2013 junho 03 - Câmara Municipal APUCARANA

Transcrição

NOTADE
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
centro Cívico José OIiveir. Rosa
- CEP:
EMPENHO
861102-970
CNPJ: 78.299.815.UOO1-OO
Número
órgão 01 PODE
Unidade
do Empenho
Recurso
Tipo do Empemo
00001
000532/2013
LEGISLATIVO
1"VIA
Categoria de Empenho
Ordinario
Comum
01 Camara Municipal
~~~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
OUTROS SERVo DE TERCEIROS
~~o
3390390500
SERVo TECNICOS PROFISSIONAIS
00001
Forte de Recursos
Recursos
do
Tesouro
Corte
O O O 11
Corte
.00091
(Descentralizados)
Credor 00649 NILTON ANTONIO
FORNACIARI JUNIOR ME
Endereço
RUA ERWIN SCHINDLER
265 DISTRITO
PIRAPO
CNPJICPF 17.419.503/0001-07
F~
Liciteç~
lünero
Solciteção
Nao se Aplica
Valor
~
Orçado
tem Quant.
01
Arterior
VaIordo~oM
650,00
330.356,21
700.000,00
Especificaç!io
Valor Tot.1
Valor Unitário
1 VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
REF PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS
PROFISSIONAS
PARA VERIFICACAO
DE
CAIXA DE CONSUMO DE ENERGIA
ELETRICA-AMPERES
PARA COLOCACAO DE
AR CONDICIONADO
E FRIGOBAR NOS
GABINETES DOS VEREADORES CFE
RELATORIO DE CONSUMO DE ENERGIA-R$
600,00 E TAXA DO CREA-R$ 50,00 CFE
LAUDO TECNICO E NF NR 09 ANEXOS.
650,00
650,00
Local da Emege
650,00
o
DecIar8mos que os
O
O
Serviços Foram 1'1_
Materiais Foram Ertregues
Obra Exec~
_o
elflt.>âj.,da(s)d<'1OI(S)
ocina discrininada(e).
DoIe_I~_
Acham-se Conforme, Aceio e Recebidos
assi1eturo
:
nome:
,
.
RECIBO
recebi(eroos) o ~de(
seiscentos e cinquenta reais* ****** ***
plena e iTevegáveI quitação.
***
*
*
*
*
*
**
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
**
*
*
*
*
* * * *)e peIa~dol(amos)
***
DecIoro(amos) por. os devidos fins,que
Credor
Represertada
Doto
I
pelo Cheque n°
I
e ordem do banco
~.~----._-
Cobrança Expressa
li
Banco lta SA
-Emill8io
de BoIeto
,nn
1341-71
Localde Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
Cedente
057.859.349-14
CPF
NILTON ANTONIO F JUNtOR
Endere o Cedente I Sacador Avalista
AV.ERWlNSCHINDLER PIRAPO APUCARANA PR 86818-000
Esp cíe doe. IAcele Dita Rocessamenlo
No. Dodoamerto
08ta do documento
CT
N
14lII6I2013
1410612013
QIBfIIimde
c.t8f8
cíe
Vaio<
Uso do Banco
IESP
R$
157
o(Todasinloona es_l*Jquelos
Inslru
odeexdusívaresponsabiidadeooCEdenle).
IP IA.. Gii C»
'\~/06
DATA
I
Ag ndalC <1!J>GedenIe
3724/21385-9
Nosso N mero
157134952117-{)
1-) Vaio<00 Doa.menIo
650 /VI
1-)DesconloslAbEtimento
C-)
Mora/Mula
,,:.,
(=)Vaio<
_:
<;;AMARA
MUNICIPAL
COOraOO
,~15000100
CNPJICPF
De ApUCAI<ANA
Endere o: CENTRO CIVICO JOSE DE OUVElRA ROSA
_rIAvaisla:
NC ENGENHARIA & AUTOMACAO
O
Venc8nerto
APUCARANA
86800-235 CENTRO
017419503000107
PR
ALlentica o mec rica
----------------------------------------------------
Banco ltaú SA
1
341-71 34191.57346 95211.703723 42138.590007 2 57430000065000
Vencimento
Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER
Cedente
NILTON ANTONIO F JUNIOR
No. Do documento
Dala do documento
14lII6I2013
Carteira
Usado Banco
157
Instrução(Todasi-....çiies
28lII6I2013
JlgêncialCódigo Cedente
BANCO ATE O VENCIMENTO
deste
CPF
Espécie doe.
