Relação de Empenhos Dezembro 2015

CRF/GO
Conselho Regional de Farmácia
CNPJ: 01.586.122/0001-74
Relação de Empenhos
Nº
Data
Processo
Tipo
2048 02/12/2015
1103
Ordinário
2049 02/12/2015
1103
Ordinário
2050 02/12/2015
1103
Ordinário
2051 02/12/2015
1103
Ordinário
2052 02/12/2015
1115
Ordinário
2053 02/12/2015
Ordinário
2054 02/12/2015
Ordinário
2055 02/12/2015
1115
2056 02/12/2015
2057 02/12/2015
Ordinário
Ordinário
1115
Ordinário
2058 02/12/2015
Ordinário
2059 02/12/2015
Ordinário
2060 02/12/2015
Ordinário
2061 02/12/2015
1115
2062 02/12/2015
2063 02/12/2015
Ordinário
Ordinário
1115
Ordinário
Conta
6.2.2.1.1.01.01.02.003 Diárias de Empregado
6.2.2.1.1.01.01.02.003 Diárias de Empregado
6.2.2.1.1.01.01.02.003 Diárias de Empregado
6.2.2.1.1.01.01.02.003 Diárias de Empregado
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002
Jeton
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002
Jeton
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002
Jeton
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002
Jeton
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002
Jeton
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002
Jeton
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002
Jeton
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002
Jeton
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002
Jeton
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002
Jeton
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002
Jeton
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002
Jeton
-
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
ILTON MUNHOZ DOMINGUES
855,00
855,00
855,00
0,00
0,00
LUCAS CUNHA RIBEIRO
855,00
760,00
760,00
95,00
0,00
LUCIANO EIDY KAWATAKE
855,00
855,00
855,00
0,00
0,00
PEDRO INACIO CARLOS NETO
855,00
855,00
855,00
0,00
0,00
DANIEL JESUS DE PAULA
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
Ernestina Rocha de Sousa e Silva
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
LORENA BAIA DE OLIVEIRA ALENCAR
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
Ernestina Rocha de Sousa e Silva
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
LEANDRO ZENON DE AZARA
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
Eusa Arantes de Gouveia Goulart
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
EVANDRO TOKARSKI
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
EVANDRO TOKARSKI
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
LEANDRO ZENON DE AZARA
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
EVANDRO TOKARSKI
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
LORENA BAIA DE OLIVEIRA ALENCAR
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
LEANDRO ZENON DE AZARA
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
Página:1/12
CRF/GO
Nº
Data
Processo
Tipo
2064 02/12/2015
Ordinário
2065 02/12/2015
Ordinário
2066 02/12/2015
1115
2067 02/12/2015
2068 02/12/2015
Ordinário
Ordinário
1115
Ordinário
2069 02/12/2015
Ordinário
2070 02/12/2015
Ordinário
2071 02/12/2015
Ordinário
2072 02/12/2015
Ordinário
2073 02/12/2015
1115
Ordinário
2074 02/12/2015
1115
Ordinário
2075 02/12/2015
1115
Ordinário
2076 02/12/2015
1115
Ordinário
2077 02/12/2015
2078 02/12/2015
Ordinário
1115
Ordinário
2079 02/12/2015
Ordinário
2080 02/12/2015
Ordinário
2081 02/12/2015
Ordinário
2082 02/12/2015
Ordinário
2083 02/12/2015
1118
2084 02/12/2015
2085 02/12/2015
Ordinário
Ordinário
1118
Ordinário
Conta
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002
Jeton
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002
Jeton
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002
Jeton
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002
Jeton
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002
Jeton
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002
Jeton
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002
Jeton
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002
Jeton
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002
Jeton
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002
Jeton
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002
Jeton
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002
Jeton
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002
Jeton
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002
Jeton
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002
Jeton
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002
Jeton
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002
Jeton
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002
Jeton
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002
Jeton
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002
Diárias do Plenário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002
Jeton
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002
Diárias do Plenário
-
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
Ernestina Rocha de Sousa e Silva
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
Ernestina Rocha de Sousa e Silva
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
LORENA BAIA DE OLIVEIRA ALENCAR
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
LORENA BAIA DE OLIVEIRA ALENCAR
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
LUCIANA CALIL S DE MORAIS
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
