE EM
VALOR DA SUA CONTA
24/05/2013
R$ 284,05
A Embratel tem o meihol selVlco em Telefonia locrll pari! vocJ.
Veja no verso da sua l1[1tafiscal n que a h!efonr" local da Emblalel pode fazer pelil
sua empresa. Com a Solucâo Completa de Voz Embrate! sua empresa tem muito milis
tlanspatêncla,
facilrdadee econornla
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800
Visando facilitar
o conhecimento
de cobrancapassaaser
dIstância
dasleglas
emitrdn com a identillcação
de sua escolht!.
Para maiores infolmações
dos planos acesse www.embratel.tom.bl
Resumo
Total
telefiinicn.lIsre
dns planos de servicn
soble a cobrança
ou ligue pala nossa central
(comcJpsrontosl
DATA
da Conta:
diilcom
aEmbrarel
(Cl.1SSE E)
r,1.1rnI2013
1:IIE;I~013
02100:14960413
(IflllOI07B!
944[1015.,\8
longa
de atendimento.
C3ii c::»
,,'2.,2/ c,(,~: /
.,
"-~
ICMS
Resumo
por telefone/cartão
SERVICO
000 rlan~ Ba:;icu
[r30l1Viafmhral~1
4334207000
Total
:24.05
RI
8$
284.05
8;:.3 i
[1IIR.:I.C.J.P
!1I5Yl
O1l1fi1
6010,40
6:19:40
r.HAMADAS
1:'.9
~I
130
130
Total do Resumo
. Plano
RI
faturado
TEL FATURADO
43341n7000
4334207000
DOO
Obrlg;.Jdn
CONSOLIDADO
mês de referenria:
di!ta de emlss~o.
nada fatura'
n° da nota fiscal:
cód.pala débltoau!omárico:
documento
e outraS regras
p~
da sua Conta
To!aldosServiços:
de seuselVICO
Vocêestâem
CD
72 12 109.
\'~LIIH
~S:1
'i
1"111
284.05
2R4,05
Basico
TEL. fATURADO
OESTrNO/ÃflEA lOCAL
Fi.../FilfO
GUARAPUAVA
GUARAPUAVA
ARAPONGAS
RIBElRAorRETO
ARArONGAS
PONTA GROSSA
lONDRIN~
CAlIFORNIA
LONDRINA
ClIRITIBA
CURITIBA
BAlNEARIOCAMBORIU
ARAPONGAS
CURITlBA
4334207000
43 34~0700t1
4334207000
4334207000
4334:'.07000
43:14::07000
4334207000.
4334207000
4334207000
4334::07000
4334207000
43342070[10
43342070110
4334207000
TH.OEsrrNO
4 ~ ~~{1]1131
fi
4:!Jt\~IUlf1
433:'75S\JI)O
162132700L1
433D5I120Ll
42322(161100
43 3J43~195
43:<429289:3
4333261951
413J5~M97
4133529::97
47311567213
4332521252
41JIl16tlf,22
Vtlll)!)
DATA
HORA
[HlRACÃO
TARIFA
1::1L13i~nJ:J
1 ~1L1J1201J
01/(\412013
!4~n:15
! 44 7~;2
170557
l1l1,[1[1-(15
Ol)n:41
nnn2~1
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lU [li f., I on,~i'HI.J
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1.1111
155R:49
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(l4DIIPlorl.';,1,I,j
nr,7
119!1J4!2t1t3
151041201"3
2:M141::01:1
155"55
192147
011 (\~
DI [lifpfpnC;,J'}1
:9/114/2013
13-27-42
nll.I)S,O~
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29!l141~01J
160-1:17
16::615
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[I] N~!lII;!1
(11 [Ji1i'(on':lad,!
00 l~S J
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1 [1i1of.n,'i~,j~
29104,r.013
29104{20rJ
29/ll4/2013
:1t1/04/::013
30104120r3
1t1~SP
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ISJ~144
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1010.45
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L14Difo!oncij,h
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J,<;(1
1,411
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - gâvel na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
_.
- .- - - - -
"
""t'.
asuamaiorcomodidadesolici!eodébitoautornátrco
lJUt.1EROflAfATl.IRA
mbratef
94499153
fI:».Ao. Gil
)ATA
--.~ .~~ -.
J
0210094960413
24/0512013
C»
I
1626'/01-03
---~--~
-
~I
11""
11. ~,~
R$ 284,05
-
Página I de I
CAIXA
Comprovante de pagamento de água, luz. telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA
Nome:
CAM MUN
0379/
006
DE APUCARANA
. 00000001-()
1IAop<..8AtaçAc numérica cio c6dIgo de bIIr.846800000024
840500060024
100949604134
~:
EMBRATEL-EMP BRAS TE
_
284,05
111 .tiIIc:8ç6o de . r. o.çAo:
EMBRATELMES MAIO
Data de_
_1__
201305240008
22/0S/2013
de ~,.-;'
22/05/201313:57:45
C6digo da operaçlio:
Opera<;ao realiz_
com sucesso conforme
00415661
LE9HFX213F2PJKC7
as Informaçlies
fornecldas
pelo dlente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 715 7474
J('
https:/fmtemetbanking.caixa.gov.brlSlIBCfunprime
concessionarilLoroces.""
.--
NOTA
Cerdro CívicoJosé Oliveira Rosa
EMPENHO
- CEP: 86602-970
18VIA
CNPJ: 78299.815.0001-00
NCmero do Empenho
000467/2013
Recurso
C...goria de Empenho
Tipo do Empenho
00001
DE
Comum
Ordinario
õrgão 01 PODER LEGISLA IVO
Dma~001.031.0001.2.001.3390.39.00.00
~~
3390397200
VALE-TRANSPORTE
FontedeRecufSC>S
O~
00584 EXPRESSO NORDESTE LINHAS
Endereço CENTRO
LTDA
CENTRO
CNPJI~ 76.533.777/0014-06
Licitação
RODOVIARIAS
Conta 00011
Conta 00068
Número
Fone
SoIicI<Ição
Vencimento
-
Nao se Aplica
27/05/13
Valor çsdo
SaldoAnt_
338.810,05
700.000,00
lem Quant. Especificação
01
REF FORNECIMENTO
DE 40
VALES-TRANSPORTE
TRAJETO
APUCARANA/RIO
BOM/APUCARANA
PARA
SERVIDOR
FABIO ANDREI
JULIANI
VEROLLA
CONF COMPROVANTE
ANEXO.
Saldo Atual
338.680,05
Valor Unitário
130,00
Local da Entrega
: 130,00
130,00
\l,C1lul Llquí,.!o
o
serviços Foram PI!'stados
_Iais
Foram Entregues
O OIIra Exect4ad8
Acham-se Conforme, AceIo e Recel:Jidos
Declaramos que os
assinatura :
nome:
Valor Total
O
Attorizo o """""dOI da(s) despesa(s)
acima discrirlinada(e).
Data
Data _I-.-J
I
eJ,f)Pjv
.' "Deco"
L
!'
CRC
Oed8ro(amos) para os devidos h,
que recebi(emos)aill.,..o.~~de
(cento
e trinta
reais* * * * * * * * * * * * * * * * * *
*) e pela qualdOl(amos) plena e mvegáveJ quitação.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * ** * * * ** * * * ** * * *
RepreserfOda
Oedor
Data
I
pelo Cheque
I
nO
a ordem do ~anco
c:;~~
Comp.
8allco
Agência'
009
104' 0379
DO'I
d.(
U~~-'~'~"'''-~(b'~~rf
1
03".
:;:q7.~:~:::',~
,
..
~':"--,~:
(1
06000'001-0 'iJ:§
06000II)1.0
l'
CENTO I Til»TA
,'.
AM
.,).A'"
R$
C3
313286""",~<,."3Q.Q2"
"3i2l6
,'.'.'
.,."..'",""2""
'
-I'»""
RJ!)~},:."XXJCXX]Cf~XXXJdU(XXXXXXXXXXXX~
,
e cenraYO$
ac:lmll
.'
.IXPUSSO
MO)tJ)18Ti LIJfHA8 RODOVI.ARIASLTDA.~=m'
ou à sua ordem
,i-u-j2'
*(ú
~M7~!lM.~~NA
..~.
lXIf
104
~,
APUCARANA PR
PCA RUI eÃReOSA, 486
APUCARM>lA -PR
CONF~CÇAO:
08112
d.20
J
'"1'._,
"
, li"'''
,I
"
.1i
.'
,..~,
-."".
-"
~
, .
RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE
EXPRESSO NORDESTE - APUCARANA/RIO
N'
1
NOME
BOM/ APUCARANA
QUANTIDADE
Fábio Andrei Juliani Verolla
TOTAL
,
.
- JUNHO/2013
.
DE VALES
40
40
VALES-TRANSPORTE
.
~-
~...
NOTADE
EMPENHO
Certro CMco
Númerodo~nho
0Iíve..
.má
CNPJ:
Rosa
-
CEP: 86!102-970
78299 .815.6m-OO
Recurso
1"VIA
Tipo do Empenho
000422/2013
00001
Ordinario
Comum
&goo 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade
01 Camara Municipal
Da~~ 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Desdol>ramenlo
3190130100
FortedeReCllSOS
00001 Recursos
O~
00023
F.G.T.S
FGTS
do Tesouro
- FUNDO
(Descentralizados)
DE GARANTIA
DO TEMPO
DE SERVICO
S/N CENTRO
Endereço CENTRO
00.197.501/0001-00
CNPJ/CPF
CURITIBA
Fone
SoIicIação
Número
Lic~~oo
Vencimento
06/06/13
~
l\tuoI
744.248,65
Nao se Aplica
!em
01
Valor
960.000,00
Especifi~ção
Quant.
1
Conta 00004
Conta 00028
~
Anterior
744.854,37
VoIorTotol
VALOR RECOLHIMENTO
ATRASO E COM MULTA
DE F.G.T.S. EM
DE R$ 60,03 EM
CONTA DEPOSITO
FGTS DA SERVIDORA
JOSEFA
PAVAN RELATIVO
AO MES DE
MARCO/2013
CONF GUIA GRF ANEXA A
ESTE EMPENHO.
605,72
605,72
Local da Entrega
605,72
o
serviços Foram Prestados
Declor",!",sque os O Materiais Foram Ertregues
O Obra Executada
Acham-se Confoone, Ac~o e Recel:lidos
AtJorizo o empenho da(s) r.1.",OIII(S)
Data
I
assinatura:
nome:
Data
I
Dedoro(omos)
ais
nador da
esa
José Ai'ton de AnIcIjo "()p,r-PRESIDENTE
RKIIO
iéssica
por. os deVidos fins ,que recebi(emos)
centavos*
a imporIância de (
seiscentos e cinco reais e setenta e d
* * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * ** * *) e pela
Representada
Credor
qual dou(arnos)
pelo Cheque no
plena e iTevegável
quiação.
a ordorn do banco
Dat. --1--1_.
--
P'GT5
FUNDO OE~DôTEMPOtJE
GFIP
-
-
GRF
GUIA
GERADA
DE RECOLHIMENTO
EM
DO FGTS
-
10/05/2013
15:07:46
5êR\CI
SEFIP 8.40
~DDD/TELEFONE
OI-RAZÃO SOCIAL/NOME
:
03-FPAS
--
IOS-REMUNERAÇAO.----
SIMPLES
(0043134207000
L
I
:06-QTDE TRABALHADORES
.
1°4
582
6.821,19
1
ni
107-ALÍQUOTA fGTS
8
1
I
I
I
RECOLHIMENTO
iOS-CÓD
09-1D
115
lO-INSCRlçAO/TIPO( 8 )
RECOLHIMENTO
ill-COMPET~NCIA
fIZ-DATA DE VALIDADE
78.299.815/0001-00
017986-6
i
~2013
_
__LO~~~/2013--.J
I
13-DEPÓSITO
+ CONTRIB
I IS-TOTAL
114-ENCARGOS
SOCIAL
I
545,69
A RECOLHER
60,03
605,721
I
I
i
"VALOR
FGTS
A RECOLHER
,
EM 06/06/2013"
OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.
858700000065
057201791300
606555056870
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
8299815060-121,
0-0""\
P.A.
0
.
óÃi'jc1~..J:0'S.
GRF
P'GT5
GFIP
-
-
GUIA
DE RECOLHIMENTO
GERADA EM 10/05/2013
--
- fll-
~--
- - -- ---
DO FGTS
15:07:46
SEFIP 8.40
Ol-RAZAo SOCIAL/NOME
,
i
i02-DDD/TELEFONE
(0043134207000
DE APUCARANA
-\MARA. MUNICIPAL
LI03-FPAS
-
104-SIMPLES
-OS=REMUNERAçAO
-'IO-6-:QTDE~h4ADORES.--~ALíQUOTA
FGTS
,
1
r-
6.821,19
t
8
1
I
i
I
jOS-CÓD RECOLHIMENTO
I
,
115
09-1D
RECOLHIMENTO
017986-6
10-INSCRlÇÂO/T-I~;~~
-)':l1-COMPETÊNCIA
í
,
78.299.815/0001-00
-112-DAT~
I
'
03/2013
DE
VAL1DADE""---
06/06/2013
!