CT
IE~
057.859.349-14
IAcele
DaIa Processamento
N
14lII6I2013
Qu'-
~sAo
de exdusivaresponsabi_
..
3724/21385-9
Nosso Número
157134952117-{)
Valor
1=)Vaio< do lJoc1Jmento
do cedente).
650.00
(-) DescontosI__
~C3ii
C»
1+)MoraIMuta
OATA..-.13:.J O G I 13
H Vaio< Cobrado
sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OUVEIRA ROSA
Sacador/AltaliSla:NC ENGENHARIA & AUTOMACAO
111..R
.,111.11
RI..1..'...
CNPJlCPF
78299815000100
86800-235 CENTRO
APUCARANA
PR
017419503000107
..,1...11.1..
..11..
Ficha de Compensação
A
&.:
".__4_'__
Neta Fiscal ElelrOnica
14W13
Nl1maroda _
9.
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA
Secretaria Municipal de Adminilltraçlo e Finanças
Nota Flacal de ServlÇ08 Betr6nica
Deta a Hora da Emlsslo
1~~13"14~2~2
-NFS..
C6d1go ele Va_çto
8100--3911-l093
PRESTAIXIR DE SERVIÇOS
17.419.50310001-07
CIIFJ
Cód. Mobílíirio
Inse. Mun. 18008
18008
117111-NtL TON ANTONIO FORNAClARI JUNlOR
Nome
M:lmero 265
CEP 86818-000
RUA-ERWN SCHlNDLER
Logradouro
Bairro
DtST PIRAPO
Município
APUCARANA
!E PR
9174-4863.
Telefonee
l50Mairs
TOMAIXIR DE SERViÇOS
Dentro do Pais
SIm
CPF I CIIFJ
18.299.81S1OOO1-oG
Inserlçlo
Mun.
IE
Cód. Mobiliário
12802
12802
Nome
5621~AMARAMUNICIPAL
DEAPUCARANA
Logradouro
PCA-CENTRO
CIVlca JOSE DEOUVElRAROSA
Bairro
SEDE CEH1RO
-
Número 00000
CEP _23S
Municipio
APUCARANA
!EPR
Complemento
DOS SERVIÇOS
DISCRIMINAÇÃO
Serviço
Qtda
Vir. Ulitltrio
Deaeriçlo
'0
50,0000
800.0000
AXAS CREA
11
RELATÓRIO
DE CONSUMO DE ENERGIA
1
I
Vaior Total dos Serviços
R$ 660,00
Desconto
1,0000
1,0000
Total
0.0000
0,0000
50.00
600,00
.
IN'ORMAÇÕES._
Esta nota é refeR!nle ao Relatório de con..mo
__IfEA
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
de n8'11ia R!alizado na CAmara Municipal de Apucarana.
IMPOSTOS
PIS (R$)
INSS (R$)
COANS (R$)
IR(R$)
CSLL (R$)
VALOR TOTAL DA NOTAOperaçlo
Sem Lanl"'menlosde Materiais
R$ 660,00
Deduçao de Materiais
Atividade
Local do Serviço:
711979&.ATIVlDADES T~CNICAS RELACIONADAS
Prestador
Sim
Outras Rotanç6es
optante
pelo Simples
Vir. Total daa Deduçõas
0.00
MIo
Denllo do Munlciplo
A ENGENiARIA E ARQUITETURANAo ESPEClACADASANTERIORMENTE
Situaçto
MEl
(R$)
da Nota Ascal
llsae de Cálc. (R$)
0,00
Rosponsável
peio pagamanto
Tomadordos SeNlçoa
Aliquota (%)
0.00
VALORLIClUDODA
NOTA
Vir. do ISS (R$)
0,00
=R$ 660.00
- LEI DE TRANSPA~NCIA
FISCAL
~......................................................................................................................
Rocebí(emos)
"'..
