prefeitura municipal de aguai - Prefeitura Municipal de Aguaí

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI
Data: 09/08/2013 17:22:29
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Agosto de 2013
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E SECRETARIA
02.01.01.04.122.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.01.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000 - GERAL
8133
0/0
000.852.136/0001-20
2126 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG
CORRETIVO LIQUIDO À BASE DE ÁGUA, SEM ODOR, NÃO TÓXICO, NÃO
PREJUDICA O MEIO AMBIENTE. PERCENTUAL DE COBERTURA DE APAGABILIDAD E
MÍNIMA DE 50%, TEMPO DE SECAGEM MÁXIMO DE 601 SEGUNDOS, ACABAMENTO
FINAL LISO, TAMPA COM PINCEL, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 152 36.
FRASCO PLÁSTICO COM 18 ML.CORRETIVO EM FITA PARA USO NO
DESENVOLVIMENTO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
31,84
8134
0/0
000.852.136/0001-20
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, EM AÇO COBREADO, EMBALADO EM CAIXA
DE PAPEL CARTÃO. CAIXA COM 5.000 UNIDADES.GRAMPO TRILHO NA COR PRA TA,
ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 50 UNIDADES COM
ABERTURA POR DESLIZAMENTO TIPO GAVETA. CONSTAR NA EMBALAGEM:
MARCA E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. PARA USO EM DIVERSOS
SETORES DO DEP. ADMINISTRAÇÃO DENTRO DO PAÇO MUNICIPAL
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
213,50
SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE 200 JORNAIS GERMANICO 1X1
DISPENSA D
/0
260,00
0,00
0,00
REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE
OUTROS/NÃO
/0
0,00
74,63
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
40,61
02.01.01.04.122.0002.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
02.01.01.04.122.0002.2002.33903963.0111000 - GERAL
9345
0/0
068.255.850/0001-74
2682 - EDITORA STILLO PIRASSUNUNGA LTDA. -
02.01.02 - SETOR DE ESTRUTURA URBANA (ENGENHARIA)
02.01.02.04.121 - Planejamento e Orçamento
02.01.02.04.121.0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
02.01.02.04.121.0002.2003 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ENGENHARIA E ESTRUTURA URBANA
02.01.02.04.121.0002.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.01.02.04.121.0002.2003.33903958.0111000 - GERAL
7167
0/0
002.558.157/0001-62
42 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.01.04 - GUARDA MUNICIPAL
02.01.04.04.122.0006 - SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO
02.01.04.04.122.0006.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL
02.01.04.04.122.0006.2011.33903958.0111000 - GERAL
8388
0/0
001.109.184/0004-38
1253 - UNIVERSO ON LINE LTDA. - UOL
Data: 09/08/2013 17:22:29
Sistema CECAM
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE INTERNET
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.01 - SETOR DE RECURSOS HUMANOS
02.02.01.04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.02.01.04.122.0003.2005 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO
02.02.01.04.122.0003.2005.33903958.0111000 - GERAL
7155
0/0
002.558.157/0001-62
OUTROS/NÃO
/0
0,00
8.165,22
0,00
PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE ATOS RELATIVOS Á LICITAÇÕES E
CONTRATOS EM OBEDIÊNCIA À DETERMINAÇÃO CONSTANTE NA LEI FEDERAL N °
8.666/93 CONFORME CONTRATO N°001/2012 - PROCESSO N°009/2012 - DISPENSA
DE LICITAÇÃO N° 001/2012.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
138,28
0,00
FURADEIRA ELETRICA PROFISSIONAL 700WATS PARA USO NOS SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (ESTE
EMPENHO É SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 8243 FEITO NO DIA 17/07/2013 E
ANULADO PARA ACERTO DA CATEGORIA ECONOMICA)
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
288,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
8.400,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
376,38
0,00
0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
02.02.01.04.122.0003.2005.33903990.0111000 - GERAL
1136
9/2012
048.066.047/0001-84
160 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
02.02.01.04.122.0003.2005.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA
02.02.01.04.122.0003.2005.44905238.0111000 - GERAL
8467
0/0
009.062.422/0001-66
3235 - JOSE ANIZIO GASPAR OLIVEIRA ME
02.02.01.04.122.0003.2064 - MANUTENÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO E PROCESSAMENTO
02.02.01.04.122.0003.2064.33903958.0111000 - GERAL
7168
0/0
002.558.157/0001-62
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
02.03.04 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.03.04.04.123 - Administração Financeira
02.03.04.04.123.0018 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.03.04.04.123.0018.2012 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
02.03.04.04.123.0018.2012.31900187 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS
02.03.04.04.123.0018.2012.31900187.0111000 - GERAL
9328
0/0
180.746.218-80
1761 - ESMERALDA JURITI TEIXEIRA
Data: 09/08/2013 17:22:29
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DO MÊS JULHO/2013
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02.04.02 - PRE ESCOLA
02.04.02.12.000 - Educação
02.04.02.12.365 - Educação Infantil
02.04.02.12.365.0005 - CRIANÇA NA ESCOLA
02.04.02.12.365.0005.2016 - MANUTENÇÃO DA PRE ESCOLA
02.04.02.12.365.0005.2016.33903958.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
7159
7164
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
CIMENTO CP II 50KG PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA LOCALIZADA A RUA
MARIETA MORO ESQ. ALMIRANTE BARROSO .
