2011 - Câmara Municipal da Praia da Vitória
Transcrição
2011 - Câmara Municipal da Praia da Vitória
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ƐƐĞŵďůĞŝĂDƵŶŝĐŝƉĂů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯ ąŵĂƌĂDƵŶŝĐŝƉĂů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϰ ^ĞƌǀŝĕŽƐĚĂƵƚĂƌƋƵŝĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϲ dh>/K^dy^KhdZ^Z/d^DhE//W/^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϳ WZ^EdKKKZDEdK^'KW;WW/DZͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϴ ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽ>ĞŐĂů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϴ KƌŐĂŶŝnjĂĕĆŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϴ ƐƚƌƵƚƵƌĂĞŽŶƚĞƷĚŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϴ Ɛ'ƌĂŶĚĞƐKƉĕƁĞƐĚŽWůĂŶŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϴ KWůĂŶŽWůƵƌŝĂŶƵĂůĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵ ƐĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐDĂŝƐZĞůĞǀĂŶƚĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵ &ŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚĞƵƌƚŽ͕DĠĚŝŽĞ>ŽŶŐŽWƌĂnjŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵ KƌĕĂŵĞŶƚŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϭ ZĞĚƵĕĆŽKƌĕĂŵĞŶƚĂů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϭ >ŝƐƚĂŐĞŵĚŽKƌĕĂŵĞŶƚŽŽŵƉůĞƚŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϮ ZĞƐƵŵŽĚŽKƌĕĂŵĞŶƚŽƉŽƌĂƉşƚƵůŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϯ Ϯ DƵŶŝĐşƉŝŽĚĂWƌĂŝĂĚĂsŝƚſƌŝĂ Ù ʹͲͳͳ ZĞƐƵŵŽĚŽKƌĕĂŵĞŶƚŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϱ ZĞƐƵŵŽĚĂĞƐƉĞƐĂƉŽƌůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĐŽŶſŵŝĐĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϳ ZĞƐƵŵŽĚĂĞƐƉĞƐĂƉŽƌůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽKƌŐąŶŝĐĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϮ >ŝƐƚĂŐĞŵĚĂƐ'ƌĂŶĚĞƐKƉĕƁĞƐĚŽWůĂŶŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϰ >ŝƐƚĂŐĞŵĚŽWůĂŶŽWůƵƌŝĂŶƵĂůĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϭ >ŝƐƚĂŐĞŵĚĂƐĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐDĂŝƐZĞůĞǀĂŶƚĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϳ ZĞƐƵŵŽKƌĕĂŵĞŶƚĂůĚĂƐ'ƌĂŶĚĞƐKƉĕƁĞƐĚŽWůĂŶŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϬ >'KKDWdE/^DhE//W/^E^:hEd^&Z'h^/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϳ KEdZdK^ͲWZK'ZD>ZZKDWZ/DDKs/DEdK͕͘D͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϬ dZDKEZZDEdK͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϮ WZKsKWZKWK^dKZDEdK'ZE^KWO^KW>EKʹϮϬϭϭ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϯ EyK^ ϯ DƵŶŝĐşƉŝŽĚĂWƌĂŝĂĚĂsŝƚſƌŝĂ Ù ʹͲͳͳ KKƌĕĂŵĞŶƚŽĞĂƐ'ƌĂŶĚĞƐKƉĕƁĞƐĚŽWůĂŶŽ;'KWͿƉĂƌĂϮϬϭϭ͕ĚĂąŵĂƌĂDƵŶŝĐŝƉĂůĚĂWƌĂŝĂ ĚĂsŝƚſƌŝĂ͕ƉƌŽƐƐĞŐƵĞŵĂƐƉƌĞŵŝƐƐĂƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂŝƐũĄĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐŶŽƐŵĂŶĚĂƚŽƐĂƵƚĄƌƋƵŝĐŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘ĞƐƚĞŵŽĚŽ͕ƐĆŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂŝƐƋƵĞ͗ WƌŽƐƐĞŐƵĞŵƵŵĂĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂĚĞƌŝŐŽƌĞĐŽŶƚĞŶĕĆŽĚĂĚĞƐƉĞƐĂ͖ dġŵĂƐƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞƐĐůĂƌĂŵĞŶƚĞĚĞĨŝŶŝĚĂƐ͕ǀŝƐĂŶĚŽƵŵĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞůĞ ŚĂƌŵŽŶŝŽƐŽ ĚŽ ŵƵŶŝĐşƉŝŽ͕ ĐŽŵ Ž ƉƌŽƉſƐŝƚŽ ĚĂ ŵĞůŚŽƌŝĂ ĚĂ ƋƵĂůŝĚĂĚĞ ĚĞ ǀŝĚĂ ĚŽƐ ŵƵŶşĐŝƉĞƐ͖ ƌŝĂŵ ĂƐ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ƉĂƌĂ Ă ƌĞĂůŝnjĂĕĆŽ ĚŽƐ ƉƌŽũĞĐƚŽƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂŝƐ͕ ƚŝƌĂŶĚŽ Ž ŵĄdžŝŵŽ ĂƉƌŽǀĞŝƚĂŵĞŶƚŽĚĂƐŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞĐŽͲĨŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐƉĞůŽYƵĂĚƌŽĚĞ ZĞĨĞƌġŶĐŝĂƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽEĂĐŝŽŶĂů;YZEͿĞĐŽŵƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐĚŽKƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽƐƚĂĚŽ͘ KƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂŝƐ ƉĂƌĂ ϮϬϭϭ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵͲƐĞ ŶĂ ƐƵĂ ĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ Ğ ŶŽƐ ƐĞƵƐ ĐŽŶƚĞƷĚŽƐ Ğ ŽďũĞĐƚŝǀŽƐ ƐĞŵ ĂůƚĞƌĂĕƁĞƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐ ƉĂƌĂ Ž ĂŶŽ 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"! # !$ ORÇAMENTO PARA O ANO 2011 - Receita Designação Código Class. Económica Montante € 01 Impostos Directos 0102 Outros 010202 Imposto Municipal sobre Imóveis 495.350 010203 Imposto Único de Circulação 249.935 010204 Imposto Municipal sobre Transm. Onerosas Imóveis 595.255 010207 Impostos Abolidos 01020701 Contribuição Autárquica 10 01020702 Imposto Municipal de Sisa 10 01020703 Imposto Municipal sobre Veículos 40 02 Impostos Indirectos 0202 Outros 020206 Impostos Indirectos Específicos das Autarq.Locais 02020605 Publicidade 02020608 Arrendamento Urbano 02020699 Outros 0202069901 Taxa Municipal de Direitos de Passagem 0202069999 Outros 04 Taxas, Multas e Outras Penalidades 27.895 10 10.680 450 0401 Taxas 040123 Taxas Específicas das Autarquias Locais 04012302 Loteamentos e Obras 04012303 Ocupação da Via Pública 04012305 Caça, Uso e Porte de Arma 04012307 Arrendamento Urbano 45 04012308 Ciclomotores 10 04012399 Outras 0401239902 Taxa pela Emissão do Certificado de Registo 0401239999 Outras 0402 Multas e Outras Penalidades 040201 Juros de Mora 3.575 040202 Juros Compensatórios 2.697 040204 Coimas e Penalidades por Contra-Ordenações 040299 Multas e Penalidades Diversas 05 Rendimentos da Propriedade 0502 Juros-Sociedades Financeiras 050201 Bancos e Outras Instituições Financeiras 0509 Participações nos Lucros de Administ. Públicas 135.750 20.860 175 10 23.400 10.520 1.120 2.820 ORÇAMENTO PARA O ANO 2011 - Receita Designação Código Class. Económica Montante € 050901 Associações de Municípios 5.000 0510 Rendas 051001 Terrenos 051099 Outros 06 Transferências Correntes 0603 Administração Central 060301 Estado 06030101 Fundo de Equilibrio Financeiro 06030102 Fundo Social Municipal 502.367 06030103 Participação Variável no IRS 760.781 060307 Serviços e Fundos Autónomos 0604 Administração Regional 060401 Região Autónoma dos Açores 07 Venda de Bens e Serviços Correntes 0701 Venda de Bens 070102 Livros e Documentação Técnica 10 070103 Publicações e Impressos 10 070105 Bens Inutilizados 10 10 9.322 200.100 3.571.339 20.000 25.500 070109 Matérias de Consumo 070111 Produtos Acabados e Intermédios 07011102 Outros 10 070199 Outros 10 0702 Serviços 070208 Serv.Sociais,Recreativos,Culturais e de Desporto 07020802 Serviços Recreativos 0702080299 Outros 070209 Serviços Específicos das Autarquias 07020901 Saneamento 0702090102 Conservação 10 07020902 Resíduos Sólidos 10 07020904 Trabalhos por Conta de Particulares 10 07020905 Cemitérios 21.980 07020907 Parques de Estacionamento 40.400 07020999 Outros 070299 Outros 07029901 Encargos de Cobrança de Receitas 10 07029999 Outros 10 113.500 4.000 ORÇAMENTO PARA O ANO 2011 - Receita Designação Código Class. Económica 0703 Rendas 070301 Habitações 07030101 Habitação Social 070302 Edifícios 070399 Outras 08 Outras Receitas Correntes 0801 Outras 080199 Outras 08019903 IVA Reembolsado 08019999 Diversas Montante € 17.500 478.725 40 50 245.510 Total das Receitas Correntes: 7.596.841 09 Venda de Bens de Investimento 0901 Terrenos 090101 Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras 2.400.000 090105 Admin.Pública-Admin.Regional 3.477.000 090110 Famílias 0903 Edifícios 090310 Famílias 0904 Outros Bens de Investimento 090401 Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras 09040101 Equipamento de Transporte 50 09040102 Maquinaria e Equipamento 50 09040103 Outros 10 Transferências de Capital 1003 Administração Central 100301 Estado 10030101 Fundo de Equilibrio Financeiro 100307 Estado-Particip.Comunitária Project.Co-Financiados 10030701 FEDER 1004 Administração Regional 100401 Região Autónoma dos Açores 12 Passivos Financeiros 1206 Empréstimos a Médio e Longo Prazos 120602 Sociedades Financeiras 13 Outras Receitas de Capital 1301 Outras 539.439 1.025.000 800.000 2.380.893 4.530.975 1.493.255 20.000 ORÇAMENTO PARA O ANO 2011 - Receita Designação Código Class. Económica 130101 Indemnizações Montante € 50 Total das Receitas de Capital: 16.666.712 Total do Orçamento da Receita: 24.263.553 ORÇAMENTO PARA O ANO 2011 - Despesa Designação Código Class. Orgânica/Económica Montante € 01 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 0101 ASSEMBLEIA MUNICIPAL 0101 01 Despesas com o Pessoal 0101 0102 Abonos Variáveis ou Eventuais 0101 010204 Ajudas de Custo 0101 010213 Outros Suplementos e Prémios 0101 01021302 Outros 0101 0103 Segurança Social 0101 010309 Seguros 0101 01030901 Seguros Acidentes Trabalho Doenças Profissionais 0101 02 Aquisição de Bens e Serviços 0101 0201 Aquisição de Bens 0101 020121 Outros Bens 0101 0202 Aquisição de Serviços 0101 020210 Transportes 0101 020213 Deslocações e Estadas 500 0101 020214 Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria 100 0101 020215 Formação 150 0101 020217 Publicidade 0101 020225 Outros Serviços 250 18.200 400 100 2.000 4.800 500 Total das Despesas Correntes: 27.000 Total da Divisão Orgânica 0101: 27.000 0102 CÂMARA MUNICIPAL 0102 01 Despesas com o Pessoal 0102 0101 Remunerações Certas e Permanentes 0102 010101 Titulares Órgãos Soberania e Memb. Órgãos Autárq. 