,___
.,-"_ ...,
do Prestador:
"'
r
18.TONANI'ONOFOIIII\CIARI
__
4
JINORCllFJ:
6...
17..1l.803lIIOO1-07
__ _..__
do ímposto
Vir. Total Rotido (R$)
0,00
OUTRAS IN'ORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)
LEI N"12.74112012
(R$)
Haia Fiscal
14/06113
A8s:
__
doD
toITam_do(.)Sorvlço(.)
Dotado_ura
em
Elelrenlca
Página I de 1
I_nt.ernet BankIng::::CAIXA
.CA'XA
COmprovante de pagamento de bloqueto
Via Internet
Banklng CAIXA
Nome:
CAM MUN DE APUCARANA
conta ele débito:
0379/006/00000001-0
Repre.ntaçlo
num6rlca do c6dlgo de barras:
34191.57346
95211.703723
42138.590007
2
Data do vendmento:
28/06/2013
Nome do banco:
ITAU UN1BANCO S.A.
Valor (R$):
650,00
Jdentltlcaçlo
da operaçlo:
57430000065000
NIL TON A F JUNIOR
Data ele débito:
17/06/2013
Datalhora
17/06/201312:25:15
da operaçlo:
Código da opel1lÇio:
00266353
Chave de segurança:
9AJL1JZMF2U03QK6
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com defidência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 08007257474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
httn~.II;ntprnpfhAn1.r;na
r.~iySl Ol\V hr/~TTRrlimnrimp.
h1oonP.Ín_nroc-.p.!ô:AA
17/06/2013
NOTA
CenIroCivicoJosé 0Iiveh Rosa - CEP:a6802-970
CN'J: 78299.815.(0)1-00
l\Ünerodo Emperro
Recurso
000511/2013
1" VIA
Tipo do En1:>erro
00001
DE
EMPENHO
Comum
Ordinario
O PODER LEGISLATIVO
01 Camara Municipal
Dm~~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
órgão
t..nidade
~~
fortedeRec<.rsos
Credor
00438
NEWFLASH
RUA DR OSWALDO
CNPJICPF 12.248.211/0001-27
Endereço
COPIADORA LTDA
CRUZ
CENTRO
804
fone 3047-0022
soIicit&çéo
Cclíralo
Licitoção
se Aplica
ValorOr
429.000,00
Nao
tem Quant. ~cific
01
Conta 00008
Conta 00049
MATERIAL DE CONSUMO
3390301700
MATERIAL DE PROCESSAMENTO
DE DADOS
00001
Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Saldo Arterior
357.348,43
'0
1 VALOf'EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO DE 05 RECARGA
CARTUCHO BK 60 E 05 RECARGA
CARTUCHO COLOR 60 CONF RECIBO
ANEXO.
270,00
270,00
Local da Emega
270,00
o
Dedal"""",
que os
O
O
Acham-se
o_lia
seroiços fOl"8ll1Prestados
__
fonwn
Ertregues
OtIra__
Conforme,
Aceto
_O..npeo..lOda(S)
, 'o{s)
acina discrini".".".a).
Data
e ReceIoidos
:
nome:
Data , ,
AECIIO
Dedaro(amos)
paro os devidos
** * * * * * * *
_,que
recebi(enm)
* * * * * * * * * ** * * *
****
Dala--1_'_
a..."
tâoCio de (
* * * ** * * ***
duzentos
* * * *)e
Rapresen!ada
Credor
Dato I
e
setenta
pela qual dOt.(amos) plena
pelo Cheque n°
,
reais*
e Irravegável
*************
quitação.
a ordem do banco
,
_..~---
~-
m "TI
Q
o
iD
'"
OCD '"!'!
~êiI
I
~I
,
~
!li
S'
li)
...
c:
."li) ,
..
"
T
!~
I~Õ'
,
,
___L__+--
jJ
-,..
~:3
---
'
.,
,
1'",1
':.
.
