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nota de versão

NOTA DE VERSÃO
Data Liberação...: 13/08/2013
Sistema...: SIC
Nº Solic.: 9500
10/12/2013
Pág..:1
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Reponsável Versão....: FABIO
Versão...: V1.7 R8 S36
Data.: 15/06/2013
Tipo de Solicitação.: Implementação
ANALISE DE MATERIA PRIMA
-> Criar na procedure para fazer leitura do quarto nível de matérias primas, pois agora existem grupos que chegam ao quarto nível como exemplo em
anexo.
Base na pasta da solicitação.
implementação concluida.
Para versão s35 - executar procedure SP_ANALISE_MATERIA_PRIMA
Nº Solic.: 9501
Data.: 15/06/2013
PCP - ANALISE DAS MATERIAS PRIMAS
->Na analise das matérias primas, quando for marroart, somar na coluna do embalado, a quantidade que está na coluna que criada de ESTOQUE
ALMOXERIFADO pois para os grupos que tem essa etapa, ela que representa a coluna embalado.
implementação concluida. Apelido Marroart
Nº Solic.: 9505
Data.: 15/06/2013
RELATORIO DE COMPRAS GERAL
-> No relatório de compras - Geral , ter filtro por emissão da nota, pois por padrão está buscando por chegada.
Nº Solic.: 9508
Data.: 15/06/2013
JUNÇÃO DE PEDIDOS VENDA BALCÃO
quando os pedidos tiverem condições de pagamentos diferentes, com tipos de cobrança e quantidade de parcelas diferentes, não deixar juntar os
pedidos e avisar que é pelo fato da condição de pagamento.
MOTIVO: Pelo fato do PCP são passados pedidos separados, separação e produção então as negociações com o cliente estão ficando diferentes da
acordada.
Nº Solic.: 9769
Data.: 31/07/2013
Tipo de Solicitação.: Correção
No caso dos retornos do Santander os juros aparecem na grid mais alguns títulos não são baixados. (Mesma mensagem do retorno do banco do
Brasil, sl 9754)
correção concluida. Atualizar exe. s35/s36
Nº Solic.: 9770
Data.: 31/07/2013
PEDIDO DE VENDA EXTERNO - FATURAMENTO
-> Ao faturar o pedido 84602, o produto 978 está com a quantidade 24,13 no pedido e 24,13 também disponível no estoque, porem o sistema não
deixa faturar dizendo que não tem estoque.
atualizar exe. s35/s36
Nº Solic.: 9558
Data.: 21/06/2013
Quando usuário usa o recurso "CTRL U" para trocar usuário, sistema nao assume as permissões de lan;amentos no caixa
correção concluida. s35/s36
Nº Solic.: 9564
Data.: 24/06/2013
Ao tentar gerar nota de um pedido onde o dispositivo esta definido o dispositivo de fechamento para geração da nf, sistema retorna o erro en anexo.
Dados adicionais não pode ultrapassar a 100 caracteres.
Nº Solic.: 9573
Data.: 25/06/2013
Foi feita uma correção que retira o valor do troco no pedido, na previa funciona, porem quando impresso direto ele sai a linha do valor do troco.
Nº Solic.: 9437
Data.: 04/06/2013
Orasystema Consultoria e Sistemas LTDA
www.orasystems.com.br
NOTA DE VERSÃO
Nº Solic.: 9437
Pág..:2
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Sistema...: SIC
10/12/2013
Data.: 04/06/2013
ORÇAMENTO - NUMERO DO PEDIDO DO CLIENTE
-> Criar campo no orçamento que seja utilizado com o numero do pedido do cliente que será digitado no site, e posteriormente ao fechar, deverá
enviar ao pedido externo.
FEITO O RETORNO DO PEDIDO ONLINE
Nº Solic.: 9338
Data.: 17/05/2013
TRANSFERENCIA ENTRE EMPRESAS DO GRUPO
->; Quando configurado a transferência de mercadorias entre as empresas do grupo, o sistema já da entrada na nota de compra como finalizada.
Analisar para que seja gerado a compra porem não seja finalizada, pois aconteceu de no intervalo de tempo do caminhão chegar aqui, os vendedores
venderam os produtos e os clientes vieram retirar e as mercadorias nem tinham chegado.
Dessa forma ficará uma pessoa responsável para finalizar a compra.
Att,
Vitor.
implementado opção no Disp. Fiscal / aba configuração dos dados para transferência.
Nº Solic.: 9342
Data.: 17/05/2013
CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS DE INDUSTRIALIZAÇÃO
-> Analisar para que a entrada consista um numero de nota de compra na qual consista o total de peso e importe os produtos, lembrando que a nota
de entrada poder ser de um cliente e a entrada no controle de industrialização ser lançada em nome de outro cliente.
-> Nas saídas poder gerar o pedido de venda externo para que sejam geradas as ordens de produção e gerado a nota para assim baixar da entrada de
industrialização.
Manutenção NF. Compra = Incluida opção para gerar Entrada de Industrialização.
Manutenção Saida de Industrialização = incluida opção para gerar Ped. de Venda Externo.
Nº Solic.: 9581
Data.: 26/06/2013
Ao fazer a geração de Pedido de Venda quando somente for BRINDE (Bonificação) gerar também junto o Valor Total. Pois hoje é gerado somente os
valores dos Itens.
correção concluida.