0102 010104 Pessoal Quadros-Regime Contrato Individ. Trabalho 0102 01010401 Contrato Individual Trabalho - Pessoal em Funções 103.000 2.032.000 0102 010106 Pessoal Contratado a Termo 0102 01010601 Pessoal em Funções 0102 010107 Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença 0102 010108 Pessoal Aguardando Aposentação 0102 010109 Pessoal em Qualquer Outra Situação 0102 010111 Representação 0102 010113 Subsidio de Refeição 223.000 0102 010114 Subsídio de Férias e de Natal 375.000 0102 010115 Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade 40 14.900 3.000 103.000 30.000 12.000 ORÇAMENTO PARA O ANO 2011 - Despesa Designação Código Class. Orgânica/Económica Montante € 0102 0102 Abonos Variáveis ou Eventuais 0102 010202 Horas Extraordinárias 0102 010204 Ajudas de Custo 5.000 0102 010205 Abono para Falhas 4.550 0102 010210 Subsídio de Trabalho Nocturno 1.500 0102 010212 Indemnizações por Cessação de Funções 5.000 0102 010213 Outros Suplementos e Prémios 0102 01021302 Outros 0102 0103 Segurança Social 0102 010301 Encargos com a Saúde 80.000 0102 010302 Outros Encargos com a Saúde 25.000 0102 010303 Subsídio Familiar a Crianças e Jovens 32.000 0102 010304 Outras Prestações Familiares 0102 010305 Contribuições para a Segurança Social 0102 01030501 Assistência na Doença dos Funcionários Públicos 0102 01030502 Segurança Social dos Funcionários Públicos 0102 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 305.200 0102 0103050202 Segurança Social - Regime Geral 123.340 40.000 23.400 8.000 50 0102 01030503 Outros 50 0102 010306 Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais 40 0102 010309 Seguros 0102 01030901 Seguros Acidentes Trabalho Doenças Profissionais 0102 010310 Outras Despesas de Segurança Social 0102 01031099 Outras Despesas de Segurança Social 0102 02 Aquisição de Bens e Serviços 0102 0201 Aquisição de Bens 0102 020102 Combustíveis e Lubrificantes 0102 02010201 Gasolina 6.450 0102 02010202 Gasóleo 69.970 0102 02010299 Outros 30.000 0102 020104 Limpeza e Higiene 25.500 0102 020107 Vestuário e Artigos Pessoais 0102 020108 Material de Escritório 47.000 0102 020112 Material de Transporte - Peças 30.000 0102 020114 Outro Material - Peças 0102 020115 Prémios, Condecorações e Ofertas 500 0102 020117 Ferramentas e Utensílios 750 90.000 100 8.060 1.500 ORÇAMENTO PARA O ANO 2011 - Despesa Designação Código Class. Orgânica/Económica Montante € 0102 020118 Livros e Documentação Técnica 600 0102 020119 Artigos Honoríficos e de Decoração 10 0102 020120 Material de Educação, Cultura e Recreio 10 0102 020121 Outros Bens 0102 0202 Aquisição de Serviços 0102 020201 Encargos das Instalações 0102 020202 Limpeza e Higiene 0102 020203 Conservação de Bens 20.000 0102 020204 Locação de Edifícios 11.820 0102 020209 Comunicações 88.700 0102 020210 Transportes 16.000 0102 020212 Seguros 16.000 0102 020213 Deslocações e Estadas 30.000 0102 020214 Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria 6.500 0102 020215 Formação 6.000 0102 020217 Publicidade 27.000 0102 020218 Vigilância e Segurança 74.700 0102 020219 Assistência Técnica 40.000 0102 020220 Outros Trabalhos Especializados 47.000 0102 020224 Encargos de Cobrança de Receitas 40.000 0102 020225 Outros Serviços 0102 04 Transferências Correntes 0102 0401 Sociedades e Quase Sociedades não Financeiras 0102 040101 Públicas 0102 04010101 Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais 0102 0405 Administração Local 0102 040502 Região Autónoma dos Açores 0102 04050202 Freguesias 0102 04050204 Associações de Munícipios 0102 04050206 Outros 0102 0407 Instituições Sem Fins Lucrativos 0102 040701 Instituições Sem Fins Lucrativos 0102 0408 Famílias 0102 040802 Outras 0102 05 Subsídios 0102 0501 Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras 0102 050101 Públicas 230.000 367.000 750 450.000 720.137 114.657 7.795 18.420 512.052 54.600 ORÇAMENTO PARA O ANO 2011 - Despesa Designação Código Class. Orgânica/Económica 0102 05010101 Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais 0102 06 Outras Despesas Correntes 0102 0602 Diversas 0102 060203 Outras Montante € 10 0102 06020301 Outras Restituições 49.700 0102 06020302 IVA Pago 40.000 0102 06020305 Outras 300 Total das Despesas Correntes: 6.848.661 0102 07 Aquisição de Bens de Capital 0102 0701 Investimentos 0102 070101 Terrenos 0102 070103 Edifícios 0102 07010301 Instalações de Serviços 0102 07010302 Instalações Desportivas e Recreativas 0102 07010305 Escolas 0102 07010307 Outros 0102 070104 Construções Diversas 0102 07010401 Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares 0102 07010402 Sistemas de Drenagem de Águas Residuais 0102 07010405 Parques e Jardins 0102 07010406 Instalações Desportivas e Recreativas 0102 07010409 Sinalização e Trânsito 20.000 0102 07010412 Cemitérios 32.250 0102 07010413 Outros 0102 070106 Material de Transporte 0102 07010602 Outro 30.471 0102 070107 Equipamento de Informática 77.660 0102 070108 Software Informático 9.370 0102 070109 Equipamento Administrativo 7.570 0102 070110 Equipamento Básico 0102 07011002 Outro 569.705 0102 070115 Outros Investimentos 925.827 0102 08 Transferências de Capital 0102 0801 Sociedades e Quase Sociedades não Financeiras 0102 080101 Públicas 0102 08010101 Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais 0102 0805 Administração Local 25.400 1.095.890 361.526 1.285.358 262.515 7.719.420 441.280 1.000 219.395 178.615 1.109.593 ORÇAMENTO PARA O ANO 2011 - Despesa Designação Código Class. Orgânica/Económica 0102 080502 Região Autónoma dos Açores 0102 08050202 Freguesias 0102 0807 Instituições sem Fins Lucrativos 0102 080701 Instituições sem Fins Lucrativos 65.400 1.505.317 Total das Despesas de Capital: 15.943.562 Total da Divisão Orgânica 0102: 22.792.223 0103 OPERAÇÕES 0103 03 Juros e Outros Encargos 0103 0301 Juros da Dívida Pública 0103 030103 Socied. Financ.- Bancos e Outras Inst. Financeiras 0103 03010301 Empréstimos de Curto Prazo 0103 03010302 Empréstimos de Médio e Longo Prazos 0103 0302 Outros Encargos Correntes da Dívida Pública 0103 030201 Despesas Diversas 0103 0304 Juros Tributários 0103 030401 Indemnizatórios 0103 0305 Outros Juros 0103 030502 Outros 0103 0306 Outros Encargos Financeiros 0103 030601 Outros Encargos Financeiros Montante € 20.650 160.000 130 100 540.000 300 Total das Despesas Correntes: 0103 09 Activos Financeiros 0103 0907 Acções e Outras Participações 0103 090702 Socied. Quase Socied. não Financeiras - Públicas 0103 10 Passivos Financeiros 0103 1006 Empréstimos a Médio e Longo Prazos 721.180 50 ORÇAMENTO PARA O ANO 2011 - Despesa Designação Código Montante € Class. Orgânica/Económica 0103 100603 Socied.Financ.-Bancos e Outras Instit. Financeiras 723.100 Total das Despesas de Capital: 723.150 Total da Divisão Orgânica 0103: 1.444.330 Total do Capítulo Orgânico 01: 24.263.553 Total do Orçamento da Despesa: 24.263.553 ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em .......... de ................................... de ............... Em .......... de ................................... de ............... ................................................................................. ................................................................................. ! "# Resumo do orçamento por Capitulo para 2011 Receitas Montante 1.340.600 01 Impostos Directos 02 Impostos Indirectos 39.035 Despesas 01 Despesas com o Pessoal Montante 3.658.020 1.699.970 02 Aquisição de Bens e Serviços 04 Taxas, Multas e Outras Penalidades 198.162 03 Juros e Outros Encargos 721.180 05 Rendimentos da Propriedade 217.242 04 Transferências Correntes 1.427.661 06 Transferências Correntes 4.879.987 07 Venda de Bens e Serviços Correntes 676.255 08 Outras Receitas Correntes 245.560 Total das Receitas Correntes 7.596.841 05 Subsídios 10 Total das Despesas Correntes 7.596.841 13.263.252 07 Aquisição de Bens de Capital 09 Venda de Bens de Investimento 8.241.539 08 Transferências de Capital 10 Transferências de Capital 8.405.123 09 Activos Financeiros 11 Activos Financeiros 90.000 06 Outras Despesas Correntes 2.680.310 50 10 Passivos Financeiros 12 Passivos Financeiros 20.000 13 Outras Receitas de Capital 50 15 Reposições não Abatidas nos Pagamentos 723.100 11 Outras Despesas de Capital 12 Operações extra-orçamentais 17 Operações Extra-Orçamentais 16 Saldo da Gerência Anterior Total das Despesas de Capital 16.666.712 17 Operações Extra-Orçamentais Total das Receitas Capital Total das Receitas: 16.666.712 24.263.553 Total das Despesas: 24.263.553 ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em .......... de ................................... de ............... Em .......... de ................................... de ............... ................................................................................. ................................................................................. !"! RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2011 Receitas Montante (€) Correntes .................... Capital Despesas 7.596.841 .................... Correntes .................... Capital 16.666.712 Total: 24.263.553 Serviços Municipalizados Total Geral: Montante (€) .................... 7.596.841 16.666.712 Total: 24.263.553 0 Serviços Municipalizados 0 24.263.553 Total Geral: 24.263.553 ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em .......... de ................................... de ............... Em .......... de ................................... de ............... ................................................................................. ................................................................................. ! "# $%&! Resumo da Despesa por Classificação Económica (2011) Económica 01 Designação Despesas com o Pessoal Dotação 3.658.020,00 0101 Remunerações Certas e Permanentes 010101 Titulares Órgãos Soberania e Memb. Órgãos Autárq. 