/0
/0
0,00
0,00
477,61
2.580,71
0,00
0,00
PREGÃO
48/2013
0,00
5.208,00
0,00
COLETOR DO ESCAPAMENTOJUNTA DO COLETORTURBO ALIMENTADOR PARA
REPARO NO VEÍCULO MICRO -ÔNIBUS PLACA DJM -1403 *RECURSOS VINCULADOS
TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO*
PREGÃO
27/2013
-456,35
4.259,45
0,00
MELHORADOR PARA PÃES PARA USO NA COZINHA PILOTO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
23,00
26/2013
3.575,40
0,00
0,00
02.04.02.12.365.0005.2016.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO
02.04.02.12.365.0005.2016.44905191.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
9142
54/2013
061.562.302/0001-48
1386 - CIMENTOLANDIA COM REPR. DE MAT. D
02.04.06 - TRANSPORTES DE ALUNOS FUNDAMENTAL
02.04.06.12.000 - Educação
02.04.06.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.06.12.361.0005.2091 - SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS
02.04.06.12.361.0005.2091.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.04.06.12.361.0005.2091.33903039.0220001 - TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO
8345
31/2013
048.847.461/0001-20
746 - PERES DIESEL VEICULOS S/A.
02.04.07 - MERENDA ESCOLAR (COZINHA PILOTO)
02.04.07.12.000 - Educação
02.04.07.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
02.04.07.12.306.0005.2022 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR
02.04.07.12.306.0005.2022.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.07.12.306.0005.2022.33903007.0111000 - GERAL
7240
0/0
049.414.139/0001-70
4733 - COFAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AL
02.04.07.12.306.0005.2022.33903007.0520007 - MERENDA ESCOLAR FEDERAL
9334
30/2013
013.159.921/0001-43
5001 - M. O. ZANCO TRANSPORTES - ME.
PREGÃO
Data: 09/08/2013 17:22:29
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)
Empenho
9335
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
OVOS DE GALINHA "GENEROS DE ALIMENTAÇÃO"BANANA "GENEROS DE
ALIMENTAÇÃO"BATATA TIPO "MONALISA"TOMATE "GENEROS DE
ALIMENTAÇÃO"TOMATE - SALADAALHO "GENEROS DE ALIMENTAÇÃO"CENOURA
"GENEROS DE ALIMENTAÇÃO"REPOLHO "GENEROS DE
ALIMENTAÇÃO"BETERRABA "GENEROS DE ALIMENTAÇÃO"MANDIOQUINHA SALSA
*RECURSOS VINCULADOS PNAE - MERENDA ESCOLAR FEDERAL*
30/2013
010.813.603/0001-66
5020 - ALPA ALIMENTOS DE MOGI-GUAÇU LTDA -
CEBOLA PARA USO NA MERENDA ESCOLARMAÇA *RECURSOS VINCULADOS PNAE
- MERENDA ESCOLAR FEDERAL*
PREGÃO
26/2013
0,00
0,00
0,00
SACO DE LIXO 40 LITROSSACO DE LIXO 60 LITROSSACO DE LIXO 100 LITRO S
PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA DA CPZINHA PILOTO
PREGÃO
PREGÃO
39/2013
39/2013
853,50
222,50
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
377,72
0,00
PREGÃO
49/2013
7.288,00
0,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
49/2013
49/2013
49/2013
1.600,00
12.050,00
5.545,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
/0
0,00
0,00
797,55
02.04.07.12.306.0005.2022.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.04.07.12.306.0005.2022.33903022.0111000 - GERAL
9343
9344
43/2013
43/2013
064.548.290/0001-95
002.514.617/0001-50
5120 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EM
4878 - RODRIGO TONELOTTO - EPP
02.04.07.12.306.0005.2022.33903958.0111000 - GERAL
7165
0/0
002.558.157/0001-62
02.04.10 - FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.10.12.000 - Educação
02.04.10.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.10.12.361.0010 - FUNDEB