Nº Solic.: 9496
Data.: 14/06/2013
FOLHAMATIC
Registro E201 - LANÇAMENTOS DE IMPOSTOS DAS NOTAS FISCAIS
Campo 25 - CONTRIBUINTE DO ICMS - Este campo é utilizado somente para notas fiscais de saída.
Preencher com "S" caso a venda seja para contribuinte do ICMS ou "N" quando venda para não contribuinte do ICMS.
Posição 210/210
Na geração do arquivo está trazendo tudo N de não contribuinte de ICMS.
correção concluida. Sera consistido pela campo no cadastro do cliente [Contribuinte de Icms ?] na aba Particularidade
Nº Solic.: 9355
Data.: 20/05/2013
CONTROLE DE PERMISSÃO POR GRUPO E TABELA DE PREÇO
-> No cadastro das tabelas de preço, poder informar o representante e os grupos de produtos que ele poderá utilizar nessa determinada tabela.
Motivo: Existem vendedores que atendem a mesma região porem só vendem produtos de grupos diferentes na mesma tabela de preço, se tiverem
acesso para vender o grupo de produtos do outro vendedor poderá causar problemas entre eles.
Nº Solic.: 9599
Data.: 28/06/2013
Não está gerando a remessa de pedido de baixa, quando o boleto tem mais de uma parcela. Segue explicação
Correção concluida.
Para s35: reatualizar a base.
Nº Solic.: 9620
Data.: 02/07/2013
NOTA DE VERSÃO
Sistema...: SIC
Nº Solic.: 9620
10/12/2013
Pág..:3
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Data.: 02/07/2013
RELATORIO DE COMISSÃO PEDIDO DE VENDA EXTERNO
-> Na base da comissão, quando for notas de suframa, deve descontar também o valor do desconto do suframa, alem do adicional e do frete como
anexo que ja é extornado.
Nº Solic.: 9621
Data.: 02/07/2013
Se for gerado a remessa para um banco, o tipo de cobrança é alterado automaticamente de Gerar Boleto para Duplicata no banco, mais se excluir
essa remessa e gerar novamente para o mesmo banco não é feito essa alteração. Segue explicação.
correção concluida. s33/s35/s36
Nº Solic.: 9618
Data.: 02/07/2013
Quando é feito a alteração do sistema do documento no Recebimento, aparece uma mensagem de erro assim que termina o processo de alteração. A
alteração é feita mais aparece a mensagem. Isso só acontece quando é pesquisado o título de um sistema, de deixar marcada a opção Todos
Sistemas não acontece isso. Segue explicação.
Nº Solic.: 9633
Data.: 04/07/2013
- ajustar calculo do frete no pedido de venda externo.
Coloquei 100,00 no campo VALOR FRETE e o sistema alterou para 99,99.
Nº Solic.: 9635
Data.: 04/07/2013
Ter parametro dinamico para, na geração de nota fiscal pelo pedido de venda balcão, trazer por padrão, marcado a opção GERAR COM DISPOSITIVO
INFORMADO.
Implementação para o apelido DESTACK
Nº Solic.: 9644
Data.: 08/07/2013
Importação de dados do sistema antigo da empresa Prosegt, para o sistema SIC.
OBS: importação apenas das tabelas: Clientes, Produtos e Fornecedores.
A BASE DE DADOS CONVERTIDA SE ENCONTRA NA PASTA DA SOLICITAÇÃO (G:\BDClientes\SIC\Grupo_Informece\Prosegt\Solicitacoes\9644)
FORAM CONVERTIDOS OS CLIENTES, FORNECEDORES E PRODUTOS DE ACORDO COM O SOLICITADO.
Nº Solic.: 9645
Data.: 08/07/2013
DEFINIÇÃO DO PRODUTO FORA DE PADRÃO
Poder de alguma forma classificar os grupos de produtos que na formação da descrição do produto gerado, não concatenar a largura do produto.
MOTIVO: As telhas onduladas tem uma variação na largura devido a configuração do tamanho da abertura da máquina e por isso não é descrito a
largura no ato da venda pois podem ser entregues telhas de lotes diferentes que poderiam apresentar diferença na largura e gerar problemas com
cliente.
Quando o Tipo de Produto base for telha, não será gerado a descrição complementar.
Nº Solic.: 9646
Data.: 08/07/2013
BAIXA DE PRODUTO COMPOSTO NO PCP COM APONTAMENTO
-> No cadastro de produtos padrão, poder informar se o produto é do tipo telha, e se é composição dupla.
-> Caso composição dupla, deverá ser baixado o dobro da matéria prima pelo fato das telha sandwich composta de duas folhas de aço.
-> Na definição dos grupos e etapas do PCP_FA trazer a coluna de Baixa_Estoque_Produto_Composto.
->Calcular a quantidade do produto compostos calculando regra de 3 referente a quantidade configuradas nos produtos base.
IMPLEMENTAÇAÕ CONCLUIDA.
Nº Solic.: 9438
Data.: 04/06/2013
ORÇAMENTO - DESCONTO EM CASCATA
->Criar no orçamento campos de desconto em cascata igual ao pedido externo, para que seja possível importar os valores digitados no site e quando
fechado o orçamento, carregar ao pedido externo.
