CÂMARA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO Estado do

Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
Produto Inicial: 00000000 - <indefinido>
Produto Final: 00000220 - COLOR REJUNTE
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015
CÂMARA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
Estado do Espírito Santo
BALANCETE DE MATERIAIS DETALHADO
Saldo Inicial
Entradas
Créditos
Saídas
Débitos
Saldo Atual
Materiais
Quantidade
Quantidade
Valor
Quantidade
Valor
00000004 - GUARDANAPOS
21,000
17,85
21,000
17,85
00000005 - FILTRO MELITA
12,000
23,88
12,000
23,88
00000007 - PAPEL A4
90,000
1.174,50
90,000
1.174,50
00000009 - AÇUCAR CRISTAL
12,000
84,00
12,000
84,00
1,000
8,59
1,000
8,59
44,000
131,56
44,000
131,56
00000022 - LIMPA VIDROS
8,000
39,20
8,000
39,20
00000024 - PILHA
3,000
17,97
3,000
17,97
00000037 - MICROFONE SEM FIO DUPLO REF.
TSI-MS-215- UHF
9,000
1.782,00
9,000
1.782,00
19,000
20,33
19,000
20,33
100,000
815,00
100,000
815,00
00000062 - EXTRATOR DE GRAMPO 176 12X1
4,000
2,80
4,000
2,80
00000063 - ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3
AZUL
2,000
6,00
2,000
6,00
30,000
59,40
30,000
59,40
00000019 - INSETICIDA
00000021 - DESINFETANTE
00000055 - PINCEL MARCA TEXTO AMARELO D
541 12X1
00000061 - ARQUIVO MORTO 34X24X13 CM
POLIONDA AZUL
00000065 - DVD-R 4.7GB 120MIN
00000069 - TESOURA MULTIUSO 21 CM D 707
Valor
Quantidade
Valor
1,000
5,70
1,000
5,70
00000073 - DESINFETANTE PINHO SOL FLORAL
500ML
12,000
35,88
12,000
35,88
00000074 - AGUA SANITÁRIA LIMPADUA 1 LT
10,000
15,50
10,000
15,50
00000075 - YPE DETERGENTE NEUTRO 500ML
24,000
36,00
24,000
36,00
1,000
6,99
1,000
6,99
00000079 - BALDE 7 LT
E&L Controle de Estoque de Materiais
1/5
Quantidade
Valor
Quantidade
Valor
E&L Produções de Software LTDA
Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
Produto Inicial: 00000000 - <indefinido>
Produto Final: 00000220 - COLOR REJUNTE
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015
CÂMARA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
Estado do Espírito Santo
BALANCETE DE MATERIAIS DETALHADO
Saldo Inicial
Entradas
Créditos
Saídas
Débitos
Saldo Atual
Materiais
Quantidade
Quantidade
Valor
9,79
1,000
9,79
16,000
15,88
16,000
15,88
8,000
15,60
8,000
15,60
00000085 - PEDRA SANITÁRIA 25G
12,000
18,00
12,000
18,00
00000086 - PAPEL HIGIENICO
64,000
155,04
64,000
155,04
00000089 - COPO DESCATAVEL
10,000
32,50
10,000
32,50
00000090 - COPO DE CAFÉ DESCARTAVEL
15,000
22,50
15,000
22,50
00000091 - PANO DE PRATO
6,000
20,40
6,000
20,40
00000092 - SACO DE CHÃO
8,000
30,80
8,000
30,80
00000093 - FLANELA
15,000
45,00
15,000
45,00
00000094 - SACO DE LIXO
15,000
158,95
15,000
158,95
00000096 - MULTIUSO
12,000
70,80
12,000
70,80
00000098 - DESODORIZAD0R DE AR 400ML
6,000
53,70
6,000
53,70
00000099 - SACO DE LIXO 30L
6,000
59,40
6,000
59,40
00000100 - COPO DESCARTAVEL TERMOPOT
100X200ML
5,000
16,25
5,000
16,25
12,000
18,00
12,000
18,00
8,000
70,40
8,000
70,40
13,000
130,00
13,000
130,00
1,000
8,95
1,000
8,95
00000080 - BALDE 12 LT
00000082 - ESPONJA DUPLA FACE
00000083 - FILTRO DE PAPEL
00000102 - PEDRA SANITÁRIA BRIL
00000103 - SABONETE LIQUIDO
00000105 - LAMPADA FLUORECENTE
00000110 - BOM AR 400ML
E&L Controle de Estoque de Materiais
Valor
Quantidade
Valor
1,000
2/5
Quantidade
Valor
Quantidade
Valor
Quantidade
Valor
E&L Produções de Software LTDA
Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
Produto Inicial: 00000000 - <indefinido>
Produto Final: 00000220 - COLOR REJUNTE
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015
CÂMARA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
Estado do Espírito Santo
BALANCETE DE MATERIAIS DETALHADO
Saldo Inicial
Entradas
Créditos
Saídas
Débitos
Saldo Atual
Materiais
Quantidade
Quantidade
Valor
Quantidade
Valor
19,000
199,18
19,000
199,18
00000115 - LUVA LATEX M