'-'
'.-
NOTA DE
EMPENHO
CÂMARA MUNICIP AL DE APUCARANA
CerVo Cívico José Oliveira Rosa
- CEP:
86802--970
CN'J: 78299.815.0001-00
Recurso
00001
lÜrero do Empenho
000528/2013
1"VIA
Tipo do Empenho
Comum
Ordinario
órgão 01 PODER LEGISLATIVO
~
01
Camara Municipal
~~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
~~
3390301700
MATERIAL
FortedeRectrsos
~
00001
MATERIAL DE CONSUMO
DE PROCESSAMENTO
DE DADOS
Corta 00008
Corta 00049
00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA
Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ
CN'JICPF
804 CENTRO
12.248.211/0001-27
LicIação
Nao se Aplica
v_
SaIdoArterior
429.000,00
VfJbt do Ü1IpeI
Õ'1O
60,00
356.087,27
tem Quant,
01
1 E~~EMPENHADO
Valor U1iIãrio
AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO DE 02 UNID
CARTUCHO DE TINTA 96 CONF
ORCAMENTO E PEDIDO ANEXO.
60,00
60,00
local da Ertrega
60,00
o ServiçosForam
Pt-..
O Motel Foram Ertregues
Declto01008que os
O
Acham.se
At.torizo o OInpeli", da(s) de"" ,«s)
acina discrininada(a).
ObraExec<_
Data
Conforme, AcaIIo e Recel:Jidos
OSSÍI18tI.R'a:
. ,
nome:
,n~
Decl8ro(amos)
para os devidos
fins, que recebi(emos)ailnportânciade(
sessenta
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * *)
reais* ** * * ** * *** * * * * * * * * * * * * *
epelatJJ8ldcM.(amos)plenaeirrevegável
quiaçio.
a ordem do banco
Credor
---
-
----
--
o
m"T1()
g CD
==
5.
CD CD
f
i
i
.. ::>
~
»fi)
fi)
3.
D!
....
c
ii!
'-i
i
<'
m!
Q
g-
~
'i
'~ !
!"
,
,
i
.
,.
'
_1_,-'- '
i
-I,
NOTADE
CerVo
CMco
José0IYeir8
_ - CEP: 86802-970
EMPENHO
18 VIA
CNPJ: 78.299.B15.OOO1.oo
Número do EqIef~
10
000551/2013
Reano
CIIegorIa de ~.'10
r~ do [1I~."ho
Ordinario
00001
Comum
01 Camara Municipal
Dà~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
~~
3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fme~~s
00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
00438
B~~
RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
Fone 3047-0022
SoIicI8çio
eometo
12.248.211/0001-27
Nao se Aplica
vtJ/a
Orçado
355.463,03
355.219,03
vtJ/a T<tal
~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS COMO
SEGUE: 7UNID RECARGA BLACK 60, 01
UNID RECARGA COLOR 60 E 01 TONNER
35/36/85A CONF PEDIDO E ORCAMENTOS
ANEXOS.
--
VbI ineIto
30/06/13
_ Arterior
429.000,00
10m Quart.
01
00008
00049
NEWFLASH COPIADORA LTDA
Credor
CNPJJ~
LicI8çio
Cata
Cata
244,00
244,00
244,00
DecIoramos que os
o
Serviços Foram Prestados
O
MoIeri8is For... Enlregues
O Obra ~tade
Ach8m-se Conforme. Aceto. Re<
AI.torizo o 8InpeliK>d8(s) de'l"n(~)
8CÍII8dscI.nll..do(8).
L_
ure:
nome:
AECIIO
Dedoro(
)ponosdeYldosli'1s.querecebi(emos)
tôo de(duzentos
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e peta
Dt;U~~_
Rt.,.~
e quarenta
(J.III cb(emos)
tade pelo Cheque n"
DIIIe---1~_.
e quatro
pIenI
e ir't'evcgÍ1r'eI
reais****
tJIIaçio.
a ordem do banco
- -:---:
I
--r---,-T-I
,
I
]010 'PiPQ)
..
'-~-;!
