Relação de Empenhos Dezembro 2015
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Relação de Empenhos Dezembro 2015
CRF/GO Conselho Regional de Farmácia CNPJ: 01.586.122/0001-74 Relação de Empenhos Nº Data Processo Tipo 2048 02/12/2015 1103 Ordinário 2049 02/12/2015 1103 Ordinário 2050 02/12/2015 1103 Ordinário 2051 02/12/2015 1103 Ordinário 2052 02/12/2015 1115 Ordinário 2053 02/12/2015 Ordinário 2054 02/12/2015 Ordinário 2055 02/12/2015 1115 2056 02/12/2015 2057 02/12/2015 Ordinário Ordinário 1115 Ordinário 2058 02/12/2015 Ordinário 2059 02/12/2015 Ordinário 2060 02/12/2015 Ordinário 2061 02/12/2015 1115 2062 02/12/2015 2063 02/12/2015 Ordinário Ordinário 1115 Ordinário Conta 6.2.2.1.1.01.01.02.003 Diárias de Empregado 6.2.2.1.1.01.01.02.003 Diárias de Empregado 6.2.2.1.1.01.01.02.003 Diárias de Empregado 6.2.2.1.1.01.01.02.003 Diárias de Empregado 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton - Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo ILTON MUNHOZ DOMINGUES 855,00 855,00 855,00 0,00 0,00 LUCAS CUNHA RIBEIRO 855,00 760,00 760,00 95,00 0,00 LUCIANO EIDY KAWATAKE 855,00 855,00 855,00 0,00 0,00 PEDRO INACIO CARLOS NETO 855,00 855,00 855,00 0,00 0,00 DANIEL JESUS DE PAULA 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 Ernestina Rocha de Sousa e Silva 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 LORENA BAIA DE OLIVEIRA ALENCAR 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 Ernestina Rocha de Sousa e Silva 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 LEANDRO ZENON DE AZARA 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 Eusa Arantes de Gouveia Goulart 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 EVANDRO TOKARSKI 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 EVANDRO TOKARSKI 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 LEANDRO ZENON DE AZARA 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 EVANDRO TOKARSKI 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 LORENA BAIA DE OLIVEIRA ALENCAR 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 LEANDRO ZENON DE AZARA 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 Página:1/12 CRF/GO Nº Data Processo Tipo 2064 02/12/2015 Ordinário 2065 02/12/2015 Ordinário 2066 02/12/2015 1115 2067 02/12/2015 2068 02/12/2015 Ordinário Ordinário 1115 Ordinário 2069 02/12/2015 Ordinário 2070 02/12/2015 Ordinário 2071 02/12/2015 Ordinário 2072 02/12/2015 Ordinário 2073 02/12/2015 1115 Ordinário 2074 02/12/2015 1115 Ordinário 2075 02/12/2015 1115 Ordinário 2076 02/12/2015 1115 Ordinário 2077 02/12/2015 2078 02/12/2015 Ordinário 1115 Ordinário 2079 02/12/2015 Ordinário 2080 02/12/2015 Ordinário 2081 02/12/2015 Ordinário 2082 02/12/2015 Ordinário 2083 02/12/2015 1118 2084 02/12/2015 2085 02/12/2015 Ordinário Ordinário 1118 Ordinário Conta 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 Diárias do Plenário 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 Diárias do Plenário - Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo Ernestina Rocha de Sousa e Silva 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 Ernestina Rocha de Sousa e Silva 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 LORENA BAIA DE OLIVEIRA ALENCAR 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 LORENA BAIA DE OLIVEIRA ALENCAR 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 LUCIANA CALIL S DE MORAIS 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 LEANDRO ZENON DE AZARA 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 EVANDRO TOKARSKI 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 EVANDRO TOKARSKI 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 LEANDRO ZENON DE AZARA 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 MARIA CONCEIÇAO MORAIS PEREIRA 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 NARA LUIZA DE OLIVEIRA 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 Paula Gardênia Dias Fernandes 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 RENZO FREIRE DE ALMEIDA 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 LORENA BAIA DE OLIVEIRA