2.895.940,00 103.000,00 010104 Pessoal Quadros-Regime Contrato Individ. Trabalho 2.032.000,00 01010401 Contrato Individual Trabalho - Pessoal em Funções 2.032.000,00 010106 Pessoal Contratado a Termo 40,00 01010601 Pessoal em Funções 40,00 010107 Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença 010108 Pessoal Aguardando Aposentação 010109 Pessoal em Qualquer Outra Situação 010111 Representação 010113 Subsidio de Refeição 223.000,00 010114 Subsídio de Férias e de Natal 375.000,00 010115 Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade 12.000,00 0102 Abonos Variáveis ou Eventuais 97.900,00 40.000,00 14.900,00 3.000,00 103.000,00 30.000,00 010202 Horas Extraordinárias 010204 Ajudas de Custo 5.250,00 010205 Abono para Falhas 4.550,00 010210 Subsídio de Trabalho Nocturno 1.500,00 010212 Indemnizações por Cessação de Funções 5.000,00 010213 Outros Suplementos e Prémios 41.600,00 01021302 Outros 41.600,00 0103 Segurança Social 010301 Encargos com a Saúde 80.000,00 010302 Outros Encargos com a Saúde 25.000,00 010303 Subsídio Familiar a Crianças e Jovens 32.000,00 010304 Outras Prestações Familiares 010305 Contribuições para a Segurança Social 01030501 Assistência na Doença dos Funcionários Públicos 01030502 Segurança Social dos Funcionários Públicos 428.540,00 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 305.200,00 0103050202 Segurança Social - Regime Geral 123.340,00 01030503 Outros 50,00 010306 Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais 40,00 010309 Seguros 90.400,00 01030901 Seguros Acidentes Trabalho Doenças Profissionais 90.400,00 010310 Outras Despesas de Segurança Social 100,00 01031099 Outras Despesas de Segurança Social 100,00 02 Aquisição de Bens e Serviços 0201 Aquisição de Bens 450.450,00 020102 Combustíveis e Lubrificantes 106.420,00 02010201 Gasolina 6.450,00 02010202 Gasóleo 69.970,00 664.180,00 8.000,00 428.640,00 50,00 1.699.970,00 02010299 Outros 30.000,00 020104 Limpeza e Higiene 25.500,00 020107 Vestuário e Artigos Pessoais 020108 Material de Escritório 8.060,00 47.000,00 Resumo da Despesa por Classificação Económica (2011) Económica 020112 Designação Material de Transporte - Peças Dotação 30.000,00 020114 Outro Material - Peças 020115 Prémios, Condecorações e Ofertas 1.500,00 500,00 020117 Ferramentas e Utensílios 750,00 020118 Livros e Documentação Técnica 600,00 020119 Artigos Honoríficos e de Decoração 10,00 020120 Material de Educação, Cultura e Recreio 10,00 020121 Outros Bens 0202 Aquisição de Serviços 020201 Encargos das Instalações 020202 Limpeza e Higiene 020203 Conservação de Bens 20.000,00 020204 Locação de Edifícios 11.820,00 020209 Comunicações 88.700,00 020210 Transportes 18.000,00 230.100,00 1.249.520,00 367.000,00 750,00 020212 Seguros 16.000,00 020213 Deslocações e Estadas 30.500,00 020214 Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria 6.600,00 020215 Formação 6.150,00 020217 Publicidade 31.800,00 020218 Vigilância e Segurança 74.700,00 020219 Assistência Técnica 40.000,00 020220 Outros Trabalhos Especializados 47.000,00 020224 Encargos de Cobrança de Receitas 40.000,00 020225 Outros Serviços 450.500,00 03 Juros e Outros Encargos 721.180,00 0301 Juros da Dívida Pública 180.650,00 030103 Socied. Financ.- Bancos e Outras Inst. Financeiras 180.650,00 03010301 Empréstimos de Curto Prazo 03010302 Empréstimos de Médio e Longo Prazos 0302 Outros Encargos Correntes da Dívida Pública 130,00 030201 Despesas Diversas 130,00 0304 Juros Tributários 100,00 030401 Indemnizatórios 100,00 0305 Outros Juros 540.000,00 030502 Outros 540.000,00 0306 Outros Encargos Financeiros 300,00 030601 Outros Encargos Financeiros 300,00 04 Transferências Correntes 0401 Sociedades e Quase Sociedades não Financeiras 720.137,00 040101 Públicas 720.137,00 04010101 Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais 720.137,00 0405 Administração Local 140.872,00 040502 Região Autónoma dos Açores 140.872,00 04050202 Freguesias 114.657,00 04050204 Associações de Munícipios 04050206 Outros 20.650,00 160.000,00 1.427.661,00 7.795,00 18.420,00 Resumo da Despesa por Classificação Económica (2011) Económica 0407 Designação Instituições Sem Fins Lucrativos Dotação 512.052,00 040701 Instituições Sem Fins Lucrativos 0408 Famílias 512.052,00 54.600,00 040802 Outras 54.600,00 05 Subsídios 10,00 0501 Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras 10,00 050101 Públicas 10,00 05010101 Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais 10,00 06 Outras Despesas Correntes 90.000,00 0602 Diversas 90.000,00 060203 Outras 90.000,00 06020301 Outras Restituições 49.700,00 06020302 IVA Pago 40.000,00 06020305 Outras 300,00 Total das Despesas Correntes: 7.596.841,00 07 Aquisição de Bens de Capital 13.263.252,00 0701 Investimentos 13.263.252,00 070101 Terrenos 25.400,00 070103 Edifícios 3.005.289,00 07010301 Instalações de Serviços 1.095.890,00 07010302 Instalações Desportivas e Recreativas 07010305 Escolas 361.526,00 1.285.358,00 07010307 Outros 070104 Construções Diversas 8.611.960,00 262.515,00 07010401 Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares 7.719.420,00 07010402 Sistemas de Drenagem de Águas Residuais 07010405 Parques e Jardins 07010406 Instalações Desportivas e Recreativas 07010409 Sinalização e Trânsito 20.000,00 07010412 Cemitérios 32.250,00 07010413 Outros 070106 Material de Transporte 30.471,00 07010602 Outro 30.471,00 070107 Equipamento de Informática 77.660,00 070108 Software Informático 9.370,00 070109 Equipamento Administrativo 7.570,00 070110 Equipamento Básico 569.705,00 07011002 Outro 569.705,00 070115 Outros Investimentos 925.827,00 08 Transferências de Capital 2.680.310,00 0801 Sociedades e Quase Sociedades não Financeiras 1.109.593,00 080101 Públicas 1.109.593,00 08010101 Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais 1.109.593,00 0805 Administração Local 65.400,00 080502 Região Autónoma dos Açores 65.400,00 08050202 Freguesias 65.400,00 441.280,00 1.000,00 219.395,00 178.615,00 Resumo da Despesa por Classificação Económica (2011) Económica 0807 Designação Instituições sem Fins Lucrativos Dotação 1.505.317,00 080701 Instituições sem Fins Lucrativos 09 Activos Financeiros 1.505.317,00 50,00 0907 Acções e Outras Participações 50,00 090702 Socied. Quase Socied. não Financeiras - Públicas 50,00 10 Passivos Financeiros 723.100,00 1006 Empréstimos a Médio e Longo Prazos 723.100,00 100603 Socied.Financ.-Bancos e Outras Instit. Financeiras 723.100,00 Total das Despesas de Capital: 16.666.712,00 Total do Orçamento da Despesa: 24.263.553,00 ! "# $%&'( Resumo da Despesa por Classificação Orgânica (2011) Orgânica Despesas Correntes Despesas de Capital 0101 ASSEMBLEIA MUNICIPAL 0102 CÂMARA MUNICIPAL 0103 OPERAÇÕES Total Geral: Total 27.000,00 0,00 27.000,00 6.848.661,00 15.943.562,00 22.792.223,00 721.180,00 723.150,00 1.444.330,00 7.596.841,00 16.666.712,00 24.263.553,00 ! "# $ Grandes Opções do Plano do ano 2011 (valores em euros) Projecto Obj. Prog. Código Classificação Orçamental Designação Forma Fonte Financiamento (%) de Resp. Realiz. Ano / Nº Acção 11 AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fases de Exec. Despesas Realizado (a) Fim Total (b)=(c)+(d) 2011 Financiam. Financiam. definido não definido (c) (d) Total previsto Anos seguintes 2012 (e) 2013 (f) 2014 (g) (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) Outros (h) SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 11 001 Administração Geral 11 001 2009/4 Edifícios e Outras Construções 11 001 2009/4 1 Remodelação de Imóveis na Praça FOC 0102 07010301 E 15 85 DIV 01/2009 12/2012 0 21.323 785.180 785.180 930.000 11 001 2009/4 2 Construção de Edifício de Serviços Técnicos - Cabo 0102 07010301 da Praia Equipamento Diverso O 15 85 DIV 01/2009 12/2013 3 57.500 310.710 310.710 85.000 11 001 2011/1 1 Equipamento de Transporte 0102 07010602 O 100 OA 01/2011 12/2011 0 30.471 30.471 11 001 2011/1 2 Equipamento Administrativo 0102 070109 O 100 OA 01/2011 12/2011 0 7.570 7.570 7.570 11 001 2011/1 3 Equipamento Básico 0102 07011002 O 100 OA 01/2011 12/2011 0 22.240 22.240 22.240 11 001 2011/1 4 Equipamento de Informática 0102 070107 O 100 OA 01/2011 12/2011 0 7.660 7.660 7.660 11 001 2011/1 5 Software Informático 0102 070108 O 100 OA 01/2011 12/2011 0 9.370 9.370 9.370 Elaboração de Projectos Diversos 0102 070115 O 100 OA 01/2011 12/2011 0 162.660 162.660 162.660 125.000 11 001 2011/1 11 001 2011/2 1.736.503 85.000 538.210 30.471 11 001 2011/3 Reparação e Beneficiação do Património Municipal 0102 07010307 O 100 OA 01/2011 12/2011 0 125.000 125.000 11 001 2011/7 Arquitectura Informática e de Comunicações 0102 070107 O 15 85 OA 01/2011 12/2011 0 70.000 70.000 70.000 11 001 2011/8 Sistema de Avaliação de Desempenho 0102 070115 O 15 85 OA 01/2011 12/2011 0 60.000 60.000 60.000 78.823 1.590.861 1.590.861 78.823 1.590.861 1.590.861 Totais do Programa 001: Totais do Objectivo 11: 21 0 1.015.000 85.000 1.015.000 85.000 2.769.684 0 0 2.769.684 EDUCAÇÃO 21 001 Ensino não Superior 21 001 2007/13 21 001 2007/13 1 Construção e Remodelação de Escolas, Creches e ATL Escola da Fonte do Bastardo 0102 07010305 E 15 85 DIV 01/2007 12/2011 4 199.419 169.983 169.983 369.402 21 001 2007/13 2 Escola das Fontinhas 0102 07010305 E 15 85 DIV 01/2007 12/2011 3 2.631.915 258.795 258.795 2.890.710 21 001 2007/13 4 Ampliação da Escola EB/JI dos Biscoitos 0102 07010305 E 15 85 DIV 01/2008 12/2012 1 830.800 830.800 850.800 20.000 Mini-Pavilhões de Apoio às Escolas 21 