!'3-0EPÓSITO
j14-ENCA-;GõS-,
+ CONTRIB SOCIAL
,---
-
rIS-TOTAL A RECOLHER
"VALOR
,
1
60,03,,
545,69
605,72:
i
FGTS A RECOLHER EM 06/06/2013"
OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇAO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.
8587
65
057201791300
,
.J
I
582
í
606555056870
"
829981500012
__"
---'---,
n
II=».A..
c:a C»
DATA
()Ç ,13
-16,
I
Página 1 de 1
Int- em-et b- ank.ing...CAI.xA
CAIXA
Comprovante de recolhimento de FGTS
Via Internet
.
Bankina
Caixa
Nome:
0379/006/00000001-0
COnta de débito:
Representaçio
numérica
858700000065
CNP"CEI
do c6dlllO de barras:
057201791300
.mp
606555056870
829981500012
78.299.815/0001-00
:
C6d. con"'nlo:
0179
Data d. valldad.:
06/06/2013
COmpetência:
03/2013
Valor recolhido:
605,72
Identiftcaçio
FGTS MES MARCO JOSEFA
da e>peI'8çio:
D.ta/hora da operaçlo:
16/05/2013 14:20:48
Código da operaçio:
00519510
GMLSP9ZVWXOLR6HS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
PessoaScom defidência auditiva: 0800 726 2492
Ouvida ria: 08007257474
Atlgotti
Téssic
o"E
REIRA
https://internetbanking.caixa.gov.br/SllBCfunPIime
mp.J)I"OCeSSa
16/05/2013
NOTA DE
EMPENHO
CerVo Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78299.8t5.OXl1-OO
Númerodo Empenho
Õrgóo 01 PODER
000423/2013
LEGISLATIVO
Tipo do Empertlo
Recurso
Comum
Ordinario
00001
1a VIA
UnIdade 01 Camara Municipal
OBRIGACOES
Dm~01.031.0001.2.001.3190.13.00.00
~~o
3190130100
FGTS
FontedeRecursos 00001 Recursos
do Tesouro
~r
Conte 00004
Conte 00028
PATRONAIS
(Descentralizados)
00023 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA
S/N CENTRO
DO TEMPO
DE SERVICO
Endereço CENTRO
CNPJ/ryF
Licileçõo .
00.197.501/0001-00
CURITIBA
Fooe
Solicl~
Número
Controlo
Vencinerto
Nao se
06/06/13
Ç8do
Soldo Artarior
Rem Quent.
01
Soldo AtueI
744.248,65
960.000,00
743.114,46
Velor Unitário
Especifi~o
Velor Totel
1 VALOR RECOLHIMENTO
DE F.G.T.S. EM
ATRASO E COM MULTA DE R$ 112,39 EM
CONTA DEPOSITO FGTS DO SERVIDOR
JOSE CARLOS SABINO DA SILVA
RELATIVO AO MES DE MARCO/2013
GUIA GRF ANEXA
CONF
1134,19
A ESTE EMPENHO.
.1.134,19
Locel de Entrego
Valnr llquidu
o
Decleremos
queos
O
O
serviços
Forem Prestedos
ForemEmegues
ObreExew_
Ach8l!l-se Con1orme, AceIo e Recel:lidos
1.134,19
At.torizo o .."""j", da(s) ,J..., o.o(s)
acine díscrirninada(O).
D<to
I
D<to
I
~~~
assinatura :
nome:
RECIBO
DecIoro(8I!IOS)poroos_1i1s.querocet.-:emos)o~ânciode(um
dezenove
centavos
mil
cento
e trinta
e quatro
* ** * * * * * * ** * * * *** * * * * * *)e peloqueldol(omos)plenee irrevegávei quit~.
e ordem do Ioenco
Credor
reais
e
f'GT5
MOO
Df ~DO
GFIP
GRF
~
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2013
15:07:46
~
tEMPO DESERW:D
SEFIP 8.40
~
01-RA~O
----
SOCIAL/NOME
(0043)34207000
03-FPAS
05-REMUNERAÇÂO
j06-QTDE
,
,
1
08-COD RECOLHIMENTO
:
03/2013
: 15-TOTALA
14-ENCARGOS
SOCIAL
06/06/2013
-----
--------------...-+ CONTRIB
!12-DATA DE VALIDADE
lI-COMPETÊNCIA
78.299.815/0001~00
017984~4
13-DEPÓSITO
1
j
lQ-INSCRlçAO/TIPO( B )
I
TRABALHADORES
I
12.772,51
i
:09-1D RECOLHIMENTO
115
,
,
I04-SIMPLES
582
,
02 DDD/TELEFONE
RECOLHER
i
,
,
112,39
1.021.801
I
I
*VALOR
*
1.134,191
FGTS
A
~
RECOLHER EM 06/06/2013**
OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇAO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.
858100000110
60655505487"T--s29981500012--1
,
341901791306
AUTENTICAÇAO
MECÂNICA
.
fpA--Gi
_ _ m
_ _u__
_00
__m
u
_ _ m
m
-
I"GT5
FUNDO
ri:0AirANTIA
GFIP
-
Ol-RAZAo
m
u
--
- --
- m
- - - -
-
uH;
tIA,.,.-
- GUIA DE RECOLHIMENTO
GRF
GERADA
EM
10/05/2013
e>.
-1_ _J.3u - --
-/.05
-- ---
--
--
DO FGTS
- 15: 07: 46
DE 5aM:LI
OOlEMPO
SEFIP 8.40
I02-DDD/TELEFONE
SOCIAL/NOME
I
~
_~
MUNICIPAL
03-FPAS
O';~REO;UNERAÇÃO
04-SIMPLES
1
582
OS-C6D
(0043)34207000
DE APUCARANA
RECOLHIMENTO
115
09-1D
---j06-QTDE TRABALHADORES
12.772,51,
lO-INSCRlÇÂO/TIPO(
RECOLHIMENTO
1
8
~----
8 ~PETÊNCI:;:-
12-DATA
78.299.815/0001-00
017984-4
FGTS
,07-ALIQUOTA
i
i
03/2013
DE
VALIDADE
06/06/2013
I
L
i
r 15-~-TOTAL--~
RECOUi-E"R---
: l4-ENCARGOS
1l3-DEPÓSITO + CQNTRIB SOCIAL
1.134,191
112,391
i
I
1.021,80
--,
-~
* *VALOR
OB5.:
MOVIMENTO
COM GERAÇAO
DE 2 GRF,
341901791306
6065
TOOAS
054877
I
I
-
FGTS
DEVEM
A RECOLHER EM 06/06/2013**
SER QUITADAS
829981500012'
OBRIGATORIAMENTE.
IP.A.
DATA
0--40
1G tOS
'
/ ,H
/
Página 1 de 1
CAIXA
Comprovante de recolhimento de FGTS
Via Internet
Bankina
Caixa
Nome:
CAM
Conta de d6bito:
Represantaçio
MUN
DE APUCARANA
0379/006/00000001-0
num6rica do c6dlgo de barras:
858100000110
341901791306
606555054877
CNPJ/CEI empresa:
78.299.815/0001-00
C6d. con
0179
lo:
829981500012
Data de validade:
06/06/2013
Competinela:
03/2013
Valor recolhido:
1.134,19
IcIentIfIcaçlo
FGTS MES MARCO JOSE CARtO
Data/h
da operaçlo:
da operaçlo:
16/05/2013 14:22:34
Código da oper8Çio:
00519531
GNSA1 WQWT39EZ49Y
SACCAIXA:0800 726 0101
Pessoas com defidêncla auditiva: 0800 726 2492
Ouvidorla: 08007257474
Help Desk CAIXA:08007260104
httos://intemetbanldno.caixa.l!ov.br/SllBCrunorime
IlfiD.DrDCeSSa
16/05/2013
CÂMARA
MUNICIPAL DE APUCARANA
ESTADO DO PARANÁ
Centro Civico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86802-970 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: [email protected]
- Site: www.cma.pr.gov.br
EXCELENTíSSIMO SENHOR VEREADOR.
JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO - DECODD. PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
ESTADO DO PARANÁ
PARECER JURÍDICO
Assunto: DEPÓSITOS DO F.G.T.S. EM CONTA VINCULADA DOS SERVIDORES
EFETIVOS
- JOSÉ
INTERESSADO:
CARLOS SABINO DA SILVA e JOSEF A PAVAN.
CHEFIA DE RECURSOS HUMANOS da Câmara Municipal.
Senhor Presidente.
r
Solicita
Vossa
Excelência
Parecer
Juridico
sobre
a
Constitucionalidade e Legalidade de continuidade de DEPÓSITOS em conta vinculada de
F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, de dois funcionários
desta Câmara Municipal acima referidos, Cumpre-nos emitir o seguinte parecer:
As . decisões judiciais da JUSTIÇA ESPECIALIZADA DO
TRABALHO, quer seja a nível de TRIBUNAL REGIONAL da 9". REGIÃO - PARANÁ;
quer seja por decisões também colegiadas a nível nacional/final emanada do TRIBUNAL
SUPERIORDO TRABALHO- (T.S.T.) são unifonnes e unânimes no sentido de que:
"O fato de os serridorêSeeletistas terem garantido a estabilidade
no emprego taJnbém NÃO AFASTA O DIREITO AO F.G.T.S.,
uma
vez
que
os
institutos
NÃO
GUARDAM
INCOMPATIBILIDADE, ENTRE sí, conforme jurisprudência
do Colendo Tribunal Superior do Trabalho - T.S.T. em tomo do
tema "
(in Rec.Ord. N°. TRT.9a.Reg.Pr.RO-
04639-2010-678-09-00-6)
Almagra a ementa deste Recurso Ordinário em referência:
EMENTA:
FUNDO
DE GARANTIA
DO
TEMPO
DE
SERVIÇO (FGTS). SERVIDOR CELETISTA. ARTIGO 15 DA
LEI
N°. 8.036/1990.
ESTABILIDADE
NO
EMPREGO
COMPATIBILIDADE.
rI
-
ESTADO DO PARANÁ
Centro Cfvico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86802-970 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-ma;!: [email protected]
- Site: www.cma.pr.gov.br
o artigo 15 da Lei nO.8.036/1990, que assegura o direito ao FGTS a
todos os empregados, NÃO AFRONTA a norma inscrita no artigo
39, parágrafo 3°, da Constituição Federal (CF), aplicável apenas aos
servidores públicos estatutários. Os servidores oúblicos re1!idosoela
Consolidll ão das Leis
Trabalho C.L T. mesmo orladores de
estabilidiuJe no e re o têm direito aos de ósitos re ulares do
FGTS. diante do que dispõe o artigo 7°., inciso m, da C.F., porque os
institutos j widicos não guardam incompatibilidade entre si. Recurso
Ordinário do Municipio de Ponta Grossa conhecido e desprovido.
(grifamos)
Já a decisão declinada e referida neste, prolatada pelo TRIBUNAL
'-o
SUPERIOR DO TRABALHO
instiincill máxima do Judiciário TrabalhisÚl da Re ública
Federativa do Brasil de lavra do eminente Ministro Relatar Rider No "eira Brito 5~
Turma.TST-
ublicada no Diário da J.
. a da Uniiio -
de 24.03.1000, é bem clara no'
sentido de sentenciar que sendo funcionário estável celetista, mesmo que havendo mudança
de regime juridico, estão estes abrangidos pela obrigatoriedade do empregador em recolher
o FGTS, nos termos do artigo ~., m, da Constituição Federal, ficando assim o reclamado a
efetuar os depósitos nas contas correspondentes.
Desta forma, esta Procuradoria
desta Casa de Leis emite parecer
CONSTITUCIONAL.
Geral e a Assessoria Juridica
de que é: ABSOLUTAMENTE
LEGAL
E
constituindo-se em OFENSA A LEIo não recolhimento e a não
continuidade regular dos depósitos nascontasvincnladas
dos referidos funcionários a
título de F.G.T.S., tudo com base em julgados transitados em julgados do T.R.T.- 9".
Região e Decisões do T.S.T.
- Brasilia-DF.
Atenciosamente
Dr. Anivaldo
Assessor Jilrí
~da
ico
Silva Filho
- OAB-Pr.45.985
ES't
DO PARA
Centro Clvlco JQ$é d@Olivalra Ros1iI$in - G-EP 86802-970 - FQne(43) 3420-7000 . Fax: 342(POQ7
Et'l'f\iiÜI:
t;,fY'ld"pr();i}Ut1!
Ofício RH n215/2013
f;OH) br
~
'"
Site: w'W'W.c,m~,pr.gav.br
Apucarana, 20 de março de 2013.
Através do presente, este Departamento de Pessoal
solicita desta Presidência uma consulta dos requerimentos protocolados nesta Casa, e em
seguida seja encaminhado ao Departamento Jurídico para opinar sobre a legalidade ou não
do DEPÓSITODO FGTS EM CONTA VINCULADA60S SÊRVIDORESEFETIVOSJOSÉ CARLOS
SABINO DA SILVA.E JOSEFAPAVAN, e em seguida retome o mesmo ao Departamento de
Pessoal para as'providências necessárias.