ALENCAR 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 WESLEY MAGNO FERREIRA 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 Ernestina Rocha de Sousa e Silva 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 Ernestina Rocha de Sousa e Silva 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 LORENA BAIA DE OLIVEIRA ALENCAR 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 LEANDRO ZENON DE AZARA 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 WESLEY MAGNO FERREIRA 480,00 480,00 480,00 0,00 0,00 EVANDRO TOKARSKI 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 Eusa Arantes de Gouveia Goulart 480,00 480,00 480,00 0,00 0,00 Página:2/12 CRF/GO Nº Data Processo Tipo 2086 02/12/2015 Ordinário 2087 02/12/2015 Ordinário 2088 02/12/2015 1118 Ordinário 2089 02/12/2015 Ordinário 2090 02/12/2015 Ordinário 2091 02/12/2015 Ordinário 2092 02/12/2015 Ordinário 2093 02/12/2015 Ordinário 2094 02/12/2015 Ordinário 2095 02/12/2015 Ordinário 2096 02/12/2015 Ordinário 2097 02/12/2015 Ordinário 2098 02/12/2015 1118 2099 02/12/2015 Ordinário Ordinário 2100 02/12/2015 1116 Ordinário 2101 02/12/2015 1116 Ordinário 2102 02/12/2015 1116 Ordinário 2103 02/12/2015 1102 Ordinário 2104 02/12/2015 2105 02/12/2015 Ordinário 1105 Ordinário Conta 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 Diárias do Plenário 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 Diárias do Plenário 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 Diárias de Diretoria 6.2.2.1.1.01.01.02.003 Diárias de Empregado 6.2.2.1.1.01.01.02.003 Diárias de Empregado 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 Serviço de Manutenção e Atualização de Software Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo EVANDRO TOKARSKI 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 LEANDRO ZENON DE AZARA 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 Paula Gardênia Dias Fernandes 480,00 480,00 480,00 0,00 0,00 LORENA BAIA DE OLIVEIRA ALENCAR 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 Ernestina Rocha de Sousa e Silva 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 Ernestina Rocha de Sousa e Silva 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 LORENA BAIA DE OLIVEIRA ALENCAR 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 LEANDRO ZENON DE AZARA 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 EVANDRO TOKARSKI 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 EVANDRO TOKARSKI 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 LEANDRO ZENON DE AZARA 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 LORENA BAIA DE OLIVEIRA ALENCAR 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 Darcinilce Brelaz dos Santos 480,00 480,00 480,00 0,00 0,00 Ernestina Rocha de Sousa e Silva 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 Ernestina Rocha de Sousa e Silva 480,00 480,00 480,00 0,00 0,00 RAQUEL DE FATIMA REZENDE 480,00 480,00 480,00 0,00 0,00 JOSE SPINDOLA NETO 480,00 480,00 480,00 0,00 0,00 58,94 58,94 58,94 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 0,00 0,00 Juliana Pereira da Silva Assis sos emergencia imunizadora ltda me Deybson de Santana Cipriano Página:3/12 CRF/GO Nº Data Processo 2106 02/12/2015 2107 02/12/2015 Tipo Ordinário 1090 2108 02/12/2015 Ordinário Ordinário 2109 02/12/2015 1087 Ordinário 2110 02/12/2015 1087 Ordinário 2111 02/12/2015 1104 Ordinário 2112 02/12/2015 1070 Ordinário 2113 02/12/2015 Ordinário 2114 02/12/2015 1063 Ordinário 2115 03/12/2015 1119 Ordinário 2116 03/12/2015 1126 Ordinário 2117 03/12/2015 Ordinário 2118 03/12/2015 1130 Ordinário 2119 03/12/2015 1130 Ordinário 2120 03/12/2015 1130 Ordinário 2121 03/12/2015 1130 Ordinário Conta 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 Serviço de Manutenção e Atualização de Software 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 Serviços de Comunicação em Geral 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 Serviços de Comunicação em Geral 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 Seguros em Geral 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 