FEITO O RETORNO DO PEDIDO ONLINE
Nº Solic.: 9535
Data.: 19/06/2013
NOTA DE VERSÃO
Nº Solic.: 9535
Pág..:4
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Sistema...: SIC
10/12/2013
Data.: 19/06/2013
Analisar possibilidade de criação de comissão definindo cada mecânico em cada item no pedido de venda.
- Se não for definido o mecânico no item, atribuir para vendedor do pedido.
- Ter relatório de comissão pela venda e pelo recebido.
- Na analise de vendedor, trazer as informações para os mecânicos na coluna TOTAL VENDAS [SERVIÇOS].
IMPLEMENTAÇÃO CONCLUIDA. Par. dinamico: PEDIDO_VENDA/ACEITA_VEND_POR_ITEM: Aceita Informar Vendedor por Item no Pedido de Venda ?
S=Sim / N=Não
Nº Solic.: 9650
Data.: 10/07/2013
Na tela SIC\CONSULTA\ Consulta Serasa
Verificar a possibilidade de trazer o estado (UF) automático do cadastro do cliente.
E travar para não fazer a consulta se o campo estado (UF) estiver nulo.
Segue anexo imagem.
FOI CRIADA UMA VALIDAÇÃO ONDE BLOQUEIA O CLIENTE EM INFORMAR O ESTADO NA CONSULTA ACHEI RECHEQUE / CREDNET. NA
BUSCA POR UM CLIENTE, AO CONFIRMAR ELE TRAZ O ESTADO AUTOMATICAMENTE.
Nº Solic.: 9723
Data.: 25/07/2013
Comunicamos que a seguinte ocorrência em nosso sistema, abrimos um chamado com o assunto Fluxo de Caixa para que seja atualizado o
parâmetro no contas a Receber, onde deve-se fazer o processo D+1 para dias úteis, porém hoje ao emitir este mesmo relatório nota-se que este
processo D+1 solicitado para o Contas Receber está alterado também no Contas a Pagar onde não deveria ser alterado.
Nº Solic.: 9403
Data.: 27/05/2013
CONSULTA ESPECIAL DE PRODUTOS
-> Analisar na consulta de produtos uma forma de avisar o vendedor da quantidade desse produto em produção interna.
MOTIVO: Hoje o vendedor passa um pedido de produção pois não sabe da produção interna, então quando o pcp avisa que ja estão fabricando para o
estoque, o vendedor tem que pedir para cancelar o pedido e ja passar como separação e isso acontece com varios produtos diariamente.
Implementado na consulta de produtos em geral.
Nº Solic.: 9638
Data.: 05/07/2013
Está escrito Reempressão - correto: reimpressão. Documentos > Cobrança > Emissão do Boleto Gráfico.
Atrazo - correto:atraso. Cadastro > Financeiro > Bancos/Caixas.
Nº Solic.: 9664
Data.: 11/07/2013
Ao tentar cadastrar um novo item sistema retorna mensagem em anexo. foi verificado que o problema esta no código do ultimo produto incluído em
PARÂMETRO GERAL. Quando cadastro um item para a empresa 1 esse numero não é atualizado na empresa 2.
Correção concluida. Atualizar exe s35/s36
Nº Solic.: 9636
Data.: 05/07/2013
Importação de dados Cliente Solutrans.
A BASE IMPORTADA SE ENCONTRA NO SEGUINTE LOCAL:
\\192.168.1.135\informece\BD_para_Importacao\Solutrans
FOI IMPROTADO OS CLIENTES E FORNECEDORES DE ACORDO COM O SOLICITADO.
Nº Solic.: 9792
Data.: 06/08/2013
Ao imprimir um Orçamento pelo o sistema OSSIC - Frente de caixa na impressora não fiscal o sistema da uma mensagem de erro. "TEmpresa : Field
'Nfantasia' not found. " (veja na imagem em anexo.).
Este erro começou a acontecer apos a troca de executavel que fizeram na empresa.
Eu fiz os teste com a base do cliente e realmente isto acontece. Se eu utilizar o executavel antigo da versão s35 o erro não acontece mais se utilizar
o mais novo, ai sim acontece o erro.
Diretório com a Base e os executaveis, antigo e o novo : G:\BDClientes\SIC\Aquarius\Solicitacoes\
correção concluida.s35/s36
Nº Solic.: 9597
Data.: 27/06/2013
NOTA DE VERSÃO
Nº Solic.: 9597
Pág..:5
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Sistema...: SIC
10/12/2013
Data.: 27/06/2013
Boa tarde
Em Relatórios > Documentos à receber >Fluxo de Caixa, o filtro que foi pedido anteriormente deve ser da seguinte maneira o sistema vai
desconsiderar o final de semana ai sim ele vai fazer o D+ 1. Exemplo se vai vencer um recebimento que cai na sexta-feira vai desconsiderar o final
de semana e contar o D+ 1 então o sistema vai me retornar este recebimento u credito na grid com data de segunda-feira(D+1 = igual dia util + 1)ou
seja dia util do vencimento, se ocorrer do vencimento cair em um sabado ou domingo, estes dois dias vão ser desconsiderados ai sim contar D+ 1,
caindo o credito na terça-feira.
