Geração / Emissão NFE Condomínios Porto Alegre Sami ERP++
Transcrição
Geração / Emissão NFE Condomínios Porto Alegre Sami ERP++
Geração Notas Fiscais Eletrônicas de Condomínio Cidade de Porto Alegre - Sami ERP ++ Antes de iniciar a geração dos arquivos de RPS, certifique-se de que já foram efetuados os procedimentos para geração da taxa de administração, acesse a consulta do extrato do condomínio, e verifique se já consta lançado a débito do histórico de Taxa de Administração. 1. Geração do arquivo de RPS Acesse o módulo de Conta Corrente de Condomínios/ Relatórios/ Impressão Notas Fiscais. Preencha os campos abaixo: Marque os condomínios a serem impressos: Selecione no campo de marcação os condomínios a serem impressos ou clique em SELECIONAR TODOS para que sejam geradas as taxas de todos os condomínios listados em tela. Data da emissão: Informe a data de emissão que será informada nos arquivos de RPS, esta data sairá impressa na Nota Fiscal. Nota Fiscal inicial: Neste campo deve ser informada a próxima numeração de RPS que deve ser enviada a prefeitura. Importante: se a empresa utiliza as notas de locação do SAMI, a numeração deve ser a sequência da última RPS enviada pelo setor de locação. www.samisistemas.com.br 1 Série: Informe a serie da Nota Fiscal, podendo ser números, letras, ou ainda a palavra ÚNICA. Código do Histórico: Informe o histórico de taxa de administração que previamente deverá estar lançado no extrato do condomínio, neste campo também podem ser informados os demais históricos que serão lançados na nota fiscal, como por exemplo, Material de Expediente. N° do Lote: Informe o lote que será lançado às taxas e os tributos no extrato do condomínio. Nat. Operação: Campo não utilizado para Nota Fiscal Eletrônica. % I.S.S: Informe o percentual do I.S.S. que será calculado na Nota Fiscal. Lançar no Extrato o Valor Liquido da Nota: Marque esta opção caso deseje que seja lançado no extrato, o valor da taxa de administração com o desconto do I.S.S. e demais tributos. Imprimir histórico + complemento: Campo não utilizado para Nota Fiscal Eletrônica. Histórico para Lançamento de Tributos: Informe neste campo o código do histórico que será lançado no extrato para representar os tributos selecionados no quadro de Tributos incididos ou clique no botão históricos padrões. para acessar a tela de pesquisa de Tributos incididos: Selecione os tributos que serão incididos no cálculo da Nota Fiscal. Homologação: Marque esta opção caso esteja realizando testes, com ela marcada não será lançado no extrato nenhum valor referente a tributos. Obs.: Na aba configurações, pode ser informado o percentual de Imposto Federal, Estaduais e Federais para que eles saiam no campo DESCRIÇÃO da nota. Cadastre o percentual dos impostos e clique no botão para gravá-los. www.samisistemas.com.br 2 Com a tela configurada, clique sobre o botão geração e a assinatura dos arquivos de RPS. para iniciar o processo de Importante: os arquivos de RPS devem ser assinados um a um. Concluída a geração dos arquivos, acesse o site do Nota Legal, e envie os arquivos assinados com nome de RPSCNDxASSINADO.XML que foram salvos na pasta DATA/ DIVERSOS/ NFE, aguarde o processamento no site e verifique se os arquivos foram processados com sucesso. 2. Procedimento para importar o arquivo no site: Site Nota Legal: http://notalegal.portoalegre.rs.gov.br/ Opção: Geração NFS-E Online Caminho para importação dos arquivos no site: Após o login, vá até o menu ENVIO DE LOTE, clique em selecionar arquivo e busque o arquivo assinado na pasta Data/ Diversos/ NFE, depois do arquivo selecionado, clique em ENVIAR LOTE. Caminho para consulta do lote de RPS enviado no site: Acesse o menu CONSULTA/ CONSULTA SITUAÇÃO DE LOTE DE RPS, informe os filtros para verificar se o lote foi processado com sucesso. OBS.: A geração dos arquivos deve ser feita somente uma vez ao dia, pois quando gerado mais que uma vez, os condomínios sairão duplicados dentro do arquivo, então caso seja necessário uma nova geração de arquivos no mesmo dia, entre em contato com o Suporte do Sami para que as notas geradas da primeira vez sejam excluídas do banco de dados. www.samisistemas.com.br 3
Documentos relacionados
Geração / Emissão NFE Condomínios Porto Alegre
Concluída a geração dos arquivos, acesse o site do Nota Legal, e envie os arquivos assinados com nome de RPSCNDxASSINADO.XML que foram salvo na pasta DATA/DIVERSOS/NFE, aguarde o processamento no s...
Leia mais