Serviços de Comunicação em Geral 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 Custas Processuais 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 Diárias de Diretoria 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 Diárias de Diretoria 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 Diárias de Diretoria 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 Diárias de Diretoria Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo Tuddo Web Comunicação e Tecnologia LTDA-ME 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 SOMA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 1.058,78 1.058,78 1.058,78 0,00 0,00 155,00 155,00 155,00 0,00 0,00 Oi S/A 1.516,89 1.516,89 1.516,89 0,00 0,00 Oi S/A 80,91 80,91 80,91 0,00 0,00 Karine Sant Ana Alarcão 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 CELG DISTRIBUICAO 169,84 169,84 169,84 0,00 0,00 CELG DISTRIBUICAO 2.966,55 2.966,55 2.966,55 0,00 0,00 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 1.293,69 1.293,69 1.293,69 0,00 0,00 Oi S/A 139,49 139,49 139,49 0,00 0,00 Marley Rocha de Souza 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 Tribunal de Justiça de Goiás 203,70 203,70 203,70 0,00 0,00 Ernestina Rocha de Sousa e Silva 1.125,00 1.125,00 1.125,00 0,00 0,00 LORENA BAIA DE OLIVEIRA ALENCAR 1.125,00 1.125,00 1.125,00 0,00 0,00 LEANDRO ZENON DE AZARA 1.125,00 1.125,00 1.125,00 0,00 0,00 EVANDRO TOKARSKI 1.125,00 1.125,00 1.125,00 0,00 0,00 CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA Página:4/12 CRF/GO Nº Data Processo Tipo 2122 03/12/2015 1130 Ordinário 2123 03/12/2015 1130 Ordinário 2124 03/12/2015 1128 Ordinário 2125 03/12/2015 1129 Ordinário 2126 03/12/2015 1129 Ordinário 2127 03/12/2015 1129 Ordinário 2128 03/12/2015 1127 Ordinário 2129 03/12/2015 1127 Ordinário 2130 03/12/2015 1120 Ordinário 2131 03/12/2015 1121 Ordinário 2132 03/12/2015 1096 Ordinário 2133 03/12/2015 1096 Ordinário 2134 09/12/2015 1135 Ordinário 2135 09/12/2015 1137 Ordinário 2136 09/12/2015 1140 Ordinário 2137 09/12/2015 1134 Ordinário 2138 09/12/2015 1134 Ordinário Conta 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 Diárias do Plenário 6.2.2.1.1.01.01.02.003 Diárias de Empregado 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 Diárias de Diretoria 6.2.2.1.1.01.01.02.003 Diárias de Empregado 6.2.2.1.1.01.01.02.003 Diárias de Empregado 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 Serviço de Manutenção e Atualização de Software 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 Serviço de Manutenção e Atualização de Software 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 Serviço de Manutenção e Atualização de Software 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 Combustíveis e Lubrificantes Automotiveis 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 Combustíveis e Lubrificantes Automotiveis 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 Material Aces.Manut.Cons. de Bens Moveis e Imó. 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 6.2.2.1.1.01.01.02.003 Diárias de Empregado 6.2.2.1.1.01.01.02.003 Diárias de Empregado Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo LUCIANA CALIL S DE MORAIS 1.125,00 1.125,00 1.125,00 0,00 0,00 JOSE SPINDOLA NETO 1.125,00 1.125,00 1.125,00 0,00 0,00 Thiago dos Santos 240,00 240,00 240,00 0,00 0,00 Ernestina Rocha de Sousa e Silva 480,00 480,00 480,00 0,00 0,00 Juliana Pereira da Silva Assis 480,00 480,00 480,00 0,00 0,00 JOSE SPINDOLA NETO 480,00 480,00 480,00 0,00 0,00 NET SUPREMA INFORMATICA LTDA 609,93 609,93 609,93 0,00 0,00 NET SUPREMA INFORMATICA LTDA 546,38 546,38 546,38 0,00 0,00 Supersoft Sistemas Ltda 420,79 420,79 420,79 0,00 0,00 2.961,88 2.961,88 2.961,88 0,00 0,00 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 524,65 524,65 524,65 0,00 0,00 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 314,05 314,05 314,05 0,00 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00 294,00 294,00 294,00 0,00 0,00 3.349,65 3.349,65 3.349,65 0,00 0,00 GUILHERME CARVALHO DOS REIS 855,00 665,00 665,00 190,00 0,00 