Sem outro particular, elevamos nosso apreço de
estima e mui distinta consideração.
EXMO. SR.
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
APUCARANA-PARANÁ
NOTA DE
EMPENHO
Celiro CívicoJosé OIive~a Rosa - CEP: 86802-970
1.8\fIA
CNPJ: 78299.81SWJ1-OO
Recurso
Número do Empenho
000462/2013
Comum
Ordinario
PO ER LEGISLATIVO
Org60
Unidade
categoria de Empenho
Tipo do Empenho
00001
01 Camara Municipal
Dm~oOl.031.0001.2.001.3190.11.00.00
~dom~
3190113101
Fon!edeRec\.rSOS 00001
~
VENCIMENTOS
VENCIMENTO COMISSIONADOS
E VANTAGENS
-
onta 00003
Conta 00021
FI
NAO OCUPANT
00001 FOLHA DE PAGAMENTO
CIVICO JOSE DE OLIVEIRAROSA S/N.
EndereçoCENTRO
CNPJICPf
78.299.815/0001-00
Fone 420-7000
lictação
Número
Solicitação
CIdade APUCARANA
En»ssão
Vencimento
Cortroto
24/05/13
Nao se Aplica
çaào
01
Saldo Atual
7.050,60
2.663.260,35
3.800.000,00
Item Quant. Espec~
31/05/13
Valor do Empeolho
Saldo Arterior
2.656.209,75
Valor Total
Valor Unitário
1 VALOR VENCIMENTO DO SERVIDOR
COMISSIONADO ALESSANDRO GARCIA
FERNANDES RELATIVO AO MES DE
MAIO/2013 COMO SEGUE:
BRUTO> 7.050,60
DESCONTO> 3.084,96
LIQUIDO> 3.965,64
7050,60
7.050,60
Local da Emega
7.050,60
o
Declaramos que os
ServiçOs Fo"",, Prestados
O
Materiais Fo"",, E11regues
O
Obra_
AlJorizo o empenho cJa(s) '~~r -n(s)
acina <iscrininada(a).
Data---1---1_
Acham-se Con1mne, AceIo e RecelJidon
I
(
assinatura:
oome:
Data
Data
I
da Despesà
José Aitton de AIIdj:I "lJeco'
I
~
Declaro(amos)
centavos*
para os devUJos ff1S,querecebi(emos)airnportâncIade(
* *
* * * * * * * ** *
sete mil e cinquenta
* * * * * * * * * * ** * * * * * **
Rt:p
Credor
reais
*) e pela qual dol(amos)pIeoaeirrevegávef
Jb.do.pelo ~
Dota---1_1
n"
e sessenta
quitação.
a ordem do tJanco
'rí.p0
Total
C-;eral
.........................
Coct. R Descricao
_
PROV
2
Vencimentos
C:::1C'-.:lo
9-folha
Mensal
Q~/
(1 funcionarias)
Compl.
120,00
VIMensal
7.050,60
DESC
Cod. R Descricao
282
Convenio C'aixa Econorni
284
285
Financiam fai~a Econom
A.F.A.P. ~C54 .
528
INSS
531
IRRF
i~5ç
1(;"'1-
>
.1cGti
ComPI.!I.!
0.00
0,00
649,90/./
0,00
26,70/ _
-1-1,0-0-'--'-- 457,49/'
'2'17~-~-927,
94/
LIQUIDO:
3.965,64
0,00
7.050,60
VANTAGENS:
DESCONTO
3.084,96
PROVENTOS:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.050,60
0,00
VALOR EMPRESA:
INSS.
. . . .. .... . .. . . ... .. . ... .... . . .. . .. ..
BASE
INSS:
0,00
70,50
VALOR SAT:
OUTRAS ENTIDADES:
0,00
VALORES SEGURADOS:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSS 130 SALARIO
..
BASE INSS:
0,00
VALOR
EMPRESA:
C;~1..>\1>VIMensal
1.022,93\
0,00
0,00
0,00
VALOR RAT:
OUTRAS
ENTIDADES:
0,00
VALORES SEGURADOS:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00
0,00
BASE FGTS FOLHA:
VALOR FGTS:
FGTS .................................
0,00
0,00
VALOR FGTS:
BASE FGTS 130 SLR.:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00
7.050,60
VALOR IRRF:
BASE IRRF FOLHA:
..............
IRRF
0,00
0,00
VALOR IRRF:
BASE IRRF FERIAS:
0,00
0,00
VALOR IRRF:
BASE IRRF 130 SALARIO:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTADE
EMPENHO
Cemo
Número do Empenho
Civico José arlVeiro Rosa
CNPJ: 78.299.815AJOO1~
Uroidade
01 Camara
86802-970
1"VlA
Tipo do
Recurso
000460/2013
õrg;o, 01 PODER LEGISLATIVO
- CEP:
Categoria
Empenho
Comum
Ordinario
00001
Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00
VENCIMENTOS
E VANTAGENS FI
~~~
3190110105
SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE
(Descentralizados)
FortedeRecursos 00001 Recursos
do Tesouro
OeOOr
00001
se
. 00003
Conta 00022
FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço CENTRO CIVICO
CNPJICPF 78.299.815/0001-00
Lici""óo
Nao
de Empenho
JOSE
DE OLIVEIRA
ROSA S/N.
Fooe 420-7000
solicitação
Número
Controlo
Vencimento
31/05/13
Aplica
ValorOrçado
3.800.000,00
SaldoArWior
2.745.218,44
Item Quant. Especificação
01
1 VALOR SUBSIDIO
DO PRESIDENTE
CAMARA RELATIVO
AO MES DE
MAIO/2013
COMO SEGUE:
BRUTO>
10.690,19
DESCONTO>
5.663,66
LIQUIDO>
Saldo l\IU8I
2.734.528,25
V.lor Unitário
Valor Total
DA
5026,53
10690,19
10.690,19
Local da Er1rega
10.690,19
o
DecIar8mo$ que os
O
O
Mamo;..;s Foram Er1regues
Obr. ExecU:8de
Acham-seConfonne._
assirntura
e Recel:!iOOs
da(S) ~s)
Autorizo o
""""'"""
ocina
discriminada(o).
Dat._1--1
Data
:
nome:
liDero"
fCRC
Declaro(,,",os)par. os deYidosfins._recebi(ernos).inq..u.I
de( dez mil
seiscentos e noventa
reais
*)e pelaquel dou(8IIlOS)pIena
eirrevegávei quitação.
ezenove
centavos
*
*
*
*
*
**
*
*
*
*
*
*
*****
******
Rtop_tade
Credor
Data
_1--1
pelo CheqUe n"
a ordemdo l:Janco
e d
1 de Apucardna
Cdmara
Mur,i.'
Demonst.\-ativo
,,'a
Lotacao:
Folha
Folha
Completa
(JI,nalitic:oJ
Tipo Calculo
~
9-ro1ha
Mensal
Sq=J
Data
P;-Jg.
1
Ref.
OS/2013
03-Presidente da Camara
03.01-Presidente da Camara
Dep.IR: 04 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:220-220
Adro: 01/01/2013 Dem:
Jose Airton de Araujo
Presidente
da Cama
Cargo/Funcao:
0023 Presidente Camara
Faixa Salarial: 004.001.001
Nasc.: 12/03/1969
Agencia: 0379-0
Banco: 104 CEF
Modo de pagto: Credito Bancaria
Conta: 4228-6
Situacao Funcional: Ativo
Lotacao:03.01
Local: 0001 Presidente
da Camara
Bases
VlMensal
Cod. R Descricao
Compl.
Compl.
Cod. R Descricao
Bases
VlMensal
10.690,19 10.690,19 DESC 282
Convenio Caixa Economi
3/44
Subsidios
220,00
0,00
3.207,01
PROV
5
299
FARMACIAS SAUDE
0,00
123,50
0,00
300
FARM.FORTE FARMA
41,42
528
INSS
11,00
4.159,00
457,49
27,50
9.544,82
531
IRRF
1.834,24
0,00
5.663,66
VANTAGENS:
DESCONTO
LIQUIDO:
10.690,19
5.026,53
PROVENTOS:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 03.01-Presidente
da Camara
(1 funcionarios)
Total Geral .........................
400006-4/3
PROV
Compl.
220,00
Cod. R Descricao
5
Subsidias
PROVENTOS:
10.690,19
VIMensal
10.690,19
DESC
0,00
VANTAGENS:
Cod. R Descricao
282
299
FARMACIAS SAUDE ~~9q
300
FARM.FQRTE FARMA !.f~1J0
528
INSS
!CSÇ
531
IRRF
iQ;,1
DESCONTO
5.663,66
,
~ ,...,.../
Compl.
.j.~
0,08
8,88
0,08
11,00
l'l75tJ
LIQUIDO:
/
~
~
VIMensal
3.207,01
123,50
41,42/
457,49
1.834,2
/
5.026,53
~
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00
10.690,19
VALOR EMPRESA:
INSS.
....................................
BASE INSS:
0,00
106,90
OUTRAS ENTIDADES:
VALOR SAT:
0,00
VALORES SEGURADOS:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00
0,00
VALOR EMPRESA:
INSS 130 SALARIO ..
...
BASE INSS:
0,00
0,00
OUTRAS ENTIDADES:
VALOR RAT:
0,00
VALORES SEGURADOS:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00
0,00
VALOR FGTS:
BASE FGTS FOLHA:
FGTS .................................
0,00
0,00
VALOR FGTS:
BASE FGTS 130 SLR.:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00
10.690,19
VALOR IRRF:
BASE IRRF FOLHA:
........
IRRF
0,00
0,00
VALOR IRRF:
BASE IRRF FERIAS:
0,00
0,00
VALOR IRRF:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total
03-Presidente
Total
Geral
p~OV
da Camara
.........................
Cad. R Descricao
5
Subsidios
(1
funcionarios)
Compl.
220,00
VIMensal
10.690,19
DESC
Cod. R Descricao
Canvenio Caixa Economi
282
FAI1AC IAS SAUDE
299
Fl. '. ,'ORTE FARMA
300
Compl.
0,00
0,00
0,00
V1Mensal
3.207,01
123,50
41,42
.
NOTA DE
EMPENHO
Certro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: !I6802-970
1aVIA
CN'J: 78299.815.0001--00
Número do Empenho
Recurso
000472/2013
órgão 01
Unidade
Ti", do Empenho
00001
Ordinario
Comum
PODER LEGISLATIVO
01 Camara
Municipal
01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI
Desdobramerto
3190113101 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANT
FortedeRecursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Dotação
Credor
00021
OOOO1 FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço
CENTRO
CIVICO
JOSE
awJI~
78.299.815/0001-00
DE
ROSA
OLIVEIRA
Fone
S/No
420-7000
SoIictação
licit.ção
Contrato
Vencimento
Nao se Aplica
28/05/13
~
Valor Orçado
3.800.000,00
Item
01
00003
cont.
Cont.
Qu.nt.
.&.!teria
Saldo Atual
2.655.097,76
Especificação
1 VALOR VENCIMENTO
2.613.039,79
V.lor Tot.1
DE SERVIDORES
COMISSIONADOS
- GRUPO DO APOIO
PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE
MAIO/2013 CONF FOLHA ANEXA.
VLR BRUTO> 42.057,97
VLR DESCONTO> 7.186,15
VLR LIQUIDO> 34.871,82
42057,97
\/(1\01
Declaramos
que os
o
AWrizo o empenhode(s)
O
ecime discriminede(.).
O
Acham-Se
0IJr._
Conforme,
[)<te
I
I
Aceito e Receloidos
42.057,97
LlquidlJ
42.057,97
'I-,o(S)
:P"
DeI.
li dY"\
.ssinelura
I
:
nome:
I
t
~61'"
de Despesa
Jo8é
AibI di AtaOp "Deco"
RECIBO
Declero(amos)pereos__,querecebi(emos)..'...tâooC;.,de(quarenta
e dois mil
centavos*****)epelequeJdoo(emos)pleneeirrevegável
sete reais e noventa e sete
e cinquenta e ****
qutação.
. ordem do banco
Credor
Tipo Calculo
(Ana1 i ticQ)
,Total
Geral
Cod.
PROV
2
517
519
558
568
576
.........................
~
9-folha Men5Ç11
S~~1
(21 funcionarias)
R Descricao
Vencimentos
Ferias Proporcionais
1
Saldo Salario
Parcela Prop. (13oS1r)
INSS (Fol+Fer.Mes)
Ant
Compl.
4.062,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
V1Mensal
Cod. R Descricao
42.009,97
DESC 282
208,32
284
FinanciamlC~ixa
Econorn
625,00
285
A.F.A.P.
:J.Ç,5/.f .
770,00
300
FARM.FORTE FARMA 4?x,,,
625,00
303
Farmacia Primaveril lI.:1JAv
48,00.
526
INSS
(130 Slr)~
j ~5G
528
INSS
./"
>
531
VANTAGENS:
PROVENTOS:
IRRF
DESCONTO
0,00
~C!
AÇf;4.
