Relação de Empenhos - Câmara Municipal de Juiz de Fora

Estado de Minas Gerais
Empenhos Emitidos
20 de Janeiro de 2014
Folha:
1
Camara Municipal de Juiz de Fora
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
Data Inicial de Emissao ...:
17.01.2014
Data Final de Emissao .....:
17.01.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat. Objeto da Despesa
17.01.2014
2014/000067
34 909
2013
2654 AGEM TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA ME
10.950,50
1
Material de Informatica
19.972,75
1
Material de Informatica
Itens de Empenho : REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS D
E INFORMATICA DE ACORDO COM AS ESPEC
IFICACOES, QUANTIDADES E CONDICOES P
REVISTAS NO EDITAL E ANEXOS DO PROCE
SSO No 909/2013
ITEM 24 - FONT
E DE ALIMENTACAO PARA MICROCOMPUTADO
R, MARCA MYMAX MPSUIB/500W-2531 500W
REAL
ITEM 29 - SWITCH DE 8 PORTAS 10/100
BASE, MARCA MYMAX 8P 10/100
ITEM 30 - HD PARA NOTEBOOK 2,5 POLEG
ADAS, MARCA SEAGATE
ITEM 32 - HD INTERNO COM TAMANHO 3,5
POLEGADAS, MARCA SEAGATE
CO
NDICAO DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SER
A EFETUADO NO PRAZO MAXIMO DE 10 DIA
S UTEIS POSTERIORES A APRESENTACAO D
A COMPETENTE NOTA FISCAL/FATURA COM
O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO P
ELA DIVISAO DE PATRIMONIO E ALMOXARI
FADO.
A ENTREGA DOS SUPRIMEN
TOS DE INFORMATICA
SERA EFETUADA EM
ATE 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DA DA
TA DE RECEBIMENTO DO TERMO DE AUTORI
ZACAO DE COMPRAS.
2014/000066
34 909
2013
2370 GS COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA
Itens de Empenho : REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS D
E INFORMATICA DE ACORDO COM AS ESPEC
IFICACOES, QUANTIDADES E CONDICOES P
REVISTAS NO EDITAL E ANEXOS DO PROCE
SSO No 909/2013
ITEM 5 - BATER
IA PARA CAMERA FOTOGRAFICA CANON EOS
, MARCA DIGITAL CAMCORDER
ITEM 6 - BATERIA PARA CAMERA FOTOGRA
FICA NIKON D7000 EN EL15 7.0 MARCA T
REV
ITEM 8 - BATERIA PARA FILMADORA PANA
SONIC AGDVC, MARCA TREV
ITEM 9 - BATERIA PARA FILMADORA JVC
110U BNV428, MARCA BESTBATTERY
ITEM 10 - MIDIA CD-R DVD-R DIGITAL A
UDIO 80MIN, MARCA VERBATIM
ITEM 18 - CABO PARA IMPRESSORA USB 2
.0 COM FILTRO, MARCA CABLEFIT
ITEM 20 - PEN DRIVE COM CAPACIDADE D
E 8GB USB 2.0, MARCA MULTILASER
ITEM 23 - PLACA MAE PARA PROCESSADOR
INTEL CORE 2DUO, MARCA PCWARE
ITEM 27 - PLACA MAE SOQUETE LGA1155
PARA PROCESSADOR INTEL DE 32NM, MARC
A PCWARE
ITEM 28 - PROCESSADOR INTEL SOQUETE
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Empenhos Emitidos
20 de Janeiro de 2014
Folha:
2
Camara Municipal de Juiz de Fora
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
Data Inicial de Emissao ...:
17.01.2014
Data Final de Emissao .....:
17.01.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat. Objeto da Despesa
2014/000066
Itens de Empenho : LGA 155, MARCA INTEL
ITEM 31 - GRAVADOR DE DVD-RW, MARCA
LITE-ON
CONDICAO DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO
SERA EFETUADO NO PRAZO MAXIMO DE 10
DIAS UTEIS POSTERIORES A APRESENTACO
DA COMPETENTE NOTA FISCAL/FATURA CO
M ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO P
ELA DIVISAO DE PATRIMONIO E ALMOXARI
FADO.
