Transparência da Gestão Fiscal-Despesa de 17-09-2013

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI
Data: 18/09/2013 17:16:02
Sistema CECAM
(Página: 1 / 17)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Setembro de 2013
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
100683
100684
100685
100686
100687
100688
100689
100690
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
999.999.9
999.999.9
999.999.9
999.999.9
999.999.9
999.999.9
999.999.9
999.999.9
-
100691
0/0
999.999.9 -
126
126
126
126
126
126
126
126
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
126 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
REFERENTE INSS FOLHA PAGAMENTO - AGOSTO/2013
REFERENTE INSS FOLHA PAGAMENTO - AGOSTO/2013
REFERENTE INSS RESCISOES NO MES DE AGOSTO/2013
REFERENTE INSS AUTONOMOS NO MES DE AGOSTO/2013
REFERENTE INSS DA EMPRESA STERLIX AMBIENTAL TRAT. RESID. LTDA
16972
- NF
REFERENTE INSS DA EMPRESA TRANSAUDE SERV. TRANSP. ESP. - NF 307
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
52.838,90
113.803,05
60,00
3.760,64
1.679,63
481,42
2.453,44
28,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
/0
75,01
0,00
0,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E SECRETARIA
02.01.01.04.122.0002.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.01.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000 - GERAL
8288
0/0
012.399.436/0001-84
5108 - SERGIO PEDRO BUZELLI - ME
HD 500GB _________________HD DE 1 TERA ____________CABO CONECTOR C OM
BNCCAIXA DE PROTEÇAOCAIXA STEK - ________CAIXA FEMEA _____________PINO
MACHO ______________CONVERSOR DE PAR TRANÇADOFONTE PARA CAMERA
________________MINI FONTE 12 LD - PARA SEREM INSTALADOS NO SETOR DE
TESOURARIA E DEMAIS SETORES DENTRO DO PAÇO MUNICIPAL
DISPENSA D
/0
0,00
2.084,39
0,00
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
275,00
PUBLICAÇÃO COMUNICADO DE LICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS .
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
210,00
OUTROS/NÃO
/0
33,00
0,00
0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
1444
0/0
068.108.950/0001-78
165 - LUIZ CARLOS ZAMBON - ME
02.01.01.04.122.0002.2077 - Propaganda e Publicidade
02.01.01.04.122.0002.2077.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
02.01.01.04.122.0002.2077.33903990.0111000 - GERAL
8242
0/0
000.662.315/0001-02
3943 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS PRO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.01 - SETOR DE RECURSOS HUMANOS
02.02.01.04.122 - Administração Geral
02.02.01.04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.02.01.04.122.0003.2005 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO
02.02.01.04.122.0003.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.02.01.04.122.0003.2005.31901302.0111000 - GERAL
11427
0/0
999.999.9 -
Data: 18/09/2013 17:16:02
Sistema CECAM
(Página: 2 / 17)
Empenho
11471
Processo
0/0
CPF/CNPJ
999.999.9 -
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Folha Pagamento - complemento INSS
OUTROS/NÃO
Valor Liquidado
Valor Pago
/0
0,01
0,01
0,00
31/2013
31/2013
387,39
142,50
0,00
0,00
0,00
0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.02.01.04.122.0003.2005.33903007.0111000 - GERAL
11445
11446
35/2013
35/2013
004.395.910/0001-71
068.359.678/0001-07
2655 - SUPERMERCADO PARAÍSO DE AGUAÍ LTD
360 - JOAQUIM JOSE FERNANDES PEREIRA - M
PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOIDO PARA SER USADO NO PAÇO MUNICIPAL
AÇUCAR CRISTAL, EMBALAGEM DE 05KG - PARA SER USADO NO PAÇO MUNICIPAL
PREGÃO
PREGÃO
PLACA DE REDE PARA TROCA E USO NO MICRO COMPUTADOR DO
ALMOXARIFADO CENTRAL
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
35,00
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS.ATUALIZAÇÃO WEBSITE DA PREFEITURA
OUTROS/NÃO
/0
0,00
350,00
0,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE
OUTROS/NÃO
/0
565,09
0,00
0,00
PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE ATOS RELATIVOS Á LICITAÇÕES E
CONTRATOS EM OBEDIÊNCIA À DETERMINAÇÃO CONSTANTE NA LEI FEDERAL N °
8.666/93 CONFORME CONTRATO N°001/2012 - PROCESSO N°009/2012 - DISPENSA
DE LICITAÇÃO N° 001/2012.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
875,80
0,00
REFERENTE A PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ.
OUTROS/NÃO
/0
396,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
-3.033,52
0,00
0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.02.01.04.122.0003.2005.33903017.0111000 - GERAL
9935
0/0
008.012.926/0001-09
3375 - ALEXANDRE PEREIRA CARDOSO - ME
02.02.01.04.122.0003.2005.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
02.02.01.04.122.0003.2005.33903905.0111000 - GERAL
419
0/0
007.601.493/0001-64
2156 - U.G. DE OLIVEIRA ME
02.02.01.04.122.0003.2005.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.02.01.04.122.0003.2005.33903958.0111000 - GERAL
11472
0/0
033.530.486/0125-69
43 - EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC
02.02.01.04.122.0003.2005.33903990.0111000 - GERAL
1136
9/2012
048.066.047/0001-84
160 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
02.02.01.04.122.0003.2005.33903999.0111000 - GERAL
11473
0/0
005.630.044/0001-19
3686 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CAMINHO
02.02.01.04.122.0003.2005.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
02.02.01.04.122.0003.2005.44905299.0111000 - GERAL
8294
0/0
012.399.436/0001-84
5108 - SERGIO PEDRO BUZELLI - ME
Data: 18/09/2013 17:16:02
Sistema CECAM
(Página: 3 / 17)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DVR PARA 16 CAMERASDVR PARA 4 CAMERASMINI CAMERA DAY / NIG 3,6mmDV R
PARA 4 CAMERAS VISION
02.02.01.04.122.0003.2078 - Despesas para Adiantamentos com Servidores
02.02.01.04.122.0003.2078.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
02.02.01.04.122.0003.2078.33903399.0111000 - GERAL
11474
0/0
333.071.038-14
4468 - LILIANA VALA ZOLDAN
REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA A SERVIDORA LILIANA VALA ZOLDAN PARA
CUSTEAR GASTOS COM COMBUSTIVEL DEVIDO AO DESLOCAMENTO A
TRABALHO COM VÉICULO PRÓPIO NO MUNICÍPIO DE AGUAÍ
OUTROS/NÃO
/0
150,00
0,00
0,00
CAIXA SIFONADA 100x100x50LUVA ESGOTO 50MMTUBO ESGOTO 40MMLUVA
SOLDAVEL 40MM.JOELHO 90º SOLDAVEL PVC 40 MMJOELHO 90 ESGOTO
100MMTUBO PVC ESGOTO 50MMLUVA ESGOTO 100MMTE DE ESGOTO DE 50 MM
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.066,30
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
93,40
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
0,00
02.02.03 - Fundo Municipal de Habitacao e Interesse Social 02.02.03.08.000 - Assistência Social
02.02.03.08.244 - Assistência Comunitária
02.02.03.08.244.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.02.03.08.244.0003.2090 - Manutencao do Fundo de Habitacao - FMHIS