02.04.10.12.361.0010.2047 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%
02.04.10.12.361.0010.2047.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
02.04.10.12.361.0010.2047.44905212.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
9351
55/2013
015.116.584/0001-32
5197 - MHMB DALFRE EIRELI - EPP
FREEZER HORIZONTAL, NA COR BRANCA, CAPACIDADE MÍNIMA 404 LITROS, 0
PORTAS. SELO INMETRO - FUNDEB 40%
2
02.04.10.12.361.0010.2047.44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL
9352
9353
9354
55/2013
55/2013
55/2013
010.222.059/0001-88
010.222.059/0001-88
010.706.939/0001-20
5198 - SIMPLES COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQU
5198 - SIMPLES COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQU
4589 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME
DESCASCADOR DE BATATA/CEBOLA/ALHO, EM INOX, TIPO INDUSTRIAL
PROCESSADOR DE ALIMENTOS - FUNDEB 40%
DEPÓSITO DE LEITE INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS, EM
ALUMÍNIO. ALCAS E SISTEMA DE FECHAMENTO SEGURO.DEPÓSITO DE LEITE
INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS, EM ALUMÍNIO. ALCAS E SIS TEMA
DE FECHAMENTO SEGURO.DEPÓSITO DE LEITE INDUSTRIAL COM CAPACIDADE
PARA 20 LITROS, EM ALUMÍNIO. ALCAS E SISTEMA DE FECHAMENTO SEGURO.
*FUNDEB 40%*
02.04.10.12.365 - Educação Infantil
02.04.10.12.365.0010 - FUNDEB
02.04.10.12.365.0010.2047 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%
6626
0/0
000.852.136/0001-20
DISPENSA D
Data: 09/08/2013 17:22:29
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PAPEL CREPOM PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS , FUNDEB 40 %
02.04.10.12.365.0010.2047.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
7674
0/0
010.570.565/0001-68
5090 - SOUSA & SOUSA CONSULTORIA E EVENTO
SERVICOS ESPECIALIZADOS - PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL - FUNDEB 40%
DISPENSA D
OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO DEP. DE SAUDE
/0
0,00
0,00
7.500,00
PREGÃO
4/2013
0,00
0,00
6.015,00
GASOLINA COMUM - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DEPT. DE SAUDE.
PREGÃO
32/2013
0,00
0,00
3.200,53
PNEU 165/70 R13 PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA DKI -7594
PNEU 225/75 R15 PARA USO NO VEÍCULO S10 PLACA BSV -9246
PREGÃO
PREGÃO
15/2013
15/2013
288,00
872,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA FUNILARIA E PINTURA E MANUTENÇÃO DO
VEÍCULO DOBLO PLACA EEF-3138
DISPENSA D
/0
460,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
22,50
0,00
0,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE
02.05.01 - UAC - Unidade de Avaliacao e Controle
02.05.01.10.000 - Saúde
02.05.01.10.301 - Atenção Básica
02.05.01.10.301.0007 - SAÚDE PARA TODOS
02.05.01.10.301.0007.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
02.05.01.10.301.0007.2025.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.05.01.10.301.0007.2025.33903001.0131000 - SAÚDE–GERAL
8142
5/2013
001.595.949/0001-44
4965 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO
02.05.02 - Bloco da Atencao Basica de Saude
02.05.02.10.000 - Saúde
02.05.02.10.301.0007 - SAÚDE PARA TODOS
02.05.02.10.301.0007.2072 - Bloco da Atencao Basica de Saude
02.05.02.10.301.0007.2072.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.05.02.10.301.0007.2072.33903001.0131000 - SAÚDE–GERAL
6969
36/2013
043.090.752/0001-01
5056 - FABIO VICENTE CARVALHO & CIA LTDA