Demais dias da senama segue desta forma:
Vencimento - Credito no Fluxo
Segunda - Terça
Terça - Quarta
Quarta - Quinta
Quinta
Nº Solic.: 9648
Data.: 10/07/2013
SIC-->DIVERSOS-->CARGA
Adicionar no layout da impressão do romaneio, a placa e modelo do caminhão, conforme escolhido na inclusão da carga em questão (Vide Anexos).
Nº Solic.: 9567
Data.: 25/06/2013
CONVERSÃO EM PEÇA AO CARREGAR TABLET
->Ter parâmetro para poder converter o estoque, preço de vendas e quantidades para unidade em peça ao carregar o tablet.
->Concatenar na descrição o peso da peça para facilitar ao vendedor.
Se o disp. selecionado aceitar unidade contratada e o controle de estoque for em kg, o sistema vai gerar os dados em peças.
Nº Solic.: 9575
Data.: 25/06/2013
IMPRESSÃO MATRICIAL PEDIDO DE VENDA EXTERNO
A impressão de no formato matricial por ser muito parecida com a impressão do Vendas balcão, eles gostariam que fosse bloquiado igual foi feito
com o orçamento, sendo possivel somente impressão a jato de tinta.
Implementação concluida. Somente para o Apelido = NOROACO
Nº Solic.: 9617
Data.: 02/07/2013
ALGUNS PRODUTOS SE ENCONTRAM EM RESERVA MESMO NÃO ESTANDO VINCULADOS EM ORDEM DE SERVIÇO OU VENDAS. NAS
INFORMAÇÕES DESTES PRODUTOS, OBSERVA-SE QUE NAO EXISTEM NADA RELATADO NA ABA "RESERVAS", POREM ESTES AINDA ASSIM
APARECEM COM SALDO EM RESERVA NEGATIVO. VIDE ANEXO. EM SIMULAÇÃO FEITA COM ALGUNS PRODUTOS REALIZAMOS ORDEM DE
SERVIÇOS, ONDE REPROVAMOS E EXCLUIMOS, AS MESMAS FUNCIONAM NORMALMENTE E BAIXARAM OS PRODUTOS.
Correção concluida. Atualizar trigger: ARQ_ITEM_OS_AI0
Nº Solic.: 9223
Data.: 06/05/2013
REMESSA E RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO
Na remessa para industrialização, ter opção de dispositivos para controlar o saldo de movimentação contábil controlando o saldo do material em poder
de terceiros.
Na remessa, a matéria prima deverá ser baixada do estoque 01 e creditar no estoque de Terceiros.
Ao dar entrada no retorno de remessa, o sistema deverá baixar o saldo da matéria prima no estoque de Terceiros e creditar o saldo dos produtos
fabricado no estoque 01.
Aceitar mais de um dispositivo no controle de remessa e retorno, pois hoje eles utilizam 4 dispositivos e ficam alterando no parâmetro dinâmico para
poder controlar as remessas.
Implementação concluida. Informar no disp. fiscal quais os tipo de controle de indutrialização.
Nº Solic.: 9553
Data.: 21/06/2013
NOTA DE VERSÃO
Nº Solic.: 9553
Pág..:6
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Sistema...: SIC
10/12/2013
Data.: 21/06/2013
1.Quando tiver mais que um telefone, jogar o próximo no campo €34 TELEFONE RESIDENCIAL€35.
2.Verificar Caractere Inválidos.
3.Verificar Endereço de entrega, endereço para entrega não ser movido como €34principal€35 e sim o endereço do cadastro e deixar o como principal,
sistema advertir quando houver mais que um endereço.
4.Importar endereço de cobrança
5.Campo €34COMENTARIOS€35 importar para o campo €34OBSERVAÇÃO GERAL€35
6.Campos €34REPRESENTANTES€35 importar
7.Criar tabela padrão com todos produtos da tabela 1 da base antiga e vincula a todos clientes
8.Importar qtd Estoque
9.Importar ficha técnica dentro de produto composto
10.Importar Natureza de operação €34CFOP€35
11.Conferir KARDEX.
12.Importar Volume do M3.
13. Destacar no Pedido de vendas e
OI FEITO AS CORREÇÕES DESCRITAS NA SOLICITAÇÃO DE ACORDO COM A BASE DE DADOS CELIFEX
Nº Solic.: 9670
Data.: 11/07/2013
Na alteração do pedido de compra, quando clico em Informações Gerais do Produto, não abre as informações. Na inclusão funciona normalmente.
Nº Solic.: 9674
Data.: 12/07/2013
Quando tento gerar uma analise de vendas e nas vendas existe produto onde a classificação fiscal contem mais de 61 caracteres, sistema retorna
erro sql anexo.
Os relatorios de venda tabem são erro.
Nº Solic.: 9678
Data.: 12/07/2013
Erro ao importar XML.
correção concluida. Atualizar exe.
Nº Solic.: 9679
Data.: 12/07/2013
PEDIDO DE VENDA EXTERNO - TIPO DE FRETE
-> Quando informado o frete no pedido 2- por conta do destinatário e gerado para o venda balcão, quando gerado a nota fiscal dessa venda balcão, o
sistema está sempre trazendo o frete padrão 1- Emitente.
o sistema respeita o par. dinamico: GERA_NF / TIPO_FRETE_PADRAO
Nº Solic.: 9624
Data.: 03/07/2013
Permitir gerar a remessa novamente de documentos que já foram enviados para um banco mais vieram como rejeitados no retorno.