02.02.03.08.244.0003.2090.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.02.03.08.244.0003.2090.33903024.0111000 - GERAL
9833
0/0
001.989.509/0001-71
259 - COMERCIAL ROBERTO BRAIDO LTDA
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
02.03.03 - SETOR DE TRIBUTAÇÃO
02.03.03.04.123 - Administração Financeira
02.03.03.04.123.0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
02.03.03.04.123.0004.2010 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTAÇÃO E CADASTRO IMOBILIARIO/ECONOMICO
02.03.03.04.123.0004.2010.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.03.03.04.123.0004.2010.33903016.0111000 - GERAL
9938
0/0
055.514.269/0001-88
1849 - LIVRARIA E PAPELARIA TATONI LTDA
PEN DRIVE 4GPEN DRIVE 8G PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO SETOR
TRIBUTAÇAÕ
DE
02.03.04 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.03.04.04.123 - Administração Financeira
02.03.04.04.123.0018 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.03.04.04.123.0018.2012 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
02.03.04.04.123.0018.2012.31900187 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS
02.03.04.04.123.0018.2012.31900187.0111000 - GERAL
9301
0/0
147.938.658-87
91 - RAUL ANDRADE PARADA
Data: 18/09/2013 17:16:02
Sistema CECAM
(Página: 4 / 17)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DO MÊS DE JULHO/2013
02.03.04.28.000 - Encargos Especiais
02.03.04.28.843 - Serviço da Dívida Interna
02.03.04.28.843.0018 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.03.04.28.843.0018.0001 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA DE PRECATORIOS E OUTRAS AÇÕES
02.03.04.28.843.0018.0001.32909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
02.03.04.28.843.0018.0001.32909199.0111000 - GERAL
11265
11266
11267
11268
11269
11270
11271
11272
11273
11276
11277
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
158.715.398-07
007.508.338-82
398.962.298-64
291.299.888-37
291.299.888-37
291.299.888-37
158.610.138-29
999.999.9 313.241.758-00
184.386.558-07
313.241.758-00
5237
5238
5239
4035
4035
4035
1134
126
2673
4884
2673
- CLARA ROSA GNANN
- MARIA MOREIRA DE CASTRO NASCIMEN
- BEATRIZ GUILHERMINA SIMOES RIBEIRO
- JUBERLANDIO MOREIRA DA SILVA
- WANDERLEY DONIZETTI BARBOSA
- IVONETE RIBEIRO DA SILVA
- CARMO ALEXSANDRO CHIRALDELLO OLIV
- IVONETE RIBEIRO DA SILVA
REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS - PROCESSO Nº 0004095-72.2010.8.26.0083
REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS - PROCESSO Nº 0004880-97.2011.8.26.0083
REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS PROCESSO Nº 0003212 -91.2011.8.26.0083
REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS PROCESSO Nº 0172800 -122008.5.15.0034
REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº 0195700 -57.2006.5.15.0034
REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº 0074200 -58.2005.5.150034
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
250,00
75,61
1.600,00
1.300,00
6.489,70
8.093,18
4.920,58
1.556,03
20.340,00
20.340,00
250,00
250,00
75,61
1.600,00
1.300,00
6.489,70
8.093,18
4.920,58
1.556,03
20.340,00
20.340,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
798,00
798,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.075,00
48/2013
0,00
0,00
773,30
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02.04.01 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.04.01.12.000 - Educação
02.04.01.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.01.12.361.0005 - CRIANÇA NA ESCOLA
02.04.01.12.361.0005.2015 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR
02.04.01.12.361.0005.2015.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
11141
0/0
013.803.318/0001-52
4525 - SANTIAGO GESTÃO PÚBLICA E CONSULTO
REFERENTE A PARTICIPACAO EM CURSO DA SERVIDORA MARILIA SABINO
RAMIRES SIMOES SOBRE EXECUCAO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E
PROJETOS MEC/FNDE
02.04.02 - PRE ESCOLA
02.04.02.12.000 - Educação
02.04.02.12.365 - Educação Infantil
02.04.02.12.365.0005.2016 - MANUTENÇÃO DA PRE ESCOLA
02.04.02.12.365.0005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.04.02.12.365.0005.2016.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
9584
0/0
010.887.852/0001-04
5211 - D LASER LTDA - ME
MEDALHAS DE ACRÍLICO, ADESIVADAS COM FITA DE CETIM AZUL, QUADRADA
MEDIDA 60MM X 60MM
NA
02.04.02.12.365.0005.2016.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO
8500
54/2013
048.169.536/0012-14
541 - CONSTRUTORA SIMOSO LTDA
PREGÃO
Data: 18/09/2013 17:16:02
Sistema CECAM
(Página: 5 / 17)
Empenho
9282
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
1.625,07
PEDRA 1 PARA A OBRA DA ESCOLA LOCALIZADA A ALMIRANTE BARROSO
ESQUINA MARIETA MORO .
54/2013
048.169.536/0012-14
PEDRISCO ISENTO DE PÓ PARA AS OBRAS DA ESCOLA LOCALIZADA A RUA
MARIETA MORO, ESQ. ALMIRANTE BARROSO
PREGÃO
REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DAS VIAGENS QUE SERÃO
REALIZADAS PELOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS NO MÊS DE SETEMBRO
DE 2013.
OUTROS/NÃO
/0
500,00
0,00
0,00
TORNEIRA ELÉTRICA 220V 5500W
DISPENSA D
/0
470,00
0,00
0,00
FERRO A VAPOR AUTO LIMPANTE 110VFORNO ELÉTRICO
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
555,00
937,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32/2013
0,00
80,41
250,40
/0
0,00
210,00
0,00
48/2013
11464
0/0
016.314.268-85
2794 - CLEIDE MIRIAM FERREIRA DIAS FELICIO
02.04.03 - ENSINO DE CRECHES
02.04.03.12.000 - Educação
02.04.03.12.365 - Educação Infantil
02.04.03.12.365.0005.2017 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS
02.04.03.12.365.0005.2017.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
11456
0/0
069.310.670/0001-00
246 - SANCHEZ E CALPENA LTDA ME
02.04.03.12.365.0005.2017.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
11450
11451
0/0
0/0
047.960.950/0477-80
004.967.111/0016-09
2687 - MAGAZINE LUIZA S/A
2634 - COMERCIAL SÃO JORGE IMP. E EXP. LTDA
FORNO MICROONDAS CAPACIDA MÍNIMA 30 LITROS 110VLAVADORA TANQUINHO
CAPACIDADE PARA 5,3KG * TAMPA TRANSPARENTE * DUPLO FILTRO RETENT OR
PARA FIAPOS. * SISTEMA EFICIENTE DE LAVAGEM * TIMER COM TRÊS
PROGRAMAS * MANGUEIRA DE ENTRADA D ÁGUA * ENGATES INTELIGENTES E
SISTEMA DE VEDAÇÃO * DISPENSER PARA SABÃO EM PÓ * GRADE DE
PROTEÇÃO * ESFREGADOR * DIMENSÕES APROXIMADAS AxLxP: 83 x 54 x 7 4 cm
02.04.06 - TRANSPORTES DE ALUNOS FUNDAMENTAL
02.04.06.12.000 - Educação
02.04.06.12.361.0005.2021 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ALUNOS FUNDAMENTAL
02.04.06.12.361.0005.2021.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.04.06.12.361.0005.2021.33903001.0520005 - CONVENIOS TRANSPORTE DE ALUNOS FEDERAL
6970
36/2013
043.090.752/0001-01
5056 - FABIO VICENTE CARVALHO & CIA LTDA