---------------
(-) 111~1)6:~
l~.j,UU
- 561,88
53,40
42.779,97
427,79
0,00
BASE INSS:
VALOR
OUTRAS ENTIDADES:
~1:Gi,n
-:s,se
LIQUIDO:
0,00
VALOR SAT:
0,00
VALORES SEGURADOS:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00
BASE INSS:
VALOR EMPRESA:
0,00
INSS 130 SALARIO
_.. .. .. .. .. _ . .. .. ..
VALOR RAT:
0,00
OUTRAS ENTIDADES:
0,00
VALORES SEGURADOS:
0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
..
-.....
0,00
BASE FGTS FOLHA:
VALOR FGTS:
0,00
BASE FGTS 130 SLR.:
0,00
VALOR FGTS:
0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1t.:5c.- -rM;S
',G;;/.J-
-
C li. F- -
4G54
4300.
-3Lj.U..
-___
1cct
3'150(2.::r
1~fJN
53/-10
~p;;
Ç,5, 11
1?J2q
1f},2...
---
)
7,66
65,79 ?Jof:
------------------------------------
INSS.. .. .. .. .. ...
FGTS
1.217,63
9,QQ'
0,00'
ô,ôô
.
7.297,75
Compl...1 ~.:,q.5.L
. V1Mensa1
50, aO
4.011,87
1.329,52
36.988,54
)
,,'
NOTADE
EMPENHO
CentroCMcoJosé OliveiraRosa - CEP: 86802-970
Clll'J: 78299.815.0001-00
Númerodo En1oenho
000474/2013
1"VIA
Tipo do Empenho
Recurso
Comum
Ordinario
00001
órgão
01 Camara Municipal
VENCIMENTOS E VANTAGENS FI
.~~~01.031.0001.2.001.3190.11.00.00
~~o
3190110101
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL
FortedeRecllSOs 00001
Unidade
anta 00003
awa 00023
CIVICO
JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00
Fone 420-7000
Credor
Endereço CENTRO
Licta~
Núnero
Nao se Aplica
Valor
tem Quant.
awroto
SaldoArterior
3.800.000,00
01
soiiciação
2.584.289,19
E_cificação
Valor Unitário
1 VALOR VENCIMENTOS
DE SERVIDORES
EFETIVOS RELATIVO AO MES DE
MAIO/20B
CONF FOLHA ANEXA.
VLR BRUTO> 104.279,60
Valor Total.
104279,60
104.279,60
Local do Emego
104.279,60
o
5eNiços Foram Prestados
Declaramosque os O 1I4oteri8isForam Entregues
O ObraExeculada
Acham-seConlonne,AceIo e Re~
assinatura
Attorizooeonpeoj", do(s) de$peso(s)
acima discriminodo(a).
Doto__L--1
:
nome:
RECIIO
Dedoro(amos)
poro os devidostins,que
recebi(emos)
e nove reais e sessenta
aimportânc;o
de(
cento
e quatro
mil duzentos
centavos*********)epelaqueldou(omos)plenaeirrevegávol
Representado
Credor
Dota
pelo Cheque
1---1
n°
e setenta
quit~.
a ordem do b&nco
(AnaliticcJ
PF('Cv>:NTOS:
104.608,22
"31
IRRF
DESCONTO
0,00
VANTAGENS:
315,00
30.759,50
LIQlJIDO:
12.222,21
73.848,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00
98.898,74
VALOR EMPRESA:
INSS.
.. ... ....... ..: .. .... ... ...... .. ... .
BASE
INSS:
0,00
989,07
OlJTRAS ENTIDADES:
VALOR SAT:
0,00
VALORES SEGlJRADOS:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00
0,00
VALOR EMPRESA:
INSS 130 SALARIO
BASE INSS:
0,00
0,00
VALOR RAT:
OlJTRAS ENTIDADES:
VALORES SEGlJRADOS:
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.219,85
52.748,13
VALOR FGTS:
BASE FGTS FOLHA:
FGTS .................................
0,00
0,00
VALOR FGTS:
BASE FGTS 130 SLR.:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0,00
104.608,22
VALOR IRRF:
BASE IRRF FOLHA:
0,00
0,00
BASE IRRF FERIAS:
VALOR IRRF:
0,00
0,00
VALOR IRRF:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRRF
o
Total
Total
PROV
.....
OI-Servidores Efetivos
Geral
~funcionariOS)
.........................
Comp1.
4.880,00
220,00
21,00
0,00
50,00
0,00
100,00
60,00
Cod. R Oescricao
vencimentos
2
Horas Extras 50%
6
Ad. Tempo Servico
17
199
Hora Ext ra
Gratifica.
Sist. Conto
210
Adicional de Tempo Ser
212
234
FG-l Chefe oiv.Financa
Adicional Noturno
506
Comp1.
V1Mensa1
V1Mensa1
Cod. R Descricao~I
77.007,18 DESC 265
FALTA
'rlé,L/"tI'/r.
,328,62.
O 00
217,17
274
Deb. Financ
Bco SANTAN
i.862,82
4~5?r
\
7.073,87
275
Deb.
Financ
Bco.
Santa,
0,001\.;'/
415,61
"
~ 60,48
10.599,93
277
Seguros
Sul Arnerica
J.c'!i. 5
8, 88
1.087,03
282
Convenio
Caixa Economi,\
!Ç.(J.f.
0,00..
_ t02.801,63
5.816,56
284
FlnanClam
Calxa Econom.-'
0,00 GJ5lI \ 3.710,17
A.F.A.P.
tG54
2.729,15
O,601
.1t2 !O 106,80
285
/0
77,33
287
Cartoes
Diamante
~~~
9,99'
X 48,13
~ 1.660,45
288
Convenio
Bco Brasil
si
.1!4~
a,58
290
ASPP 4<.'n
e,88
~ 47,96
291
A.F.A.P.
Prever
0,00
76,00
~ 525,33
299
FARMACIAS SAlJDE 4~CH
a, ôô
e, 60
~ 223,00
300
FARM.FPRTE FARMA 4?JD"
9~
>
,
(
PROVENTOS:
104.608,22
,VANTAGENS:
:a_~__1§b-'?11L>.
INSS
O~~:J.~~õ
J
0,00
h_h
..:"
INSS
531
IRRF
D!,SCONTO
hJ
BASE INSS:
528
98.898,~
tJ
1C.Sç-
233,8e
:1GCI
30.759,50
LIQlJIDO:.
J2$,C2.
VALOR EMPRESA: iio.430
6.670,29
12.222,21
h
no,00
,
VALOR SAT:
989,07
OlJTRAS ENTIDADES:
0,00
VALORES SEGlJRADOS:
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00
0,00
VALOR EMPRESA:
INSS
130 SALARIO
BASE INSS:
0,00
0,00
OlJTRAS ENTIDADES:
VALOR RAT:
0,00
VALORES SEGlJRADOS:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
'
73.848,72
h________
>
)
)
NOTA
- CEP:
Centro Ovico José OIivei'a Rosa
EMPENHO
86802-970
CN'J: 78299.815.0001-00
Número cio Empenho
000461/2013
Õrgão
l"VlA
Calegoria
Tipo cio Empenho
Recurso
Ordinario
00001
DE
ele Empenho
Comum
Dotação 01.031.0001. 2.001. 3190.11
.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI
3190110105
SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE
~~o
FonleeleRecursos
00003
00022
Conta
arta
Credor
CIVICO JOSE DE OLIVEIRA
OPJJ~F 78.299.815/0001-00
Encleraço CENTRO
Fooe
S/No
420-7000
Solctação
Número
Licioção
Nao
ROSA
24/05/13
Orçado
saldo Arterior
3.800.000,00
Valor cio O"""...
2.663.260,35
Valor Unitário
1 F~Ai~ãoSUBSIDIO
DOS VEREADORES
DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES
DE MAIO/2013 COMO SEGUE:
BRUTO> 71.267,90
DESCONTO> 23.541,73
LIQUIDO> 47.726,17
31/05/13
Saldo Atual
71.267,90
2.734.528,25
lem Quant.
01
CIdade APUCARANA
Emissão
Vencimento
Contrato
Valor Tatal
71267,90
71.267,90
Local da Ernega
71.267,90
o
Declaramosqueos
Acham-se
O
O
Serviços ForamP, tadu,.
Materiais
Foram ErVegues
OIIra Execoiada
Confame,
Atlorízo o ",,,,,,,.~ da(s)
""'.,
Io(S)
Dfta~~
Aceito e Recebidos
I
assinatura:
nome:
L
~"Deco'
CRC ('1!/S'fJJO PR
PRESIDENTE
RECIIO
Declaro(amos)paraosde_idosfins,querecebi(emos)aimportânciade(
sete reais e noventa
setenta
e um mil duzentos
centavos***********)epetaqualdou(amos)plenaeirrevegável
e sessenta
quitação.
a ordem cio banco
GrecIor
e
[)dt(!
li\n,;litico)
PROVENTOS:
71.267,90
VANTAGENS:
0,00
RooragOS/201G
528
INSS
531
IRRF
DESCONTO
110,00
275,00
LIQUIDO:
23.541,73
4.574,90
9.914,51
47.726,17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------71.267,90
0,00
INSS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BASE INSS:
VALOR EMPRESA:
VALOR SAT:
712,61
0,00
OUTRAS ENTIDADES:
VALORES SEGURADOS:
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00
VALOR EMPRESA:
0,00
INSS 130 SALARIO
.,.
BASE INSS:
VALOR RAT:
0,00
OUTRAS ENTIDADES:
0,00
.
.
VALORES SEGURADOS:
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00
BASE FGTS FOLHA:
VALOR FGTS:
0,00
FGTS .................................
0,00
BASE FGTS 130 SLR.:
0,00
VALOR FGTS:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.......
BASE IRRF FOLHA:
71.267,90
0,00
VALOR IRRF:
IRRF
0,00
BASE IRRF FERIAS:
VALOR IRRF:
0,00
0,00
0,00
VALOR IRRF:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total
Total
04-Vereadores
Geral .........................
Cod.
PROV
5
(10 funcionarios)
Compl.
2.200,00
R Descricao
Subsidias
VIMensal
71.267,90 DESC
,
"'~1)4
Compl.
VIMensal
0,00
1. 724,07 /'
6,ae
281
Canvenia
Bca Brasil
rI 4.li(~
896,41/
0,00
282
4.2)'"6,33,\
iQ;4
284
Financiam Caixa Econom >
0,00
f.I.I~cl~~l1, 87/
'A.F.A.P.
285
0,00
80'10
291
A.F.A.P. Prever
0,00
28,00
1c.""
755,24
295
A.F.A.P
UNIMED
~~
0,00 1o<lCr
297 1 A.F.A.P UNIMED SERVICO
0,00
173,29
.
299
FARMAqAS SAUDE 4:J.q,
o,oe
927,01 /
116,88
528
INSS !/,ÇSç.
4.574,90j'
27S, e.e
531
IRRF
.fççl
9.914,51
DESCONTO
23.541,73
LIQUIDO:
47.726,17
Cod.
269
R Descricao
Desconto
Autorizado
~
.
PROVENTOS:
71.267,90
VANTAGENS:
0,00
r
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------71.267,90
0,00
VALOR EMPRESA:
INSS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BASE INSS:
712,61
VALOR SAT:
OUTRAS ENTIDADES:
0,00
VALORES SEGURADOS:
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00
VALOR EMPRESA:
0,00
INSS 130 SALARIO
BASE INSS:
0,00
0,00
VALOR RAT:
OUTRAS ENTIDADES:
VALORES SEGURADOS:
--~
~-~
0,00
~
0,00
0,00
BASE FGTS FOLHA:
VALOR FGTS:
0,00
0,00
BASE FGTS 130 SLR.:
VALOR FGTS:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FGTS
.................................
~-------
.
.
NOTA
Gerira CívicoJosé OIiveir. Raso
-
EMPENHO
CEP: 86802-970
CNPJ: 78299.815.0001-00
Recurso
Número do Empenho
1"VIA
c.tegorio de Empenho
Tipo do Empenho
00001
000473/2013
01 Camara Municipal
Dot.ção 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00
DE
Ordinario
Comum
órgão
Unidade
VENCIMENTOS
E VANTAGENS
~~o
~nre~R~
Conl. 00003
Conta 00021
FI
~
EndereçoCENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/No
~J/ryF 78.299.815/0001-00
Fone 420-7000
Solicitação
Contrato
N\ínero
Licit.ção
Nao se Aplica
Valor Orçado
~
lem
Qu.nt.
01
Anterior
2.613.039,79
3.800.000,00
Valor Unitário
Especificação
1 VALOR VENCIMENTO DE SERVIDORES
COMISSIONADOS
RELATIVO AO MES DE
MAIO/2013 CONF FOLHA ANEXA.
VLR BRUTO> 28.750,60
Valor
T at.1
28750,60
28.750,60
Local do Entrega
28.750,60
o
DecI8r"",os que os
O
O
Ach"",..e
A\Jorizoo
serviços For"", Prestados
MoIeriaisForom ErtTegues
Obr. Execut_
,.mo d8(s)
f
s(s)
acima dlscríminad8(a).