LEANDRO ZENON DE AZARA
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
EVANDRO TOKARSKI
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
EVANDRO TOKARSKI
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
LEANDRO ZENON DE AZARA
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
MARIA CONCEIÇAO MORAIS PEREIRA
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
NARA LUIZA DE OLIVEIRA
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
Paula Gardênia Dias Fernandes
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
RENZO FREIRE DE ALMEIDA
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
LORENA BAIA DE OLIVEIRA ALENCAR
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
WESLEY MAGNO FERREIRA
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
Ernestina Rocha de Sousa e Silva
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
Ernestina Rocha de Sousa e Silva
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
LORENA BAIA DE OLIVEIRA ALENCAR
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
LEANDRO ZENON DE AZARA
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
WESLEY MAGNO FERREIRA
480,00
480,00
480,00
0,00
0,00
EVANDRO TOKARSKI
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
Eusa Arantes de Gouveia Goulart
480,00
480,00
480,00
0,00
0,00
Página:2/12
CRF/GO
Nº
Data
Processo
Tipo
2086 02/12/2015
Ordinário
2087 02/12/2015
Ordinário
2088 02/12/2015
1118
Ordinário
2089 02/12/2015
Ordinário
2090 02/12/2015
Ordinário
2091 02/12/2015
Ordinário
2092 02/12/2015
Ordinário
2093 02/12/2015
Ordinário
2094 02/12/2015
Ordinário
2095 02/12/2015
Ordinário
2096 02/12/2015
Ordinário
2097 02/12/2015
Ordinário
2098 02/12/2015
1118
2099 02/12/2015
Ordinário
Ordinário
2100 02/12/2015
1116
Ordinário
2101 02/12/2015
1116
Ordinário
2102 02/12/2015
1116
Ordinário
2103 02/12/2015
1102
Ordinário
2104 02/12/2015
2105 02/12/2015
Ordinário
1105
Ordinário
Conta
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 Diárias do Plenário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 Diárias do Plenário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 Diárias de Diretoria
6.2.2.1.1.01.01.02.003 Diárias de Empregado
6.2.2.1.1.01.01.02.003 Diárias de Empregado
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 Outros Serviços Prestados por
Pessoa Jurídica
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 Serviço de Manutenção,
Adaptação, e Conservação de
Bens Móveis e Imóveis
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 Serviço de Manutenção e
Atualização de Software
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
EVANDRO TOKARSKI
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
LEANDRO ZENON DE AZARA
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
Paula Gardênia Dias Fernandes
480,00
480,00
480,00
0,00
0,00
LORENA BAIA DE OLIVEIRA ALENCAR
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
Ernestina Rocha de Sousa e Silva
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
Ernestina Rocha de Sousa e Silva
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
LORENA BAIA DE OLIVEIRA ALENCAR
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
LEANDRO ZENON DE AZARA
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
EVANDRO TOKARSKI
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
EVANDRO TOKARSKI
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
LEANDRO ZENON DE AZARA
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
LORENA BAIA DE OLIVEIRA ALENCAR
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
Darcinilce Brelaz dos Santos
480,00
480,00
480,00
0,00
0,00
Ernestina Rocha de Sousa e Silva
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
Ernestina Rocha de Sousa e Silva
480,00
480,00
480,00
0,00
0,00
RAQUEL DE FATIMA REZENDE
480,00
480,00
480,00
0,00
0,00
JOSE SPINDOLA NETO
480,00
480,00
480,00
0,00
0,00
58,94
58,94
58,94
0,00
0,00
200,00
200,00
200,00
0,00
0,00
1.140,00
1.140,00
1.140,00
0,00
0,00
Juliana Pereira da Silva Assis
sos emergencia imunizadora ltda me
Deybson de Santana Cipriano
Página:3/12
CRF/GO
Nº
Data
Processo
2106 02/12/2015
2107 02/12/2015
Tipo
Ordinário
1090
2108 02/12/2015
Ordinário
Ordinário
2109 02/12/2015
1087
Ordinário
2110 02/12/2015
1087
Ordinário
2111 02/12/2015
1104
Ordinário
2112 02/12/2015
1070
Ordinário
2113 02/12/2015
Ordinário
2114 02/12/2015
1063
Ordinário
2115 03/12/2015
1119
Ordinário
2116 03/12/2015
1126
Ordinário
2117 03/12/2015
Ordinário
2118 03/12/2015
1130
Ordinário
2119 03/12/2015
1130
Ordinário
2120 03/12/2015
1130
Ordinário
2121 03/12/2015
1130
Ordinário
Conta
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 Serviço de Manutenção e
Atualização de Software
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 Passagens Aéreas, Terrestres,
Fluviais ou Marítimas e
Despesas com Locomoção
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 Locação de Bens Móveis,
Imóveis ou Intangíveis
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 Serviços de Comunicação em
Geral
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 Serviços de Comunicação em
Geral
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 Remuneração de Serviços
Pessoais sem Vínculo
Empregatício
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 Serviços de Água e Esgoto,
Energia Elétrica, Gás e Outros.