Quando é gerado uma remessa para o Safra (exemplo), veio o retorno e foi processado, alguns títulos não foram aceitos no Safra, então são
excluídos da remessa pra ser gerado pra outro banco, porém como o retorno já está processado, não consigo gerar novamente remessa desses
títulos que não foram aceitos. Segue explicação.
Nº Solic.: 9681
Data.: 12/07/2013
IMPORTAÇÃO TOPPING (NOROAÇO)
Solicitamos a importação do Cadastro de Clientes, Fornecedores e Produtos do sistema da Topping (sistema TC) para o sistema da orasystems,
fazer esta importação em um notbook da empresa para iniciarmos teste. Atribuir chamado ao Vitor, pois o mesmo já esta a par da importação.
Obrigado.
A BASE CONVERTIDA SE ENCONTRA NO SEGUINTE LOCAL:
G:\BDClientes\SIC\Noroaco\Base Topping
LEMBRANDO QUE FOI CONVERTIDO APENAS O SOLICITADO, CLIENTES, FORNECEDORES E PRODUTOS.
Nº Solic.: 9683
Data.: 12/07/2013
CARGA - IMPRESSÃO DE APANHADO PARA CARREGAMENTO IMPRIMINDO ORDENS DE PRODUÇÃO
- Quando pedido tiver observação, ao imprimir o apanhado por ordem não está saindo as observações
Nº Solic.: 9687
Data.: 16/07/2013
NOTA DE VERSÃO
Nº Solic.: 9687
Pág..:7
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Sistema...: SIC
10/12/2013
Data.: 16/07/2013
MOSTRAR CONTA RECEBIDA EM TÍTULOS SUBSTITUÍDOS
- Quando o título é substituído para cheques e está ativo a opção para gerar lançamento de crédito no caixa para controle de saldo, o sistema deverá
mover a conta de recebimento para esse título substituído ou criar uma nova coluna de Recebimento informativo.
MOTIVO: Como os cheques são incluídos no caixa pelo lançamento gerado, na grid dos documentos recebidos não é possível consultar o total
recebido em cada caixa pois não é movido a conta de recebimento para esses títulos.
se o par. dinamico RECEBIMENTO/GERA_LANC_BCO_SUBST_CH = S e substituir por cheque, será alimentado o campo da conta do recebimento.
Nº Solic.: 9688
Data.: 17/07/2013
Quando, na abertura de uma O.S., eu cadastro um novo veiculo, ao tentar colocar um item na O.S., sistema retorna erro em anexo. Repare que a
tabela de preço selecionada desaparece. Se saio da O.S. e entro novamente, consigo incluir normalmente.
correção concluida. s35/s36. Atualizar exe
Nº Solic.: 8342
Data.: 21/12/2012
Fazer a emissão dos itens no Comprovante Vinculado.
Para vendas A Prazo e A Vista
Será impresso os produto qdo a opção do par. dinamico
CUPOM_FISCAL/EMITE_COMPROV_VINC = T
Nº Solic.: 9695
Data.: 18/07/2013
Após a atualização do sistema SIC da versão s33 para s35, não está
imprimindo mais a etiqueta modelo 33.
Impressora marca DynaPos modelo DYN-TT100, pela dificuldade de encontrar
os driver desta impressora estou usando os driver da Argox modelo OS-214TT.
POR ALGUM MOTIVO NA GERACAO DA IMPRESSAO FOI RETIRADO UMC ARACTER ESPECIAL. FOI RECOLOCADO ESSE CARACTER E
TESTADO. TUDO VOLTOU AO NORMAL.
Nº Solic.: 9702
Data.: 19/07/2013
Importação de dados do sistema antigo da empresa Beer Fest, para o sistema SIC.
OBS: importação apenas das tabelas: Clientes, Fornecedores, Produtos e Grupos.
Diretório:
G:\BDClientes\SIC\Grupo_Informece\Beer_Fest\Solicitacoes
CLIENTE BEER FEST
CONVERCAO FINALIZADA.
A BASE DE DADOS SE ENCONTRA EM:
G:\BDClientes\SIC\Grupo_Informece\Beer_Fest\Solicitacoes\9702\ARQSIST
FOI CONVERTIDO OS GRUPOS, PRODUTOS E CLIENTES (CLEINTES E FORNECEDORES ERAM A MESMA TABELA).
OBS: O BANCO ANTIGO ERA EM COBOL, DEVIDO A DIFICULDADE DE SE ENCONTRAR INFORMACOES NECESSARIAS SERA NECESSARIO
PASSAR REGISTRO A REGISTRO ARRUMANDO O QUE NAO DEU PARA IMPORTAR CASO HAJA A NECESSIDADE.
QUALQUER DUVIDA ME CHAMA QUE EU EXPLICO.
Nº Solic.: 9304
Data.: 14/05/2013
Trazer todas as permissões de usuário nos módulos, como é feito com os parâmetros
dinâmicos.
Anexo exemplo.