GASOLINA COMUM - RECURSOS VINCULADOS PNATE - TRANSPORTE FEDERAL
PREGÃO
02.04.06.12.361.0005.2021.33903001.0520008 - RECURSO SAE
9954
0/0
043.090.752/0001-01
DISPENSA D
Data: 18/09/2013 17:16:02
Sistema CECAM
(Página: 6 / 17)
Empenho
11309
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
OLEO ATF 20L
- PARA USO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR
RECURSOS VINCULADOS SAE
0/0
043.090.752/0001-01
Valor Liquidado
Valor Pago
-
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 9954/1 CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA
DO COMPRAS EM ANEXO
OUTROS/NÃO
/0
0,00
35,00
0,00
BICOS PARA PNEU PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA DKI
VINCULADOS - PNATE TRANSPORTE FEDERAL*
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
10,00
02.04.06.12.361.0005.2021.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
9674
0/0
007.128.049/0001-73
1292 - ANUNCIACAO & MANCANO COM. PNEUS, A
-7613 *RECURSOS
02.04.06.12.361.0005.2091 - SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS
02.04.06.12.361.0005.2091.33903001.0220001 - TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO
10736
0/0
050.080.464/0001-23
2488 - AQUARIUS COMERCIO DE DERIVADOS DE
OLEO HIDRAULICO 68 PARA USO DE TODOS OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE DE
ALUNOS - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO
10886
5/2013
001.595.949/0001-44
4965 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO
OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE DE ALUNOS
RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO
/0
0,00
1.394,80
0,00
-
DISPENSA D
PREGÃO
4/2013
0,00
10.025,00
0,00
CORRENTE COMUMENGRENAGEM DO COMANDOENGRENAGEM 1290
304075EIXO DE COMANDO ADMISSÃOTRILHO GUIA MATERIALGUIA
6110520416PINO COMUM MATERIALTENSOR 31359ENGRENAGEM
2MENGRENAGEM 7D7443BUCHA 5DB 622228418GUIA DO CABEÇOTEMOLA
414895PINO MACHO MATERIALCORRENTE 5/32JOGO PISTAO COM ANEISJOGO DE
BRONZINA BIELAJOGO BRONZINA DO MANCALJOGO ARRUELA ENCOSTOBUCHA
BIELACAMISA MATERIALJOGO DE JUNTA MOTORRETENTOR
DIANTEIRORETENTOR TRASEIROELEMENTO FILTROFILTRO DE
COMBUSTIVELVALVULA ESCAPEVALVULA ADMISSAOGUIA DE VALVULASEDE
VÁLVULA ESCAPECHAVETA DA VALVULARETENTOR 0760 MATERIALBOMBA D
AGUAARRUELA LISA 1/4PARAFUSO 902002431010PORCA COMUMFILTRO
PRIMARIO DE COMBUSTIVEL SPRINTER CDITENSOR CORREIACORREIA
B76SENSOR DE PRESSAO DO TURBOSENSOR TEMPERATURAELEMENTO
TERMOSTÁTICOBOMBA DE OLEO MATERIALINJETOR COMBUSTIVELFILTRO DE AR
MATERIALTUCHO 6110500225SILICONE COMUMINNER MATERIALPARAFUSO DA
BIELAABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 400MMPOLIA DO HIDRAULICO PARA O VEÍCU LO
SPRINTER PLACA CZA-7404 DO TRANSPORTE DE ALUNOS
PREGÃO
27/2013
0,00
0,00
13.940,39
FILTRO DIESEL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT
DUCATO PLACA DKI -7650 *RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR DO
ESTADO*
BATERIA 150H - PARA O VEÍCULO MICRO -ONIBUS PLACA CZA -7367 - RECURSOS
VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
112,00
DISPENSA D
/0
0,00
290,00
0,00
27/2013
12.572,58
0,00
0,00
9657
31/2013
048.847.461/0001-20
746 - PERES DIESEL VEICULOS S/A.
8553
0/0
005.764.639/0001-67
4022 - SIDNEI MATEUS ALVES OLIVEIRA JUNIOR
10922
0/0
013.071.897/0001-96
4169 - Daniel Costa Moreira
11438
31/2013
048.847.461/0001-20
PREGÃO
Data: 18/09/2013 17:16:02
Sistema CECAM
(Página: 7 / 17)
Empenho
11439
Processo
31/2013
CPF/CNPJ
048.847.461/0001-20
Fornecedor
Descrição
FILTRO DO MOTOR 0001800909FILTRO DO MOTOR 0031843301FILTRO DO MOTO R
0001801309FILTRO DO MOTOR 53451840025FILTRO DE COMBUSTIVEL
3760927301FILTRO DE COMBUSTIVEL 9794770001FILTRO DE COMBUSTIVEL
0000901151FILTRO DE COMBUSTIVEL 53440927205FILTRO DE COMBUSTIVEL
3440927405FILTRO RACOR 9794770015FILTRO RACOR 53820927005FILTRO DE AR
0030943304FILTRO DE AR 3710947004FILTRO DE AR 00100945204FILTRO DE
AR
3500947004 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO E ESTOQUE DE
FILTROS DE MOTOR COMBUSTIVEL E AR DE TODOS OS VEÍCULOS ONIBUS E
MICRO ONIBUS - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO
OLEO 15W40ABRAÇADEIRA COMUMLUVA COMUMLIXA PANO METALOLEO
HIDRAULICO 68ANTI FERRUGEMSELO COMANDOTINTA PRETO CADILLAC
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA CZA
7404 - RECUROS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.
Mod. Lic.
PREGÃO
Valor Liquidado
Valor Pago
27/2013
741,77
0,00
0,00
11440
0/0
011.934.087/0001-90
3859 - DESPACHANTE PERINA LTDA - ME
SERVICO DE DESPACHANTE DIVERSOS PARA LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS
SIENA PLACA DKI -7645 E SPRINTER PLACA CZA -7396 - RECURSOS VINCULADOS
TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO
DISPENSA D
/0
80,00
0,00
0,00
ALINHAMENTOBALANCEAMENTOSERVICOS DE SUSPENSAOSERVICOS
ESPECIALIZADOSSERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO
SPRINTER PLACA DKI-7610 DO TRANSPORTE ESCOLAR
SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER PLACA
DKI-7610 DO TRANSPORTE ESCOLAR
DISPENSA D
/0
0,00
380,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
380,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO
PLACA DKI-7650 *RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO*
BALANCEAMENTOALINHAMENTO - DO VEÍCULO FIAT, PLACA DKI
-7645 RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO
ALINHAMENTOBALANCEAMENTOSERVICOS DE SUSPENSAOFEIXE DE
MOLASERVIÇOS DE REPAROSCAMBAGEM
- SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA DKI -7575 - RECURSOS VINCULADOS
TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.540,00
DISPENSA D
/0
0,00
55,00
0,00
DISPENSA D
/0
510,00
0,00
0,00
BALANCEAMENTOALINHAMENTOSERVICOS DE SUSPENSAO PARA MANUTENÇÃO
DO VEÍCULO SPRINTER PLACA DKI7613 *RECURSOS VINCULADOS PNATE
TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL*
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
110,00
DISPENSA D
/0
0,00
120,00
0,00
02.04.06.12.361.0005.2091.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
9756
0/0
015.841.850/0001-90
4880 - ANTONIO CARLOS DE PAULA VICENTE JUN
9757
0/0
057.830.028/0001-73
1447 - IDALGO PALMIRO - ME
8554
0/0
005.764.639/0001-67
10887
0/0
007.128.049/0001-73
11441
0/2013
015.841.850/0001-90
9681
0/0
007.128.049/0001-73
02.04.06.12.361.0005.2091.33903999.0520008 - RECURSO SAE
10949
0/0
011.934.087/0001-90
Data: 18/09/2013 17:16:02
Sistema CECAM
(Página: 8 / 17)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
SERVICO DE DESPACHANTE DIVERSOS - LICENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO
DOS VEÍCULOS SPRINTER PLACA DKI -7557 E MICRO ONIBUS PLACA PLACA CZA 7367
02.04.07 - MERENDA ESCOLAR (COZINHA PILOTO)
02.04.07.12.000 - Educação
02.04.07.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
02.04.07.12.306.0005.2022 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR
02.04.07.12.306.0005.2022.33903007.0220006 - MERENDA ESCOLAR ESTADO
11429
11462
6/2013
0/0
096.599.758/0001-67
004.395.910/0001-71
1084 - IRENE SALTORON VUOLO & FILHO LTDA
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL - RECURSOS VINCULADOS MERENDA ESTADUAL
MACARRÃO TIPO ARGOLINHA , SEM OVOSMACARRÃO TIPO CONCHINHA , SEM
OVOSMACARRÃO TIPO ESPAGUETE , SEM OVOS
- RECURSOS VINCULADOS
MERENDA ESCOLAR ESTADO
PREGÃO
DISPENSA D
7/2013
/0
5.402,00
572,40
02.04.07.12.306.0005.2022.33903007.0520007 - MERENDA ESCOLAR FEDERAL
9443
12/2013
004.705.038/0001-10
2563 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA
9744
8/2013
000.024.415/0001-03
1751 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA
MAIONESE BALDE 03 KILOS
- RECURSOS VINCULADOS PNAE
- MERENDA
FEDERAL
PEITO DE FRANGO CONGELADO, SEM OSSO, EMBALADO EM PACOTES DE 02 A
03KG - RECURSOS VINCULADOS PNAE - MERENDA FEDERAL
PREGÃO
14/2013
0,00
0,00
160,60
PREGÃO
7/2013
0,00
2.700,00
0,00
FERMENTO BIOLOGICO FRESCOQUIMICA FINA PARA PAES PARA PREPARO DE
PAES QUE SERAO SERVIDOS NA MERENDA ESCOLAR
PREGÃO
14/2013
1.420,00
0,00
0,00
TELA EQ-45 20X20 FIO 3,4MM X 3,4MM PARA AS OBRAS DA ESCOLA LOCALIZADA A
RUA MARIETA MORO - FUNDEB40%
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.750,00
TABUA CEDRINHO 0,30 PARA USO NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA LOCALIZADA NA
RUA MARIETA MORO COM ESQUINA À RUA ALMIRANTE BARROSO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.002,00
CIMENTO CP II 50KG PARA SER UTILIZADO NA OBRA DA NOVA ESCOLA
LOCALIZADA A RUA MARIETA MORO
PREGÃO
48/2013
5.208,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02.04.07.12.306.0005.2022.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.04.07.12.306.0005.2022.33903099.0111000 - GERAL
11430
12/2013
008.528.442/0001-17
1198 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
02.04.10 - FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.10.12.000 - Educação
02.04.10.12.361.0010 - FUNDEB
02.04.10.12.361.0010.1061 - Construção de Escola - Rua Marieta Moro
02.04.10.12.361.0010.1061.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO
02.04.10.12.361.0010.1061.44905191.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
9836
0/2013
061.562.302/0001-48
9955
0/0
005.735.612/0001-46
11428
54/2013
061.562.302/0001-48
1386 - CIMENTOLANDIA COM REPR. DE MAT. D
401 - GENI FERREIRA DOS SANTOS DEFENT ME
1386 - CIMENTOLANDIA COM REPR. DE MAT. D
02.04.10.12.361.0010.2078.33903399.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
11453
0/0
016.314.268-85
2794 - CLEIDE MIRIAM FERREIRA DIAS FELICIO
OUTROS/NÃO
/0
Data: 18/09/2013 17:16:02
Sistema CECAM
(Página: 9 / 17)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE DESPESA PARA CUSTEIO DE VIAGENS QUE SERÃO REALIZADAS
PELOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE
02.05.02 - Bloco da Atencao Basica de Saude
02.05.02.10.000 - Saúde
02.05.02.10.301 - Atenção Básica
02.05.02.10.301.0007 - SAÚDE PARA TODOS
02.05.02.10.301.0007.2072 - Bloco da Atencao Basica de Saude
02.05.02.10.301.0007.2072.33903001.0131000 - SAÚDE–GERAL
6969
9664
10876
36/2013
5/2013
5/2013
043.090.752/0001-01
001.595.949/0001-44
001.595.949/0001-44
GASOLINA COMUM - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DEPT. DE SAUDE.
OLEO DIESEL COMUM - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAUDE
OLEO DIESEL COMUM - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SAUDE
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
32/2013
4/2013
4/2013
0,00
0,00
0,00
3.386,88
0,00
6.015,00
0,00
6.015,00
0,00
/0
504,90
0,00
0,00
02.05.02.10.301.0007.2072.33903007.0530001 - BLOCO ATENCAO BASICA
11442
0/0
066.158.742/0001-58
5199 - DROGARIA DANIELLI LTDA - EPP
APTAMIL 1 SEM LACTOSE PARA FORNECIMENTO AO PACIENTE WESLEY RENATO
PONTES RAMOS POR IMPOSIÇÃO JUDICIAL - RECURSOS VINCULADOS BLOCO DE
ATENÇÃO BASICA DE SAUDE
DISPENSA D
02.05.02.10.301.0007.2072.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
02.05.02.10.301.0007.2072.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL
10706
2/2013
003.859.247/0001-56
4944 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FLAVONID CX C/ 60LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG - CX COM 30 CPLEVOTIROXINA
88MCG COM 30CPRLEVOTIROXINA SODICA 75 MCG - CX COM 30 CPLEVOTIROXINA
SODICA 112 MCG - CX COM 30 CPLOSARTANA POTASSICA + HIDROCLOROTIAZIDA
50/12,5 MG - CX COM 30 CPPRINZIDE 10+12,5MG CX C/ 30 COMPGABANEURIN
300MG CX C/ 30 CAPVERTIX 10MG
- CX C/ 50 COMPONBRIZE 150MCG CX 30
CAP+INALADORSULPAN 1+25MG CX C/ 20 CAPPREDNISONA 5 MG
- CX COM 20
CPDERMACERIUM 1 + 0,4% CREME BG 50GESPIRONOLACTONA 25MG - CX COM 30
CPESPIRONOLACTONA 50 MG - CX CO M 30 CP - PARA ATENDIMENTO A AÇÕES
CAUTELARES
PREGÃO
1/2013
0,00
1.496,74
0,00
10707
2/2013
003.859.247/0001-56
PREGÃO
1/2013
0,00
1.407,96
0,00
10872
2/2013
007.016.202/0001-70
ARTICO 1,5 + 1,2G - CX C/ 30 SCDISFOR 30 SACHESFERMARON 20MG SOL 2ML
MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÕES CAUTELARES
RISPALUM 1MGRISPALUM 2MGEFEXOR XR 150MGLACTULONA C/
120MLPROCORALAN 7,5MGBEZAFIBRATO 200MGATMOS 5/20MGANATEN
5/25MGALPRAZOLAM 1,0 GMIDAZOLAM 15 MGLIVGAS 75MG C/ 15MLPRESSAT
2,5MGPANTOPRAZOL 20 MGPANTONAX 40MGPATANOL S - 0,2% 2,5MLTROVAL CR
300MGGESTINOL C/ 28 - PARA ATENDIMENTO A AÇÕES CAUTELARESGARDENAL
(GOTAS)
PREGÃO
1/2013
0,00
8.688,80
0,00
10873
2/2013
003.859.247/0001-56
DISGREN 300MG CX C/ 20 CAPDICLORIDRATO DE BETAISTINA 24 MG - CAIXA COM
30 CPS.CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG CX 30CLORIDRATO DE VENLAFAXI NA
150MG CX C/ 30 CAPSELOZOK 50 MG C/ 30CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG CX COM 60 CPLYRICA 75MG CX C/ 28 CAPCODEX 30MG CX C/ 12 COMPHIDRIO N 40
+100MG CX C/ 30 COMPBROMAZEPAM 6 MG - CX COM 30 CPCILOSTAZOL 50 MG CX COM 30 CPCILOSTAZOL 100 MG - CX COM 30 CPCLORTALIDONA 12,5MG CX C/
60 COMP - PARA ATENDIMENTO A AÇÕES CAUTELARES
PREGÃO
1/2013
0,00
6.152,77
0,00
10874
2/2013
003.859.247/0001-56
PREGÃO
1/2013
0,00
3.987,53
0,00
914 - A.L.B. DA FONSECA ME
Data: 18/09/2013 17:16:02
Sistema CECAM
(Página: 10 / 17)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
10875
2/2013
007.016.202/0001-70
10877
2/2013
003.859.247/0001-56
10880
2/2013
003.859.247/0001-56
10881
2/2013
003.859.247/0001-56
10962
2/2013
007.016.202/0001-70
11447
0/0
016.904.712/0001-75
4813 - CARLOS ALEXANDRE GRAMA LUCIO DROG
Descrição
NOOTROPIL 800MG CX C/ 30 COMPNEOSALDINA CX 30 COMPLAMOTRIGINA 50MG
C0M 30CPRCLORIDRATO DE DILTIAZEM 30 MG - CX COM 50 CPCLORIDRATO DE
DILTIAZEM 60 MGCLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5 MG
- CX COM 30
CPCLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10 MG - CX COM 30 CPGABAPENTINA 400
MG - CX COM 30 CPGABANEURIN 600MG CX C/ 27 COMPPROTOPIC 0,10% POM.