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 Serviços de Água e Esgoto,
Energia Elétrica, Gás e Outros.
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 Seguros em Geral
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 Serviços de Comunicação em
Geral
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 Remuneração de Serviços
Pessoais sem Vínculo
Empregatício
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 Custas Processuais
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 Diárias de Diretoria
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 Diárias de Diretoria
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 Diárias de Diretoria
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 Diárias de Diretoria
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
Tuddo Web Comunicação e Tecnologia
LTDA-ME
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
SOMA AGENCIA DE VIAGENS E
TURISMO LTDA
1.058,78
1.058,78
1.058,78
0,00
0,00
155,00
155,00
155,00
0,00
0,00
Oi S/A
1.516,89
1.516,89
1.516,89
0,00
0,00
Oi S/A
80,91
80,91
80,91
0,00
0,00
Karine Sant Ana Alarcão
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
CELG DISTRIBUICAO
169,84
169,84
169,84
0,00
0,00
CELG DISTRIBUICAO
2.966,55
2.966,55
2.966,55
0,00
0,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS
GERAIS
1.293,69
1.293,69
1.293,69
0,00
0,00
Oi S/A
139,49
139,49
139,49
0,00
0,00
Marley Rocha de Souza
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
Tribunal de Justiça de Goiás
203,70
203,70
203,70
0,00
0,00
Ernestina Rocha de Sousa e Silva
1.125,00
1.125,00
1.125,00
0,00
0,00
LORENA BAIA DE OLIVEIRA ALENCAR
1.125,00
1.125,00
1.125,00
0,00
0,00
LEANDRO ZENON DE AZARA
1.125,00
1.125,00
1.125,00
0,00
0,00
EVANDRO TOKARSKI
1.125,00
1.125,00
1.125,00
0,00
0,00
CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL
LTDA
Página:4/12
CRF/GO
Nº
Data
Processo
Tipo
2122 03/12/2015
1130
Ordinário
2123 03/12/2015
1130
Ordinário
2124 03/12/2015
1128
Ordinário
2125 03/12/2015
1129
Ordinário
2126 03/12/2015
1129
Ordinário
2127 03/12/2015
1129
Ordinário
2128 03/12/2015
1127
Ordinário
2129 03/12/2015
1127
Ordinário
2130 03/12/2015
1120
Ordinário
2131 03/12/2015
1121
Ordinário
2132 03/12/2015
1096
Ordinário
2133 03/12/2015
1096
Ordinário
2134 09/12/2015
1135
Ordinário
2135 09/12/2015
1137
Ordinário
2136 09/12/2015
1140
Ordinário
2137 09/12/2015
1134
Ordinário
2138 09/12/2015
1134
Ordinário
Conta
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 Diárias do Plenário
6.2.2.1.1.01.01.02.003 Diárias de Empregado
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 Outros Serviços Prestados por
Pessoa Jurídica
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 Diárias de Diretoria
6.2.2.1.1.01.01.02.003 Diárias de Empregado
6.2.2.1.1.01.01.02.003 Diárias de Empregado
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 Serviço de Manutenção e
Atualização de Software
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 Serviço de Manutenção e
Atualização de Software
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 Serviço de Manutenção e
Atualização de Software
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 Combustíveis e Lubrificantes
Automotiveis
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 Serviços de Água e Esgoto,
Energia Elétrica, Gás e Outros.
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 Serviços de Água e Esgoto,
Energia Elétrica, Gás e Outros.
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 Combustíveis e Lubrificantes
Automotiveis
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 Material Aces.Manut.Cons. de
Bens Moveis e Imó.