Nº Solic.: 9312
Data.: 14/05/2013
A priori o sistema não diferencia na entrada o produto normal e ST assim calculando o Diferencial de alíquota dos dois produtos.
Quando o produto for ST não se aplica o diferencial de alíquota, pois o a mesma já esta inclusa no cálculo da ST.
Nº Solic.: 9604
Data.: 01/07/2013
PEDIDO DE VENDE EXTERNA IGUAL A VENDA BALCAO
Será criada uma coluna do total Faturado na tela dos pedidos de venda externos para serem comparados os valores com os pedidos do venda
balcão.
NOTA DE VERSÃO
Sistema...: SIC
Nº Solic.: 9607
10/12/2013
Pág..:8
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Data.: 01/07/2013
MARGENS DO CADASTRO DE PRODUTOS
-> Criar no parâmetro dinâmico CAD_PRODUTOS/ FORMA_ATUAL_PRECO_VENDA a opção 3 para que se baseiem os preços de venda em cima do
preço de mercado.
implementação Concluida.
CAD_PRODUTOS/FORMA_ATUAL_PRECO_VENDA = Forma de Atualização do Preço de Venda ? 1=Custo de Reposição / 2=Custo Médio / 3=Custo
Mercado
Nº Solic.: 9609
Data.: 01/07/2013
ALTERAÇÃO DE FORMA DE PAGAMENTO DE PEDIDOS EM CARGAS OU COM ORDENS DE PRODUÇÃO GERADAS
Ao clicar com botão direito no pedido externo e ir em Forma de Pagamento F7, está apresentando o erro em anexo.
atualizar exe. s35/s36
Nº Solic.: 9677
Data.: 12/07/2013
Importação de dados do sistema antigo da empresa Boticario Monte Azul, para o sistema SIC.
OBS: importação apenas das tabelas: Clientes, Produtos e contas a receber.
Diretório:
G:\BDClientes\SIC\Grupo_Informece\Boticario_Monte_Azul\Solicitacoes
A BASE CONVERTIDA SE ENCONTRA NO SEGUINTE LOCAL:
G:\BDClientes\SIC\Grupo_Informece\Boticario_Monte_Azul\Solicitacoes\9677
LEMBRANDO QUE FOI CONVERTIDO A PENAS O QUE FOI PEDIDO.
CLIENTE - PRODUTO - CONTAS A RECEBER
Nº Solic.: 9656
Data.: 11/07/2013
No regime Simples Nacional, em alguns casos deve ser destacado o ICMS ST somente, o ICMS próprio não deve constar na nota. Com o sic
atualizado na s36, se foi emitida a nota com a OSnfe antiga, a nota fica correta, mais se for feito na versão nova da nota, é calculado o valor do
ICMS próprio somente no total da nota, e assim a nota não é validada, porque valor do ICMS nos itens não bate com os totais da nota. Não deve ser
calculado o valor do ICMS próprio no total da nota. (os itens estão corretos).
Implementação concluida. Para o sistema zerar o vr. e bc do icms, deve colocar no cad. empresa o regime de simples nacional.
Nº Solic.: 9699
Data.: 18/07/2013
Ao gerar a nota de um pedido de venda externo com desconto, o desconto na nota só consta no total da nota nos itens não aparece.
correção concluida. s35 = Atualizar a procedure GERA_NOTA_FISCAL_ITENS_S35 que esta na pasta do cliente.
Nº Solic.: 9554
Data.: 21/06/2013
Cliente Eleggancia Modas: Novo cliente para fazer importação dos dados (Clientes, Produtos, Grupos, Fornecedores)....Banco esta em:
ftp/informece/bd_clientes/banco_eleggancia_20062013/
FOI CONVERTIDA A BASE E A MESMA SE ENCONTRA NO SEGUINTE CAMINHO: \\192.168.1.135\informece\bd_clientes\Banco_Eleggancia_20062013
PRODUTO
GRUPOS
FORNECEDORES
CLIENTES
Nº Solic.: 9714
Data.: 23/07/2013
Ao incluir uma nova venda [Vendas F2] o cliente deseja usar dois tipos de cartao de credito de operadoras diferentes. O procedimento realizado é
parcelar normalmente em apenas um cartão e após isso entrar alterando este cartão e adicionando o outro, porém o sistema apresenta um erro (vide
anexo). Pela mensagem, possivelmente seja um campo faltando na base.
OBS.: Foi feita uma nova atualização na base do cliente para testes na versao atual (s35) e nova versão (s36). Mesmo não apresentando nenhum
aviso, nem mensagem de erro na atualização, o sistema continua apresentando o problema no momento da venda.
Nº Solic.: 9715
Data.: 23/07/2013
NOTA DE VERSÃO
Nº Solic.: 9715
Pág..:9
_______________________________________________
Sistema...: SIC
10/12/2013
Data.: 23/07/2013
-> Importar todos os tipos de cadastros (Produtos, Clientes,Fornecedores,Vendedores,Técnicos etc)
-> Na conversão da base da Topping, corrigir o codigo do produto importado, pegar da coluna CODIGOPRO.
-> Importar todas as classificações fiscais dos produtos
CORREÇÃO CONCLUIDA. Importado o Montador com o tipo de cadastramento = M. Para os codigos em duplicidade do campo CODIGOPRO, foi
gravado um cod. sequencial no campo CODACESSOG e gravado o CODIGOPRO no campo CODACESSO
Nº Solic.: 9716
Data.: 24/07/2013
Converter base do Empório do Peixe.