001 2009/2 21 001 2009/2 2 Agualva 0102 07010302 E 15 85 DIV 01/2009 12/2011 4 209.357 41.381 41.381 21 001 2009/2 3 Vila Nova 0102 07010302 E 15 85 DIV 01/2009 12/2012 0 6.000 278.200 278.200 21 001 2011/4 Reparação e Beneficiação de Edifícios Escolares 0102 07010305 O 100 DIV 01/2011 12/2011 0 25.780 25.780 25.780 21 001 2011/5001 Bolsas de Estudo 0102 040802 O 100 OA 01/2011 12/2011 0 35.000 35.000 35.000 3.046.691 1.639.939 1.639.939 3.046.691 1.639.939 1.639.939 Totais do Programa 001: Totais do Objectivo 21: 250.738 304.200 20.000 40.000 0 40.000 4.726.630 0 0 0 4.726.630 Grandes Opções do Plano do ano 2011 (valores em euros) Projecto Obj. Prog. Código Classificação Orçamental Designação Forma Fonte Financiamento (%) de Resp. Realiz. Ano / Nº Acção 22 AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fases de Exec. Despesas Realizado Total (a) Fim (b)=(c)+(d) 2011 Financiam. Financiam. definido não definido (c) (d) Total previsto Anos seguintes 2012 (e) 2013 (f) 2014 (g) (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) Outros (h) SAÚDE 22 001 Serviços Individuais de Saúde 22 001 2010/18 Núcleo de Saúde da Casa do Povo dos Biscoitos 0102 07010307 O 100 DIV 01/2010 12/2013 0 Totais do Programa 001: Totais do Objectivo 22: 24 0 0 0 79.567 282.768 282.768 0 100.000 100.000 200.000 100.000 100.000 200.000 100.000 100.000 0 0 200.000 HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS 24 001 Habitação 24 001 2010/9 24 001 2010/11 2ª Fase da Requalificação do Bairro Nossa Senhora 0102 070115 de Fátima Demolição de Habitações Devolutas no Concelho 0102 07010307 24 002 Ordenamento do Território O 100 DIV 01/2010 12/2012 0 O 100 DIV 01/2010 12/2013 0 Totais do Programa 001: 79.567 282.768 282.768 431 4.862.335 4.500.000 30.000 30.000 60.000 4.530.000 30.000 4.922.335 24 002 2002/33 Plano de Expansão e Urbanização da Cidade 0102 07010401 O 15 85 DGU 01/2004 12/2011 1 85.557 85.557 24 002 2008/5 Planos de Legalização 0102 070115 O 15 85 DGU 01/2008 12/2012 2 53.323 53.323 24 002 2008/6 Revisão ao Plano Director Municipal 0102 070115 O 15 85 DGU 01/2008 12/2011 0 69.296 69.296 69.296 24 002 2009/1 Planos de Pormenor e/ou Urbanização 0102 070115 O 15 85 DGU 01/2009 12/2011 1 37.045 37.045 37.045 431 245.221 245.221 522.471 441.280 441.280 963.751 522.471 441.280 441.280 963.751 24 002 2009/1 1 Porto Martins Totais do Programa 002: 24 003 Saneamento 24 003 2006/9 Remod. CARD e CP Estrada 25 de Abril 0102 07010402 E 70 30 DIV 10/2006 12/2011 4 Totais do Programa 003: 24 006 85.988 1.053.323 1.000.000 1.000.000 1.245.652 Protecção do Ambiente e Conservação da Natureza 24 006 2007/5015 Cemitérios do Meio Rural 0102 08050202 O 100 OA 01/2007 12/2013 3 5.000 20.400 20.400 24 006 2009/7 Avaliação de Solos e Aquíferos do Concelho 0102 070115 O 100 DIV 01/2009 12/2011 3 218.292 240.460 240.460 24 006 2010/12 0102 07010413 O 100 DAV 01/2010 12/2013 24 006 2010/5012 Reabilitação do Paúl das Pedreiras do Cabo da Praia Recuperação de Miradouros e Moinhos 0102 08050202 O 100 OA 24 006 2011/5 Reparações e Beneficiações no Cemitério Municipal 0102 07010412 O 100 DIV 50.000 50.000 0 30.000 30.000 60.000 01/2010 12/2013 0 30.000 30.000 60.000 01/2011 12/2011 0 110.000 110.000 736.402 5.640.000 140.000 Totais do Programa 006: Totais do Objectivo 24: 32.250 32.250 223.292 293.110 293.110 825.761 1.262.379 1.262.379 125.400 458.752 32.250 0 0 0 7.868.140 Grandes Opções do Plano do ano 2011 (valores em euros) Projecto Obj. Prog. Designação Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento (%) de Resp. Realiz. Ano / Nº Acção 25 AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fases de Exec. Despesas Realizado (a) Fim Total (b)=(c)+(d) 2011 Financiam. Financiam. definido não definido (c) (d) Total previsto Anos seguintes 2012 (e) 2013 (f) 2014 (g) Outros (h) (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS 25 001 Cultura 25 001 2007/8 Centros Multiserviços Vila Nova 0102 07010307 O 100 DIV 01/2007 12/2011 1 25 001 2007/9 Complexo Intergeracional nas Lajes 0102 07010307 E 100 DIV 01/2007 12/2011 4 477 25 001 2008/8 Centro Social de Santa Rita 0102 07010307 O 100 DIV 01/2008 12/2011 1 25.547 2.864 2.864 25 001 2009/5007 Empreendimentos da Santa Casa da Misericórdia da 0102 080701 Praia da Vitória Mobiliário Academia da Juventude 0102 07011002 O 100 OA 01/2009 12/2012 3 25.000 37.500 37.500 O 100 OA 01/2010 12/2011 0 349.340 547.465 547.465 0102 070101 O 100 OA 01/2010 12/2012 0 0102 07010307 E 100 DIV 01/2010 12/2013 0 0102 080701 O 100 OA 01/2010 12/2012 0 25 001 2010/5014 Lar de Idosos Lajes e Biscoitos - Aquisição de Terrenos Deslocalização do Império e Despensa de Santa Luzia Ampliação e Modernização de Sociedades Filarmónicas Ampliação e Modernização de Casas do Povo 0102 080701 O 100 OA 01/2010 12/2013 0 50.000 25 001 2010/5017 Sede da GRATER 0102 080701 O 100 OA 01/2010 12/2012 0 50.000 25 001 2010/5018 Ampliação do Centro Social do Juncal 0102 080701 O 100 OA 01/2010 12/2012 0 25.000 25 001 2011/5007 Cooperativa Praia Cultural - Corrente 0102 040701 O 100 OA 01/2011 12/2011 0 200.000 200.000 200.000 25 001 2011/5008 Cooperativa Praia Cultural - Investimentos 0102 080701 O 100 OA 01/2011 12/2011 0 200.000 200.000 200.000 25 001 2011/5009 Cooperativa Praia Cultural - Festas da Praia 0102 080701 O 100 OA 01/2011 12/2011 0 400.000 400.000 400.000 25 001 2011/5010 Cooperativa Praia Cultural - Outono Vivo 0102 080701 O 100 OA 01/2011 12/2011 0 100.000 100.000 25 001 2011/5012 Sede do Orfeão da Praia da Vitória 0102 080701 O 100 OA 01/2011 12/2013 0 50.000 50.000 50.000 50.000 150.000 400.364 1.885.025 1.885.025 537.500 150.000 2.972.889 25 002 Desporto, Recreio e Lazer 25 002 2002/8 Colocação de Piso Sintético em Instalações Desportivas Zonas Balneares do Concelho da Praia da Vitória 0102 07010406 E 4 5.176 79.970 79.970 235.000 235.000 555.146 0102 07010406 93.604 0102 07010406 25 002 2007/26 Infraestruturas Anexas ao Sintético da Praia da Vitória Miradouros da Serra do Cume 25 002 2007/5008 Pavilhão Desportivo do Juncal 25 002 2008/9 25 002 2008/10 25 001 2007/8 1 25 001 2010/10 25 001 2010/14 25 001 2010/15 25 001 2010/5013 Totais do Programa 001: 25 002 2002/10 25 002 2007/10 25 002 2008/10 2 4.538 4.538 4.538 92.658 92.658 93.135 28.411 37.500 100.000 896.805 75.000 50.000 250.000 250.000 75.000 50.000 100.000 450.000 200.000 50.000 100.000 50.000 25.000 100.000 100 DIV 01/2002 12/2013 O 100 DIV 01/2002 12/2011 4 30.995 30.995 124.599 E 100 DIV 01/2007 12/2011 4 48.430 48.430 48.430 0102 07010413 E 100 DIV 01/2007 12/2011 4 30.465 30.465 30.465 0102 080701 O 100 OA 01/2007 12/2011 4 45.000 45.000 Parque de Campismo da Cidade 0102 07010405 E 100 DIV 01/2008 12/2012 3 Construção de Polidesportivos e Pavilhões Desportivos São Brás 0102 07010302 E 15 85 DIV 01/2008 12/2011 4 45.000 50.000 203.155 41.445 41.445 50.000 244.600 Grandes Opções do Plano do ano 2011 (valores em euros) Projecto Obj. Prog. Designação Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento (%) de Resp. Realiz. Ano / Nº Acção 25 AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fases de Exec. Despesas Realizado (a) Fim Total (b)=(c)+(d) 2011 Financiam. Financiam. definido não definido (c) (d) Total previsto Anos seguintes 2012 (e) 2013 (f) 2014 (g) (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) Outros (h) SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS 25 002 Desporto, Recreio e Lazer 25 002 2008/12 Centro de Freguesia - Quatro Ribeiras 25 002 2009/8 Zonas de Lazer do Concelho 0102 07010307 E 100 DIV 01/2008 12/2011 4 37.455 37.455 37.455 500 25 002 2009/8 1 Zonas de Lazer Existentes 0102 07010405 E 100 DIV 01/2009 12/2011 3 500 500 25 002 2009/8 2 Zona de Lazer do Norte 0102 07010405 E 100 DIV 01/2009 12/2011 0 500 500 500 Promoção Externa do Concelho 0102 080701 O 100 OA 01/2009 12/2011 3 110.000 110.000 209.195 25 002 2010/19 Centro de Freguesia de São Brás 0102 07010413 E 100 DIV 01/2010 12/2013 0 200.000 25 002 2010/20 E 100 DIV 01/2010 12/2012 0 100.000 100.000 E 100 DIV 01/2010 12/2012 0 100.000 100.000 25 002 2010/22 Remodelação dos Balneários do Campo de Futebol 0102 07010302 das Lajes Nova Sede e Infra-Estruturas Operacionais do Clube 0102 07010302 Naval Dinamização do Parque de Campismo dos Biscoitos 0102 07010302 O 100 DIV 01/2010 12/2013 0 50.000 25 002 2010/23 Remodelação do Pavilhão Vitalino Fagundes 0102 07010302 O 100 DIV 01/2010 12/2012 0 100.000 25 002 2010/24 Remodelação e Execução de Parques Infantis 0102 07010302 O 100 DIV 01/2010 12/2012 0 25 002 2010/5006 Fundo de Coesão Rural - Capital 0102 080701 O 100 OA 01/2010 12/2013 0 25 002 2010/5019 Programa de Atribuição de Viaturas - Associativismo 0102 080701 O 100 OA 01/2010 12/2013 0 25 002 2011/6 E 100 DIV 01/2011 12/2011 25 002 2011/9 Reparação e Beneficiação do Património Desportivo 0102 07010413 e Recreativo do Concelho Pavilhão da Serra de Santiago 0102 07010406 E 15 85 DIV 25 002 2011/10 Pavilhão de Patinagem do Cabo da Praia 0102 07010406 E 15 85 DIV 25 002 2011/5002 Actividades e Instituições Desportivas 0102 040701 O 100 OA 25 002 2009/5012 25 002 2010/21 200.000 400.000 100.000 50.000 100.000 500 500 50.000 247.817 247.817 100.000 100.000 586.777 50.000 50.000 100.000 1 148.150 148.150 01/2011 12/2012 0 20.000 20.000 180.000 200.000 01/2011 12/2012 0 40.000 40.000 360.000 400.000 01/2011 12/2011 0 165.681 165.681 540.090 1.046.908 1.046.908 940.454 2.931.933 2.931.933 4 670.651 4.919.070 4.919.070 9.306 20.000 20.000 Totais do Programa 002: Totais do Objectivo 