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 Outros Serviços Prestados por
Pessoa Jurídica
6.2.2.1.1.01.01.02.003 Diárias de Empregado
6.2.2.1.1.01.01.02.003 Diárias de Empregado
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
LUCIANA CALIL S DE MORAIS
1.125,00
1.125,00
1.125,00
0,00
0,00
JOSE SPINDOLA NETO
1.125,00
1.125,00
1.125,00
0,00
0,00
Thiago dos Santos
240,00
240,00
240,00
0,00
0,00
Ernestina Rocha de Sousa e Silva
480,00
480,00
480,00
0,00
0,00
Juliana Pereira da Silva Assis
480,00
480,00
480,00
0,00
0,00
JOSE SPINDOLA NETO
480,00
480,00
480,00
0,00
0,00
NET SUPREMA INFORMATICA LTDA
609,93
609,93
609,93
0,00
0,00
NET SUPREMA INFORMATICA LTDA
546,38
546,38
546,38
0,00
0,00
Supersoft Sistemas Ltda
420,79
420,79
420,79
0,00
0,00
2.961,88
2.961,88
2.961,88
0,00
0,00
SANEAMENTO DE GOIAS S/A
524,65
524,65
524,65
0,00
0,00
SANEAMENTO DE GOIAS S/A
314,05
314,05
314,05
0,00
0,00
80,00
80,00
80,00
0,00
0,00
294,00
294,00
294,00
0,00
0,00
3.349,65
3.349,65
3.349,65
0,00
0,00
GUILHERME CARVALHO DOS REIS
855,00
665,00
665,00
190,00
0,00
LUCAS CUNHA RIBEIRO
855,00
665,00
665,00
190,00
0,00
POSTO XODO LTDA
JOSE SPINDOLA NETO
Marcela Rodrigues Rezende
Apex Serviços e Terceirizações EIRELIME
Página:5/12
CRF/GO
Nº
Data
Processo
Tipo
2139 09/12/2015
1134
Ordinário
2140 09/12/2015
1134
Ordinário
2141 09/12/2015
1141
Ordinário
2142 10/12/2015
1117
Ordinário
2143 10/12/2015
1143
Ordinário
2144 10/12/2015
1145
Ordinário
2145 10/12/2015
1145
Ordinário
2146 10/12/2015
1144
Ordinário
2147 10/12/2015
1151
Ordinário
2148 10/12/2015
1138
Ordinário
2149 07/12/2015
1142
Ordinário
2150 10/12/2015
1048
Ordinário
2151 04/12/2015
1133
Ordinário
2152 11/12/2015
1154
Ordinário
2153 11/12/2015
1155
Ordinário
2154 11/12/2015
1152
Ordinário
Conta
6.2.2.1.1.01.01.02.003 Diárias de Empregado
6.2.2.1.1.01.01.02.003 Diárias de Empregado
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 Material Aces.Manut.Cons. de
Bens Moveis e Imó.
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 Serviços de Água e Esgoto,
Energia Elétrica, Gás e Outros.
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 Outros Serviços Prestados por
Pessoa Jurídica
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 Serviços de Comunicação em
Geral
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 Serviços de Comunicação em
Geral
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 Serviços de Comunicação em
Geral
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 Remuneração de Serviços
Pessoais sem Vínculo
Empregatício
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 Serviços de Comunicação em
Geral
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 Material Aces.Manut.Cons. de
Bens Moveis e Imó.
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 Material de Expediente
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 Serviço de Manutenção,
Adaptação, e Conservação de
Bens Móveis e Imóveis
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 Custas Processuais
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 Custas Processuais
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 Diárias de Diretoria
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
LUCIANO EIDY KAWATAKE
855,00
760,00
760,00
95,00
0,00
PEDRO INACIO CARLOS NETO
855,00
760,00
760,00
95,00
0,00
Juliana Pereira da Silva Assis
615,00
615,00
615,00
0,00
0,00
CELG DISTRIBUICAO
81,84
81,84
81,84
0,00
0,00
Thiago dos Santos
63,00
63,00
63,00
0,00
0,00
Oi S/A
101,84
101,84
101,84
0,00
0,00
Oi S/A
262,59
262,59
262,59
0,00
0,00
Oi S/A
270,53
270,53
270,53
0,00
0,00
Tayna Isis Araujo Reis da Silva
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
Oi S/A
271,54
271,54
271,54
0,00
0,00
ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA
252,00
252,00
252,00
0,00
0,00
1.014,00
1.014,00
1.014,00
0,00
0,00
50,00
50,00
50,00
0,00
0,00
Tribunal de Justiça de Goiás
128,48
128,48
128,48
0,00
0,00
justica federal de primeiro grau-go
842,06
842,06