2,000
7,80
2,000
7,80
00000120 - BOTA BRANCA PARA LIMPEZA
1,000
42,00
1,000
42,00
50,000
40,00
50,000
40,00
460,240
1.600,05
460,240
1.600,05
00000141 - SABAO EM PO
13,000
62,40
13,000
62,40
00000142 - TOALHA DE PAPEL
10,000
110,00
3,000
33,00
00000145 - CAFE
40,000
272,00
40,000
272,00
00000162 - CLIPES
2,000
16,60
2,000
16,60
00000163 - PERFURADOR
4,000
131,60
4,000
131,60
00000164 - CLIPS N°8/0
1,000
8,30
1,000
8,30
120,000
29,00
120,000
29,00
00000178 - PALHA AÇO
6,000
9,30
6,000
9,30
00000179 - DESENTUPIDOR PIA
2,000
7,00
2,000
7,00
24,000
91,20
24,000
91,20
198,174
654,49
198,174
654,49
00000182 - GRAMPEADOR
4,000
91,80
4,000
91,80
00000183 - GRAMPO 26/6
2,000
5,20
2,000
5,20
12,000
13,20
12,000
13,20
00000112 - SACO DE LIXO 100ML
00000128 - CANETA ESFEROGRAFICA
00000130 - GASOLINA
00000166 - ENVELOPES
00000180 - ALCOOL GEL
00000181 - GASOLINA COMUM
00000184 - CORRETIVO
E&L Controle de Estoque de Materiais
Valor
3/5
Quantidade
Valor
Quantidade
Valor
Quantidade
Valor
E&L Produções de Software LTDA
Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
Produto Inicial: 00000000 - <indefinido>
Produto Final: 00000220 - COLOR REJUNTE
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015
CÂMARA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
Estado do Espírito Santo
BALANCETE DE MATERIAIS DETALHADO
Saldo Inicial
Entradas
Créditos
Saídas
Débitos
Saldo Atual
Materiais
Quantidade
Quantidade
Valor
Quantidade
Valor
00000185 - REGUA
5,000
2,50
5,000
2,50
00000186 - MOLHA DEDO COM ESPONJA
5,000
11,30
5,000
11,30
00000187 - ESTILETE APONTADOR
3,000
3,96
3,000
3,96
00000188 - CALCULADORA
2,000
19,60
2,000
19,60
00000189 - CLIPS 3/0
6,000
49,80
6,000
49,80
00000190 - TINTA P/CARIMBO
1,000
1,99
1,000
1,99
00000191 - CLIPS 1/0
1,000
9,15
1,000
9,15
00000192 - PASTA AZ
60,000
438,00
60,000
438,00
00000193 - BORRACHA
52,000
5,20
52,000
5,20
00000194 - COLA
34,000
103,00
34,000
103,00
00000195 - NOTEBOOK 4G
1,000
1.699,00
1,000
1.699,00
00000196 - AGUA MINERAL
24,000
24,00
24,000
24,00
00000197 - CABO VGA
1,000
95,00
1,000
95,00
00000198 - PLUGS MICROFONES
9,000
135,00
9,000
135,00
00000199 - CARTUCHO TONNER BROTHER
2.2K
2,000
212,00
2,000
212,00
00000200 - CARTUCHO BROTHER 1.5K
7,000
1.227,60
7,000
1.227,60
00000201 - CARTUCHO BROTHER MAGENTA
2,000
212,00
2,000
212,00
00000202 - CARTUCHO BROTHER AMARELO
2,000
212,00
2,000
212,00
00000204 - PEDESTAL P/MICROFONES
9,000
522,00
9,000
522,00
E&L Controle de Estoque de Materiais
Valor
4/5
Quantidade
Valor
Quantidade
Valor
Quantidade
Valor
E&L Produções de Software LTDA
Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
Produto Inicial: 00000000 - <indefinido>
Produto Final: 00000220 - COLOR REJUNTE
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015
CÂMARA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
Estado do Espírito Santo
BALANCETE DE MATERIAIS DETALHADO
Saldo Inicial
Entradas
Créditos
Saídas
Débitos
Saldo Atual
Materiais
Quantidade
Quantidade
Valor
Quantidade
Valor
85,000
578,00
85,000
578,00
00000206 - VASSOURA SANITARIA
2,000
7,90
2,000
7,90
00000207 - LAPIS
1,000
43,20
1,000
43,20
00000208 - PAPEL VERGÊ
100,000
25,00
100,000
25,00
00000211 - PAPEL INTERF
7,000
77,00
7,000
77,00
00000212 - TUBO DE PEAD
0,500
85,00
0,500
85,00
00000213 - FITA CREPE
5,000
14,95
5,000
14,95
00000214 - PNEUS
2,000
640,00
2,000
640,00
00000215 - CILINDRO IMPRESSORA BROTHER
2,000
140,00
2,000
140,00
00000216 - CILINDRO IMPRESSORA SANSUNG
1,000
35,90
1,000
35,90
00000217 - SOLEIRAS PEITORIL
1,600
250,00
1,600
250,00
00000218 - ELÁSTICO 100G
1,000
3,90
1,000
3,90
00000219 - ARGAMASSA
1,000
11,87
1,000
11,87
00000205 - PO DE CAFE
TOTAL:
E&L Controle de Estoque de Materiais
Valor
2.041,514
15.522,05
5/5
Quantidade
Valor
2.041,514
Quantidade
Valor
Quantidade
Valor
15.522,05
E&L Produções de Software LTDA