DERM BG 10GNIMESULIDA 100 MG - CX C/ 12 CPTOPIRAMATO 25MG
- CX COM
60CPRTOPIRAMATO 50MG CX C/ 60 COMPTOPIRAMATO 100MG
- CX COM
60CPRDOLAMIN FLEX 125+5MG CX C/ 15 COMP REV
- PARA ATENDIMENTO A
AÇÕES CAUTELARES
MOBILITY C/15COMPLEXO ALMEIDA PRADO 46 C/60MELOXICAM 15MG + CODEIN A
30MG + TRIANCINOLONA 20MG + CICLOBENZAPRINA 10MG + FAMOTIDINA
40MGVASENO CREME HIDRATANTEEPISOL FPS 30 GEL C/ 100GDOCTAR
SHAMPOO C/ 140MLPHOTODERM MAX FPS 100 40MLCETAPHIL RESTORADERM
SABONETE LIQUIDO 295 MLCETAPHIL RESTORADERM HIDRATANTE 295
MLBACTROBAN POMADA C/ 15GRVALPAKINE 500MG C/40NEOVITE C/ 60OMEGA 3 1000MGOXIMAX 400 MGFLUIR 12 MGMEMANTINA 10 MG - PARA ATENDIMENTO A
AÇÕES CAUTELARES
OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG CX C/30 COMPOXALATO DE ESCITALOPRAM
10MGMALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG
- FRASCO 120MLLIPIBLOCK
120MG CX C/ 42 CAPGALVUS MET 50/500MG CX C/ 56 CPOMEPRAZOL 20
MGOMEPRAZOL 40 MG - CX COM 7 CPAGLUCOSE 50MG CX C/ 30 COMPRASILEZ
150MG CX C/ 28 COMPRASILEZ 300MG CX C/ 28 COMPDIOVAN AMLO FIX 160+ 5MG
28 COMPDIOVAN AMLO FIX 320/5MG CX C/ 28 CPDIOVAN ANLOFIX
320/10MGGLICLAZIDA 30 MG - CX COM 30 CPBISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG
- CX COM 28 CP - PARA ATENDIMENTO A AÇÕES CAUTELARES
LOTENSIN 10MG FR 30 COMPALENIA 12+400MCG FR 60 CAP+INALGLIFAGE XR
850MG C/ 30ABLOK PLUS 50+12,5MG CX 30 COMPATENOLOL + CLORTALIDONA
100/25MG C/ 30ALPRAZOLAM 0,5 MG - CX COM 30 CPCONDROFLEX 1,5+1,2G PO OR
CX 30 SCHES X 4,135GCITONEURIN 5000 MCG + 100 + 100MG
- CX COM 20
DRGPONDERA 10MG CX C/ 20 COMPPONDERA 15MG CX C/ 20 COMPPONDERA
30MG - CX C/ 30 COMPSUSTRATE 10MG CX C/ 50CPRITALINA 10MG
- CX C/ 20
COMPRITALINA LA 20MG CX C/ 30 CAPCLORIDRATO DE SOTALOL 160MG FR 30
COMPFLUIR 12MCG CX C/ 30 CAP+INALOXALAT O DE ESCITALOPRAM 10MG PARA
ATENDIMENTO A AÇÕES CAUTELARES
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
1/2013
0,00
6.289,80
0,00
PREGÃO
1/2013
0,00
15.967,72
0,00
PREGÃO
1/2013
0,00
4.846,66
0,00
PAMERGAN 25MGGLIMEPIRIDA 4MG CX C/ 4BL X 15 COMPFUMARATO DE
QUETIAPINA 100MG CX 30BENICAR HCT 40+25MG CX C/ 30 COMPFLENUS CX C / 20
COMPPARKLEN 25/250MGLORAZEPAM 2 MG - CX COM 20 CPALENIA 6+ 200MCG FR
60 CAP+INALHEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG - CX COM 10 CPSERTRALINA
50 MG - CX COM 30 CPLIMBITROL CX C/ 20 CAPDIGEDRAT 200MG CX 30
CAPIBANDRONATO DE SODIO 150MG CX C/ 1 COMPCELEBRA 200MG CX C/ 30
CAPMILGAMMA 150MG C/ 30 CP MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A AÇÕES
CAUTELARES
PREGÃO
1/2013
0,00
4.421,54
0,00
MELOXICAM 15MG + CODEINA 7,5MG + DIACERINA 50MG + PARACETAMOL 30MG +
FAMOTIDINA 40MGGABAPENTINA 400 MG / TRAMADOL 100 MGLEVOTIROXINA 10 0
MCGLEVOTIROXINA 50 MCG
- MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A
DETERMINAÇÕES JUDICIAIS
MAXITROL COLIRIO 5ML - para a paciente andrea delfino
PREGÃO
1/2013
0,00
1.447,50
0,00
DISPENSA D
/0
12,00
0,00
0,00
10964
0/0
010.642.769/0001-67
3409 - DEYVIS MASCKIO SERENI DROGARIA - ME
RECONTER 10MG - MEDICAMENTO PARA O PACIENTE NEWTON P. RIBEIRO POE
IMPOSIÇÃO JUDICIAL RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA DE
SAUDE
DISPENSA D
/0
0,00
73,40
0,00
10966
0/0
066.158.742/0001-58
5199 - DROGARIA DANIELLI LTDA - EPP
ACIDO POLIACRILICO - GEL OFTALMICO ESTÉRIL 2MG/G - 10G - MEDICAMENTO
PARA USO NO AMBULATORIO
- SETOR DE OFTALMOLOGIA
- RECURSOS
VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE
DISPENSA D
/0
0,00
107,25
0,00
10967
0/0
062.656.541/0001-20
39 - JOSE APARECIDO PAULA DE CARVALHO
RILAN 4% - MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE HELOISE ALVES DA SILVA POR
IMPOSIÇÃO JUDICIAL - RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA DE
SAUDE
DISPENSA D
/0
0,00
66,00
0,00
11435
28/2013
049.228.695/0001-52
260 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS
25/2013
7.506,90
0,00
0,00
PREGÃO
Data: 18/09/2013 17:16:02
Sistema CECAM
(Página: 11 / 17)
Empenho
11436
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
COLAGENASE COM CLORANFENICOL 30G (POMADA)DICLOFENACO SODICO
75MG/3MLDIMENIDRINATO 3MG/ML + PIRIDOXINA 5 MG/ML + GLICOSE 100MG/ ML +
FRUTOSE 100 MG/ML
- DLDIMENIDRINATO 50MG/ML + CLOR. DE PIRIDOXINA
50MG/ML IMCLORIDRATO DE PETIDINA 50MG/ML
- 2MLDEXAMETASONA
0,5MG/5MLFUROSEMIDA 20MG/ML 2MLLORATADINA 1MG/MLMETFORMINA 850 MG
COMPRIMIDOACIDO ASCORBICO - VITAMINA C 500MG/MLCOMPLEXO B 20MG /
2MLFITOMENADIONA 10 MG/1 MLSULFATO FERROSO 40 MG
COMPRIMIDOLIDOCAINA 2% 20 ML SEM VASO CONSTRITORMETOCLOPRAMIDA (
CLORIDRATO) 5 MG/ML 2 ML/ SOL. INJ.AMBROXOL 15MG/5ML INFANTILAMBROXOL
30MG/5ML,CLORIDRATO - RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
28/2013
067.729.178/0004-91
3419 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT
RANITIDINA 25 MG/ML - AMPOLA 2MLCLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG
COMPRIMIDOFLUOXETINA 20MG,CLORIDRATOHALOPERIDOL 2MGSERTRALINA 50
MG (CLORIDRATO)TIAMINA (CLORIDRATO) 300MGTRAMADOL (CLORIDRATO)