842,06
0,00
0,00
Ernestina Rocha de Sousa e Silva
675,00
675,00
675,00
0,00
0,00
ALFA PAPELARIA LTDA
João Carlos Ferreira JCF Vidraceiro-ME
Página:6/12
CRF/GO
Nº
Data
Processo
Tipo
2155 11/12/2015
1152
Ordinário
2156 11/12/2015
1124
Ordinário
2157 11/12/2015
1156
Ordinário
2158 11/12/2015
1156
Ordinário
2159 11/12/2015
1122
Ordinário
2160 11/12/2015
1157
Ordinário
2161 11/12/2015
1161
Ordinário
2162 11/12/2015
1161
Ordinário
2163 11/12/2015
1161
Ordinário
2164 11/12/2015
1161
Ordinário
2165 11/12/2015
1161
Ordinário
2167 14/12/2015
1160
Ordinário
2168 14/12/2015
1158
Ordinário
2169 14/12/2015
1158
Ordinário
2170 14/12/2015
1165
Ordinário
2171 14/12/2015
1165
Ordinário
2172 14/12/2015
1172
Ordinário
Conta
6.2.2.1.1.01.01.02.003 Diárias de Empregado
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 Outros Serviços Prestados por
Pessoa Jurídica
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 Peças e Acessórios para
Informática
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 Peças e Acessórios para
Informática
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 Serviços de Comunicação em
Geral
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 Outros Serviços Prestados por
Pessoa Jurídica
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 Diárias de Diretoria
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 Diárias de Diretoria
6.2.2.1.1.01.01.02.003 Diárias de Empregado
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 Diárias do Plenário
6.2.2.1.1.01.01.02.003 Diárias de Empregado
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 Serviço de Divulgação e
Publicidade
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 Serviço de Manutenção e
Atualização de Software
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 Serviço de Manutenção e
Atualização de Software
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 Locação de Bens Móveis,
Imóveis ou Intangíveis
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 Locação de Bens Móveis,
Imóveis ou Intangíveis
6.2.2.1.1.01.01.02.003 Diárias de Empregado
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
JOSE SPINDOLA NETO
675,00
675,00
675,00
0,00
0,00
IEL INSTITUTO EUVALDO LODI
465,00
465,00
465,00
0,00
0,00
Schmaltz & Schmaltz LTDA-EPP
510,74
510,74
510,74
0,00
0,00
Schmaltz & Schmaltz LTDA-EPP
113,25
113,25
113,25
0,00
0,00
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
2.261,95
2.261,95
2.261,95
0,00
0,00
Sidney da Silva Lima
1.350,00
1.350,00
1.350,00
0,00
0,00
Ernestina Rocha de Sousa e Silva
1.575,00
1.575,00
1.575,00
0,00
0,00
LORENA BAIA DE OLIVEIRA ALENCAR
1.575,00
1.575,00
1.575,00
0,00
0,00
Juliana Pereira da Silva Assis
1.575,00
1.575,00
1.575,00
0,00
0,00
MARIA CONCEIÇAO MORAIS PEREIRA
1.575,00
1.575,00
1.575,00
0,00
0,00
JOSE SPINDOLA NETO
1.575,00
1.575,00
1.575,00
0,00
0,00
158,42
158,42
158,42
0,00
0,00
IMPLANTA INFORMATICA LTDA
1.960,85
1.960,85
1.960,85
0,00
0,00
IMPLANTA INFORMATICA LTDA
467,84
467,84
467,84
0,00
0,00
Pentagono Empreendimos Imobiliários
Ltda
665,00
665,00
665,00
0,00
0,00
Pentagono Empreendimos Imobiliários
Ltda
709,65
709,65
709,65
0,00
0,00
MARIVALDO COSTA PINA
285,00
285,00
285,00
0,00
0,00
AVISO URGENTE PUBLICACOES LTDA
Página:7/12
CRF/GO
Nº
Data
Processo
Tipo
2173 14/12/2015
1150
Ordinário
2175 14/12/2015
1147
Ordinário
2176 14/12/2015
1164
Ordinário
2177 14/12/2015
1169
Ordinário
2178 15/12/2015
1178
Ordinário
2179 15/12/2015
1078
Ordinário
2180 15/12/2015
1173
Ordinário
2181 15/12/2015
1176
Ordinário
2182 15/12/2015
1175
Ordinário
2183 15/12/2015
1175
Ordinário
2184 15/12/2015
1175
Ordinário
2185 15/12/2015
1174
Ordinário
2186 15/12/2015
1174
Ordinário
2187 15/12/2015
1174
Ordinário
2188 15/12/2015
1174
Ordinário
2189 15/12/2015
1174
Ordinário
2190 15/12/2015
1170
Ordinário
2191 15/12/2015
1163
Ordinário
2193 15/12/2015
1139
Ordinário
Conta
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 Serviços de Água e Esgoto,
Energia Elétrica, Gás e Outros.