Data 1 1_
.ssinatur. :
nome: Jéssk4
Data
I
RECIBO
DecIaro(omos)par.os-.:iosms,querecebi(emos).i'...t<
cinquenta reais e sessenta
credor
de(vinte
e oito mil setecentos e ********
centavos******)epelaqualdou(omos)plenaeiTevegável
Representadopelo~
DaI.
I
I
nO
quitaç80.
8 or~m do banco
(Anali.l_lc0,1
Tipo
~~
] 30 SALARIO
~
~
',-e'olha
VALOR SAT:
SEGURADOS:
VALORES
~
Calcllj~)
~
~
Mensal
Sq-
358,01
0,00
OUTRAS
0,00
ENTIDADES:
~------------------------------------------------------------------
BASE INSS:
0,00
0,00
VALOR EMPRESA:
VALOR RAT:
0,00
0,00
OUTRAS ENTIDADES:
VALORES SEGURADOS:
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00
0,00
BASE FGTS FOLHA:
VALOR FGTS:
FGTS
.................................
0,00
BASE FGTS 130 SLR. :
0,00
VALOR FGTS:
INSS
........................
~-----------
IRRF ..
...............
BASE IRRF FOLHA:
BASE IRRF FERIAS:
35.801,20
0,00
0,00
VALOR IRRF:
VALOR IRRF:
VALOR IRRF:
0,00
0,00
0,00
----
-
~~~
~~
~-q~-~[~)-1~12:1~.~>=
Total
02-Cargo
Comissao
1.7:',
Total Geral
PROV
Comp1.
2.200,00
Cad. R Descricao
2
Vencimentos
V1Mensa1
Cod. R Descricao
35.801,20 DESC 274
282
VANTAGENS:..3ut
_k~_3HJ§l~~l:l-~~~~~~--~-~--~~-"'-~-~~~
0,00
~=~~}
BASE INSS:
INSS.
~_u.;!1_'"""'&,~:%Q;G.O
.~
.
.
VALOR SAT:
VALORES SEGURADOS:
~dó:}"
300
FARM.FORTEFARMA4~'J
528
INSS
531
IRRF
DESCONTO
!c;f):,
4~j
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00
VALOR EMPRESA:
INSS 130 SALARIO ...
BASE INSS:
600,00
00
.661,10
°
0,00
838,68,,!\~
80,10
,
224,54
Q,OO
6,66
1'"
10.120,
OUTRAS ENTIDADES:
V1Mensa1
ô,ôB
~
ç~___ _~~~_~Lt~_~_ .1-'935.§ ~
35.801,20
VALOR EMPRESA:
358,01
0,00
Comp1.
>
288
285
35.801,20
Deb. Financ Bco SANTAN
J,CGII
Financiam Çaixa Econom
A.F.A.P. 'J.1Ô5l4
Convenio Bco Brasil SI 4,&43
284
PROVENT~S
~ ~
'
~funcionarios)
10,30
~l
,j.187,47
2.518,36
LIQUIDO:
25.680,65
L-1_~ ~~~~~
O,OOH'
O,OOU~..~f;'T.r~.'
0,00
VALOR RAT:
0,00
0,00
OUTRAS ENTIDADES:
0,00
VALORES SEGURADOS:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BASE FGTS FOLHA:
0,00
0,00
VALOR FGTS:
FGTS
.................................
0,00
BASE FGTS 130 SLR. :
VALOR FGTS:
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BASE IRRF FOLHA:
35.801,20
0,00
VALOR IRRF:
IRRF .
........
0,00
BASE IRRF FERIAS:
0,00
VALOR IRRF:
0,00
VALOR IRRF:
0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L~L"'._A
NOTA
Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP:
CNPJ: 78299.815.OJ01-OO
NúmerocioEmpenho
000471/2013
Õrgão 01 PODER
lX1idade 01
Recurso
18 VIA
Anulacao
Categoritl de Empenho
Comum
LEGISLATIVO
Camara Municipal
Dm~ão01.031.0001.2.001.3190.11.00.00
~~
FortedeReclnos
Credor
86802-970
TipocioEmpenho
00001
00644
VENCIMENTOS
E VANTAGENS
FI
00001
a 00003
Coma 00021
MOACYR MIRANDA DE OLIVEIRA
Endereço RG 4.827.040-9 PR
~Jlaw 501.014.399-20
Fone
SoIictação
Licitoção
Nao se Aplica
Vencimento
28/05/13
v Orçado
Saldo Arterior
2.480.054,92
3.800.000,00
!em Quant. Especificaçóo
01
1 ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO ERRO DE
CALCULO NO SETOR DE RECURSOS
HUMANOS QUE ORA REGULARI ZAMOS
NESTA DATA.
Saldo Atual
2.481.121,58
Valor Tot..
1066,66
1.066,66
Local da Ertrega
1.066,66
o
Declar8mos
que os
D
Sarviços Foram Prestados
__
ForamEmegues
At.torizo
o elnpeloo
da(s)
re,.O:IOA=~S)
D Obra Executada
Acham-se Confoone, AceIo e ReceIJidos
assinatura
DE
EMPENHO
Dala
:
nome:
Declaro(amos)paraos_idosms,quarecebi(emos)aimportôociade(um
mil
e sessenta e seis reais e *****
e seis centavos * *** * * * * * * ** * * * * *)e pel&queldoo(amos)plenaeirrevegávelquitação.
sessenta
Credor
Represertada pelo Cheque n°
Data
I
I
a ordem cio Ioanco
NOTADE
EMPENHO
Centro CMco .kJsé Ofivei'a Rosa - CEP: B6II02-970
CNPJ: 78299_815.(011-00
Número cioEmpenho
Recurso
000471/2013
TipocioErnperm
00001
18 VIA
C81egoriade Empenho
Ordinario
Comum
PODER LEGISLATIVO
01 Camara Municipal
~~01.031.0001.2.001.3190.11.00.00
~moorto
FontedeRectI'SOS 00001 Recursosdo Tesouro (Descentralizados)
Õrgão O
lhiclade
Credor
a 00003
Coma 00021
MOACYR MIRANDA DE OLIVEIRA
00644
EndereçoRG 4.827.040-9
PR
501.014.399-20
CNPJICPF
Fone
Solict8ção
Licitoçiío
Nao se Aplica
Valor
3.800.000,00
lem Quant- Espec-fic01
1 VM.O?"EXONERACAO
Contraio
Vencimento
28/05/13
S8IcIo Arterior
S8IcIo Atual
2.655.097,76
2.656.164,42
Valor lkitário
V.lor T01.1
DO SERVIDOR
COMISSIONADO ACIMA CONF FOLHA DE
PAGAMENTO ANEXA.
VALOR BRUTO> 1.066,66
VALOR
VALOR
DESCONTO> 64,00
LIQUIDO> 1.002,66
I.N.S.S. A REPASSAR
1. 066,66
1066,66
RETIDO DE
64,00
Local da Emega
1.002,66
o
ServiçOS Foram Prestados
Foram Emegues
Declaramosque os O MateI
O
Acham-se
Obra Exaa.t_
,"',o(s)
acim <is<:rininoda(a)_
DSa
I
I
I
assin8tura ;
nome:
DSa
At.torizoo ell""" /., da(s)
Or
da Despesa
José Aittoo de A1aúp "Deco"
PRESIDENTE
I
AECIIO
Declar<J(amos)par,osdeYidosfns,querecebi(amos)...IpO<bio.Jadetum
sessenta
e
seis
centavos*
***
mil e sessenta e seis reais e *****
*) e pela qual dau(amos)plenaeirravegável
* * * * * ** * * * * *
Representada
Credor
----
Data 1
pelo Cheque n"
1_-
quitação.
a ordem
cio banco
,,,
"~",'"~"~
"
-
~
----- -
- --
~
-- -- -~ - -- - ~~- --~~~~ - -~-
..;,,;,,;,,;'..:..
-~--~.. -- ~~.." ~~-..;-..;..;";.."..
"
-,,;..;
Dep. IR: 00 Dep.SF:OO
Hrs Mes-Int: 110-220
~~~~~~- ~~..-
IO,0293-4/1<iMO$c:yrMiran<l$
<lê Qliveiu,G~ONE,~~c.A1>
Adm:OI/04/2013
,Dem: 15/05/2013
Cargo/Fene$o: 0300 Aseessor
de Gabine~ Vere
Faixa Salarial: 002.006.003Assessor de Gabihe Nasc.: 15/04/1962
Modo de Pagto: Credito Bancario
Banco: 104 CEF
,Aqenc:ia:0379-0
Conta: 4602-8
~oeal: 0005 Grupe de Apoio Parlamentar
Siteac:ao Funcional: Ativo
Lotacao:05.01
VlMensal
Bases
Cod. R Desc:ricao
Corqpl.
Bases
V1Mensal
Cod. R Desc:ric:ao
n,,'
Compl.
1:>16,aO
260,60
PROV 517
Ferias Proporcionais 1 33,33'
0,00
66,66
DESC 526
INSS (130 Slr}
'~'5(",
.,00
600,00
519
5 Dias
0,00
200,00
528 . INSS
8,00
48,00.
.,
558
Saldo Salario
15 Dias
O, 00
600,00
Parcela Prop. (130S1r)
2/12
200,00
200,00
568
. 1.0~6,
6!i
VANTAGENS:
0,00
.1.002,66
LJiQtJIOO:
64,00
PRQVEN'l'.O,a:
DESCONTO
(j
.
--
.
t>
-~"nMv-J'IY
r-
loC,CF:G
3/{V70jo.njGG
--
--
----
-----------
1~
I1vb'v6~ Cl
71AW1Jv
'JA/sS
.
~
-_......--
-411. .:20 13 -1> Cc, '11cd t tv
/
(-) 4i\ {):J L:rN S~J
)
1DD2.GÇ
I
..
--
.
-'
.
Listador
- Relatórios
Listado em 28/05/2013
Nome: CAMARA MUNICIPAL
Ambiente: PRODUçAo
Cód Conv: 172264-06-0002
Conta: 0379.006.00000001-0
OCO CONTA
NOME
104 0379.037.00004602-8
MOACYR
NDOC
MIRANDA
DE OLIVEIRA
DE APUCARANA
DT VENC
300293 28/05/2013
NSA:000012
V1\LOR
1.002,66
=
Quantidade
de
lançamentos:
1
Valor
total
R$ 1.002,66
C 2011 COlIgira AlI rights reaellted
file:l/C:\CAIXA\CAlXAPRO\FOUIA\CAMARA\Relatorio.html
28/0512013
CÂMARA
Empenho:
~Q
MUNIQPAl
Categ.: 1
Ordinário
Comum
Orçamedário
Debita:
3866\Q,
Histórico:
446Q
1.094.821.77
Saldo:
CAJ>(AECONOMICA FEDERAL S/A.
Est Pagamento Empenho
Comp1.Histórico: ESTORNODE PAGAMENTODE EMPENHO471
Númerodo Processo de Prestação de Contas:
í
Data Limitepara Prestação de Contas: L-=~=====.~.,
Tipode Documento: 1O-Débitos
Número: [12
Bancários--=J Datade Emissão: 31/0512013
I
I,
Banco do Favorecido: I
Unidade Ge8tora: 10001
,
l2 -E.torno/Anulação
E~
Ano:12013i
Agência do Favorecido:
IQ
I
,
iConta
do Favorecido:
1Q
Subempenho
...1
Número:! 000471jQ Subempenho:DQ
Credor 1644-1
Despe",,: \21
MOACYRMlRANDADE OUYEIRA
I 3.1.90:11.31.01
VENCIMENTO
Número Estorno:
COMISSIONADOS
-NÃO OQJPANTES
DE CARGO
V~
i13991
Eotornado:
Número Liquidação: I,13322
eoo..ovado:
a Comprovar:
Data Liquidação: i 31/05/2013
1.002,66
0,00
1.002.66
Tipo Docl.l1lErio: __,i'..,.
NúmeroDocumento: 471
S",ieda Nota Fiocal:
uantidade de Combustí vet
i
I
Valor.
1.066,66
lata de Errissão do Docto: 28105/2013
Q
Est üqoidacoo Empef1ho
----
---._-
EMPENHO
Centro CívicoJosé OliveiraRosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78299.815.0001-00
Recurso
lIkJmero do Empenho
1" VIA
C<tegoria de Empenho
Tipo do Empenho
Comum
00001
Anulacao
000470/2013
õrgão 01 PODER LEGISLATIVO
Urid8de01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3190.11.00.00
~o
3190113101
- NAO OCUPANT
FortedeRec\.l'sos 00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
~
DE
NOTA
a 00003
Conta 00021
00621 ROSELI MARTINS DE CARVALHO
SECRETARIO DE GABINETE
CNPJI~ 039.708.829-90
Endereço
Licitação
Nao
DE VEREADOR
F~
Número
se
Contrato
Solicitação
Vencimento
28/05/13
Aplica
ValorOrçado
3.800.000,00
SaldoArterior
Saldo Atual
2.480.009,59
2.480.054,92
tem Quant. Especificaç60
01
1 VALOR ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO
ERRO EFETUADO PELO RECURSOS
HUMANOS QUE ORA REGULARIZAMOS
NESTA DATA.