A ENTREGA DOS SUPRIMEN
TOS DE INFORMATICA SERA EFETUADA EM
ATE 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DA DAT
A DE RECEBIMENTO DO TERMO DE AUTORIZ
ACAO DE COMPRAS.
2014/000064
34 909
2013
2643 JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME
Itens de Empenho : REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS D
E INFORMATICA DE ACORDO COM AS ESPEC
IFICACOES, QUANTIDADES E CONDICOES P
REVISTAS NO EDITAL E ANEXOS DO PROCE
SSO No 909/2013
ITEM 2 - CARRE
GADOR DE PILHA AA RECARREGAVEL, MARC
A MAXUEL.
ITEM 7 - BATERIA 9 VOLTS MN 16046LR6
1 9 VOLTS, MARCA SONY
ITEM 16 - FITA MINI DV PARA FILMADOR
A JVC MINI DV, MARCA FIJIFILM.
ITEM 19 - CABO DE REDE UTP CAT 5E, M
ARCA TELCON
ITEM 34 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA H
P OFFICEJET PRO 8000DN, HP 940XL CIA
NO REF C4907AL, MARCA HP
ITEM 35 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA H
P OFFICEJET PRO 8000DN, HP 940 XL AM
ARELO REF C4909ALI, MARCA HP
ITEM 36 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA H
P OFFICEJET PRO 8000DN, HP 940XL MAG
ENTA, REF C4908 AL, MARCA HP
ITEM 40 - TONER PARA IMPRESSORA HP C
OLOR LASER JET CP 1215 REF CB541A CO
R AZUL TURQUESA MARCA HP
ITEM 41 - TONER PARA IMPRESSORA HP C
OLOR LASER JET CP1215 REF CB542A, CO
R AMARELO MARCA HP
ITEM 42 - TONER PARA IMPRESSORA HP C
OLOR LASER JET CP 1215 REF CB543A, C
OR MAGENTA, MARCA HP
CONDICAO DE PAGAMENTO: O PAGAMEN
TO SERA EFETUADO NO PRAZO MAXIMO DE
10 DIAS UTEIS POSTERIORES A APRESENT
ACAO DA COMPETENTE NOTA FISCAL/FATUR
A COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMI
TIDO PELA DIVISAO DE PATRIMONIO E AL
MOXARIFADO.
A ENTREGA DOS SUP
10.420,60
1
Material de Informatica
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3
Camara Municipal de Juiz de Fora
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
Data Inicial de Emissao ...:
17.01.2014
Data Final de Emissao .....:
17.01.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat. Objeto da Despesa
2014/000064
Itens de Empenho : RIMENTO DE INFORMATICA SERA EFETUADA
EM ATE 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DA
DATA DE RECEBIMENTO DO TERMO DE AUT
ORIZACAO DE COMPRAS
2014/000068
34 909
2013
2655 MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA
4.360,00
1
Material de Informatica
1.604,20
1
Material de Informatica
Itens de Empenho : REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS D
E INFORMATICA DE ACORDO COM AS ESPEC
IFICACOES, QUANTIDADES E CONDICOES P
REVISTAS NO EDITAL E ANEXOS DO PROCE
SSO No909/2013
ITEM 25 - MODU
LO DE MEMORIA RAM DDR3, MARCA AVANT
ITEM 45 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA H
P D1560 No 21 PRETO REF C9351A, MARC
A HP.
CON
DICAO DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERA
EFETUADO NO PRAZO MAXIMO DE 10 DIAS
UTEIS POSTERIORES A APRESENTACAO DA
COMPETENTE NOTA FISCAL/FATURA COM O
ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO PE
LA DIVISAO DE PATRIMONIO E ALMOXARIF
ADO.