25: 33 99.195 138.960 50.500 148.150 165.681 0 1.575.000 635.000 2.112.500 785.000 3.796.998 0 0 6.769.887 TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 33 001 Transportes Rodoviários 33 001 2002/36 0102 07010401 E 33 001 2010/7 Req. e Prolong. Marginal P.V. e Criação de Parque Urbano e Ambiental no Paúl Sinalização e Placas Toponímicas 0102 07010409 33 001 2010/26 Abertura de Novos Arruamentos - Cidade 0102 07010401 33 001 2010/28 Reabilitação das Acessibilidades à Cidade 33 001 2011/11 Pavimentação da Rede Viária 2008 - 2ª Fase 33 001 2011/12 Pavimentação da Rede Viária Municipal 2009 5.589.721 80 20 DIV 01/2002 12/2011 O 100 DIV 01/2010 12/2011 0 E 100 DIV 01/2010 12/2013 0 0102 07010401 E 100 DIV 01/2010 12/2012 0 750.000 0102 07010401 E 100 DIV 01/2011 12/2011 4 153.840 153.840 153.840 0102 07010401 E 100 DIV 01/2011 12/2011 4 53.068 53.068 53.068 29.306 150.000 750.000 750.000 150.000 300.000 1.500.000 Grandes Opções do Plano do ano 2011 (valores em euros) Projecto Obj. Prog. Designação Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento (%) de Resp. Realiz. Ano / Nº Acção 33 AC AA Transportes Rodoviários 33 001 2011/13 Pavimentação da Rede Viária Municipal 2009 - 2ª Fase Reparação e Beneficiação das Vias Municipais 0102 07010401 E 100 0102 07010401 O 0102 07010401 E 33 001 2011/16 Recuperação de Infraestruturas Danificadas pela Enxurrada de 15 de Dezembro Pavimentação da Rede Viária Municipal 2010/2011 0102 07010401 33 001 2011/17 Pavimentação da Rede Viária Municipal 2011/2012 0102 07010401 33 001 2011/14 Inicio Fases de Exec. Total (a) Fim (b)=(c)+(d) 2011 Financiam. Financiam. definido não definido (c) (d) Total previsto Anos seguintes 2012 (e) 2013 (f) 2014 (g) (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) Outros (h) 4 01/2011 12/2011 100 DIV 01/2011 12/2011 0 8.500 8.500 8.500 15 85 DIV 01/2011 12/2011 4 1.495.496 1.495.496 1.495.496 E 15 85 DIV 01/2011 12/2012 0 850.000 850.000 E 15 85 DIV 01/2011 12/2013 0 Totais do Objectivo 33: 153.889 153.889 DIV Totais do Programa 001: 34 Realizado TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 33 001 33 001 2011/15 FC Datas (Mês/Ano) Despesas 153.889 5.000 855.000 240.000 300.000 540.000 10.678.820 679.957 8.403.863 7.653.863 750.000 1.145.000 450.000 679.957 8.403.863 7.653.863 750.000 1.145.000 450.000 20.275 20.275 0 0 10.678.820 COMÉRCIO E TURISMO 34 001 Mercados e Feiras 34 001 2010/29 Parque Empresarial da Boavista 0102 07010413 E 100 DIV 01/2010 12/2012 0 34 001 2010/31 Projecto de Eficiência Energética do Concelho 0102 070115 O 100 DAV 01/2010 12/2011 0 34 001 2010/32 Novo Mercado Municipal 0102 07010307 E 100 DIV 01/2010 12/2013 0 34 001 2011/5011 Mercado Municipal de Produtos Biológicos 0102 080701 O 100 OA 01/2011 12/2011 0 20.275 300.000 Totais do Programa 001: Totais do Objectivo 34: 500.000 500.000 0 30.000 30.000 50.275 50.275 50.275 50.275 300.000 600.000 30.000 0 800.000 300.000 800.000 300.000 1.150.275 0 0 1.150.275 42 TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES 42 001 Juntas de Freguesia 42 001 2010/5022 Apoio à Construção de Casas Mortuárias 0102 08050202 O 100 OA 01/2010 12/2011 0 45.000 45.000 45.000 42 001 2011/5005 Delegação de Competências - Corrente 0102 04050202 O 100 OA 01/2011 12/2011 0 114.657 114.657 114.657 159.657 159.657 159.657 159.657 159.657 25.400 25.400 25.400 25.400 25.400 25.400 Totais do Programa 001: Totais do Objectivo 42: 43 DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS 43 002 Construção e/ou Aquisição de Imóveis Diversos 43 002 2010/8 Aquisição de Terrenos 0102 070101 O 100 0 OA 01/2010 12/2011 0 Totais do Programa 002: 0 0 0 0 0 159.657 Grandes Opções do Plano do ano 2011 (valores em euros) Projecto Obj. Prog. Código Classificação Orçamental Designação Forma Fonte Financiamento (%) de Resp. Realiz. Ano / Nº Acção 43 AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fases de Exec. Despesas Realizado Total (a) Fim (b)=(c)+(d) 2011 Financiam. Financiam. definido não definido (c) (d) Total previsto Anos seguintes 2012 (e) 2013 (f) 2014 (g) Outros (h) (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS 43 003 Transferências para Empresas Municipais 43 003 2011/5003 Delegação de Competências - Corrente 0102 04010101 O 100 OA 01/2011 12/2011 0 718.737 718.737 43 003 2011/5004 Delegação de Competências - Capital 0102 08010101 O 100 OA 01/2011 12/2027 0 1.109.593 1.109.593 1.203.000 1.204.000 1.205.000 19.482.000 24.203.593 1.828.330 1.828.330 1.203.000 1.204.000 1.205.000 19.482.000 24.922.330 1.853.730 1.853.730 1.203.000 1.204.000 1.205.000 19.482.000 24.947.730 750.000 12.055.500 3.064.000 1.205.000 19.482.000 59.270.823 Totais do Programa 003: Totais do Objectivo 43: 0 Total Geral: 5.571.686 17.892.637 17.142.637 ORGÃO EXECUTIVO Em de 718.737 0 ORGÃO DELIBERATIVO de Em de de !"###!$%!"! Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2011 (valores em euros) Projecto Obj. Prog. Código Classificação Orçamental Designação Forma Fonte Financiamento (%) de Resp. Realiz. Ano / Nº Acção 11 AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fases de Exec. Despesas Realizado (a) Fim Total (b)=(c)+(d) 2011 Financiam. Financiam. definido não definido (c) (d) Total previsto Anos seguintes 2012 (e) 2013 (f) 2014 (g) (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) Outros (h) SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 11 001 Administração Geral 11 001 2009/4 Edifícios e Outras Construções 11 001 2009/4 1 Remodelação de Imóveis na Praça FOC 0102 07010301 E 15 85 DIV 01/2009 12/2012 0 21.323 785.180 785.180 930.000 11 001 2009/4 2 Construção de Edifício de Serviços Técnicos - Cabo 0102 07010301 da Praia Equipamento Diverso O 15 85 DIV 01/2009 12/2013 3 57.500 310.710 310.710 85.000 11 001 2011/1 1.736.503 85.000 538.210 11 001 2011/1 1 Equipamento de Transporte 0102 07010602 O 100 OA 01/2011 12/2011 0 30.471 30.471 11 001 2011/1 2 Equipamento Administrativo 0102 070109 O 100 OA 01/2011 12/2011 0 7.570 7.570 7.570 11 001 2011/1 3 Equipamento Básico 0102 07011002 O 100 OA 01/2011 12/2011 0 22.240 22.240 22.240 11 001 2011/1 4 Equipamento de Informática 0102 070107 O 100 OA 01/2011 12/2011 0 7.660 7.660 7.660 11 001 2011/1 5 Software Informático 0102 070108 O 100 OA 01/2011 12/2011 0 9.370 9.370 9.370 Elaboração de Projectos Diversos 0102 070115 O 100 OA 01/2011 12/2011 0 162.660 162.660 162.660 125.000 11 001 2011/2 30.471 11 001 2011/3 Reparação e Beneficiação do Património Municipal 0102 07010307 O 100 OA 01/2011 12/2011 0 125.000 125.000 11 001 2011/7 Arquitectura Informática e de Comunicações 0102 070107 O 15 85 OA 01/2011 12/2011 0 70.000 70.000 70.000 11 001 2011/8 Sistema de Avaliação de Desempenho 0102 070115 O 15 85 OA 01/2011 12/2011 0 60.000 60.000 60.000 78.823 1.590.861 1.590.861 0 1.015.000 85.000 0 0 2.769.684 78.823 1.590.861 1.590.861 0 1.015.000 85.000 0 0 2.769.684 Totais do Programa 001: Totais do Objectivo 11: 21 EDUCAÇÃO 21 001 Ensino não Superior 21 001 2007/13 21 001 2007/13 1 Construção e Remodelação de Escolas, Creches e ATL Escola da Fonte do Bastardo 0102 07010305 E 15 85 DIV 01/2007 12/2011 4 199.419 169.983 169.983 369.402 21 001 2007/13 2 Escola das Fontinhas 0102 07010305 E 15 85 DIV 01/2007 12/2011 3 2.631.915 258.795 258.795 2.890.710 21 001 2007/13 4 Ampliação da Escola EB/JI dos Biscoitos 0102 07010305 E 15 85 DIV 01/2008 12/2012 1 830.800 830.800 20.000 850.800 20.000 304.200 Mini-Pavilhões de Apoio às Escolas 21 001 2009/2 21 001 2009/2 2 Agualva 0102 07010302 E 15 85 DIV 01/2009 12/2011 4 209.357 41.381 41.381 21 001 2009/2 3 Vila Nova 0102 07010302 E 15 85 DIV 01/2009 12/2012 0 6.000 278.200 278.200 Reparação e Beneficiação de Edifícios Escolares 0102 07010305 O 100 DIV 01/2011 12/2011 0 25.780 25.780 3.046.691 1.604.939 1.604.939 0 40.000 0 0 0 4.691.630 3.046.691 1.604.939 1.604.939 0 40.000 0 0 0 4.691.630 21 001 2011/4 Totais do Programa 001: Totais do Objectivo 21: 250.738 25.780 Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2011 (valores em euros) Projecto Obj. Prog. Código Classificação Orçamental Designação Forma Fonte Financiamento (%) de Resp. Realiz. Ano / Nº Acção 22 AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fases de Exec. Despesas Realizado Total (a) Fim (b)=(c)+(d) 2011 Financiam. Financiam. definido não definido (c) (d) Total previsto Anos seguintes 2012 (e) 2013 (f) 2014 (g) (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) Outros (h) SAÚDE 22 001 Serviços Individuais de Saúde 22 001 2010/18 Núcleo de Saúde da Casa do Povo dos Biscoitos 0102 07010307 O 100 DIV 01/2010 12/2013 0 Totais do Programa 001: Totais do Objectivo 22: 24 200.000 100.000 100.000 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 200.000 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 200.000 79.567 282.768 282.768 HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS 24 001 Habitação 24 001 2010/9 24 001 2010/11 2ª Fase da Requalificação do Bairro Nossa Senhora 0102 070115 de Fátima Demolição de Habitações Devolutas no Concelho 0102 07010307 24 002 Ordenamento do Território O 100 DIV 01/2010 12/2012 0 O 100 DIV 01/2010 12/2013 0 Totais do Programa 001: 79.567 282.768 282.768 431 4.862.335 4.500.000 0 30.000 30.000 4.530.000 30.000 60.000 0 0 4.922.335 24 002 2002/33 Plano de Expansão e Urbanização da Cidade 0102 07010401 O 15 85 DGU 01/2004 12/2011 1 85.557 85.557 24 002 2008/5 Planos de Legalização 0102 070115 O 15 85 DGU 01/2008 12/2012 2 53.323 53.323 24 002 2008/6 Revisão ao Plano Director Municipal 0102 