50MG/ML 2ML PORT. 344/98BIPERIDENO 2 MG - RECURSOS VINCULADOS BLOCO
ATENÇÃO BASICA DE SAUDE
PREGÃO
25/2013
5.754,00
0,00
0,00
02.05.02.10.301.0007.2072.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
11431
40/2013
071.912.315/0001-53
2858 - T R M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT
AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 8AGULHA
DESCARTÁVEL 40X12AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7ALCOOL 70%
- 1 LITROPVPI
DEGERMANTE SOLUÇAO 10%PVPI TOPICO
- SOLUÇAO AQUOSA 10%
PRESERVATIVO MASCULINONÃO LUBRIFICADO CX C/ 144 UNID.SERINGA
DESCARTÁVEL 10 MLBOLSA COLETORA 2.000 ML (SISTEMA FECHADO)CATETER
INTRAVENOSO Nº 22CATETER INTRAVENOSO Nº 24FIO DE SUTURA DE NYLON 3
COM AGULHA CURVA 3/8 3 CM - CX C/ 24 UNIFIO DE SUTURA DE NYLON 4 COM
AGULHA CURVA 3/8 3 CM - CX C/ 24 UNITINTURA DE BENJOIM (FRASCO COM 1
LITRO)VASELINA LIQUIDA LITROPAPEL GRAU CIRÚRGICO 12CMx100MTSSERING A
DESCARTAVEL ULTRA FINE 1,0 CC 12,7 X 0,33SERINGA DESCARTAVEL 20 ML AGUA
OXIGENADA 10 VOLUMES - 1 LITRO - RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO
BASICA
PREGÃO
36/2013
14.522,18
0,00
0,00
11432
40/2013
004.063.331/0001-21
1468 - CIRURGICA UNIAO LTDA
APARELHO DE PRESSÃO ARTERIALTESOURA P/ GESSO 20CM
- AÇO
INOXIDAVELTESOURA CIRURGICA 15 CM RETA INOXTESOURA CIRURGICA PONTA
FINA 15 CM - AÇO INOX - RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
PREGÃO
36/2013
996,60
0,00
0,00
11433
40/2013
056.081.482/0001-06
2215 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD
MICRONEBULIZADOR COMPLETO COM MÁSCARA DE COR BRANCA PARA
02UMIDIFICADOR PARA O2PERA PARA APARELHO DE PRESSÃO
PREGÃO
36/2013
800,00
0,00
0,00
11434
40/2013
052.202.744/0001-92
2216 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM. P - CX C/ 100 UNILUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº.
8,5LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM. G - CX COM 100 UNAVENTAL DESCARTAVEL
SEM MANGA, BRANCO TAMANHO UNICO
- PCT C/ 20 UNI
- RECURSOS
VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
PREGÃO
36/2013
9.285,00
0,00
0,00
11437
40/2013
002.881.877/0001-64
ATADURA CREPE DE 15X4,5 CM
- 13 FIOSATADURA CREPE DE 10X4,5 CM
- 13
FIOSATADURA CREPE DE 20X4,5 CM
- 13 FIOSALGODÃO HIDRÓFILO 500 G
ROLOCOMPRESSA DE GAZE CX COM 350X10 - 11 FIOSGAZE TIPO QUEIJO 91X91
(13 FIOS)ESPARADRAPO HOSPITALAR 10CM X 4,5MFITA ADESIVA HOSPITALAR
16X50 - RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BASICA DE SAUDE
PREGÃO
36/2013
10.964,75
0,00
0,00
PNEU 185/60 R14 PARA USO NO VEÍCULO PARATI PLACA BPZ -5030
JOGO DE PASTILHA - PARA O VEICULO TOPIC PLACA DKI -7556
PREGÃO
15/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
448,00
268,00
268,00
692,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
0,00
267,00
0,00
760 - POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
02.05.02.10.301.0007.2072.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL
9960
10721
10722
10934
17/2013
0/0
0/0
0/0
015.841.850/0001-90
038.772.356/0001-16
038.772.356/0001-16
001.660.234/0001-28
4880
295
295
268
- ANTONIO CARLOS DE PAULA VICENTE JUN
- AUTO PECAS GENNIAL COM. E REPRES. L
- AUTO PECAS GENNIAL COM. E REPRES. L
- AUTO PECAS BOM PRECO AGUAI LTDA M
10935
0/0
013.071.897/0001-96
4169 - Daniel Costa Moreira
JOGO DE PASTILHA - PARA O VEÍCULO TOPIC PLACA DKI -7574
KIT EMBREAGEM -RETENTOR DO VIRA LADO DO VOLANTE
PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DOBLO PLACA EEF -3138
-OLEO DE CAMBIO -
/0
Data: 18/09/2013 17:16:02
Sistema CECAM
(Página: 12 / 17)
Empenho
11448
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
BATERIA 100 AMPERES. - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA DKI 7609
0/0
057.830.028/0001-73
JOGO CABO DE VELA -REPARO DE BICO - para o veículo kombi placa cza -7392
DISPENSA D
/0
141,00
0,00
0,00
SERVICOS DE DESPACHANTE DIVERSOS - PARA O VEÍCULO S10 PLACA BSV -9246
DISPENSA D
/0
0,00
40,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
80,00
340,00
0,00
0,00
02.05.02.10.301.0007.2072.33903905.0131000 - SAÚDE–GERAL
10719
0/0
011.934.087/0001-90
02.05.02.10.301.0007.2072.33903919.0131000 - SAÚDE–GERAL
9969
10851
0/0
0/0
015.841.850/0001-90
005.764.639/0001-67
MAO DE OBRA - NO VEÍCULO PARATI PLACA BPZ -5030 DA SAUDE
10852
10938
0/0
0/0
007.584.403/0001-74
057.830.028/0001-73
1250 - MARCO ANTONIO PIOVAN ME
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
120,00
220,00
0,00
0,00
11444
0/0
057.830.028/0001-73
SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA DKI -7577
MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA
CMW-3063
MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO TROCA DE CABO LIMPEZA
DE BICO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CZA -7392
DISPENSA D
/0
300,00
0,00
0,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PROPAGANDA DE RADIO, CAMPANHA NACIONAL
PARA ATUALIZAÇÃO DO ESQUEMA VACINAL.