Pelo que falei com ele é somente cadastro de produtos. Ver com Henrique se ele combinou alguma coisa.
Copiei toda a pasta do sistema.
BDClientes\SIC\Emporio_do_peixe\Base_Sic.
CONVERSAO COMCLUIDA.
G:\BDClientes\SIC\Emporio_do_peixe\Solicitacoes\9716\ARQSIST
Nº Solic.: 9718
Data.: 24/07/2013
Usando a base da Coferpol para testes de nota de importação ocorreu a seguinte situação:
- ao clicar em OK para que abra a condição de pagamento sistema informa: NÃO POSSO GRAVAR, NÃO EXISTE NADA DIGITADO. O valor do
produto não esta acrescentando o total da nota
- em anexo a tela do cadastro do cliente, do dispositivo e da tributação.
Nº Solic.: 9449
Data.: 04/06/2013
CARGAS
-> Na consulta da cargar trazer as informações dos KG ePC atendidas por pedido e por total da carga como anexo.
OBS: As informações dos pesos e peças atendidas também não mostram na aba de analise da carga, na qual também seria interessante para a
comparação produto a produto das diferenças de peso.
Nº Solic.: 9728
Data.: 25/07/2013
Não alterar status da carga ao gerar NF de Pedido de venda externo para venda balcão
Implementado para o Apelido = CELIFLEX
Nº Solic.: 9730
Data.: 25/07/2013
Verificar na definição da carga o volume M3 Total do pedido, esta trazendo incorreto
Nº Solic.: 9740
Data.: 25/07/2013
Erro ao definir as cores da tinta.
ERRO NA PROCEDURE GERA_PRODUTO ERA UMA CAMPO QUE ESTAVA CONVERTENDO DE DECIMAL PARA VARCHAR E NA VERSÃO DO
FIREBIRD AGORA TEM QUE SER DE NUMERIC(14,0) PARA VARCHAR
Nº Solic.: 9742
Data.: 26/07/2013
Cliente Citrometal: Cliente disse que notas estavam fazendo calculos incorretamente, entrei em contato com contador e passei modelo e me
confirmaram a forma de serem feitos os calculos das notas abaixo dos 5.000,00 e acima para os calculos de Pis/Cofins e Cont.Social. em anexo o
modelo que foi enviado ao contador e confirmado via e-mail.
implementação concluida. s36 e na s35 executar a procedure:
CALC_ITENS_NF_s35.sql
Nº Solic.: 9481
Data.: 12/06/2013
Quando for a carteira SR da Caixa Economica Federal (104). Baixar o valor do crédito do título, hoje está sendo baixado o valor do titulo mais a taxa.
Segue explicação.
No cad. do Banco, aba retorno da remessa, foi implementado campo para informar o hist. para debito da taxa bancário para quando o vr. do crédito mais
o vr. da taxa for igual ao saldo devedor, o sistema vai gerar um lançamento de debito no banco.
Nº Solic.: 9754
Data.: 26/07/2013
Os títulos quitados com juros não estão sendo processados no sistema.
NOTA DE VERSÃO
Sistema...: SIC
Nº Solic.: 9754
10/12/2013
Pág..:10
_______________________________________________
Data.: 26/07/2013
Os títulos quitados com juros não estão sendo processados no sistema.
Nº Solic.: 9146
Data.: 24/04/2013
a tabela de lançamento complementar gera um relatório chamado "anexo 1";, que acesso clicando com o botão direto do mouse dentro da tabela
faturamento, esse relatório me traz a informação CNPJ, neste caso tem que ser sempre o cnpj ";02.771.687/001-94", que no caso é o da minha
empresa, sempre que é pessoa JURÍDICA ele está trazendo o do cliente, quando é pessoa fisica ele traz correto,.
FOI FEITA UMA VALIDACAO ONDE AO SOLICITAR O RELATORIO "ANEXO 1" INDEPENDENTE SE O CLIENTE FOR JURIDICO OU FISICO ELE VAI
PEGAR SEMPRE O CGC DA EMPRESA (MORINI).
Nº Solic.: 10435
Data.: 12/11/2013
Quando utilizado parametro dinamico para definir o codigo a ser gerado no palm CODIGO_PARA_GERACAO, quando escolhido o codigo 1, codigo de
acesso, o mesmo nao esta sendo gerado para aplicacao OSANDROID,
quando escolhido o codigo 1, codigo de acesso, agora esta sendo gerado para aplicacao OSANDROID
Nº Solic.: 10134
Data.: 02/10/2013
Esta ocorrendo o erro ao finalizar cupom fiscal.
O problema esta quando é feito orçamento e no intervalo deste mesmo virar um cupom fiscal existem analises de sugestões de compra. Muitas
delas com alteração nos produtos.
Ou seja quando o orçamento é feito o produto está com uma condição quando é feito o cupom o produto esta com outra.