"
:'4.1'I;;!.
j'
'
i ~ "i
i~i
~ ,
()I
REaiBatOS
DENEWJ=LASH COf'lAI)QM.LTDA
NO.
os p!wDUTOSISERVlÇ'OS CONSTI\NTESDA NaTA FISCAL INDICADA AO lADO
N"
000.001.320
IDENTIPtCAf;ÃOEASSlNATtlRAOORECEBEDOR
DATADERECEBIMENIú
SÉRIE: I
t
DANFE
Docwnento
NEWFLASH
COPIADORA
LTDA
Fiscal Eletrônica
O-Entrada
I -Saída
Rua Dr OIwaldo
Cruz. 804
-Sala B - Centro,
-
CEP: 86800720 FonelFn:
Apucaran8, PR-
4334226914
OONT1«X..EDOFISCO
Auxiliar da Nota
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111
GJ
CItA VE DE ACE$SO
41130611 U8Z 1100 0117 SSOO1000 0013 2010 03CI40000
N' 000.001.320
Consulta
SÉRIE: 1
Página 1 de 1
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou nOsite
d. Sefaz Autorizadora
de autenticidade
no portal
nacional
da
l'l\OroCOl.O DEAU1OIU2:AÇÃO
DEuso
1411JOO91945648 -19106/201311:7.3
NATUREZADAClPSAÇÀO
Venda
I 12.248.211/0001-27
CNPI
!NSCRJÇAoEStADUALDOSUBST.TlUB_
JNSC1UÇ,J.oESTADUAL
I
9052653859
DESTINAT ÁRIO'REMETENTE
_socw.
Camara Municipal de Apucarana
DATA
IrHtW
78.299.815/0001-00
BAIRROIDISTRn'O
""'""'"
Centro
Civico
José de Oliveira
Rosa, 25A
-
DATADEEN1'RADAlSAÍDA
Centro
~PO)
186800-235
FONMAX
Apucarana
DA EM1SSÃO
29/06/2013
Uf
34207000
I
IçÃOESTADUAL
PR
HORA DE ENTR.ADAlSAIDA
I ISENTO
FATURA
PAGAMENTO
CÁLCULO
00
À VISTA
IMPOSTO
BASEDEcÁlCULO00 tCMS
VAlOR TOTAL tIOS PROD01'OS
0,00
0,00
VA!.ORoolPI
0,00
0,00
TRANSPORTAOORlVOLUMES
PLACA 00 VE1CtJw
NUMERA<I.o
00
Uf
CNPIK:>f
Uf
lNStRIçÃO
PESO BIWTU
NCN/SJ{
DESClUÇÃOoof'RODtlro'SBRVlço
c<T
3000
Canuebo de tinta Hp 96 blaclt
14439923 2500
3048
C&nuclw de tinta Hp 60 comparivd
&4439923 2500
3049
Cartuc/IodetintaHp60coIor«Jmpativd
84439923 2500
1033
TooerHP3SJ36185A
84439923 2500
P2SO LiQUIDO
CfOI' UNm
"'"
"'"
"'"
VUtUNTT.
oro.
VUtTOT.....
BC"""
VUt"'MS
VALOR
TOTAL
DOS SERVIços
BASE
30,0000
60.00
0,00
'"0,00
25,0000
300,00
0,00
0,00
~6,0000
29,0000
0.00
0,00
~1,0000
40,0000
174.00
40,00
0,00
0,00
DE cÁLCULO
14783
ADICIONAIS
_COMPLEMiNT_
-~...--
ALIo.
~>0000
DO ISSQN
INSCRIÇÁOMUNIClPAL
ALlQ
"MS
VUt'"
~1>0000
"'"
DADOS
ESTADUAL
PROPVTOISERY1ÇO
"""""
CÁLCULO
574,00
TRANSPORTADOS
""",,,soew.
PADOS
574,00
V.4U:HI:'TOTAL DA NOTA
RESERVAJX)AQFlSCO
00
ISSQN
VALOIloolSSQN
..
-
j001-91
8ANCODOBRAsIL
o-...
NEWf:LASH COPIADORA lTDA
CAMARA
MUNICIPAL
............
0810712013
~.J:."~
- CNPJ:
Ag6ncia I Código Cedente
00355-7/53674~1
12.2048.211/0001-27
-
I .-
CNPJ: 78.299.815/0001-00
N' Oooumento
DE APUCARANA
Recibo de Entrega
00190.00009 02224.082004 00000.131177 657530000057400
131
Aos.....
DIA
NossoNumero
22240820000000131
I
Valor do Documento
Moeda
R$
57400
Data ela Entrega
I
Nome
Laçal do
hgivel em qualquer banco até o vencimento.