070115 O 15 85 DGU 01/2008 12/2011 0 69.296 69.296 69.296 24 002 2009/1 Planos de Pormenor e/ou Urbanização 0102 070115 O 15 85 DGU 01/2009 12/2011 1 37.045 37.045 37.045 431 245.221 245.221 24 002 2009/1 1 Porto Martins Totais do Programa 002: 24 003 Saneamento 24 003 2006/9 Remod. CARD e CP Estrada 25 de Abril 0102 07010402 24 006 Protecção do Ambiente e Conservação da Natureza 24 006 2009/7 Avaliação de Solos e Aquíferos do Concelho 24 006 2010/12 Reabilitação do Paúl das Pedreiras do Cabo da 0102 07010413 Praia Reparações e Beneficiações no Cemitério Municipal 0102 07010412 24 006 2011/5 0102 070115 E 70 30 DIV 10/2006 12/2011 522.471 441.280 441.280 Totais do Programa 003: 4 522.471 441.280 441.280 218.292 240.460 240.460 O 100 DIV 01/2009 12/2011 3 O 100 DAV 01/2010 12/2013 0 O 100 DIV 0 01/2011 12/2011 Totais do Programa 006: Totais do Objectivo 24: 85.988 1.053.323 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 1.245.652 0 0 0 0 0 963.751 30.000 30.000 963.751 458.752 60.000 32.250 32.250 32.250 218.292 272.710 272.710 0 30.000 30.000 0 0 551.002 820.761 1.241.979 1.241.979 0 5.560.000 60.000 0 0 7.682.740 Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2011 (valores em euros) Projecto Obj. Prog. Designação Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento (%) de Resp. Realiz. Ano / Nº Acção 25 AC FC Inicio Fases de Exec. Realizado (a) Fim Total (b)=(c)+(d) 2011 Financiam. Financiam. definido não definido (c) (d) Total previsto Anos seguintes 2012 (e) 2013 (f) 2014 (g) (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) Outros (h) SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS 25 001 Cultura 25 001 2007/8 Centros Multiserviços 25 001 2007/8 AA Datas (Mês/Ano) Despesas 1 25 001 2007/9 Vila Nova 0102 07010307 O 100 DIV 01/2007 12/2011 1 Complexo Intergeracional nas Lajes 0102 07010307 E 100 DIV 01/2007 12/2011 4 477 4.538 4.538 4.538 92.658 92.658 93.135 25 001 2008/8 Centro Social de Santa Rita 0102 07010307 O 100 DIV 01/2008 12/2011 1 25.547 2.864 2.864 28.411 25 001 2010/10 Mobiliário Academia da Juventude 0102 07011002 O 100 OA 01/2010 12/2011 0 349.340 547.465 547.465 896.805 25 001 2010/14 Lar de Idosos Lajes e Biscoitos - Aquisição de Terrenos Deslocalização do Império e Despensa de Santa Luzia 0102 070101 O 100 OA 01/2010 12/2012 0 75.000 0102 07010307 E 100 DIV 01/2010 12/2013 0 50.000 50.000 125.000 50.000 235.000 235.000 25 001 2010/15 Totais do Programa 001: 25 002 Desporto, Recreio e Lazer 25 002 2002/8 Colocação de Piso Sintético em Instalações Desportivas Zonas Balneares do Concelho da Praia da Vitória 0102 07010406 E 0102 07010406 0102 07010406 25 002 2007/26 Infraestruturas Anexas ao Sintético da Praia da Vitória Miradouros da Serra do Cume 25 002 2008/9 25 002 2008/10 375.364 647.525 647.525 4 5.176 79.970 79.970 93.604 0 75.000 100.000 0 0 1.197.889 100 DIV 01/2002 12/2013 O 100 DIV 01/2002 12/2011 4 30.995 30.995 124.599 E 100 DIV 01/2007 12/2011 4 48.430 48.430 48.430 0102 07010413 E 100 DIV 01/2007 12/2011 4 30.465 30.465 Parque de Campismo da Cidade 0102 07010405 E 100 DIV 01/2008 12/2012 3 Construção de Polidesportivos e Pavilhões Desportivos São Brás 0102 07010302 E 15 85 DIV 01/2008 12/2011 4 41.445 41.445 244.600 25 002 2008/12 Centro de Freguesia - Quatro Ribeiras 0102 07010307 E 100 DIV 01/2008 12/2011 4 37.455 37.455 37.455 25 002 2009/8 Zonas de Lazer do Concelho 500 25 002 2002/10 25 002 2007/10 25 002 2008/10 2 30.465 50.000 203.155 555.146 50.000 25 002 2009/8 1 Zonas de Lazer Existentes 0102 07010405 E 100 DIV 01/2009 12/2011 3 500 500 25 002 2009/8 2 Zona de Lazer do Norte 0102 07010405 E 100 DIV 01/2009 12/2011 0 500 500 25 002 2010/19 Centro de Freguesia de São Brás 0102 07010413 E 100 DIV 01/2010 12/2013 0 200.000 25 002 2010/20 E 100 DIV 01/2010 12/2012 0 100.000 100.000 E 100 DIV 01/2010 12/2012 0 100.000 100.000 25 002 2010/22 Remodelação dos Balneários do Campo de Futebol 0102 07010302 das Lajes Nova Sede e Infra-Estruturas Operacionais do Clube 0102 07010302 Naval Dinamização do Parque de Campismo dos Biscoitos 0102 07010302 O 100 DIV 01/2010 12/2013 0 50.000 25 002 2010/23 Remodelação do Pavilhão Vitalino Fagundes 0102 07010302 O 100 DIV 01/2010 12/2012 0 100.000 25 002 2010/24 Remodelação e Execução de Parques Infantis 0102 07010302 O 100 DIV 01/2010 12/2012 0 500 500 25 002 2011/6 Reparação e Beneficiação do Património Desportivo 0102 07010413 e Recreativo do Concelho E 100 DIV 01/2011 12/2011 1 148.150 148.150 25 002 2010/21 500 50.000 200.000 50.000 400.000 100.000 100.000 50.500 148.150 Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2011 (valores em euros) Projecto Obj. Prog. Designação Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento (%) de Resp. Realiz. Ano / Nº Acção 25 AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fases de Exec. Despesas Realizado Total (a) Fim (b)=(c)+(d) 2011 Financiam. Financiam. definido não definido (c) (d) Total previsto Anos seguintes 2012 (e) 2013 (f) 2014 (g) (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) Outros (h) SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS 25 002 Desporto, Recreio e Lazer 25 002 2011/9 Pavilhão da Serra de Santiago 0102 07010406 E 15 85 DIV 01/2011 12/2012 0 20.000 20.000 180.000 25 002 2011/10 Pavilhão de Patinagem do Cabo da Praia 0102 07010406 E 15 85 DIV 01/2011 12/2012 0 40.000 40.000 360.000 301.935 478.410 478.410 0 1.425.000 485.000 0 0 2.690.345 677.299 1.125.935 1.125.935 0 1.550.000 535.000 0 0 3.888.234 4 670.651 4.919.070 4.919.070 9.306 20.000 20.000 Totais do Programa 002: Totais do Objectivo 25: 33 200.000 400.000 TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 33 001 Transportes Rodoviários 33 001 2002/36 0102 07010401 E 33 001 2010/7 Req. e Prolong. Marginal P.V. e Criação de Parque Urbano e Ambiental no Paúl Sinalização e Placas Toponímicas 0102 07010409 33 001 2010/26 Abertura de Novos Arruamentos - Cidade 0102 07010401 33 001 2010/28 Reabilitação das Acessibilidades à Cidade 33 001 2011/11 Pavimentação da Rede Viária 2008 - 2ª Fase 33 001 2011/12 33 001 2011/13 80 20 DIV 01/2002 12/2011 O 100 DIV 01/2010 12/2011 0 E 100 DIV 01/2010 12/2013 0 0102 07010401 E 100 DIV 01/2010 12/2012 0 750.000 0102 07010401 E 100 DIV 01/2011 12/2011 4 153.840 153.840 Pavimentação da Rede Viária Municipal 2009 0102 07010401 E 100 DIV 01/2011 12/2011 4 53.068 53.068 53.068 Pavimentação da Rede Viária Municipal 2009 - 2ª Fase Reparação e Beneficiação das Vias Municipais 0102 07010401 E 100 DIV 01/2011 12/2011 4 153.889 153.889 153.889 0102 07010401 O 100 DIV 01/2011 12/2011 0 8.500 8.500 8.500 0102 07010401 E 15 85 DIV 01/2011 12/2011 4 1.495.496 1.495.496 1.495.496 33 001 2011/16 Recuperação de Infraestruturas Danificadas pela Enxurrada de 15 de Dezembro Pavimentação da Rede Viária Municipal 2010/2011 0102 07010401 E 15 85 DIV 01/2011 12/2012 0 850.000 850.000 33 001 2011/17 Pavimentação da Rede Viária Municipal 2011/2012 0102 07010401 E 15 85 DIV 01/2011 12/2013 0 33 001 2011/14 33 001 2011/15 Totais do Programa 001: Totais do Objectivo 33: 34 5.589.721 29.306 150.000 750.000 150.000 300.000 750.000 1.500.000 153.840 855.000 5.000 240.000 300.000 540.000 679.957 8.403.863 7.653.863 750.000 1.145.000 450.000 0 0 10.678.820 679.957 8.403.863 7.653.863 750.000 1.145.000 450.000 0 0 10.678.820 20.275 20.275 COMÉRCIO E TURISMO 34 001 Mercados e Feiras 34 001 2010/29 Parque Empresarial da Boavista 0102 07010413 E 100 DIV 01/2010 12/2012 0 34 001 2010/31 Projecto de Eficiência Energética do Concelho 0102 070115 O 100 DAV 01/2010 12/2011 0 34 001 2010/32 Novo Mercado Municipal 0102 07010307 E 100 DIV 0 01/2010 12/2013 Totais do Programa 001: Totais do Objectivo 34: 500.000 500.000 20.275 300.000 300.000 600.000 0 20.275 20.275 0 800.000 300.000 0 0 1.120.275 0 20.275 20.275 0 800.000 300.000 0 0 1.120.275 Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2011 (valores em euros) Projecto Obj. Prog. Código Classificação Orçamental Designação Forma Fonte Financiamento (%) de Resp. Realiz. Ano / Nº Acção 43 AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fases de Exec. Despesas Realizado Total (a) Fim (b)=(c)+(d) 2011 Financiam. Financiam. definido não definido (c) (d) Total previsto Anos seguintes 2012 (e) 2013 (f) 2014 (g) (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) Outros (h) DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS 43 002 Construção e/ou Aquisição de Imóveis Diversos 43 002 2010/8 Aquisição de Terrenos 0102 070101 O 100 OA 01/2010 12/2011 0 Totais do Programa 002: Totais do Objectivo 43: Total Geral: 25.400 25.400 25.400 0 0 0 0 0 25.400 0 25.400 25.400 0 0 0 0 0 25.400 750.000 10.210.000 1.530.000 0 0 31.056.783 5.303.531 14.013.252 13.263.252 ORGÃO EXECUTIVO Em de 25.400 25.400 0 ORGÃO DELIBERATIVO de Em de de !"#!!$!