02.05.02.10.301.0007.2072.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL
9336
9337
17/2013
17/2013
007.128.049/0001-73
007.128.049/0001-73
1292 - ANUNCIACAO & MANCANO COM. PNEUS, A
02.05.02.10.301.0007.2072.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.05.02.10.301.0007.2072.33903919.0131000 - SAÚDE–GERAL
9338
0/0
013.217.026/0001-38
4043 - ERICA LISSANDRA LUCIANO ROSA
9339
0/0
007.128.049/0001-73
Data: 09/08/2013 17:22:29
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
BALANCEAMENTO - SERVIÇOSSERVICO DE BICO 414 - PARA O VEÍCULO FIAT UNO
PLACA DKI-7594
9340
0/0
007.128.049/0001-73
9341
0/0
007.128.049/0001-73
BALANCEAMENTO -ALINHAMENTO -SERVICOS MONTAGEM
-SERVICOS DE
SUSPENSAO -SERVICO DE CASTER
-SERVICO DE BICO 414
-SERVIÇOS DE
TERMINAL -SERVIÇOS DE REPAROS - PARA O VEÍCULO S10 PLACA BSV -9246
BALANCEAMENTO - SERVIÇOSALINHAMENTO - SERVIÇOSSERVICOS MONTAGEM SERVIÇOSCAMBER - SERVIÇOSSERVICO DE BICO 414
- PARA O VEÍCULO
SPRINTER PLACA DKI-7601
DISPENSA D
/0
435,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
255,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
2.108,27
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E ADMINISTRATIVO DO PRONTO
SOCORRO MUNICIPAL PARA ATENDER A AREA DA SAUDE QUE FICOU
DESAMPARADA EM VIRTUDE DO FECHAMENTO DA SANTA CASA LOCAL.
DISPENSA D
/0
0,00
-1.549,52
0,00
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
02.05.02.10.301.0007.2072.33903958.0131000 - SAÚDE–GERAL
7156
0/0
002.558.157/0001-62
02.05.02.10.301.0007.2072.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
9215
0/0
018.514.104/0001-80
5187 - MARIA ELIZABETE FERREIRA DIAS BONAR
02.05.02.10.301.0007.2078 - Despesas para Adiantamentos com Servidores
02.05.02.10.301.0007.2078.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
02.05.02.10.301.0007.2078.33903399.0131000 - SAÚDE–GERAL
9003
9272
0/0
0/0
309.279.208-40
060.103.818-51
2793 - GILMAR RIBEIRO DE FARIA
3222 - JOSE ROVILSON OLIVEIRA SANTANNA
02.05.02.10.301.0007.2083 - Contratacao de Mao de Obra para Saude
02.05.02.10.301.0007.2083.31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
02.05.02.10.301.0007.2083.31900499.0131000 - SAÚDE–GERAL
8907
0/0
012.248.528-93
3934 - OTTO CARLOS RODRIGUES DE ALBUQUE
REFERENTE A PLANTÕES MEDICOS PRESTADO JUNTO AO PRONTO SOCORRO
NO MÊS DE JULHO/2013 RETENÇÕES IR R$3.461,27 - INSS R$457,49
OUTROS/NÃO
/0
0,00
15.918,76
15.918,76
9329
0/0
622.811.946-04
4919 - MARCO AURELIO AZEVEDO
REFERENTE A DIFERENÇA DE PLANTÕES MEDICO PRESTADO NO MES DE JULHO
DE 2013
OUTROS/NÃO
/0
1.800,00
0,00
0,00
9330
0/0
290.106.378-08
5200 - LEONARDO MOREIRA FONTANEZE
REFERENTE A DIFERENÇA DE PLANTÕES MEDICO PRESTADO NO PERIODO DE
JULHO DE 2013 JUNTO AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
OUTROS/NÃO
/0
2.700,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
182,55
0,00
02.05.06 - Bloco da Gestao do SUS
02.05.06.10.000 - Saúde
02.05.06.10.301.0007 - SAÚDE PARA TODOS
02.05.06.10.301.0007.2075 - Bloco da Gestao de Saude SUS
02.05.06.10.301.0007.2075.33903958.0131000 - SAÚDE–GERAL
7157
0/0
002.558.157/0001-62
Data: 09/08/2013 17:22:29
Sistema CECAM
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.06.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
02.06.01 - VIAS URBANAS
02.06.01.15.000 - Urbanismo
02.06.01.15.452 - Serviços Urbanos
02.06.01.15.452.0012 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