DISPENSA D
/0
0,00
576,00
0,00
SERVICOS DE DESPACHANTE DIVERSOS
DKI-7577
DISPENSA D
/0
0,00
40,00
0,00
- RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO
DISPENSA D
/0
0,00
120,00
0,00
- RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO
DISPENSA D
/0
0,00
120,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
500,00
500,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE RASTREAR DEFEITO DE INJEÇÃO E TROCA DE
TURBINA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA DKI -7577
02.05.02.10.301.0007.2072.33903990.0131000 - SAÚDE–GERAL
9609
0/0
001.722.690/0001-55
130 - RADIO INTERATIVA LTDA
02.05.02.10.301.0007.2072.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
10858
0/0
011.934.087/0001-90
- PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA
11052
0/0
010.171.560/0001-62
3130 - HELEN CRISTINA CUNHA BRANCO
11053
0/0
010.171.560/0001-62
3130 - HELEN CRISTINA CUNHA BRANCO
SERVIÇO DE RECARGA DE TONER
BASICA DE SAUDE
SERVIÇO DE RECARGA DE TONER
BASICA DE SAUDE
02.05.02.10.301.0007.2078.33903399.0131000 - SAÚDE–GERAL
10746
0/0
246.904.558-48
1127 - CLAUDIO LEANDRO HERNANDES
Data: 18/09/2013 17:16:02
Sistema CECAM
(Página: 13 / 17)
Empenho
10891
11455
11459
11460
11461
Processo
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
CPF/CNPJ
255.368.378-26
270.830.308-20
024.842.278-25
102.043.898-36
016.362.978-11
Fornecedor
114
717
2206
2568
65
- RICARDO DASSAN ROSA
- PAULO CESAR SIMIONI
- NILTON STRAZZA FREITAS
- SILVIO HENRIQUE FREITAS REHDER
- ROBERTO ANTONIO MARINHO DE SOUZA
Descrição
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
COMPLEMENTAÇÃO DO PEDIDO DE COMPRA 2465/2013 DO EMPENHO 8322/1
CONFORME REQUERIMENTO
OUTROS/NÃO
/0
2,45
0,00
0,00
AGULHA VACUTAINER 25 X 8MM -TUBO PARA COLETA DE SANGUE 4 ML COM GEL MATERIAL LABORATORIAL PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI CA
DISPENSA D
/0
246,00
0,00
0,00
PEDRISCO ISENTO DE PÓ PARA AS VIAS URBANAS
PREGÃO
38/2013
0,00
-1.087,80
0,00
/0
0,00
0,00
260,00
02.05.03 - Bloco da Media e Alta Cmplexidade Ambulatorial e H
02.05.03.10.000 - Saúde
02.05.03.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.05.03.10.302.0007 - SAÚDE PARA TODOS
02.05.03.10.302.0007.2073 - Bloco da media e Alta Complex. Ambulatorial
02.05.03.10.302.0007.2073.33903005 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES
02.05.03.10.302.0007.2073.33903005.0530005 - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA HOSPITALAR
11415
0/0
064.765.548/0001-05
361 - TECNOCLIN ELETRONICA LTDA - EPP
02.05.04 - Bloco da Vigilancia em Saude
02.05.04.10.000 - Saúde
02.05.04.10.305 - Vigilância Epidemiológica
02.05.04.10.305.0007 - SAÚDE PARA TODOS
02.05.04.10.305.0007.2074 - Bloco da Vigilancia em Servicos de Saude
02.05.04.10.305.0007.2074.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL
02.05.04.10.305.0007.2074.33903035.0131000 - SAÚDE–GERAL
11449
0/0
004.063.331/0001-21
1468 - CIRURGICA UNIAO LTDA
02.06.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
02.06.01 - VIAS URBANAS
02.06.01.15.000 - Urbanismo
02.06.01.15.452 - Serviços Urbanos
02.06.01.15.452.0012 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
02.06.01.15.452.0012.2026 - MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS
02.06.01.15.452.0012.2026.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.06.01.15.452.0012.2026.33903024.0111000 - GERAL
9658
42/2013
048.169.536/0012-14
02.06.01.15.452.0012.2026.33903039.0111000 - GERAL
9632
0/0
004.591.351/0001-75
2347 - IVANILDA DE FATIMA GOMES DEZENA DE
DISPENSA D
Data: 18/09/2013 17:16:02
Sistema CECAM
(Página: 14 / 17)
Empenho
9767
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
462,60
MANGUEIRA 3/4 C/ TERMINAL PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PICHEIRA PLACA B FW5385
0/0
017.055.395/0001-22
4906 - A D S DIONISIO - ME
TERMINAL DA BARRABARRA DA CAIXA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
CAMINHÃO PLACA CJI-7791
DISPENSA D
/0
MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO CAMINÃO FORD PLACA CJI
-7791 DAS VIAS
URBANAS
ALINHAMENTO -BALANCEAMENTO -SERVICOS DE SUSPENSAO
-SERVIÇO DE
REPARO EM PEÇAS -SERVIÇOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO -SERVICOS
MONTAGEM -CAMBAGEM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO
VEÍCULO FIAT UNO PLACA DKI -7558 DAS VIAS URBANAS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
30,00
DISPENSA D
/0
390,00
0,00
0,00
REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA - GARAGEM
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
-300,00
-300,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
369,60
0,00
0,00
02.06.01.15.452.0012.2026.33903919.0111000 - GERAL
9768
0/0
017.055.395/0001-22
11443
0/0
015.841.850/0001-90
02.06.01.15.452.0012.2078.33903399.0111000 - GERAL
7124
7669
9170
9271
9323
9437
9499
9643
9649
9784
9786
9787
9788
9789
11011
11043
11144
11145
11465
11466
11467
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
252.703.428-47
173.812.478-95
086.625.238-03
049.663.888-21
252.703.428-47
106.264.798-00
283.688.568-84
266.456.128-69
184.383.918-00
158.610.138-29
107.854.518-97
049.663.888-21
016.323.838-37
252.140.948-09
295.872.528-61
002.346.528-02
053.385.958-18
273.996.748-92
016.323.838-37
283.688.568-84
002.350.148-00
3339
1953
1579
1233
3339
903
1230
1180
3541
1134
2831
1233
1307
2857
2853
4623
3110
4814
1307
1230
1240
- APARECIDO DONIZETI ZINGRA ROCHA
- VALDIR BORGES DA ROSA
- BENEDITO APARECIDO MAFRA
- ANISIO ROMANO FONTES
- APARECIDO DONIZETI ZINGRA ROCHA
- ALEXANDRE QUEIROZ EMYGDIO
- ADALBERTO DOMINGUES
- ALEXANDRE BRAIDO
- MARCO ANTONIO PASSARELI PEREIRA
- WANDERLEY DONIZETTI BARBOSA
- VANDERLEI SOUZA PAULINO
- ANISIO ROMANO FONTES
- JOSE CARLOS JUNQUEIRA ANDRADE
- JORGE DONIZETI DOS SANTOS RUFINO
- JAIR MAGERO FONTES
- PAULO SERGIO DE BRITO
- VANDERLEI SANCHES SANTOS
- GERSON TEIXEIRA MARQUES NETO
- JOSE CARLOS JUNQUEIRA ANDRADE
- ADALBERTO DOMINGUES
- ROBERTO APARECIDO VIEIRA
REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA - GARAGEM
02.06.02 - LIMPEZA PÚBLICA
02.06.02.15.000 - Urbanismo
02.06.02.15.452 - Serviços Urbanos
02.06.02.15.452.0012 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