#! Actividades mais Relevantes do ano 2011 (valores em euros) Projecto Obj. Prog. Código Classificação Orçamental Designação Forma Fonte Financiamento (%) de Resp. Realiz. Ano / Nº Acção 21 AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fases de Exec. Ensino não Superior 21 001 2011/5001 Bolsas de Estudo Total (a) Fim 0102 040802 O 100 OA 01/2011 12/2011 (b)=(c)+(d) 0 Totais do Programa 001: Totais do Objectivo 21: 2011 Financiam. Financiam. definido não definido (c) (d) Total previsto Anos seguintes 2012 (e) 2013 (f) 2014 (g) (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) Outros (h) 35.000 35.000 35.000 0 35.000 35.000 0 0 0 0 0 35.000 0 35.000 35.000 0 0 0 0 0 35.000 5.000 20.400 20.400 50.000 50.000 125.400 30.000 30.000 60.000 HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS 24 006 Protecção do Ambiente e Conservação da Natureza 24 006 2007/5015 Cemitérios do Meio Rural 0102 08050202 O 100 OA 01/2007 12/2013 3 24 006 2010/5012 Recuperação de Miradouros e Moinhos 0102 08050202 O 100 OA 01/2010 12/2013 0 Totais do Programa 006: Totais do Objectivo 24: 25 Realizado EDUCAÇÃO 21 001 24 Despesas 5.000 20.400 20.400 0 80.000 80.000 0 0 185.400 5.000 20.400 20.400 0 80.000 80.000 0 0 185.400 25.000 37.500 37.500 37.500 250.000 250.000 200.000 SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS 25 001 Cultura 25 001 2009/5007 O 100 OA 01/2009 12/2012 3 O 100 OA 01/2010 12/2012 0 25 001 2010/5014 Empreendimentos da Santa Casa da Misericórdia da 0102 080701 Praia da Vitória Ampliação e Modernização de Sociedades 0102 080701 Filarmónicas Ampliação e Modernização de Casas do Povo 0102 080701 O 100 OA 01/2010 12/2013 0 50.000 25 001 2010/5017 Sede da GRATER 0102 080701 O 100 OA 01/2010 12/2012 0 50.000 25 001 2010/5018 Ampliação do Centro Social do Juncal 0102 080701 O 100 OA 01/2010 12/2012 0 25.000 25 001 2011/5007 Cooperativa Praia Cultural - Corrente 0102 040701 O 100 OA 01/2011 12/2011 0 200.000 200.000 200.000 25 001 2011/5008 Cooperativa Praia Cultural - Investimentos 0102 080701 O 100 OA 01/2011 12/2011 0 200.000 200.000 200.000 25 001 2011/5009 Cooperativa Praia Cultural - Festas da Praia 0102 080701 O 100 OA 01/2011 12/2011 0 400.000 400.000 400.000 25 001 2011/5010 Cooperativa Praia Cultural - Outono Vivo 0102 080701 O 100 OA 01/2011 12/2011 0 100.000 100.000 25 001 2011/5012 Sede do Orfeão da Praia da Vitória 0102 080701 O 100 OA 01/2011 12/2013 0 50.000 50.000 25.000 1.237.500 1.237.500 25 001 2010/5013 Totais do Programa 001: 100.000 450.000 100.000 50.000 50.000 25.000 100.000 0 50.000 50.000 412.500 100.000 150.000 0 0 1.775.000 25 002 Desporto, Recreio e Lazer 25 002 2007/5008 Pavilhão Desportivo do Juncal 0102 080701 O 100 OA 01/2007 12/2011 4 45.000 45.000 45.000 25 002 2009/5012 Promoção Externa do Concelho 0102 080701 O 100 OA 01/2009 12/2011 3 99.195 110.000 110.000 209.195 25 002 2010/5006 Fundo de Coesão Rural - Capital 0102 080701 O 100 OA 01/2010 12/2013 0 138.960 247.817 247.817 25 002 2010/5019 Programa de Atribuição de Viaturas - Associativismo 0102 080701 O 100 OA 01/2010 12/2013 0 100.000 100.000 586.777 50.000 50.000 100.000 Actividades mais Relevantes do ano 2011 (valores em euros) Projecto Obj. Prog. Código Classificação Orçamental Designação Forma Fonte Financiamento (%) de Resp. Realiz. Ano / Nº Acção 25 AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fases de Exec. Realizado Total (a) Fim (b)=(c)+(d) 2011 Financiam. Financiam. definido não definido (c) (d) Total previsto Anos seguintes 2012 (e) 2013 (f) 2014 (g) (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) Outros (h) SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS 25 002 Desporto, Recreio e Lazer 25 002 2011/5002 Actividades e Instituições Desportivas 0102 040701 O 100 OA 01/2011 12/2011 0 Totais do Programa 002: Totais do Objectivo 25: 34 Despesas 165.681 165.681 165.681 238.155 568.498 568.498 0 150.000 150.000 0 0 1.106.653 263.155 1.805.998 1.805.998 0 562.500 250.000 0 0 2.881.653 COMÉRCIO E TURISMO 34 001 Mercados e Feiras 34 001 2011/5011 Mercado Municipal de Produtos Biológicos 0102 080701 O 100 OA 01/2011 12/2011 0 Totais do Programa 001: Totais do Objectivo 34: 30.000 30.000 30.000 0 30.000 30.000 0 0 0 0 0 30.000 0 30.000 30.000 0 0 0 0 0 30.000 42 TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES 42 001 Juntas de Freguesia 42 001 2010/5022 Apoio à Construção de Casas Mortuárias 0102 08050202 O 100 OA 01/2010 12/2011 0 45.000 45.000 45.000 42 001 2011/5005 Delegação de Competências - Corrente 0102 04050202 O 100 OA 01/2011 12/2011 0 114.657 114.657 114.657 0 159.657 159.657 0 0 0 0 0 159.657 0 159.657 159.657 0 0 0 0 0 159.657 1.203.000 1.204.000 1.205.000 19.482.000 24.203.593 Totais do Programa 001: Totais do Objectivo 42: 43 DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS 43 003 Transferências para Empresas Municipais 43 003 2011/5003 Delegação de Competências - Corrente 0102 04010101 O 100 OA 01/2011 12/2011 0 718.737 718.737 43 003 2011/5004 Delegação de Competências - Capital 0102 08010101 O 100 OA 01/2011 12/2027 0 1.109.593 1.109.593 0 1.828.330 1.828.330 0 1.203.000 1.204.000 1.205.000 19.482.000 24.922.330 0 1.828.330 1.828.330 0 1.203.000 1.204.000 1.205.000 19.482.000 24.922.330 268.155 3.879.385 3.879.385 0 1.845.500 1.534.000 1.205.000 19.482.000 28.214.040 Totais do Programa 003: Totais do Objectivo 43: Total Geral: ORGÃO EXECUTIVO Em de 718.737 ORGÃO DELIBERATIVO de Em de de !"!# "$ # Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2011 Classif. Orçamental 0102 04010101 Projecto de GOP's Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais 43 0102 04050202 0102 040701 040802 0102 0102 070101 07010301 07010302 2011/5003 Delegação de Competências - Corrente 718.737,00 Total dos Projectos de GOP's: 718.737,00 Total da Classificação Orçamental: 720.137,00 001 2011/5005 Delegação de Competências - Corrente 114.657,00 Total dos Projectos de GOP's: 114.657,00 Total da Classificação Orçamental: 114.657,00 Instituições Sem Fins Lucrativos 25 001 2011/5007 Cooperativa Praia Cultural - Corrente 200.000,00 25 002 2011/5002 Actividades e Instituições Desportivas 165.681,00 Total dos Projectos de GOP's: 365.681,00 Total da Classificação Orçamental: 512.052,00 Outras 21 0102 003 Freguesias 42 0102 Dotação 001 Bolsas de Estudo 2011/5001 35.000,00 Total dos Projectos de GOP's: 35.000,00 Total da Classificação Orçamental: 54.600,00 Terrenos 25 001 2010/14 Lar de Idosos Lajes e Biscoitos - Aquisição de Terrenos 43 002 2010/8 Aquisição de Terrenos 0,00 25.400,00 Total dos Projectos de GOP's: 25.400,00 Total da Classificação Orçamental: 25.400,00 Instalações de Serviços 11 001 2009/4 1 Remodelação de Imóveis na Praça FOC 785.180,00 11 001 2009/4 2 Construção de Edifício de Serviços Técnicos Cabo da Praia 310.710,00 Total dos Projectos de GOP's: 1.095.890,00 Total da Classificação Orçamental: 1.095.890,00 Instalações Desportivas e Recreativas 21 001 2009/2 2 Agualva 21 001 2009/2 3 Vila Nova 278.200,00 25 002 2008/10 2 São Brás 41.445,00 41.381,00 Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2011 Classif. Orçamental 0102 0102 0102 07010305 07010307 07010401 Projecto de GOP's Dotação 25 002 2010/20 Remodelação dos Balneários do Campo de Futebol das Lajes 0,00 25 002 2010/21 Nova Sede e Infra-Estruturas Operacionais do Clube Naval 0,00 25 002 2010/22 Dinamização do Parque de Campismo dos Biscoitos 0,00 25 002 2010/23 Remodelação do Pavilhão Vitalino Fagundes 0,00 25 002 2010/24 Remodelação e Execução de Parques Infantis 500,00 Total dos Projectos de GOP's: 361.526,00 Total da Classificação Orçamental: 361.526,00 Escolas 21 001 2007/13 1 Escola da Fonte do Bastardo 169.983,00 21 001 2007/13 2 Escola das Fontinhas 258.795,00 21 001 2007/13 4 Ampliação da Escola EB/JI dos Biscoitos 830.800,00 21 001 2011/4 Reparação e Beneficiação de Edifícios Escolares 25.780,00 Total dos Projectos de GOP's: 1.285.358,00 Total da Classificação Orçamental: 1.285.358,00 Outros 11 001 2011/3 Reparação e Beneficiação do Património Municipal 22 001 2010/18 Núcleo de Saúde da Casa do Povo dos Biscoitos 0,00 24 001 2010/11 Demolição de Habitações Devolutas no Concelho 0,00 25 001 2007/8 25 001 2007/9 Complexo Intergeracional nas Lajes 25 001 2008/8 Centro Social de Santa Rita 25 001 2010/15 Deslocalização do Império e Despensa de Santa Luzia 25 002 2008/12 Centro de Freguesia - Quatro Ribeiras 34 001 2010/32 Novo Mercado Municipal 1 Vila Nova 125.000,00 4.538,00 92.658,00 2.864,00 0,00 37.455,00 0,00 Total dos Projectos de GOP's: 262.515,00 Total da Classificação Orçamental: 262.515,00 Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares 24 002 2002/33 Plano de Expansão e Urbanização da Cidade 33 001 2002/36 Req. e Prolong. Marginal P.V. e Criação de Parque Urbano e Ambiental no Paúl 33 001 2010/26 Abertura de Novos Arruamentos - Cidade 0,00 33 001 2010/28 Reabilitação das Acessibilidades à Cidade 0,00 33 001 2011/11 Pavimentação da Rede Viária 2008 - 2ª Fase 85.557,00 4.919.070,00 153.840,00 Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2011 Classif. Orçamental 0102 07010402 Projecto de GOP's 33 001 2011/12 Pavimentação da Rede Viária Municipal 2009 33 001 2011/13 Pavimentação da Rede Viária Municipal 2009 - 2ª Fase 33 001 2011/14 Reparação e Beneficiação das Vias Municipais 33 001 2011/15 Recuperação de Infraestruturas Danificadas pela Enxurrada de 15 de Dezembro 33 001 2011/16 Pavimentação da Rede Viária Municipal 2010/2011 850.000,00 33 001 2011/17 Pavimentação da Rede Viária Municipal 2011/2012 0,00 0102 0102 07010405 07010406 07010409 53.068,00 153.889,00 8.500,00 1.495.496,00 Total dos Projectos de GOP's: 7.719.420,00 Total da Classificação Orçamental: 7.719.420,00 Sistemas de Drenagem de Águas Residuais 24 0102 Dotação 003 2006/9 Remod. CARD e CP Estrada 25 de Abril 441.280,00 Total dos Projectos de GOP's: 441.280,00 Total da Classificação Orçamental: 441.280,00 Parques e Jardins Parque de Campismo da Cidade 25 002 2008/9 25 002 2009/8 1 Zonas de Lazer Existentes 500,00 25 002 2009/8 2 Zona de Lazer do Norte 500,00 0,00 Total dos Projectos de GOP's: 1.000,00 Total da Classificação Orçamental: 1.000,00 Instalações Desportivas e Recreativas 25 002 2002/8 Colocação de Piso Sintético em