LUCAS CUNHA RIBEIRO 855,00 665,00 665,00 190,00 0,00 POSTO XODO LTDA JOSE SPINDOLA NETO Marcela Rodrigues Rezende Apex Serviços e Terceirizações EIRELIME Página:5/12 CRF/GO Nº Data Processo Tipo 2139 09/12/2015 1134 Ordinário 2140 09/12/2015 1134 Ordinário 2141 09/12/2015 1141 Ordinário 2142 10/12/2015 1117 Ordinário 2143 10/12/2015 1143 Ordinário 2144 10/12/2015 1145 Ordinário 2145 10/12/2015 1145 Ordinário 2146 10/12/2015 1144 Ordinário 2147 10/12/2015 1151 Ordinário 2148 10/12/2015 1138 Ordinário 2149 07/12/2015 1142 Ordinário 2150 10/12/2015 1048 Ordinário 2151 04/12/2015 1133 Ordinário 2152 11/12/2015 1154 Ordinário 2153 11/12/2015 1155 Ordinário 2154 11/12/2015 1152 Ordinário Conta 6.2.2.1.1.01.01.02.003 Diárias de Empregado 6.2.2.1.1.01.01.02.003 Diárias de Empregado 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 Material Aces.Manut.Cons. de Bens Moveis e Imó. 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 Serviços de Comunicação em Geral 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 Serviços de Comunicação em Geral 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 Serviços de Comunicação em Geral 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 Serviços de Comunicação em Geral 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 Material Aces.Manut.Cons. de Bens Moveis e Imó. 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 Material de Expediente 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 Custas Processuais 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 Custas Processuais 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 Diárias de Diretoria Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo LUCIANO EIDY KAWATAKE 855,00 760,00 760,00 95,00 0,00 PEDRO INACIO CARLOS NETO 855,00 760,00 760,00 95,00 0,00 Juliana Pereira da Silva Assis 615,00 615,00 615,00 0,00 0,00 CELG DISTRIBUICAO 81,84 81,84 81,84 0,00 0,00 Thiago dos Santos 63,00 63,00 63,00 0,00 0,00 Oi S/A 101,84 101,84 101,84 0,00 0,00 Oi S/A 262,59 262,59 262,59 0,00 0,00 Oi S/A 270,53 270,53 270,53 0,00 0,00 Tayna Isis Araujo Reis da Silva 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 Oi S/A 271,54 271,54 271,54 0,00 0,00 ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA 252,00 252,00 252,00 0,00 0,00 1.014,00 1.014,00 1.014,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 Tribunal de Justiça de Goiás 128,48 128,48 128,48 0,00 0,00 justica federal de primeiro grau-go 842,06 842,06 842,06 0,00 0,00 Ernestina Rocha de Sousa e Silva 675,00 675,00 675,00 0,00 0,00 ALFA PAPELARIA LTDA João Carlos Ferreira JCF Vidraceiro-ME Página:6/12 CRF/GO Nº Data Processo Tipo 2155 11/12/2015 1152 Ordinário 2156 11/12/2015 1124 Ordinário 2157 11/12/2015 1156 Ordinário 2158 11/12/2015 1156 Ordinário 2159 11/12/2015 1122 Ordinário 2160 11/12/2015 1157 Ordinário 2161 11/12/2015 1161 Ordinário 2162 11/12/2015 1161 Ordinário 2163 11/12/2015 1161 Ordinário 2164 11/12/2015 1161 Ordinário 2165 11/12/2015 1161 Ordinário 2167 14/12/2015 1160 Ordinário 2168 14/12/2015 1158 Ordinário 2169 14/12/2015 1158 Ordinário 2170 14/12/2015 1165 Ordinário 2171 14/12/2015 1165 Ordinário 2172 14/12/2015 1172 Ordinário Conta 6.2.2.1.1.01.01.02.003 Diárias de Empregado 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 Peças e Acessórios para Informática 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 Peças e Acessórios para Informática 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 Serviços de Comunicação em Geral 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 Diárias de Diretoria 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 Diárias de Diretoria 6.2.2.1.1.01.01.02.003 Diárias de Empregado 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 Diárias do Plenário 6.2.2.1.1.01.01.02.003 Diárias de Empregado 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 Serviço de Divulgação e Publicidade 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 Serviço de Manutenção e Atualização de Software 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 Serviço de Manutenção e Atualização