A ENTREGA DOS SUPRIMEN
TOS DE INFORMATICA SERA EFETUADA EM
ATE 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DA DAT
A DE RECEBIMENTO DO TERMO DE AUTORIZ
ACAO DE COMPRAS.
2014/000065
34 909
2013
2368 RE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA
Itens de Empenho : REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS D
E INFORMATICA DE ACORDO COM AS ESPEC
IFICACOES, QUANTIDADES E CONDICOES P
REVISTAS NO EDITAL E ANEXOS DO PROCE
SSO No 909/2013
ITEM 4 - PILHA
ALCALINA AAA VOLTAGEM 1,5 VOLTS, MA
RCA DURACEL
ITEM 13 - MIDIA DVD-RW, MARCA MULTIL
ASER
ITEM 38 - CANETA LASER CONTROLE REMO
TO SEM FIO, MARCA MULTILASER
ITEM 39 - PILHA ALCALINA GPA76/LR44
DE 1,5VOLTS, MARCAELGIN
ITEM 44 - CARTUCHO IMPRESSORA HP D16
60 PRETO, 60XL REF CC641WB, MARCA HP
.
CONDICA
O DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERA EFE
TUADO NO PRAZO MAXIMO DE 10 DIAS UTE
IS POSTERIORES A APRESENTACAO DA COM
PETENTE NOTA FISCAL/FATURA COM O ATE
STADO DE FISCALIZACAO EMITIDO PELA D
IVISAO DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO.
A ENTREGA DOS SUPRIMENTOS D
E INFORMATICA SERA EFETUADA EM ATE 3
0 DIAS CORRIDOS A CONTAR DA DATA DE
Estado de Minas Gerais
Empenhos Emitidos
20 de Janeiro de 2014
Folha:
4
Camara Municipal de Juiz de Fora
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
Data Inicial de Emissao ...:
17.01.2014
Data Final de Emissao .....:
17.01.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat. Objeto da Despesa
2014/000065
Itens de Empenho : RECEBIMENTO DO TERMO DE AUTORIZACAO
DE COMPRAS.
2014/000063
34 909
2013
2594 SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA
6.839,80
1
Material de Informatica
Itens de Empenho : REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS D
E INFORMATICA DE ACORDO COM AS ESPEC
IFICACOES, QUANTIDADES E CONDICOES P
REVISTAS NO EDITAL E ANEXOS DO PROCE
SSO No 909/2013
ITEM 1 - PILH
A RECARREGAVEL AA VOLTAGEM 1,2 VOLTS
, MARCA ELGIN
ITEM 21 - TECLADO PARA MICROCOMPUTAD
OR PADRAO ABNT, MARCA NIPONIC
ITEM 22 - MOUSE OPTICO, MARCA NIPONI
C
ITEM 26 - FILTRO DE LINHA COM NO MIN
IMO 6 TOMADAS, MARCA ELGIN
ITEM 33 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA H
P OFFICEJET 8000DN, HP940XL, PRETO R
EF C4906AL, MARCA HP
ITEM 43 - TONER PARA IMPRESSORA HP C
OLOR LASER JET CP 1215 REF CB540A, M
ARCA HP.
CONDICAO DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO S
ERA EFETUADO NO PRAZO MAXIMO DE 10 D
IAS UTEIS POSTERIORES A DATA DE APRE
SENTACAO DA COMPETENTE NOTA FISCAL/F
ATURA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO
EMITIDO PELA DIVISAO DE PATRIMONIO
E ALMOXARIFADO.
A ENTREGA DOS
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA SERA EFE
TUADA EM ATE 30 DIAS CORRIDOS A CONT
AR DA DATA DE RECEBIMENTO DO TERMO D
E AUTORIZACAO DE COMPRAS.
Total do Dia :
54.147,85
Total do Mes :
54.147,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .:
54.147,85