Instalações Desportivas 79.970,00 25 002 2002/10 Zonas Balneares do Concelho da Praia da Vitória 30.995,00 25 002 2007/10 Infraestruturas Anexas ao Sintético da Praia da Vitória 48.430,00 25 002 2011/9 Pavilhão da Serra de Santiago 20.000,00 25 002 2011/10 Pavilhão de Patinagem do Cabo da Praia 40.000,00 Total dos Projectos de GOP's: 219.395,00 Total da Classificação Orçamental: 219.395,00 Sinalização e Trânsito 33 001 2010/7 Sinalização e Placas Toponímicas 20.000,00 Total dos Projectos de GOP's: 20.000,00 Total da Classificação Orçamental: 20.000,00 Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2011 Classif. Orçamental 0102 07010412 Projecto de GOP's Cemitérios 24 0102 0102 07010413 07010602 0102 070107 070108 070109 07011002 32.250,00 Total dos Projectos de GOP's: 32.250,00 Total da Classificação Orçamental: 32.250,00 006 2010/12 Reabilitação do Paúl das Pedreiras do Cabo da Praia 25 002 2007/26 Miradouros da Serra do Cume 25 002 2010/19 Centro de Freguesia de São Brás 25 002 2011/6 Reparação e Beneficiação do Património Desportivo e Recreativo do Concelho 34 001 2010/29 Parque Empresarial da Boavista 0,00 30.465,00 0,00 148.150,00 0,00 Total dos Projectos de GOP's: 178.615,00 Total da Classificação Orçamental: 178.615,00 Outro 001 2011/1 1 Equipamento de Transporte 30.471,00 Total dos Projectos de GOP's: 30.471,00 Total da Classificação Orçamental: 30.471,00 Equipamento de Informática 11 001 2011/1 11 001 2011/7 4 Equipamento de Informática Arquitectura Informática e de Comunicações 7.660,00 70.000,00 Total dos Projectos de GOP's: 77.660,00 Total da Classificação Orçamental: 77.660,00 Software Informático 001 2011/1 5 Software Informático 9.370,00 Total dos Projectos de GOP's: 9.370,00 Total da Classificação Orçamental: 9.370,00 Equipamento Administrativo 11 0102 Reparações e Beneficiações no Cemitério Municipal 2011/5 24 11 0102 006 Outros 11 0102 Dotação 001 2011/1 2 Equipamento Administrativo 7.570,00 Total dos Projectos de GOP's: 7.570,00 Total da Classificação Orçamental: 7.570,00 Outro 11 001 2011/1 3 Equipamento Básico 22.240,00 Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2011 Classif. Orçamental Projecto de GOP's 25 0102 0102 070115 08010101 0102 08050202 080701 Mobiliário Academia da Juventude 2010/10 547.465,00 Total dos Projectos de GOP's: 569.705,00 Total da Classificação Orçamental: 569.705,00 162.660,00 Outros Investimentos 11 001 2011/2 Elaboração de Projectos Diversos 11 001 2011/8 Sistema de Avaliação de Desempenho 24 001 2010/9 2ª Fase da Requalificação do Bairro Nossa Senhora de Fátima 24 002 2008/5 Planos de Legalização 53.323,00 24 002 2008/6 Revisão ao Plano Director Municipal 69.296,00 24 002 2009/1 Porto Martins 37.045,00 24 006 2009/7 Avaliação de Solos e Aquíferos do Concelho 34 001 2010/31 Projecto de Eficiência Energética do Concelho 1 60.000,00 282.768,00 240.460,00 20.275,00 Total dos Projectos de GOP's: 925.827,00 Total da Classificação Orçamental: 925.827,00 Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais 43 0102 001 Dotação 003 2011/5004 Delegação de Competências - Capital 1.109.593,00 Total dos Projectos de GOP's: 1.109.593,00 Total da Classificação Orçamental: 1.109.593,00 Freguesias 24 006 2007/5015 Cemitérios do Meio Rural 24 006 2010/5012 Recuperação de Miradouros e Moinhos 42 001 2010/5022 Apoio à Construção de Casas Mortuárias 45.000,00 Total dos Projectos de GOP's: 65.400,00 Total da Classificação Orçamental: 65.400,00 20.400,00 0,00 Instituições sem Fins Lucrativos 25 001 2009/5007 Empreendimentos da Santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória 25 001 2010/5013 Ampliação e Modernização de Sociedades Filarmónicas 25 001 2010/5014 Ampliação e Modernização de Casas do Povo 0,00 25 001 2010/5017 Sede da GRATER 0,00 25 001 2010/5018 Ampliação do Centro Social do Juncal 0,00 25 001 2011/5008 Cooperativa Praia Cultural - Investimentos 200.000,00 25 001 2011/5009 Cooperativa Praia Cultural - Festas da Praia 400.000,00 37.500,00 250.000,00 Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2011 Classif. Orçamental Projecto de GOP's Dotação 25 001 2011/5010 Cooperativa Praia Cultural - Outono Vivo 25 001 2011/5012 Sede do Orfeão da Praia da Vitória 50.000,00 25 002 2007/5008 Pavilhão Desportivo do Juncal 45.000,00 25 002 2009/5012 Promoção Externa do Concelho 110.000,00 25 002 2010/5006 Fundo de Coesão Rural - Capital 247.817,00 25 002 2010/5019 Programa de Atribuição de Viaturas Associativismo 34 001 2011/5011 Mercado Municipal de Produtos Biológicos 100.000,00 0,00 30.000,00 Total dos Projectos de GOP's: 1.470.317,00 Total da Classificação Orçamental: 1.505.317,00 ! "#$%&%%'( ) *! "#+,&-..-/ " 0), 1 -. / 2 ,, 3 " 3 4 !* 56 4 7 8 ,+6 4 7 9:$6 4 !** ;6 5 0< = >- + 0< = >? $ 0< = >5 ; 0< = >+ !" 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"#+,&-..-/ * " >* ) QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 7 ENDIVIDAMENTO 8.3.6 - Endividamento (Unidade: Euros) Data da Aprovação pela AM Caracterização do Empréstimo Data de contratação do empréstimo Prazo do Contrato Visto do Tribunal de Contas Anos decorridos Número do Registo Data Finalidade do Empréstimo a) Capital Contratado Taxa de juro Utilizado Inicial Encargos do ano Actual Amortização Juros Total Juro de mora Encargos do ano vencidos e não pagos Dívida em 1 de Janeiro de 2011 Dívida em 31 de Dezembro de 2011 Médio e longo prazo ......................................................................... (N) 1.246.994,74 € 1.246.994,74 € Investimento Municipal 24-09-1999 03/12/1999 20 anos 12 anos 548 15/11/1999 (N) 1.745.792,64 € 1.745.792,64 € 3,481% 0,689% 89.828,13 € 8.800,05 € 98.628,18 € 844.064,32 € 754.236,19 € Núcleo de Rec. Fr. Marginal PV Inv. Saneamento Básico 27-04-2001 21-11-1997 28/08/2001 11/12/1997 20 anos 20 anos 10 anos 14 anos 2804 181 07/08/2001 09/12/1997 (N) 182.560,03 € 182.560,03 € 4,896% 1,454% 10.414,48 € 1.782,34 € 12.196,82 € 123.430,46 € 113.015,98 € ARAAL - Trat/D. F. Rest. Sol. UIT 27-04-2001 10 anos 10 anos 257 25/10/2001 (1) 436.961,92 € 436.961,92 € 3,960% 1,293% 54.620,24 € 592,01 € 55.212,25 € 54.620,24 € ARAAL - Abast/ de água 27-04-2001 277.930,19 € 277.930,19 € 4,833% 1,303% 10 anos 10 anos 174 07/08/2001 (1) 50.393,55 € 50.393,55 € 6.299,19 € 67,85 € 6.367,04 € 21/09/2001 Rem. R. Ref. Aba. Ag. FregB/4R/F Elab. Proj. Rem. R. Ab. Ag. Sist. E 07/08/2001 (1) 16.545,13 € 1,428% 16.545,13 € 78.815,45 € 2.068,15 € 8.915,35 € 2.090,43 € 579.447,04 € 500.631,59 € - € 34.741,27 € - € 6.299,19 € - € - € - € 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 173 07/08/2001 (1) 210.991,51 € 210.991,51 € 26.373,93 € 284,07 € 26.658,00 € 26.373,93 € 20-12-2002 14/01/2003 20 anos 8 anos 83/03 12/08/2003 (N) 640.627,00 € 640.627,00 € 3,000% 2,012% 34.779,98 € 10.024,35 € 44.804,33 € 491.023,80 € 456.243,82 € Salão Teatro Praiense 23-02-2001 19/04/2001 20 anos 10 anos 106 06/06/2001 (N) 202.582,87 € 202.582,87 € 4,876% 0,968% 11.254,52 € 1.277,40 € 12.531,92 € 115.358,73 € 104.104,21 € 2.068,15 € Fundo Coesão - Aterro Sanit. 29-06-2001 12/07/2001 20 anos 10 anos 166 19/07/2001 (1) 997.595,79 € 997.595,79 € 1,302% 55.421,79 € 8.609,78 € 64.031,57 € 609.639,70 € 554.217,91 € Habitação Social Construção 50 fogos Santa Rita/INH 23-02-2001 03/05/2001 25 anos 10 anos 105 13/06/2001 (1) 1.361.718,26 € 1.361.718,26 € 4,986% 0,885% 58.420,36 € 10.728,92 € 69.149,28 € 983.003,22 € 924.582,86 € Habitação Social - INH 21-11-1997 03/02/1998 25 anos 13 anos 2710 03/12/1997 (1) 82.301,65 € 82.301,65 € 2,650% 2,977% 3.798,46 € 469,77 € 4.268,23 € 50.181,96 € Habitação Social - INH 02-02-1998 20/02/1998 25 anos 13 anos 303 23/01/2003 (1) 103.500,56 € 103.500,56 € 1,919% 1,241% 4.581,67 € 322,26 € 4.903,93 € 59.140,10 € 54.558,43 € Habitação Social 20 Fogos Serra Santiago/INH 20-12-2002 19/12/2002 25 anos 9 anos 265 19/12/2002 (1) 674.377,92 € 674.377,92 € 4,207% 2,233% 26.080,01 € 12.573,63 € 38.653,64 € 538.577,37 € 512.497,36 € 25 anos 13 anos 1699 20/10/1998 26/11/1998 (1) 204.058,22 € 3,831% 0,991% 7.916,58 € 1.269,24 € 9.185,82 € 109.924,30 € 46.383,50 € Habitação Social - INH - B.T.A. 02-02-1998 Sint. Fontinhas Novos Arruamentos Fonte Bastardo 18-06-2004 06/07/2004 20 anos 7 anos 84 04/08/2004 (N) 700.000,00 € 700.000,00 € 2,702% 1,537% 37.452,05 € 9.196,46 € 46.648,51 € 582.930,39 € 545.478,34 € Polidesportivo Concelho e Sintético Parque Desportivo 30-09-2005 06/10/2005 20 anos 6 anos 145 07/12/2005 (N) 800.000,00 € 800.000,00 € 2,490% 1,412% 41.957,52 € 9.680,00 € 51.637,52 € 696.418,67 € 654.461,15 € Investimentos Diversos 14-06-2006 20/06/2006 20 anos 5 anos 62 03/07/2006 (N) 968.492,00 € 24-04-2008 07/07/2008 20 anos 3 anos 70 18/07/2008 (N) 2.070.000,00 € 21-04-2009 30/04/2009 20 anos 2 anos 53 12/06/2009 (N) ITP 204.058,22 € 4,721% 22,28 € 87.730,80 € Correcção e/ou Pavimentação da rede viária Ex. Rem. R. Ab. Ex. R. C. A. R. Lajes 172 5,054% 102.007,72 € 968.492,00 € 3,272% 1,129% 50.388,45 € 10.873,39 € 61.261,84 € 859.137,48 € 808.749,03 € 2.066.787,45 € 5,448% 1,372% 102.515,10 € 27.132,90 € 129.648,00 € 2.024.395,86 € 1.921.880,76 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 4,145% 3,322% 14.124.509,85 € 13.692.281,25 € 429.016,05 € Emp. € 2.070.000,00 Emp. € 1.000.000,00 Total… a) Utilizar (1), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N) em caso contrário 20.112,82 € 35.277,35 € 55.390,17 € 1.000.000,00 € 979.887,18 € 723.098,88 € 157.899,40 € 880.998,28 € 9.756.034,91 € 9.032.936,03 € Observações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