de Software 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis 6.2.2.1.1.01.01.02.003 Diárias de Empregado Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo JOSE SPINDOLA NETO 675,00 675,00 675,00 0,00 0,00 IEL INSTITUTO EUVALDO LODI 465,00 465,00 465,00 0,00 0,00 Schmaltz & Schmaltz LTDA-EPP 510,74 510,74 510,74 0,00 0,00 Schmaltz & Schmaltz LTDA-EPP 113,25 113,25 113,25 0,00 0,00 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 2.261,95 2.261,95 2.261,95 0,00 0,00 Sidney da Silva Lima 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 0,00 Ernestina Rocha de Sousa e Silva 1.575,00 1.575,00 1.575,00 0,00 0,00 LORENA BAIA DE OLIVEIRA ALENCAR 1.575,00 1.575,00 1.575,00 0,00 0,00 Juliana Pereira da Silva Assis 1.575,00 1.575,00 1.575,00 0,00 0,00 MARIA CONCEIÇAO MORAIS PEREIRA 1.575,00 1.575,00 1.575,00 0,00 0,00 JOSE SPINDOLA NETO 1.575,00 1.575,00 1.575,00 0,00 0,00 158,42 158,42 158,42 0,00 0,00 IMPLANTA INFORMATICA LTDA 1.960,85 1.960,85 1.960,85 0,00 0,00 IMPLANTA INFORMATICA LTDA 467,84 467,84 467,84 0,00 0,00 Pentagono Empreendimos Imobiliários Ltda 665,00 665,00 665,00 0,00 0,00 Pentagono Empreendimos Imobiliários Ltda 709,65 709,65 709,65 0,00 0,00 MARIVALDO COSTA PINA 285,00 285,00 285,00 0,00 0,00 AVISO URGENTE PUBLICACOES LTDA Página:7/12 CRF/GO Nº Data Processo Tipo 2173 14/12/2015 1150 Ordinário 2175 14/12/2015 1147 Ordinário 2176 14/12/2015 1164 Ordinário 2177 14/12/2015 1169 Ordinário 2178 15/12/2015 1178 Ordinário 2179 15/12/2015 1078 Ordinário 2180 15/12/2015 1173 Ordinário 2181 15/12/2015 1176 Ordinário 2182 15/12/2015 1175 Ordinário 2183 15/12/2015 1175 Ordinário 2184 15/12/2015 1175 Ordinário 2185 15/12/2015 1174 Ordinário 2186 15/12/2015 1174 Ordinário 2187 15/12/2015 1174 Ordinário 2188 15/12/2015 1174 Ordinário 2189 15/12/2015 1174 Ordinário 2190 15/12/2015 1170 Ordinário 2191 15/12/2015 1163 Ordinário 2193 15/12/2015 1139 Ordinário Conta 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 Serviços Postais 6.2.2.1.1.01.01.02.003 Diárias de Empregado 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 Material de Copa e Cozinha 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 Diárias do Plenário 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 Diárias do Plenário 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 Diárias do Plenário 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 Diárias do Plenário 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 Material de Copa e Cozinha 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo CELG DISTRIBUICAO 145,85 145,85 145,85 0,00 0,00 CELG DISTRIBUICAO 153,45 153,45 153,45 0,00 0,00 5.245,35 5.245,35 5.245,35 0,00 0,00 GUILHERME CARVALHO DOS REIS 285,00 285,00 285,00 0,00 0,00 LUIZ CLAUDIO LEDRA 655,48 655,48 655,48 0,00 0,00 CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA 127,20 127,20 127,20 0,00 0,00 45,00 45,00 45,00 0,00 0,00 WESLEY MAGNO FERREIRA 480,00 480,00 480,00 0,00 0,00 Eusa Arantes de Gouveia Goulart 480,00 480,00 480,00 0,00 0,00 Paula Gardênia Dias Fernandes 480,00 480,00 480,00 0,00 0,00 WESLEY MAGNO FERREIRA 480,00 480,00 480,00 0,00 0,00 Ernestina Rocha de Sousa e Silva 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 Eusa Arantes de Gouveia Goulart 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 EVANDRO TOKARSKI 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 LEANDRO ZENON DE AZARA 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 LUCIANA CALIL S DE MORAIS 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 Maria da Luz Araujo 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 TAVARES SILVA & SILVA LTDA 132,50 132,50 132,50 0,00 0,00 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA 135,38 135,38 135,38 0,00 0,00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Claudio de Araujo Coelho Página:8/12 CRF/GO Nº Data Processo Tipo 2194 15/12/2015 1162 Ordinário 2195 15/12/2015 1177 Ordinário 2196 15/12/2015 1177 Ordinário 2197 15/12/2015 1166 Ordinário 2198 15/12/2015 1171 Ordinário 2199 15/12/2015 1179 Ordinário 2200 16/12/2015 1183 Ordinário 