Valor Total
45,33
45,33
lOcal da Entrega
\f.j!\\! Ilquidn
Declarsnos que os
o
O
Ser'Iiços Foram p, e&odtJ>
1\4aI:eti8isForam Entregues
O
Obra Exect.tada
assinatura
AW>rizoo empenho da(s) ~a(s)
acima cisct1minada(a).
Dota
Acham-seConforme,Aceitoe Re_s
45,33
I
I
Dat.
I
:
nome:
,
t
liDero"
.L
CRC Q30602JO PR
RECIBO
e cinco reais e trinta e ****
Dedaro(amos)par.osde_fins.querecebi(emos)a~de(quarenta
tres
centavos*
* ****
.
* * * * * * * * * ** * *** * * *** *
*)e
Representada
Credor
Data
I
pefaqualdou(amos)pIeoaeirrevegável
pelo Cheque n"
I
quitação.
a ordem do banco
EMPENHO
CN'J: 78299.815.0001-00
Número do Empenho
000470/2013
ôrgão
Unidade
Recurso
00001
DE
NOTA
CentroCMcoJosé OIíve,aRosa - CEP:86802-970
1"VIA
TIpO do Empenho
Comum
Ordinario
1 PODER LEGISLATIVO
01 Camara Municipal
Dm~oOI.031.0001.2.001.3190.11.00.00
~~~
3190113101
Fol1edeRect.l'SOS
00001
VENCIMENTOS
E VANTAGENS
-
a 00003
FI
Conta 00021
NAO OCUPANT
~
~~
00621 ROSELI MARTINS DE CARVALHO
SECRETARIO DE GABINETE DE VEREADOR
CNPJICPF 039.708.829-90
Fone
licilação
Número
Solci~
Cortrato
Vencimerto
28/05/13
Nao se Aplica
aIor
3.800.000,00
SaldoArterior
2.656.209,75
Saldo Atual
2.656.164,42
V_Total
lem Quem. Especificaçáo
01
1 VALOR PAGAMENTO DE VENCIMENTO
EFETUADA A SERVIDORA COMISSIONADA
ACIMA REF DIFERENCA
DE INSS
CALCULADA A MAIOR PELO RH NA
EXONERACAO NO DIA 03/05/2013
CONF
HOLERITE
ANEXO.
45,33
45,33
Local da Erlrega
45,33
o
DecIoIaonos
"""
os
O
SeNiços Foram_
Foram~
O Obra Execul_
Acham-se Conforme, Aceto e Recebidos
!ISSi1aIura
D<ta--1--1
:
, ,:
Data
d&(s) ~,a(s)
AtaorIzoo _*'"
acina <iscrinin8da(a).
{.'
I
OecIaro(amos)paraosdevidosfins,,,,,,,recebi(emos)ail~,otIii"ciade(quarenta
tres
centavos
L
:ssa
C
Q3O!i02/OPR
e cinco reais e trinta e ****
*)e pelaqual dou(amos)pIena
** * * * * ** * * * *** * ** * * *** * * * **
e i'revegável
quit~.
a ordem do banco
.-----
U_G_a:
lDJ1 . CÂMARA
MUNlaPAI.
0_:
Oala Movimento:
Ol<fnário
deReano O~
621 ROSEUMARTINS DE CARVALHO
..
:!J131OOJ470
es.dor.
Saldo.
T
QadOo Cadastroio
I
LQAdo:
45.33
,
AEstomar:!
I!
.
Coria
0.00
Em Ü<fido!;lóoc
p-
0.00
45.331
YPO:72. V..........,..
.
3
TT.31.01.00
ArUado:
45.33
E~
~l
4533
L~
FontaRewoo: TR......,. do Tesoo.ro(DescénIra
CalE"", TD3mum
Princi><t
~2TVENaMENTO COMISSIONADOS. NÃO OCUPANTES
O101.OT03UJDl.2.00100l3.1.!n
f3'ÍlosI2013iQ
V"",-,"
Ní"'" Qriábi
F_
I
O
.
-
2230 3.T.T.T.T.0000.000000.0 IREMUNERAÇÃO
A PESSOALATIVO CI\IIL.AB
Saldo
i
45.331
ValorEstano
45.33
-~,-""--~-
!
I
I
I
I
!
V'" Tatolde YPO:
DiIerença:
45.33
0.00
Histórico:j'--''4, I
>_"
-
~,....Ib...
*
I
ANULADO
__o
Unidade Gestora: i 0001 IGt
[2 - Estomo/Anulação Subempenho ...
Empenho
Ano: 12013
Número:
0004701Q.
Subempenho:
I,
i ROSELI MARTlNS DE C6.RVAlHO
Credor:
I
i, 3.1.9(111.31.01
Despesa:
VENOMENTO COMISSIONAOOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO
Vaiares
Número Estomo: 113842
Estornado:
45.33
Número Liquidação: 113308
COf11Jfovado:
0,00
a
Comprovar:
45.33
Data Liquidação: 131/05/2013
Tipo Documento:
Número Documento:
Série da Nota Fiscal:
470
I
Quantidade de Combustível:
Valor:
Data de Emissão do Docto:
45.33
28105/2013
.
<4
NOTA DE
EMPENHO
Cemo CívicoJosé Oliveira Rosa
-
CEP: 86002-970
18VIA
CNPJ: 78299.B15.()()()1-OO
Número
00001
000488/2013
Õtgão
Unidade
Tipo do Empertlo
Recurso
do Empenho
Comum
Ordinario
01 Camara Municipal
~~01.031.0001.2.001.3190.11.00.00
~~
ForiedeRect.rsos
CNPJICPF
E VANTAGENS
FI
Fone
Sollctação
501.014.399-20
l'Ünero
Licitação
Cortrato
Vencimento
31/05/13
Nao se Aplica
V Or
3.800.000,00
lIem Quant.
01
Corta (f0003
Conta 00021
DE OLIVEIRA
00644 MOACYR MIRANDA
RG 4.827.040-9 PR
Credor
Endereço
VENCIMENTOS
~
Saldo Atual
Anterior
2.481.121,58
2.480.102,92
Especificação
Valor ToIal
Valor Unitário
1 VALOR EXONERACAO DO SERVIDOR
COMISSIONADO ACIMA PARA
REMANEJAMENTO
EM OUTRA FUNCAO
LEGISLATIVA CONF FOLHA DE
PAGAMENTO EM ANEXO.
VALOR BRUTO> 1,018,66
VALOR DESCONTO> 16,00
INSS
VALOR LIQUIDO> 1.002,66
1018,66
1.018,66
Local da Entrega
1.018,66
Decfaramos que os
o
Serviços Foram PI""""*,,,
O
Obra Executada
O Materiais Foram Entregues
Acham-se Conforme, Aceto e Recel:Jidos
AIiorizoo ..~~'" da(S)óeBp.;.II(S)
ocin8 discrillinada(e).
Dele
Dela
_'_I
J_I
assinatura
:
nome:
Dectaro(amos)paraosde_fins,querecebi(emos)a~de(um
seis
centavos*
* * *
* * * * * ** * *****
"
mil e dezoito reais e sessenta e
** * * * ** * * * *)e
Representada
pelaquefdou(amos)plenaeirrevegéveJ
pelO Cheque
Data, ,
quitação.
8 ordem do banco
nO
------
**
Cod.
PROV 517
519
558
568
PP,QVJ:N3'OS:
---- ""
V1Mensal
Balses
266,00
600,00
---. -- ------ --
--
'
cD"YI~~.J~
b
loGCjiX
~Mu70
jo.itlGG
--
-- -,
-"''''
DESCONTO
----
64,00
---'
LIQUIDO:
--t:.16,00
(-.)
,'1.002,66
--- --- --,-
-414../2.013-1> CC,l1cJ~,tV
(-) 4%\ ()2
l'JfV ss)
1?t~
Itb'dJo C\ 7)M~Y\.;
'JAJs5
1C 5e .- P.1b
~(j'rf
,
48,00,
i.loD2, GÇ
I
)
~
......-
Página 1 de 1
Listador
- Relatórios
Listado em 28/05/2013
============---======================---==---======================================
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Cód Conv: 172264-06-0002
Ambiente: PRODUÇÃO
NSA:000012
Conta: 0379.006.00000001-0
===========---=====================================================================
NOME
NDOC
DT VENC
VALOR
eco CONTA
=================================================================~================
104 0379.037.00004602-8
MOACYR
MIRANDA
300293
DE OLIVEIRA
28/05/2013
1.002,66
===================================================================================
Quantidade de lançamentos:
1
Valor total R$ 1.002,66
==--=======================================---======================================
@ 2011 Cobgiro Ali rights reserved
file://C:\CAIXA\CAIXAPRO\FOLHA
---
\CAMARA\Relatorio
------
h_I
l-
TEm40 DE RESCTSAO DE CONTRATO DE TRABALHO
I
ERTIFICACAO
1 CNPJ/~I:
3
DO
78.
EMPREGADOR
99.815/0001-00
Encereco(Logradouro~
102
no,
andar,
Razao
Social
Nome:
apartamento):
'5 Municipio: Apucarana
~ca
I 06 UF:PR!
JENTIFICACAO
DO
Camara
Municipal
Cto.Civ!co
7 CEP:
Jose
6800-2351
de
de
Apucarana
Ot~v.
~$~
08 CNAE:8411600
1 Q4 Bairro:
25
I 09 CNPJ
CEI
CENTRO
Tomador/Obra:
TRABALHADOR
.0 PIS - PASEP: 12146421721
Endereco{LogradourO,
"iunicipio:
.8 CPF:
DO
Remuneracao
andar,
apartamento):
Rua
I 15 UF:
Apucarana
501.014;399-201
\.005
~1
no,
19
Data
de
I
Naseimeft~o:
15/04/19621
pl
Fins
22 Data
de Admissao
Rescisorios
de
Paula
624
I 13
Bairro:
16 CEP: 868001401 17 Carteira de Trabalho
01/04/2013
20
Nome
contrato
por
~SCRICAO
5CRICAO
rias Proporcionais
ido Salario
prazo
determinadolLei
DAS
VE
1/3
33,33
RBA
R
S
9.601/981
da
Mae:
Helena
Maros
Previa
J
de
CENTRO
{no/serie/UF}:
I/!
Oliveira
Afastamento
27
Pensao
.
:
1.066,66
VALOR
16,00
1.002,66
TOTAL VANTAGENS:
I
I
I
I
de Afastamento
Alimenticia{%}
0,00%
O
600,00
R
I 24 Data
I 16/05/2013
66,66
15 Dias
SCarCAO
SS (l30 Slr)
teneao Liquido
do Aviso
R E S C I S O R I A S
VALOR
PRDVENTOS
'"
ITAL PROVENTOS
1 23 Data
j 26 Cod.
?5 Ca1J~a do Mastamento
da
PR
Ribas
CONTRATO
1.200,00
tim
Osorio
DESCONTOS
28 Categoria do
20
1
I
I
DESCRICAO
5 Dias
VALOR
200,00
Parcela
2/12
200,00
Prop.
R
(13oS1rl
DE5CRICAO
INSS
0,00
Trabalhador
R
.
TOTAL DESCONTOS:
1.066,66
LIQUIDO:
VAL()R
48,00
0,00
!SERVACAO:
e data do recebimento
56 Local
s
sinatura
do
I
57
Carimbo
e assinatura
I
I
I
I
I 59 Assinaturade
I
I
I
I
1 fi], P!gi.t~~ q.Q
Trabalhador
do
responsav,l
empregador
legal
<l~~
I
I
prestada, gratuitamente, assistencia ao trabalhador, nos termos doi
art. 477, S 10
da
consalidacao das Leis da Trabalho
CLT, sendo I
comprovado, neste ato,
o efetivo pagamento das verbas -rescisoriasl
acima especificadas.
1
I
I
I
Local
e data
I
I
I
I
Foi
Carimbo
63
e
assinatura
ldentif1cacao
do
do
orgaa
assistente
164
I
I
I
I
homologador
__n.._'
Recepcao
do
pelo Banco(data e car~}
ou preposto
trcbalhador
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
legalI
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
NOTADE
EMPENHO
Certro C'!ViroJosé OliveiraRose - CEP: 86802-970
.,
CNPJ: 78299 .81510001-00
Recurso
Número do Empenho
Tipo do Empenho
00001
000427/2013
18 VIA
Comum
Ordinario
01 PO ER LEGISLATIVO
órgão
~~01.031.0001.2.001.3190.11.00.00
~o
3190113101
VENCIMENTOS
E VANTAGENS
FI
NAO OCUPANT
-
onta 00003
Conta 00021
Fontede Recursos 00001
~
00621
ROSELI MARTINS DE CARVALHO
Endereço SECRETARIO DE GABINETE DE VEREADOR
039.708.829-90
CNPJICPf
Uciação
Fme
SoIicitaç.;o
Número
Contrato
Vencimento
13/05/13
Nao se Aplica
olor ar
Saldo Anterior
2.746.380,10
3.800.000,00
lem Quant.