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 Serviços de Água e Esgoto,
Energia Elétrica, Gás e Outros.
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 Serviços Postais
6.2.2.1.1.01.01.02.003 Diárias de Empregado
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 Locação de Bens Móveis,
Imóveis ou Intangíveis
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 Material de Copa e Cozinha
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 Outros Serviços Prestados por
Pessoa Jurídica
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 Diárias do Plenário
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 Diárias do Plenário
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 Diárias do Plenário
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 Diárias do Plenário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 Locação de Bens Móveis,
Imóveis ou Intangíveis
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 Material de Copa e Cozinha
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 Outros Serviços Prestados por
Pessoa Jurídica
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
CELG DISTRIBUICAO
145,85
145,85
145,85
0,00
0,00
CELG DISTRIBUICAO
153,45
153,45
153,45
0,00
0,00
5.245,35
5.245,35
5.245,35
0,00
0,00
GUILHERME CARVALHO DOS REIS
285,00
285,00
285,00
0,00
0,00
LUIZ CLAUDIO LEDRA
655,48
655,48
655,48
0,00
0,00
CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL
LTDA
127,20
127,20
127,20
0,00
0,00
45,00
45,00
45,00
0,00
0,00
WESLEY MAGNO FERREIRA
480,00
480,00
480,00
0,00
0,00
Eusa Arantes de Gouveia Goulart
480,00
480,00
480,00
0,00
0,00
Paula Gardênia Dias Fernandes
480,00
480,00
480,00
0,00
0,00
WESLEY MAGNO FERREIRA
480,00
480,00
480,00
0,00
0,00
Ernestina Rocha de Sousa e Silva
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
Eusa Arantes de Gouveia Goulart
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
EVANDRO TOKARSKI
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
LEANDRO ZENON DE AZARA
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
LUCIANA CALIL S DE MORAIS
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
Maria da Luz Araujo
900,00
900,00
900,00
0,00
0,00
TAVARES SILVA & SILVA LTDA
132,50
132,50
132,50
0,00
0,00
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE
GOIANIA
135,38
135,38
135,38
0,00
0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS
Claudio de Araujo Coelho
Página:8/12
CRF/GO
Nº
Data
Processo
Tipo
2194 15/12/2015
1162
Ordinário
2195 15/12/2015
1177
Ordinário
2196 15/12/2015
1177
Ordinário
2197 15/12/2015
1166
Ordinário
2198 15/12/2015
1171
Ordinário
2199 15/12/2015
1179
Ordinário
2200 16/12/2015
1183
Ordinário
2201 16/12/2015
1181
Ordinário
2202 16/12/2015
1181
Ordinário
2203 16/12/2015
1184
Ordinário
2204 16/12/2015
1049
Ordinário
2205 16/12/2015
1185
Ordinário
2206 16/12/2015
1168
Ordinário
2207 16/12/2015
1182
Ordinário
2208 16/12/2015
1174
Ordinário
Conta
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 Serviço de Manutenção,
Adaptação, e Conservação de
Bens Móveis e Imóveis
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 Locação de Bens Móveis,
Imóveis ou Intangíveis
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 Locação de Bens Móveis,
Imóveis ou Intangíveis
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 Outros Serviços Prestados por
Pessoa Jurídica
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 Outros Serviços Prestados por
Pessoa Jurídica
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 Outros Serviços Prestados por
Pessoa Jurídica
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 Outros Serviços Prestados por
Pessoa Jurídica
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 Serviço de Divulgação e
Publicidade
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 Serviço de Divulgação e
Publicidade
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 Remuneração de Serviços
Pessoais sem Vínculo
Empregatício
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 Material de Expediente
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 Diárias de Diretoria
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 Serviço de Manutenção,
Adaptação, e Conservação de
Bens Móveis e Imóveis
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 Custas Processuais
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
60,00
60,00
60,00
0,00
0,00
YUTAKA ASHIDA
686,71
686,71
686,71