2201 16/12/2015 1181 Ordinário 2202 16/12/2015 1181 Ordinário 2203 16/12/2015 1184 Ordinário 2204 16/12/2015 1049 Ordinário 2205 16/12/2015 1185 Ordinário 2206 16/12/2015 1168 Ordinário 2207 16/12/2015 1182 Ordinário 2208 16/12/2015 1174 Ordinário Conta 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 Serviço de Divulgação e Publicidade 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 Serviço de Divulgação e Publicidade 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 Material de Expediente 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 Diárias de Diretoria 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 Custas Processuais 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00 YUTAKA ASHIDA 686,71 686,71 686,71 0,00 0,00 YUTAKA ASHIDA 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 630,00 630,00 630,00 0,00 0,00 1.108,00 1.108,00 1.108,00 0,00 0,00 150,08 150,08 150,08 0,00 0,00 95,00 95,00 95,00 0,00 0,00 AGECOM AGENCIA GOIANA DE COMUNICACAO 503,13 503,13 503,13 0,00 0,00 AGECOM AGENCIA GOIANA DE COMUNICACAO 297,50 297,50 297,50 0,00 0,00 Karine Sant Ana Alarcão 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 OFC INDUSTRIA E COMERCIO ESCT.LTDA 1.625,00 1.625,00 1.625,00 0,00 0,00 EVANDRO TOKARSKI 1.125,00 1.125,00 1.125,00 0,00 0,00 VAP PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 3.040,65 3.040,65 3.040,65 0,00 0,00 81,48 81,48 81,48 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 Thiago dos Santos Conselho Federal de Farmácia Leonardo de Andrade Rodrigues Andrade Transportes LTDA-ME JOSE DIVINO AVELINO DE MOURA Thiago dos Santos Tribunal de Justiça de Goiás MARIA CONCEIÇAO MORAIS PEREIRA Página:9/12 CRF/GO Nº Data Processo Tipo 2209 16/12/2015 1174 Ordinário 2210 16/12/2015 1174 Ordinário 2211 16/12/2015 1174 Ordinário 2212 16/12/2015 1174 Ordinário 2213 16/12/2015 1167 Ordinário 2214 16/12/2015 1167 Ordinário 2215 16/12/2015 1167 Ordinário 2216 16/12/2015 1167 Ordinário 2217 16/12/2015 1167 Ordinário 2218 16/12/2015 1167 Ordinário 2219 16/12/2015 1180 Ordinário 2220 16/12/2015 1180 Ordinário 2221 17/12/2015 1187 Ordinário 2222 17/12/2015 1188 Ordinário 2223 17/12/2015 1191 Ordinário 2224 17/12/2015 1186 Ordinário 2225 17/12/2015 1189 Ordinário 2226 17/12/2015 1146 Ordinário Conta 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 Remuneração a Estagiários 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 Remuneração a Estagiários 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 Remuneração a Estagiários 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 Remuneração a Estagiários 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 Remuneração a Estagiários 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 Remuneração a Estagiários 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 Serviços de Comunicação em Geral 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 Serviços de Comunicação em Geral 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 Material de Expediente 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 Suprimento de Fundos 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo NARA LUIZA DE OLIVEIRA 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 Paula Gardênia Dias Fernandes 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 RENZO FREIRE DE ALMEIDA 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 WESLEY MAGNO FERREIRA 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 Fernanda de Souza Rodrigues 1.490,40 1.490,40 1.490,40 0,00 0,00 FILIPE DE SOUSA COSTA 1.490,40 1.490,40 1.490,40 0,00 0,00 Sandra Elisa Oliveira Silva 1.490,40 1.490,40 1.490,40 0,00 0,00 MANOEL SEBASTIÃO FERREIRA DE ARAÚJO NETO 1.490,40 1.490,40 1.490,40 0,00 0,00 Janyne Serafim Silva Leite 1.190,40 1.190,40 1.190,40 0,00 0,00 Ranah Cristina Carvalho Carneiro 1.490,40 1.490,40 1.490,40 0,00 0,00 Oi S/A 223,87 223,87 223,87 0,00 0,00 Oi S/A 271,70 271,70 271,70 0,00 0,00 15.210,00 15.210,00 15.210,00 0,00 0,00 CELG DISTRIBUICAO 612,92 612,92 612,92 0,00 0,00 ALFA PAPELARIA LTDA 929,50 929,50 929,50 0,00 0,00 CORACY