Especifica.çáo
01
1 VALOR
EXONERACAO
Valor do [,,""" 00
Saldo
1.161,66
2.745.218,44
Valor Tot'"
Valor Unitório
DA SERVIDORA
ACIMA EM 03/05/2013 ALOCADA NO
GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR,
SENDO
EFETUADO EM 03/05/2013 O PAGAMENTO
DE RESCISAO NO VLR LIQUIDO DE R$
E DEVIDO ERRO DE CALCULO
1.068,73
EFETUADO PELO RECURSOS HUMANOS,
FOI CONSTATADA UMA DIFERENCA
RETIDA A MAIOR DE INSS NO VLR DE
R$ 48,00, FICANDO A SERVIDORA COM
Local da B1rega
Vdtnl Lfq\Jidu
o
DecIor8ll1OS
que
os
O
_
Forom
Ertregues
do(s) '''-;<, ".(s)
AttoriZo o
"""""..,
O Obra Executad8
Achom-se Conforme, Aceito e Recebidos
assinatura
Data
I
I
Data
I
:
nome:
Data
I
I
RECIBO
DecIoro(8II1OS)
para os -.
fins, que recat>i(emos) . ~ância
de (
) e pela qual dou(amos)
J2J:JG I
13
Representada pelo Cheque
Data
1--1
nO
a ordem do banco
--...-..--
---
quitação.
Atual
NOTA DE
eemo
Cívico José 0I1vei1o Rosa
E"1PENHO
18VIA
- CEP: 86802-970
CN'J: 78299.815.OXJ1-OO
túnero do Empenho
Recurso
000427/2013
Topodo Empenho
00001
Ordinario
Comum
Õrgão O PODER LEGISLATIVO
~~oOl.031.0001.2.001.3190.11.00.00
~~
~nedeR~
~
00001 Recursos
00621 ROSELI
do Tesouro
MARTINS
~a
00003
arta
00021
(Descentralizados)
DE CARVALHO
SECRETARIO DE GABINETE DE VEREADOR
~JI~
039.708.829-90
F~
Endereço
Uc~eçõo
lIÜnero
Nao se Aplica
v
Especifl
CREDTTO
_ Arterior
3.800.000,00
tem Qua.nt
Soicitação
2.746.380,10
VeIordo ~
1.161,66
Vencimerto
13/05/13
Soldo AtueI
00
2.745.218,44
VeIor Totel
VeIorUni!ário
NO VALOR DE R$ 45,33, O
QUAL REGULARIZAMOS
NESTA DATA CONF
FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.
VLR BRUTO R$ 1.161,66
VLR DESCONTO R$ 47,60
VLR LIQUIDO R$ 1.114,06
1161,66
1.161,66
Locel do Emege
1.161,66
o
Decleremosque os O
O
Ser;;ços Forem Pt...ta.Ju.,
Forem Ertregues
Obra ~.""'.....
Atmrizo o em~ro d6(s) (e~.. sues)
_
discrilinede(a).
Data
Acham-se Conforme, Aceito e RecebidoS
I
I
.
I assinatura:
1
nome:
Data
l-
I
CRC 030502f0 PR
RECIBO
mil cento e sessenta e um reais e s
DecIaro(emos)P8raosclevidos1ins.quereceb(emos)a~ônciede(um
essenta
e
seis
centavos*
**
* * ** * * * * * * * ****)e
Representado
DelaJ2/Q.f2.J..J.L
Dete
----
I
pele quel dou(emos)
pelo Cheque n°
plena e 1rr8'legável
quitação.
a ordem do banco
I
----
---
--
Recibo de Pagamento de Salário
,
e
C.M. Apucarana
END:Cto~Civico
Maio
de Qliv. Rosa
Jose
~~~7~l~~~15/0001-00
CBO
/2013
Fo~a N~a~
Em;)
ci
""0<o
'"
üw
a:
3002829/1-Roseli Martins de Carvalho
Secretario de G. de Vereador
GrupO de ApOio Parlamen
0501
Cód
~w
z
Descriç.1o
2i
<
z
517
Ferias
'-',19
Proporcionais
~5ldo Salario
~2rcela Prop.
1/3
.
(130Slr)
INSS
33.33
7.5 D
3 Dia
3/12
8
:E
141.66
425.00
170.00
425.00
1i'
ü
Õ
'"
«
o
Se
Q
92.93
li
Total de Vencimentos
de Descontos
1.161.~
Valor Liquido
Sa/áfioBase
Sal Centr.
1. 700.00
Base CâIc.FGTS
INSS
.00
1.161.66
L.-.y>
. 06 170.00
FGTS00 Més
BaI;eCãIc.1AJi
.00
-.-..---
C.M. Apucarana
END;Cto~Civico
Jose de Otiv.
.
.
MaIo
/2013
Folha Normal
Rosa
CNPJ:'78299Bc15/0001-00
360'!8~~el1
Martine de Carvalho
Secretario,
de G. de. Vereador
C80"- '0501
....
eO_
Grupo
de
Apoio
_
FI.
Parlamen
"
\J!
~
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2
<
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z
;;
141.66
425,00
170,00
425,00
ã'
ü
'"
a
34,00
13,60
8
ô
'"
()
VL~
Cí
5
o
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<
õ
z
.15
'"oIl.
:P4&o
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1.161,66
I ).
,00
;;[
<
o
o
li)
w
o
w
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o::
w
...
oa:
ow
o
1.114,06
M<1.00.;...-
:rI
,I
I.
C.M. Apucarana
END:Cto.Clvlco Jose de Ol1v.
CNPJ:78299815/0001-00
36O!a~tr~~~~ell
Martine
SecI'etario
CÓd,
517
519
558
568
526
528
de
de Carvalho
G. de Vereador
Descrição
Emp.
Local
O.plo.
Selor
_
7.5
A,
de Apoio Parlamen
0501 Gru,?O
g
[rl
a:
LU
~
LU
Z
<.
33,33
~
:i
141.86
425.00
170,Oq
425.00
[I
3 Di!).
3/12
8
8
1"'1061to 1~
ib'~'"i\Il~
csc
ReferêntiB
Ferias
Proporcionais
1/3
Saldo Salario
Parcela
Prop. (130S1r)
INSS (130 511')
INSS
Mal0
12013
FO,lha NOI'mal
Roea
5
UJ
i5
34,00
13,60
-
8
':J
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"
~O
1(JC.~113
IJ.
!Zft 45/~3
~~I'f1JIl'(lj;;
C§
;!1
.
'"
O
~
LU
~
~
Tolal de Venolmentos
Total
1.161,66
5.1.Com" IN5iL7 O , 00
Base Cálc.FGTS ., 00
FGTS dp Mil
.00
~
:5
L
"CIU
q
Valor UquldO
de Deeoonlos
BaseCátc.
Unidade Gestora:
10001
IQ.
2 - Estorno/Anulação
Subempenho
T
Empenho
I
J
N umero:
'
Ano: 12013
1
Credor: 1621
Despesa:
0004271Q
I ROSEU MARTINS
3.1.!JJ.11.31.01
I VENOMENTO
121
Número E storno: 113823
N úmelO Liquidação:
i12286
D ata Liquidação:
131/05/2013
TipoDocunento:
:
iQ
''''..
.427
Série da Nota Fiscal: 1--
Número Docunento:
Quan~dade de Combustível:
i
I
Valor:
Datade
q,
Emissão do Docto:
Est Liquidacao Empenho
--
Subempenho:
13/0512013
C4
I
!
IQ
DE CARVALHO
COMISSIONADOS
Valores
Estomado:
Comprovado:
a Coqxovar:
-NÃO OCUPANTES
DE CARGO
1.161.66
0.00
1.161,66
:
Data Movinanlo: 31!05~~I'{~
Uridade G_a:
. CÃMAAA MUNICIPAL
Doa.Inoo1to:2013I0OI427
Ordnóril>de Rean<> Orçsnenráôo
Ctedor.
621 ROSEU MARTlNSDE CARVALHO
1.114.06
SaIOO:
Q-~'"
CalE"", 1.c.n...
FonteR_1
fIec<no$do T"""",,(l)es<:<rira
D_
21 VENaMENTOCOMISSIONADOS
. ~ OQJPANTES PIiripaI:
anil .0003100J1.2.001000.aun 11.:n.01.00
1.161.66
1.161.66
1161.66i
E~
Liq<idado:
A Estomar.
\
3
0.00
Pago:
YPO:72"V..~eV~F_
COrta
NI Cortóbi
D
2230 3.1.1.1.1.0000.00.00000 REMUNEfW;AOA PESSOAlATIVOOIIIl-AB
92.93
Saldo
1.161.661
Valor Totâ da YPO:
Diferença:
Histórico;
Um
VliaE_
1.161.66
1161.66
0.00
)Q.
CoI."""""m:
-----
~Q
iun.
, Gestora:
I Empenho:
I,
,,
DalaMovimento:
CÂMARA MUNIOPAL
Categ.:1
000427 -4 Drdmrio
Fjnanceiro
.Ç!rçamentário
!
Debila:
Histórico:
3866IQ
CAJXt<ECONOMICAFEDERALS/A
446(;4
Comum
Saldo:
1.226259.98
Est PagamI'rioElI1Jemo
. -
Comp/.Histórico:lES~9~NQD.E~~~~f.M.E!I!Q
J Data Lim~epara Pre8tação de Conta8: =_-=-~---
Núme", do P",cesso de Pre8!ação de Contas:
Tipode Downento: [1Q-Débi!08
Bancári08
Banco do Favorecido:
-
r-ln
'---'
... Data de Emi8m:
i
Agência do Favorecido:
i
Número: B37311
Iconta do Favorecido:
_' Uflm(.Jf ..,,~.f,:Ut:l.1UlDpaa
eOJ.J\pUeeUU4at..Omp,[..'.
. 300293-4/2
Moacyr
.
.
iA
'JJ.P,)
r .''UI
Miranda
de
Oliveira
\.-i:lJ.!;.:UJ.O
;j-~OJ.!W.
I"J!;tI\::IdJ.
Nf;t1"1rL
r<>ull'
Cargo/Funcao:
0068 Secretario
de G.
Modo de pagto:
Credito
~ancario
Local:
0005 Grupo de Apoio Parlamentar
Cad. R Descricao
Comp1.
PROV
2
Vencimentos
... ).10,00
1.
576
INSS (Fal+li'er.Mes)
Ant ff!JI.CD~
..
Adro:
de Verea
Banco:
Bases
700, 00
600,00
16/05/2013
Faixa
104 CEF
Situacao
VIMensal
850,00
48,00.
:~~~~~:~~:---(-;)-q1;~~~~~-~~~!-__~~:f~~_~~~__~~~~
300282.,9/1
Jt
I!
,
IV
(,.01"().;
Roseli
Marti'ns
Cargo/Funcao:
"\ Modo de Pagto:
de Célrvalho
G>coAJt:../)jJ.efjv
0068 Secretario
de G. de 1/erea
Credito
Bancario
Banco:
I~) Local: 0005 Grupo de Apoio Parlamentar
.:~
l,.\!:>t~O'.; ~1Pescricao
Compl.
Bases
l.?!\FeriaS
Proporcionais
1
3.3,33
%
0,00
P!'O~"!
1\,ii;J\
,~Ferias
Proporcionais
Saldo Salario
'InI,
t:,Í'I"i'568
Parcela
Prop.
(130S1r)
P!l:OVENTOS.:
1.161,66
11:
7,5 Dias
0,00
3 Dias
0,00
3/12
425,00
VANTAGENS:
Dem:
Salarial:
002.008.005
Funcional:
Ativo
Cod. R Descricao
DESC 528
INiSS
~~::~~:~
Adro: 23/01/2013
Dem:
Faixa Salarial:.
104 CEF
Situacao
VIMensal
.
141,66
425,00
170,00
425,00
0,00
'li:>
Dep.IR:
00 Dep.SF:
00 Hrs Mes-Int :,lÔ-22Q"
Nasc.:
15/04/1962~~'
Seretario
Gabinete
Conta:
4602'-8 t,,-")
Agencia:
0379-0
.-:'
Lotacao:05.01
.
\;.
VIMensal
'
Bases
Compl.
130,50?
1.450,00
9,00
::~~:~
03/05/2013
002.008.005
Lotacao:05.01
Compl.
Funcional:
Ativo
Cod. R Descricao
..
DESC 526
528
::~~:~~:
INiSS (130 Slr)
( INSS
DESCONTO
~~~~:~-
Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Hrs Mes-Int: 022-220
Seretario
Gabinete
Nasc.:
23/04/1978
Agencia:
0379-0
Conta:
4215~4
47,60
8,00
8,00
LIQUIDO:
Bases
425,00
170,00
VIMensal
34,00
13,60
1.114,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Simone Cristina da Costa Pavao
cargo/Funcao: 0071 SECRETARIO G. DA 2a SECRE
Modo de pagto: Credito Bancario
Banco:
Local: 0005 Grupo de Apoio Parlamentar.
Cod. R Descricao
Compl.