0,00
0,00
YUTAKA ASHIDA
50,00
50,00
50,00
0,00
0,00
630,00
630,00
630,00
0,00
0,00
1.108,00
1.108,00
1.108,00
0,00
0,00
150,08
150,08
150,08
0,00
0,00
95,00
95,00
95,00
0,00
0,00
AGECOM AGENCIA GOIANA DE
COMUNICACAO
503,13
503,13
503,13
0,00
0,00
AGECOM AGENCIA GOIANA DE
COMUNICACAO
297,50
297,50
297,50
0,00
0,00
Karine Sant Ana Alarcão
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
OFC INDUSTRIA E COMERCIO
ESCT.LTDA
1.625,00
1.625,00
1.625,00
0,00
0,00
EVANDRO TOKARSKI
1.125,00
1.125,00
1.125,00
0,00
0,00
VAP PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA
3.040,65
3.040,65
3.040,65
0,00
0,00
81,48
81,48
81,48
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
Thiago dos Santos
Conselho Federal de Farmácia
Leonardo de Andrade Rodrigues
Andrade Transportes LTDA-ME
JOSE DIVINO AVELINO DE MOURA
Thiago dos Santos
Tribunal de Justiça de Goiás
MARIA CONCEIÇAO MORAIS PEREIRA
Página:9/12
CRF/GO
Nº
Data
Processo
Tipo
2209 16/12/2015
1174
Ordinário
2210 16/12/2015
1174
Ordinário
2211 16/12/2015
1174
Ordinário
2212 16/12/2015
1174
Ordinário
2213 16/12/2015
1167
Ordinário
2214 16/12/2015
1167
Ordinário
2215 16/12/2015
1167
Ordinário
2216 16/12/2015
1167
Ordinário
2217 16/12/2015
1167
Ordinário
2218 16/12/2015
1167
Ordinário
2219 16/12/2015
1180
Ordinário
2220 16/12/2015
1180
Ordinário
2221 17/12/2015
1187
Ordinário
2222 17/12/2015
1188
Ordinário
2223 17/12/2015
1191
Ordinário
2224 17/12/2015
1186
Ordinário
2225 17/12/2015
1189
Ordinário
2226 17/12/2015
1146
Ordinário
Conta
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 Remuneração a Estagiários
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 Remuneração a Estagiários
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 Remuneração a Estagiários
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 Remuneração a Estagiários
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 Remuneração a Estagiários
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 Remuneração a Estagiários
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 Serviços de Comunicação em
Geral
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 Serviços de Comunicação em
Geral
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 Locação de Bens Móveis,
Imóveis ou Intangíveis
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 Serviços de Água e Esgoto,
Energia Elétrica, Gás e Outros.
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 Material de Expediente
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 Serviço de Manutenção,
Adaptação, e Conservação de
Bens Móveis e Imóveis
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 Suprimento de Fundos
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 Serviços de Água e Esgoto,
Energia Elétrica, Gás e Outros.
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
NARA LUIZA DE OLIVEIRA
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
Paula Gardênia Dias Fernandes
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
RENZO FREIRE DE ALMEIDA
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
WESLEY MAGNO FERREIRA
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
Fernanda de Souza Rodrigues
1.490,40
1.490,40
1.490,40
0,00
0,00
FILIPE DE SOUSA COSTA
1.490,40
1.490,40
1.490,40
0,00
0,00
Sandra Elisa Oliveira Silva
1.490,40
1.490,40
1.490,40
0,00
0,00
MANOEL SEBASTIÃO FERREIRA DE
ARAÚJO NETO
1.490,40
1.490,40
1.490,40
0,00
0,00
Janyne Serafim Silva Leite
1.190,40
1.190,40
1.190,40
0,00
0,00
Ranah Cristina Carvalho Carneiro
1.490,40
1.490,40
1.490,40
0,00
0,00
Oi S/A
223,87
223,87
223,87
0,00
0,00
Oi S/A
271,70
271,70
271,70
0,00
0,00
15.210,00
15.210,00
15.210,00
0,00
0,00
CELG DISTRIBUICAO
612,92
612,92
612,92
0,00
0,00
ALFA PAPELARIA LTDA
929,50
929,50
929,50
0,00
0,00
CORACY FIRMINA DOS REIS MAIA
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
THELMA DE ALMEIDA SANTOS
200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
10,60
10,60
10,60
0,00
0,00
Premium Veiculos Ltda ME
SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Página:10/12
CRF/GO
Nº
Data
Processo
2227 21/12/2015
2228 28/12/2015
Tipo
Ordinário
1196
Ordinário
Conta
Favorecido
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras
em Andamentos
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 Combustíveis e Lubrificantes
Automotiveis
6.2.2.1.1.01.01.01.001 Vencimentos e Salários
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratif.
