114 wel, Pin Vergleichsberechnung Beihilfe der vorgelegten

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wel, Pin
Vergleichsberechnung Beihilfe
der vorgelegten Angebote und Vereinbarungsentwürfe
Prämissen:
vergleichbare Fachlichkeit und Aufgabenabwicklung
Preisgarantie und Vertragslaufzeit Düsseldorf 5 Jahre / Rhein- Kreis Neuss 2 Jahre
Unterstellung der Kosten für BeihilfeNRW beim Rhein-Kreis Neuss entsprechend der für die Stadt Neuss anfallenden Kosten, da der Rhein-Kreis das Programm bislang nicht einsetzt
zu erwartende Mehrkosten aus der Umstellung auf BeihilfeNRWplus am Beispiel der Stadt Neuss
Mehrkosten aus Lizenz
10.408,77 €
Mehrkosten Gebietsrechenzentrum
Summe Mehrkosten
Mehrkosten je Fall (4.221)
bisher
zukünftig
7.650,00 €
3 Lizenzen
3 Lizenzen
4.564,23 €
14.973,00 €
je Lizenz
je Lizenz
1.521,41 €
4.991,00 €
Berechnung nach Beihilfeberechtigten
Kosten schwankend
erfragte Schätzung des Gebietsrechenzentrums Düsseldorf
18.058,77 €
4,28 €
Scankosten je Fall
2,70 €
Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf
Die Zentrale Scanstelle geht von 0,25 € je Seite aus, die Pauschalabrechnung ist auf Grund der nur
schwankenden Belegzahl vorzuziehen, da so Planungssicherheit besteht.
Eventuell geringere Kosten einer Spitzabrechnung wirken sich für das Angebot des Rhein-Kreises
negativ aus.
Einführungskosten
Für die Neueinführung von BeihilfeNRWPlus fallen Einführungskosten an.
Diese wurden bei der Vergleichsrechnung außer acht gelassen.
Bei der Stadt Düsseldorf fallen diese nicht an, da das Verfahren bereits eingesetzt wird.
Vergleichsberechnung
Fälle
Rhein-Kreis Neuss
Preis
NRW plus Scankosten
4221
21,00 €
4,28 €
2,70 €
Düsseldorf
je Fall
27,98 €
Scankosten
2,70 €
je Fall
24,70 €
gesamt
104.258,70 €
Vergleichsberechnung (bezogen auf 5 Jahre und Weiternutzung des Verfahrens Beihilfe NRW beim Rhein-Kreis Neuss für 2 Jahre)
Fälle
Rhein-Kreis Neuss
Düsseldorf
Preis
NRW plus Scankosten
je Fall
gesamt
Scankosten
1. Jahr
4221
21,00 €
21,00 €
88.641,00 €
22,00 €
2,70 €
2. Jahr
4221
21,00 €
21,00 €
88.641,00 €
22,00 €
2,70 €
3. Jahr
4221
21,00 €
4,28 €
2,70 €
27,98 €
118.103,58 €
22,00 €
2,70 €
4. Jahr
4221
21,00 €
4,28 €
2,70 €
27,98 €
118.103,58 €
22,00 €
2,70 €
5. Jahr
4221
21,00 €
4,28 €
2,70 €
27,98 €
118.103,58 €
22,00 €
2,70 €
je Fall
24,70 €
24,70 €
24,70 €
24,70 €
24,70 €
gesamt
104.258,70 €
104.258,70 €
104.258,70 €
104.258,70 €
104.258,70 €
aktuell
183.070,33 €
183.070,33 €
183.070,33 €
183.070,33 €
183.070,33 €
521.293,50 €
915.351,65 €
Gesamtkosten 5 Jahre
Mehrkosten Rhein-Kreis Neuss
Einsparung gegenüber dem günstigsten Angebot
Grenzkostenrechnung
Fälle
1. Jahr
2. Jahr
3. Jahr
4. Jahr
5. Jahr
4221
4221
4221
4221
4221
Rhein-Kreis Neuss
Preis
NRW plus Scankosten
21,00 €
21,00 €
21,00 €
3,47 €
2,70 €
21,00 €
3,47 €
2,70 €
21,00 €
3,47 €
2,70 €
gesamt
118.103,58 €
22,00 €
Neuss
531.592,74 €
10.299,24 €
394.058,15 €
Düsseldorf
je Fall
21,00 €
21,00 €
27,17 €
27,17 €
27,17 €
gesamt
88.641,00 €
88.641,00 €
114.684,57 €
114.684,57 €
114.684,57 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
Scankosten
2,70 €
2,70 €
2,70 €
2,70 €
2,70 €
je Fall
24,70 €
24,70 €
24,70 €
24,70 €
24,70 €
Gesamtkosten 5 Jahre
521.335,71 €
Mehrkosten Rhein-Kreis Neuss
42,21 €
Sollten entgegen der qualifizierten Schätzung die Kosten des Rhein-Kreises Neuss aufgrund von BeihilfeNRWplus geringer sein, so ist das Angebot
der LHD dennoch günstiger, es sei denn die Mehrkosten fallen unter 3,47 € je Fall.
gesamt
104.258,70 €
104.258,70 €
104.258,70 €
104.258,70 €
104.258,70 €
521.293,50 €