----------------------------------------------------------------00190.00009
02224.082004
00000.131177
Recibo do Sacado
657530000057400
uoodo
DalaProcess.
29106J2013
Quantidade
0810712013
Ag6nci8 I Código Cedente
00355-7/53674-1
Nosso Número
22240920000()00131
leI Valor do Docum8nto
574,00
H Desconto I Abatimento
(-IO_~
(+)Mora fMutta
(+) Outros Acréscimos
(-)ValorCobl'ado
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 CENTRO
86800-235
- APUCARANA
- PR
- CNPJ:
-
78.299.81510001-00
Secador I Avalista:
----------------------------------------------------------------00190.0<1669 02224.082004
.-
00000.131177
65753cf6óõó57400
0810712013
Agência I Código do Cedente
00355-7/53674-1
umem
22240820000000131
I""
(-)
.. A.. CIi C»
DATA
-:
0=1- /1 =-
574,00
sconto
imentD
l-I 0Was DeduçOes
(+) Mora I Multa
(+) utros
"mos
(=) Valor Cobrado
CENTROCIVICOJOSEDE OLIVEIRAROSA 25 - CENTRO
86800-235
Secador
03 I
Valor do Documento
-APUCARANA
- PR - CNPJ:
78.299.815/0001-00
I Avalista:
11111111111111111111111111111111111111111
PágIna I de I
CAIXA
COmprovante de pagamento de bloqueto
Via Internet
Banking CAIXA
-:
COnta de d6b1to:
0379/006/00000001-0
Rep
ntaçlionum6riC8 do c6c1lgo de barr..:
00190.00009
02224.082004
00000.131177
6
Data do vendmento:
08/07/2013
Nome do banco:
BANCO DO BRASIL 5/A
Valor (R$):
574,00
Identlflcaçlio
da _raçlio:
NEWFLA5H
57530000057400
ME5 JUNHO
Data de débito:
03/07/2013
Data/
03/07/2013 14:10:21
da ~çlio:
Código da operaçlo:
00240301
Chave ele segurança:
QZMK416MEUG4C7MJ
SACCAIXA:0800 726 0101
Pessoas com defldênda auditiva: 0800 726 2492
Ouvldorla: 08007257474
Help Desk CAIXA:0800 726 0104
l'
h11m::/lintemetbankinl!:.caixa.gov.br/SIIBClimprime
--
_ bloqueto.processa
03/0712013
NOTA
eemo
EMPENHO
CMco José 0Iveir8 Rosa - CEP: 86802-970
18 VIA
CN'J: 78.299.815.(0)1-00
NCIMro
do~~IO
000560/2013
lkid8de
01 Camara Municipal
11pOdo En
Rectrso
4..
Câegoria
de Empenho
Comum
Ordinario
00001
Com
Com
~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
~~
3390395800 SERVo DE TELECOMUNICACOES
00001 Recursos do Tesouro
For1edeRectrsos
Cidade
Conr80
lJcIação
Nao se Aplica
Iem
01
QoJ!Ift.
00075
CURITIBA
Ems8io
Ve".:!".. to
25/06/13
v
00011
(Descentralizados)
~
00592 01 S.A.
~~
TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES
Fone
CN'JJ~ 76.535.764/0001-43
27/06/13
V80r doe... h>
SaldoArterIor
700.000,00
DE
SaldoAtual
938,54
324.540,59
~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF FATIRA DE TELECOMUNICACOES
RELATIVO AO PERIODO DE 1/05/2013 A
10/06/2013 MES JUNHO/2013 CONF
FATURA 1306.000731753.
323.602,05
V80r liÜio
Vtk:1rT!taI
938,54
938,54
938,54
o
DecIaI..noa quo os
AchImase
8SS8>8bn
O
SerYiços Forem Prestados
Mllteliooi&Forem &ife9,oes
O
Obra Execo.bcle
Confonne,
AceIo
e R7 d~.L~,
AI.torlzo o empertIo da(s) des~'u(s)
8CIm8.tsa..tlloado(a).