p/Exercício de Cargos e
Funções
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias
Vencidas e Proporcionais
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias
- Abono Pecuniário
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras
Despesas de Pessoal
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio
Alimentação e Refeição
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio
Transporte
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
85.987,25
85.987,25
85.987,25
0,00
0,00
138,60
138,60
138,60
0,00
0,00
FUNCIONARIOS DO CRFGO
156.061,28
156.061,28
156.061,28
0,00
0,00
FUNCIONARIOS DO CRFGO
15.047,69
15.047,69
15.047,69
0,00
0,00
FUNCIONARIOS DO CRFGO
15.980,37
15.980,37
15.980,37
0,00
0,00
FUNCIONARIOS DO CRFGO
8.052,15
8.052,15
8.052,15
0,00
0,00
FUNCIONARIOS DO CRFGO
17.929,61
17.929,61
17.929,61
0,00
0,00
FUNCIONARIOS DO CRFGO
24.911,99
24.911,99
24.911,99
0,00
0,00
FUNCIONARIOS DO CRFGO
7.551,30
7.551,30
7.551,30
0,00
0,00
INSTITUTO NACIONAL DE
PREVIDENCIA SOCIAL
40.375,49
39.555,26
39.555,26
820,23
0,00
16.150,04
16.150,04
16.150,04
0,00
0,00
2.018,78
2.018,78
2.018,78
0,00
0,00
70.283,10
70.283,10
70.283,10
0,00
0,00
41.464,66
41.464,66
41.464,66
0,00
0,00
37.185,87
36.536,79
36.536,79
649,08
0,00
5.598,50
5.598,50
5.598,50
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
1.600,00
0,00
0,00
1.600,00
0,00
conceito engenharia ltda
JOSE SPINDOLA NETO
2229 16/12/2015
Ordinário
2230 16/12/2015
Ordinário
2231 25/12/2015
Ordinário
2232 25/12/2015
Ordinário
2233 25/12/2015
Ordinário
2234 25/12/2015
Ordinário
2235 25/12/2015
Ordinário
2236 25/12/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
2237 25/12/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.SCAIXA ECONOMICA FEDERAL
2238 28/12/2015
Ordinário
2239 25/12/2015
Ordinário
2240 25/12/2015
Ordinário
2241 25/12/2015
Ordinário
2242 25/12/2015
Ordinário
2243 30/12/2015
1199
Ordinário
2244 30/12/2015
1199
Ordinário
2245 30/12/2015
1199
Ordinário
2246 30/12/2015
1199
Ordinário
2247 30/12/2015
1199
Ordinário
6.2.2.1.1.01.01.03.003 BANCO DO BRASIL
P.A.S.E.P
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º
FUNCIONARIOS DO CRFGO
Salário
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio
FUNCIONARIOS DO CRFGO
Alimentação e Refeição
INSTITUTO NACIONAL DE
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
PREVIDENCIA SOCIAL
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.SCAIXA ECONOMICA FEDERAL
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008
Suprimento de Fundos
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008
Suprimento de Fundos
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008
Suprimento de Fundos
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008
Suprimento de Fundos
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008
Suprimento de Fundos
-
PEDRO INACIO CARLOS NETO
LUCIANO EIDY KAWATAKE
LUCAS CUNHA RIBEIRO
GUILHERME CARVALHO DOS REIS
ILTON MUNHOZ DOMINGUES
Página:11/12
CRF/GO
Nº
Data
2248 30/12/2015
Processo
1199
Tipo
Ordinário
2250 30/12/2015
Ordinário
2252 30/12/2015
Ordinário
2253 30/12/2015
Ordinário
Conta
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 Suprimento de Fundos
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota
Parte
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 Serviços Bancários
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras
em Andamentos
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
IRENE BORGES YAMAGUCHI
900,00
0,00
0,00
900,00
0,00
Conselho Federal de Farmácia
44.000,00
10.155,25
10.155,25
33.844,75
0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5.047,27
5.047,27
5.047,27
0,00
0,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
0,00
conceito engenharia ltda
Total de empenhos:
201
2.519.623,40
2.477.644,34
2.477.644,34
41.979,06
0,00
Ordinários:
Estimativos:
Globais:
201
0
0
2.519.623,40
0,00
0,00
2.477.644,34
0,00
0,00
2.477.644,34
0,00
0,00
41.979,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Impresso em: 08/03/2016
Página:12/12