02.06.02.15.452.0012.2027 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E COLETA DE LIXO
02.06.02.15.452.0012.2027.33903039.0111000 - GERAL
11452
0/0
058.573.890/0001-00
2383 - DISELP DIESEL ELETRO PIRASSUNUNGA
Data: 18/09/2013 17:16:02
Sistema CECAM
(Página: 15 / 17)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
AUTOMATICO
- PEÇASBUCHA ARRANQUECHAVE DE PARTIDABENDIX
PEÇASPORTA ESCOVASETA COMPLETA
- PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO
VEÍCULO CAMINHÃO FORD PLACA CJI -7791
02.06.08 - SERVIÇOS DE ESTR. ROD. MUNICIPAIS - SERM
02.06.08.26.000 - Transporte
02.06.08.26.782 - Transporte Rodoviário
02.06.08.26.782.0014 - ESTRADAS VICINAIS
02.06.08.26.782.0014.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS MUNICIPAIS - SERM
02.06.08.26.782.0014.2033.33903001.0111000 - GERAL
6983
36/2013
043.090.752/0001-01
GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
- SERM
PREGÃO
32/2013
0,00
0,00
1.439,98
9666
5/2013
001.595.949/0001-44
OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SERM
PREGÃO
4/2013
0,00
0,00
2.005,00
CORRENTES DO TANDEN PARA O VEÍCULO MAQUINA MOTONIVELADORA
HUBERWACO 140S DO SERM
DISPENSA D
/0
994,00
0,00
0,00
SERVICO DE MOLEIRO PARA O VEÍCULO CAMINHÃO MUK FORD PLACA CJI7791
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANGUEIRA PARA O VEÍCULO PA
CARREGADEIRA W20 E Nº12 DO SERM
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
862,00
187,97
PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOIDO PARA SER USADO NA ETA
AÇUCAR CRISTAL, EMBALAGEM DE 05KG PARA SEREM USADOS NA E.T.A
PREGÃO
PREGÃO
31/2013
31/2013
52,35
21,38
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
2/2013
0,00
0,00
4.012,80
02.06.08.26.782.0014.2033.33903039.0111000 - GERAL
11457
0/0
002.668.273/0001-34
1841 - SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTD
02.06.08.26.782.0014.2033.33903919.0111000 - GERAL
9605
9630
0/0
0/0
017.055.395/0001-22
004.591.351/0001-75
2347 - IVANILDA DE FATIMA GOMES DEZENA DE
02.06.10 - SANEAMENTO GERAL
02.06.10.17.000 - Saneamento
02.06.10.17.512 - Saneamento Básico Urbano
02.06.10.17.512.0013 - PREVENÇÃO E DOENÇAS
02.06.10.17.512.0013.2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SANEAMENTO
02.06.10.17.512.0013.2036.33903007.0111000 - GERAL
11454
11458
35/2013
35/2013
004.395.910/0001-71
068.359.678/0001-07
360 - JOAQUIM JOSE FERNANDES PEREIRA - M
02.06.10.17.512.0013.2036.33903011 - MATERIAL QUÍMICO
02.06.10.17.512.0013.2036.33903011.0111000 - GERAL
2777
3/2013
008.509.527/0001-58
640 - HERLAZ COMERCIO DE PROD. PARA SAN
Data: 18/09/2013 17:16:02
Sistema CECAM
(Página: 16 / 17)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
CAL HIDRATATADA, ESPECIFICAÇÃO CA OH MÍNIMO 90%SULFATO DE ALUMÍNIO
EM LÍQUIDO, ISENTO DE FERRO, ESPECIFICAÇÃO AL2 O3 MÍNIMO 08% A 10%
Fe203 MÁXIMO 0,02%POLIMERO NAO IONICO PARA TRATAMENTO DE AGUA =
SOLUCAO AQUOSA
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
,
02.07.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES/CULTURA E TURISMO
02.07.01 - SETOR DE ESPORTES
02.07.01.27.000 - Desporto e Lazer
02.07.01.27.812 - Desporto Comunitário
02.07.01.27.812.0011 - ESPORTE E VIDA
02.07.01.27.812.0011.2093 - Desenvolvimento do Esporte
02.07.01.27.812.0011.2093.33903905.0111000 - GERAL
11414
0/0
044.836.369/0001-04
3133 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS
COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO PEDIDO DE EMPENHO 3337/2013 EMPENHO
11337.
OUTROS/NÃO
/0
0,75
0,00
0,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DA 1º
TAÇA NELSON DE FARIA DE FUTSAL DE 2013
- RETENÇÕES INSS R$4,51 - ISS R
$1,23
OUTROS/NÃO
/0
0,00
41,00
41,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SHOW NO CEASINHA NO DIA
24/08/2013 - RETENÇÕES INSS R$55,00 - ISS R$15,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
500,00
500,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO CEASINHA
COMO AUXILIAR DE SOM . - RETENÇÕES INSS R$55,00 - ISS R$ 15,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SHOW NO CEASINHA NO DIA
14/09/2013 - RETENÇÕES INSS R$77,00 - ISS R$ 21,00
OUTROS/NÃO
/0
500,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
700,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
-1.722,60
0,00
0,00
02.07.02 - LAZER E CELTRA
02.07.02.27.000 - Desporto e Lazer
02.07.02.27.812 - Desporto Comunitário
02.07.02.27.812.0011 - ESPORTE E VIDA
02.07.02.27.812.0011.2094 - Melhoria de Gestao do Esporte
02.07.02.27.812.0011.2094.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.07.02.27.812.0011.2094.33903699.0111000 - GERAL
9260
0/0
297.498.258-10
322 - RICARDO BIANCHI SPINA
02.07.04 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.07.04.13.000 - Cultura
02.07.04.13.392 - Difusão Cultural
02.07.04.13.392.0017 - LAZER PARA O POVO
02.07.04.13.392.0017.2071 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.07.04.13.392.0017.2071.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.07.04.13.392.0017.2071.33903699.0111000 - GERAL
9860
0/0
345.412.388-70
11475
0/0
254.671.968-80
11476
0/0
723.471.208-91
2865 - GILSON FERREIRA MARTINS
94 - JOAO GARCIA JUNIOR
3706 - PEDRO FERREIRA BARSOTINE
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.08.01.08.000 - Assistência Social
02.08.01.08.244 - Assistência Comunitária
02.08.01.08.244.0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.08.01.08.244.0009.2046 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS
02.08.01.08.244.0009.2046.33903999.0250002 - PROTECAO SOCIAL BASICA
9432
0/0
048.846.810/0001-90
23 - ASSOC. PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAI
Data: 18/09/2013 17:16:02
Sistema CECAM
(Página: 17 / 17)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------251.281,12
---------------------251.281,12
---------------------154.021,26
---------------------154.021,26
---------------------119.237,91
---------------------119.237,91
REFERENTE A REPASSE A APAE *RECURSOS VINCULADOS PROTEÇÃO SOCIAL
BASICA*
SUBTOTAL
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
AGUAI, 17 de Setembro de 2013
NATALIA AZEVEDO VILLELA SANTOS DOMENCIANO
DIRETORA DE FINANÇAS

Transparência da Gestão Fiscal-Despesa de 17-09-2013

Transcrição

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