02.06.01.15.452.0012.2026 - MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS
02.06.01.15.452.0012.2026.33903039.0111000 - GERAL
9313
9342
0/0
0/0
002.498.823/0001-14
068.408.970/0002-45
17 - GONCALVES COM MAT CONSTR AGUAI LT
208 - ROBERTO MARINS ALVES LIMA
VÁLVULA DE SUCÇÃO PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA CZZ -6761
CABO DE EMBREAGEM PARA O VEÍCULO CARAVAN PLACA BPZ -5043
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
-127,68
18,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
708,84
0,00
02.06.01.15.452.0012.2078.33903399.0111000 - GERAL
8483
8826
8838
9270
0/0
0/0
0/0
0/0
103.051.518-27
252.703.428-47
964.932.678-20
133.586.508-04
2690
3339
1179
2681
- ISRAEL RODRIGUES
- APARECIDO DONIZETI ZINGRA ROCHA
- ROBERTO DOMINIGUETI
- SEBASTIAO FERREIRA
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA
02.06.03 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
02.06.03.15.000 - Urbanismo
02.06.03.15.452 - Serviços Urbanos
02.06.03.15.452.0012.2028 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
02.06.03.15.452.0012.2028.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.06.03.15.452.0012.2028.33903943.0111000 - GERAL
8923
0/0
002.328.280/0001-97
25 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A
02.06.06 - GARAGENS E OFICINAS
02.06.06.04.122.0012.2031 - MANUTENÇÃO DAS GARAGENS E OFICINAS DO MUNICIPIO
02.06.06.04.122.0012.2031.33903958.0111000 - GERAL
7162
0/0
002.558.157/0001-62
Data: 09/08/2013 17:22:29
Sistema CECAM
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.06.10 - SANEAMENTO GERAL
02.06.10.17.000 - Saneamento
02.06.10.17.512 - Saneamento Básico Urbano
02.06.10.17.512.0013 - PREVENÇÃO E DOENÇAS
02.06.10.17.512.0013.2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SANEAMENTO
02.06.10.17.512.0013.2036.33903958.0111000 - GERAL
7163
0/0
002.558.157/0001-62
OUTROS/NÃO
/0
0,00
888,78
0,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE INTERNET
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
36,14
SERVICOS ESPECIALIZADOS - PARA CONFECÇÃO DE 200 MINI TROFEUS PVC +
100 TROFEUS DE VIDRO COM BASE DE MADEIRA PARA USO NA 1º MARATONA
MTB DE AGUAI
DISPENSA D
/0
1.300,00
0,00
0,00
02.07.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES/CULTURA E TURISMO
02.07.01 - SETOR DE ESPORTES
02.07.01.27.000 - Desporto e Lazer
02.07.01.27.812 - Desporto Comunitário
02.07.01.27.812.0011 - ESPORTE E VIDA
02.07.01.27.812.0011.2040 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTIVAS
02.07.01.27.812.0011.2040.33903958.0111000 - GERAL
8387
0/0
001.109.184/0004-38
1253 - UNIVERSO ON LINE LTDA. - UOL
02.07.01.27.812.0011.2041 - FESTIVIDADES E EVENTOS DESPORTIVOS
02.07.01.27.812.0011.2041.33903999.0111000 - GERAL
9348
0/0
004.132.158/0001-76
258 - JOSE RICARDO OLIVEIRA DUARTE ME
9349
0/0
017.847.665/0001-38
5103 - IRAINA DOS SANTOS BUENO HOFFMANN 1
SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA PAGAMENTO REFERENTE A
CRONOMETRAGEM E EXECUÇÃO DO EVENTO MARATONA MOUNTAIN BIKE DE
AGUAI REALIZADA NO DIA 11/08/2013
DISPENSA D
/0
1.940,00
0,00
0,00
9350
0/0
051.311.892/0001-82
3107 - LIGA RIOPARDENSE DE FUTEBOL DE SAL
/0
255,00
0,00
0,00
0/0
017.847.665/0001-38
5103 - IRAINA DOS SANTOS BUENO HOFFMANN 1
SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DO
CAMPEONATO REGIONAL FEMININO
SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS DA
EQUIPE DE CICLISMO DE AGUAI PARA A 1º MARATONA MTB DE AGUAI.