Bases
PROV
2
Vencimentos
220,00
1.700,00
1.700,00
VANTAGENS:
PROVENTOS
:
300290-0/1
Adro: 01/02/2013 Dem:
Nasc.: 30/04/1974
Faixa Salarial: 002.008.008 Secretario Gab. 2a
Conta: 4319-3
104 CEF
,Agencia:
0379-0
Situacao Funcional:Ativo
Lotacao:05.01
VIMensal
Cod. R Descricao
Compl.
Bases VIMensal
153,00
1.700,00 DESC 528
INSS
9,00 1.700,00
1.547,00
0,00
DESCONTO
153,00
LIQUIDO:
--:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300291-8/1
PROV
Cod. R
2
PROVENTOS:
Willian Marques de Oliveira
Cargo/Funcao:
0069 SECRETARIO C. VICE PRESra
Modo de pagto: Credito Bancario
Banco:
Local: 0005 Grupo de Apoio Parlamentar
Descricao
Compl.
Bases
Vencimentos
220,00
1.700,00
1. 700, 0'0
VANTAGENS:
Adro: 01/02/2013 Dem:
Nasc.: 03/07/1987
Faixa Salari;91: 002.008.006 Secretario Gab. da
Conta: 4323-1
104 CEF
Agencia: 0379-0
Situacao Funcional: Ativo
Lotacao:05.01
VIMensa]
VIMensal
Cod. R Descricao
Compl.
Bases
153,00
1.700,00 DESC 528
INSS
9,00
1.700,00
1.547,00
0,00
DESCONTO
153,00
LIQUIDO:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTADE
Centro
Cívico José Oliveira Rosa
-CEP: 86802-970
EMPENHO
CNPJ: 78299.815AJOO1-oo
Número do Empenho
000413/2013
Õrgõo 01
PODER
1" VIA
Categoria ~ Empenho
Tipo do Empenho
Recurso
00001
Comum
Ordinario
LEGISLATIVO
Unidade01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
~~o
3390141403
AGENTES POLITICOS
~de~R~ws
Conta 00007
Conta 00126
Cre~
00093
GILBERTO CORDEIRO DE
, LIMA
DN 28/01/58
Endereço VEREADOR
RG 6. 075. 991°
323.955.079-2
CNPJ ICPf
Lic~ação
°
Fone
Solicitação
Nao se Aplica
_ Anterior
Valor Orçado
Rem Quant.
70.400,00
80.000,00
Especficação
1 VALOR EMPENHADO
Valor
Unitário
AO AGENTE POLITICO
ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADA A
CUSTEARA DESPESAS COM VIAGEM A
01
CURITlBA-PR NOS DIAS 13 E
14/05/2013 CONF DESCRITO EM
SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:
"SECRETARIA DA FAMILIA E
DESEMVOLVIMENTO
SOCIAL, ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA,
DR BATISTA E GILBERTO
MARTINS E NELSON JUSTUS".
600,00
600,00
\/f11nl Liquido
o
Sernços Foram Prestados
DObra Execulade
Acham-se Conforme, AceIo e ReceI:>du.
Declaramos que 08
O
600,00
Attorizo o ernpert,o da(s) despesa(s)
Data
--1--1_
assinatura:
nome:
RECIBO
Decla'o(amos)
para os devidos 1ins,que recebi(emos)
a importância
de(seiscentos
reais*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * *) e pela qual dou(arnos.)
Represedada
Credor
Data--1_1_.
pelo Cheque n°
** * * * * * * * * * * * * * * * * * **
plena
e irrevegável
quitação.
a ordem do banco
Câmara Municipal
de Apucarana
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br
,
SOLICITAÇAO
DE OlARIA
10
Apucarana,
, vereador
/'})p.
UNICIPAL DE APUCARANA, atra ) és
/171rY A (Q
de
de 2013.
ou servidor
, vem perante
na CÂMARA
Vossa Excelência,
solicitar
, para o(s) dia (S).12, ~./
) diária(s) para Cidade
onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:
(
D
t
~
.,
""
:,"f
r;,
-
~
.
c~:--cc_
/'N/!.
,I'.rre-'.
éJ
subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber..
Atenciosamente.
Exmo. Senhor
Nesta
~r:~~
Joté AibI di AIIIijo"Deco"
rnE8IDEMTE
----
--
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury
Gabinete Deputado Nelson Justus
DECLARAÇÃO
Declaro
GILBERTO
CORDEIRO
DE LIMA,
para
os
devidos
fins
que
esteve em visita ao gabinete
o Vereador
do Senhor
Deputado Estadual Nelson Justus, nos dias 13 e 14 de maio de 2013, na Capital
do Estado do paraná,
para tratar de assuntos de interesse
da Município de
Apucarana.
Por ser verdade, firmo presente.
Curitiba, 14 de maio de 2013.
Praça Nossa Senhora da Salete s/no - Centro Cívíco - Curitiba - Paraná
--
..------
Câmara de Apucarana busca apoio para o Cense
em Curitiba
Vereadores de Apucarana se reuniram, anteontem, com a secretária da Família e Desenvolvimento Social,
Fernanda Richa, em Curitiba, para viabilizar a construção de um Centro Sócio Educativo (Cense) no
município.
'- ,a semana passada, a Prefeitura afirmou que está em tratativas com o Governo do Estado para a
implantação do órgão informando que os terrenos já foram disponibilizados para construção do centro.
Diante do interesse demonstrado pelo Legislativo e Executivo, a secretária Fernanda Richa comentou que a
visita da comitiva sinalizou de forma afirmativa para a solicitação da obra. ''É extremamente positivo
receber os vereadores de Apucarana. Isso significa um grande avanço no pensamento dos gestores
municipais com relação à garantia dos direitos desses adolescentes. Temos sim interesse em construir um
novo Centro de Socioeducação no município e vamos trabalhar para concretizar esta obra", disse a secretária
Fernanda Richa através de assessoria.
o projeto visa construir um local com capacidade para abrigar 80 adolescentes em conflito com a lei. A
construção da obra pode solucionar problemas como a falta de vagas para internação de adolescentes :
infi-atores. Segundo a Secretaria da Infiincia e Juventude, em Apucarana, 18 menores foram sentenciados
este ano por tráfico de drogas, roubo e homicídio. No entanto, todos estão livres a espera de vagas.
'-"Quando o adolescente vai para o centro, tem oportunidade de receber uma ótima formação profissional e na
maioria das vezes é totalmente transformado", explicou o vereador Luciano Molina (pMDB), que participou
da visita juntamente com os vereadores Vladmir Jose da Silva (PDT), Teima Reis (pMDB), Gilberto
Cordeiro de Lima (MD), José Antoniassi (PSDB), Antônio Ananias (PSDB) e o presidente da Câmara José
Airton de Araújo, o Deco (PR).
A vereadora Aurita Bertoli (PT), que também esteve no encontro, afirma que os vereadores tiveram" a total
garantia de que a verba será liberada após a disponibilização de um terreno que cumpra os padrões
necessários para a construção do Cense".
Com informações de Cindy AnnielIelTn-Online
15-05-13
--
--
-------_.--
---
---
Página 1 de I
I-ntem-et: :::B:aNking...CAI _XA
CAIXA
Comprovante de tlânsferência entre contas da CAIXA- TEV
Via Internet
Banking CAIXA
Emitente:
conta origem:
0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:
0379 / 001/ 00018782-8
. Nome destinatário:
GILBERTO CORDEIRO OE UMA
Valor:
R$ 600,00
IdentirlC8Ção
da operação:
OlARIA CURITIBA
Data de débito:
10/05/2013
Oatll/hora
10/05/2013
da operação:
17:24:46
C6digo da operaçio:
00251044
FLZUVZG6YF11C258
"Quando a data de débito coincidir com dia nlo 6til e/ou com o 6ltimo dia 6til do ano, a
transferência seré feita no primeiro dia útil subsequente.
n
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O
Operaçao
realizada
com sucesso
conforme
as informações
fornecidas
pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Duvidoria: 0800 725 7474
\
A1IIjJ "Deco'
https://interne1bankinJ!;.caixa.J!;ov.br/SllBC/imprime transferencia. processa
10/05/2013
__
-~
~_.,---
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTA DE
EMPENHO
DE APUCARANA
Certro CMco José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.8150)01-00
Númerodo Empenho
Recurso
000494/2013
ôrgão
PODER LEGISLATIVO
Lhidade 01
Camara Municipal
Dttsção 01. 031. 0001.
2.001.
00001
Ordinario
DIARIAS
3390 .14.00.00
3390141403
ronredeR~
00001 Recursos
do Tesouro
Comum
- PESSOAL
CIVIL
Corda 00007
ano 00126
(Descentralizados)
GILBERTO CORDEIRO DE LIMA
DN 28/01/58
00093
Endereço VEREADOR
RG 6.075.991-0
CNPJICPF 323.955.079-20
Licl.ção
Nao
CSegoria de Empenho
TIpOdo E"""nho
AGENTES POLITICOS
~~o
~
1aVIA
C_
APUCARANA
Errissão
Vencimento
31/05/13
07/06/13
Fone
Número
SoIicitoção
comoto
se Aplica
ValorOrçado
SaldoArterior
80.000,00
65.861,42
Rem Quant. Especificaçóo
O1
"I VALOR REEMBOLSADO AO VEREADOR
ACIMA REF DESPESAS
CONTRAIDAS
COM
VIAGEM A CURITIBA-PR
NOS DIAS 13 E
14/05/2013
CONF DESCRITO
PELO
VEREADOR EM AUTORIZACAO
DE
REEMBOLSO DE VIAGEM:
"SECRETARIA
DA FAMILIA
E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL,
ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA,
DR
BATISTA
E GILBERTO
MARTINS E
DEPUTADO NELSON JUSTAS"
ANEXA.
Valor do ~Iho
SOldoAtual
90,00
Valor
65.771,42
V.lor TDt.,
Unitário
90,00
Local da Entrego
90,00
o
Dedoromos que os
Achom
90,00
O
ServiÇos Fo",", Prestados
MoIeriais Fo",", ErVegues
do(s) despeso(s)
AWJrizo o
01''''''.''
ocima lisOIininodo{.).
O Obro Execul_
Conforme, Aceio e RecetJidos
(
_aturo :
nome:
da Despesa
.JoséAitotIde ~
"Oecr>0
AEC8IO
Declaro(amos)
para os devidos1i1s,que
recebi(emos:)ainportânda
de( noventa
reais*
************************
quitação.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pela qualOO,(ernos)pIen8e irrevegável
DoIo_I--1_
Credor
R
Dolo
rtada petoCheque~
I
I
. ordem do banco
Câmara
Municipal de Apucarana
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br
AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM
Apucarana,
~
de ~('~
de 2013.
, vereador ou servidor na CÂMARA
UNICIPAL DE APUCARANA,através de a, v m perante Vossa Excelência, solicitar
REEMBOLSODE VIAGEMpara Cidade'
para (s) dia
(s)
..N onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme. segue
abaixo:
De laro estar ciente de
e a importância recebida, não pOderá ser aplicada em
Atenciosamente.
ereador (a) ou Servidor (a)
Exmo. Senhor
Nesta
Assinatura do Presidente Autorizando:
Fqne:
(41)
3024-6648
Rua Pe Agostinho, 1540 - Merces - CEP 80710-000. Curll/ba - PR
C.N.P.J.: 03.548.333/0001-48
INSC.EST.: 902.61266-11
NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
,8 Via Consumidor
-
za Via Contabilidade
- 3& Via
J
/U
. n.é.iJ~/,:)
Datada Emissão:!!-1-1~~
SÉRIE D-i
Fixa
')'::{~r8
.~:
~
b ;) ::J
Cliente:
PI
Inw,Est.
CNPJ
Quant
DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS
PREÇO
UNITÁRIO
TOTAL
Is. Gasolina Comun
Us. Gasolina Adilivada
Us.Àlccol Hidralado
LIs. Óleo Diesel
Us. Óleo Motor
Us. Óleo Cx. e Diferencial
Adiilivo
,4~",?~
ara Radiador
TOTALR$ So.v
-
Página 1 de 1
In_t-ernEt---Bank:i-ng...CA-IXA
CAIXA
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA- TEV
Via Internet
Banklng CAIXA
Emitente:
eonta orltlem:
0379 / 006/ 00000001-0
Conta destino:
0379/ 001/ 00018782-8
Nome _nadrio:
GILBERTOCORDEIRDDE UMA
Valor:
R$ 90,00
ldentiftcaçio
da ~çlo:
REEMBOlSOGILBERTOC
D_ de dêbito:
07/06/2013
Data/hora
07/0612013 15:43:57
da operaçlo:
C6cIigo da operaçio:
00271290
lU51Z4VQMU8EZT1T
"Quando a d8t8 de débito coincidir com dia nlo útil e/ou com o último dia útil do ano, a
transferênda
ser' feita no primeiro dia útil subsequente. "
Operação
realizada
com sucesso conforme
as informações
fornecidas
pelo cliente.
SACCAIXA:08007260101
Pessoas com defidência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidor1a: 0800725 7474
Help Desk CAIXA:08007260104
:WI~_
"JJ8(J"
~
8P ~
fISO('
07/06/2013
-
--.--
.

2013 maio 01 - Câmara Municipal APUCARANA

Transcrição

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