QUANDO EXISTIA UMA ALTERAÇÃO NA SUGESTÃO DE COMPRAS DE UM DETERMINADO PRODUTO ESTAVA FICANDO UMA TRANSAÇÃO
ABERTA NO BANCO REFERENTE AO PRODUTO QUE ESTAVA SENDO VENDIDO ENTÃO FOI RETIRA O START DA TRANSAÇÃO PARA QUE O
FOSSE RESOLVIDO O PROBLEMA
Nº Solic.: 10412
Data.: 11/11/2013
Realizar nova importação deste cliente, visando, principalmente a importação dos dados atualizados do "Contas a receber".
G:\BDClientes\SIC\Grupo_Informece\Loja 3 Irmãos\Solicitacoes\10412\
FOI FEITA NA NOVA IMPORTAÇÃO E O BANCO ESTA NA FTP
F:\backup-clientes\informece\BD_IMPORTADO\3 IRMAOS
Nº Solic.: 10292
Data.: 24/10/2013
Erro ao atulizar o status do cupom fiscal quando exsite uma contação ANALISE DE SUJESTÃO DE COMPRA em aberto.
Segue exemplos em anexo.
Nº Solic.: 10021
Data.: 20/09/2013
Importação de dados do sistema antigo da empresa loja_3_Irmãos para o sistema SIC.
OBS: importação apenas das tabelas: Clientes, Fornecedores, Grupos, Produtos e Contas a receber.
FOI FEITA A IMPORTAÇÃO DOS DADOS CONFORME ANEXO A SOLICITAÇÃO.
OBS :
EM ALGUNS CADASTROS NAO TINHA NOME DE CIDADE ENTAO FOI IMFORMADO "0" NO SEQCIDADE
Nº Solic.: 10346
Data.: 05/11/2013
Solicitante gera um relatório simplificado de produtos e imprimi página por página, pois assim economiza folhas imprimindo frente e verso.
Em algumas folhas de impressão os últimos produtos da folha se repetem no início da outra, segue anexo relatorio de exemplo.
NO RELATORIO NAO APARECE MAIS OS PRODUTOS DUPLICADOS POIS AO MUDAR DE PAGINA
Nº Solic.: 10026
Data.: 23/09/2013
Cliente Nova Kazam, importação de base.
A BASE DE DADOS JA FOI ENVIADA PARA O JULIANO DA INFORME PELA NECESSIDADE QUE TINHA PARA PODER FAZER UNS TESTES NO
CLIENTE AMANHA.
NÃO FOI POSSIVEL ACHAR OS CODIGOS DE BARRAS DOS PRODUTOS POIS NO CADASTRO DE PRODUTOS NAO HA O CAMPO
Nº Solic.: 10004
Data.: 17/09/2013
Conversão (importação) de banco de dados antigo para sistema SIC
NOTA DE VERSÃO
Sistema...: SIC
Nº Solic.: 10004
10/12/2013
Pág..:11
_______________________________________________
Data.: 17/09/2013
Conversão (importação) de banco de dados antigo para sistema SIC
A BASE DE DADOS CONVERTIDA ESTA NO SEGUINTE LOCAL
\\MINISERVER\suporte\BDClientes\SIC\Grupo_Informece\Sollum\Solicitacoes\10004\Base Convertida
FOI GERADO A CONVERÇÃO DOS CADASTROS DE
CLIENTES
FORNECEDORES
PRODUTOS
NÃO FOI ENCONTRADO O GRUPO DE PRODUTOS, POIS NO CADASTRO DE PRODUTOS NAO TINHA NENHUM GRUPO DEFINIDO E NO SIC OS
PRODUTOS FICOU COM O GRUPO 1.
NO CADASTRO DE CLIENTES ALGUNS REGISTROS NAO TINHA A CIDADE CADASTRADA ENTÃO NO SIC ESTES REGISTROS FICARAM COM O
SEQCIDADE = 0;
Nº Solic.: 10442
Data.: 12/11/2013
No pedido de venda externo o cliente 5529, não bloqueia o limite de crédito. Segue exemplo de pedido feito para esse cliente que não bloqueia e outro
que está bloqueando, o pedido tem o mesmo dispositivo, tabela e produto, e os cadastros dos dois clientes estão configurados da mesma maneira.
O CLIENTE TINHA SALDO EM HAVER.
Nº Solic.: 10463
Data.: 14/11/2013
Novo cliente: OSMAR CAMPANINI E CIA LTDA EPP... banco para importação em /backup-clientes/informece/BD_PARA_IMPORTACAO/MAZINHO
MAT. CONST/ dados do cliente em anexo
FOI FEITA A IMPORTAÇÃO DA BASE DE DADOS E ELA ESTA NA FTP
backup-clientes\informece\BD_IMPORTADO\MAZINHO MAT. CONST
Nº Solic.: 10431
Data.: 12/11/2013
Quando é confirmada a alteração de um pedido de compras, sistema retorna erro SQL (anexo 1 e 2). No anexo 2 mostra que o comando rodou
normalmente no ibexperty.
Obs: depois que confirmo a mensagem de erro e o comando sql o pedido some.
ESTAVA ENTRANDO EM UM PROCESSO DE COMMIT COM A TRANSAÇÃO ABERTA ENTAO FOI RETIRADO O PROCESSO POIS O COMPONENTE
DE CONEXAO JA ESTA FAZENDO AUTOMATICO E AGORA AO ALTERAR NAO AMARECE MAIS O ERRO

nota de versão

Transcrição

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