DISPENSA D
9355
DISPENSA D
/0
800,00
0,00
0,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.002,25
0,00
02.07.01.27.812.0011.2093 - Desenvolvimento do Esporte
02.07.01.27.812.0011.2093.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.07.01.27.812.0011.2093.33903943.0111000 - GERAL
8814
0/0
002.328.280/0001-97
25 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A
02.07.01.27.812.0011.2093.33903958.0111000 - GERAL
7160
0/0
002.558.157/0001-62
Data: 09/08/2013 17:22:29
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.07.02 - LAZER E CELTRA
02.07.02.27.000 - Desporto e Lazer
02.07.02.27.812 - Desporto Comunitário
02.07.02.27.812.0017 - LAZER PARA O POVO
02.07.02.27.812.0017.2042 - MANUTENÇÃO DO CELTRA
02.07.02.27.812.0017.2042.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.07.02.27.812.0017.2042.33903024.0111000 - GERAL
9311
0/0
053.476.057/0001-28
4142 - NAUTILUS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
TAMPA CONDENSADOR GRANDE ( FERRO FUNDIDO )MANGUEIRA ISOLANTE
1/2"COMPRESSOR SCROLL 81000BTU TRI 220VAC 50/60HZCAPACITOR DE FASE
10 MFDSERPENTINA CONDENSADOR 65 A 165MOTOR ELETRICO 1/4CV MONO 6P
50/60HZ 220VTANQUE CONDENSADOR GRANDE COM INSERTOFILTRO SECADOR
DML084S 1/2"NIPEL C/ PORCA LATAO 7/8 X 3/4ARRUELA ALUMINIO
20X26X1MMANEL VEDADOR 1/2" VITON MARROMARRUELA LATAO 1/2"PORCA
CURTA 5/8" SAE FORJADAJUNTA TAMPA CONDENSADOR 65 A 165
- 8 FUROS
PEÇAS PARA CONSERTO NA PISCINA DO CELTRA.
DISPENSA D
/0
-6.974,22
0,00
0,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO NA PISCINA DO
CELTRA
DISPENSA D
/0
-713,16
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
270,90
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
220,00
0,00
0,00
02.07.02.27.812.0017.2042.33903999.0111000 - GERAL
9312
0/0
053.476.057/0001-28
4142 - NAUTILUS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
02.07.04 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.07.04.13.000 - Cultura
02.07.04.13.392 - Difusão Cultural
02.07.04.13.392.0017 - LAZER PARA O POVO
02.07.04.13.392.0017.2071 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.07.04.13.392.0017.2071.33903016.0111000 - GERAL
9347
0/0
007.213.456/0001-89
2127 - EDER APARECIDO DALMA RODRIGUES ME
CARTUCHO TINTA HP 60BATERIA RECARREGAVEL 9VPILHA ALCALINA
AACARTUCHO HP 60 COLORIDO PARA USO NAS ATIVIDFADES DIARIAS DO DEPT
DE CULTURA E TURISMO
.
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.08.01.08.000 - Assistência Social
02.08.01.08.244 - Assistência Comunitária
02.08.01.08.244.0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.08.01.08.244.0009.2045 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.08.01.08.244.0009.2045.33903016.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
9346
0/0
011.474.313/0001-06
3760 - PAMELA VANESSA VALENTE MARIANO M.
Data: 09/08/2013 17:22:29
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
TONER ORIGINAL HP 505 A PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA PROMOÇÃ
SOCIAL
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
O
02.08.01.08.244.0009.2045.33903999.0550010 - CONVENIO PAIF/PBF I
9326
0/0
014.970.607/0001-09
4519 - RITA DE CASSIA DA SILVA ZAMPALIN 2680
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OFICINEIRA PARA MINISTRAR
ATIVIDADES DE MANICURE NO MÊS DE JULHO (PRESTADOR OPTANTE PELO
M.E.I) *RECURSOS VINCULADOS PAIF*
OUTROS/NÃO
/0
552,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
398,70
0,00
REFERENTE A ADIANTAMENTO QUE IRA CUSTEAR DESPESAS AO PESSOAL DO
CONSELHO TUTELAR.
OUTROS/NÃO
/0
02.08.01.08.244.0009.2046 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS
7178
0/0
002.558.157/0001-62
9004
0/0
298.678.778-96
1396 - CLARISA MARA PEREIRA G. RAMOS BRAG
SUBTOTAL
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
0,00
250,00
250,00
---------------------35.688,17
---------------------35.688,17
---------------------52.590,25
---------------------52.590,25
---------------------37.314,93
---------------------37.314,93
Data: 09/08/2013 17:22:29
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
AGUAI, 08 de Agosto de 2013
NATALIA AZEVEDO VILLELA SANTOS DOMENCIANO
DIRETORA DE FINANÇAS
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago

prefeitura municipal de aguai - Prefeitura Municipal de Aguaí

Transcrição

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