FIRMINA DOS REIS MAIA 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 THELMA DE ALMEIDA SANTOS 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 10,60 10,60 10,60 0,00 0,00 Premium Veiculos Ltda ME SANEAMENTO DE GOIAS S/A Página:10/12 CRF/GO Nº Data Processo 2227 21/12/2015 2228 28/12/2015 Tipo Ordinário 1196 Ordinário Conta Favorecido 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 Combustíveis e Lubrificantes Automotiveis 6.2.2.1.1.01.01.01.001 Vencimentos e Salários 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratif. p/Exercício de Cargos e Funções 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte Valor Liquidado Pago Anulado Saldo 85.987,25 85.987,25 85.987,25 0,00 0,00 138,60 138,60 138,60 0,00 0,00 FUNCIONARIOS DO CRFGO 156.061,28 156.061,28 156.061,28 0,00 0,00 FUNCIONARIOS DO CRFGO 15.047,69 15.047,69 15.047,69 0,00 0,00 FUNCIONARIOS DO CRFGO 15.980,37 15.980,37 15.980,37 0,00 0,00 FUNCIONARIOS DO CRFGO 8.052,15 8.052,15 8.052,15 0,00 0,00 FUNCIONARIOS DO CRFGO 17.929,61 17.929,61 17.929,61 0,00 0,00 FUNCIONARIOS DO CRFGO 24.911,99 24.911,99 24.911,99 0,00 0,00 FUNCIONARIOS DO CRFGO 7.551,30 7.551,30 7.551,30 0,00 0,00 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 40.375,49 39.555,26 39.555,26 820,23 0,00 16.150,04 16.150,04 16.150,04 0,00 0,00 2.018,78 2.018,78 2.018,78 0,00 0,00 70.283,10 70.283,10 70.283,10 0,00 0,00 41.464,66 41.464,66 41.464,66 0,00 0,00 37.185,87 36.536,79 36.536,79 649,08 0,00 5.598,50 5.598,50 5.598,50 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 conceito engenharia ltda JOSE SPINDOLA NETO 2229 16/12/2015 Ordinário 2230 16/12/2015 Ordinário 2231 25/12/2015 Ordinário 2232 25/12/2015 Ordinário 2233 25/12/2015 Ordinário 2234 25/12/2015 Ordinário 2235 25/12/2015 Ordinário 2236 25/12/2015 Ordinário 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S 2237 25/12/2015 Ordinário 6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.SCAIXA ECONOMICA FEDERAL 2238 28/12/2015 Ordinário 2239 25/12/2015 Ordinário 2240 25/12/2015 Ordinário 2241 25/12/2015 Ordinário 2242 25/12/2015 Ordinário 2243 30/12/2015 1199 Ordinário 2244 30/12/2015 1199 Ordinário 2245 30/12/2015 1199 Ordinário 2246 30/12/2015 1199 Ordinário 2247 30/12/2015 1199 Ordinário 6.2.2.1.1.01.01.03.003 BANCO DO BRASIL P.A.S.E.P 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º FUNCIONARIOS DO CRFGO Salário 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio FUNCIONARIOS DO CRFGO Alimentação e Refeição INSTITUTO NACIONAL DE 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S PREVIDENCIA SOCIAL 6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.SCAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 Suprimento de Fundos 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 Suprimento de Fundos 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 Suprimento de Fundos 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 Suprimento de Fundos 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 Suprimento de Fundos - PEDRO INACIO CARLOS NETO LUCIANO EIDY KAWATAKE LUCAS CUNHA RIBEIRO GUILHERME CARVALHO DOS REIS ILTON MUNHOZ DOMINGUES Página:11/12 CRF/GO Nº Data 2248 30/12/2015 Processo 1199 Tipo Ordinário 2250 30/12/2015 Ordinário 2252 30/12/2015 Ordinário 2253 30/12/2015 Ordinário Conta 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 Suprimento de Fundos 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 Serviços Bancários 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo IRENE BORGES YAMAGUCHI 900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 Conselho Federal de Farmácia 44.000,00 10.155,25 10.155,25 33.844,75 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.047,27 5.047,27 5.047,27 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 conceito engenharia ltda Total de empenhos: 201 2.519.623,40 2.477.644,34 2.477.644,34 41.979,06 0,00 Ordinários: Estimativos: Globais: 201 0 0 2.519.623,40 0,00 0,00 2.477.644,34 0,00 0,00 2.477.644,34 0,00 0,00 41.979,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impresso em: 08/03/2016 Página:12/12