Dela
__L-1
Dela
J
:
nome:
DecIoro(omos)poraos_li>s.quoreceli(ernos)a."-"'
cinquenta
e quatro
de(novecentos
centavos ************
**)apela
e trinta e oito reais e ***
queldoI.(emos)pIonea
irraYagá"'" quiIaçio.
a ordem do banco
OIS.A.
T
......
Fatura de Semços de Telecomunlcaç6es
00000fde
T.ixoinI
deFI8itas,
75._
CEP 8041Q.01O.CuriII>e
OOOODII
- PR
CNPJMolriz:76.535.7~1"'3
CNPJ:
76.535.764111321-85
I.E:90.206.1_
11"1..11,.1..1.11",11,..1,1..11..,11,,,1,1,,1
CTC CURfTlBAPR Pl9
APUCARANA-CAMARA
MUN'C'PAl
PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000
CENTRO
668<J<>9O(I APIJCARANA.
PR
IIIIIIIIIIIR~RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
F
: 1308.000731753
ConbaloAgrupador:
814.697.166-9.1.
Vis
V.1or (R$)
853.17
853.17
5,18
6,18
80.18
80,18
DemonatratNo da tetura
SERVICOS MENSAIS
SERVICOS 01
SERVICOS MENSAIS
sERVICOS 01
ITENS FINANCEIROS
DOCUMENTO FINANCEIRO
888....
Valor li pegar
DaII_.
l\~
27I08I2013
VtIIIIr...
_ --=
938,54
Número de ..u 18'.fone: 41 041 ....
-..
,'
;...2013
tODIII2.013
'tIiII5I2Ot3.
.
.,: 15I811I2II13
,,(,....
OIS.A.
Travessa Tebt:elrade F
FIXO
IPTE:
8466â'~
2340 0201 3200 7266 4370
1 38540020814
CTRl:
1 697166201304
APUCARANA.cAIIARA
75. Merch
CEP 8041Q.040
- CuritI>o - PR
CNPJ Molriz: 78.535.78410001-<43
CNPJ:
78.535.78410321-85
I.E: 80.2OI5.1a6-34
-
MUNICIPAL
_doT_:41
041 9858
.
.
~ Ff'M
r ;iatJ53
Seq_:
814697168 201306 32190
1 3200 7266 4370a
6321966Óóó& O
2718112t113
838.14
11111111111111111111111111111111111111111
N'1deI
pIII8 DoibIIoAulamélloo: 814.887.1811-9
-"
-----
Págma I ae 1
I:nt emet Ban.king::::CAlXA
CAIXA
Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet
Banklng CAIXA
Nom.,
CAM
MUN
DE APUCARANA
Conta d. "'bIto,
0379/006
. 00000001-0
R8P_taçIo
numérica
846600000091
Emp
do c6dIIIo de balT88'
385400208141
:
697166201304
632190000000
BRTELECOMFIXO PR
Valor:
938,54
ld.ntlllcaçAo
da _raçlo,
01 5 A REF01/05 A 10/06
Data d. ""''''',
27/06/2013
Data/hora da ~çlo,
27/06/201312:29:17
Código de opereçio:
Cha_ de MgW'8ftçe:
Operaçllo realizada
com sucesso
00386661
T1PWS4WA37HPALT8
conforme as informaç6es
forneci das pelo cliente.
SACCAIXA:0800 726 0101
Ouvldorla: 08007257474
J'
l...u
II:_+
~h01lft1r;nlT
I'OQtVQ onv
1v/STTR~limnrime
concessionaria.OTocessa
27/0612013
NOTADE
CsVo
CiYico José 0IiYei'a Rosa
-
EMPENHO
18 VIA
CEP: 861m-970
CNPJ:78.299.815.0:01-00
Reano
00001
Núnero do üll!)ellho
TlpOdoDII!)eI.'"
CaIegori8 ~
Ordinario
Comum
000556/2013
õrgão 01 PODER LEGISLATIVO
~
01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
~.Mm
3390395800
SERVo DE TELECOMUNICACOES
Focm~~
00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
~
00592 01 S.A.
B~~
TRAVESSA TEIXEIRA
CNPJI~ 76.535.764/0001-43
l.icIaçio
Nao se Aplica
DE FREITAS
s...~...
VI:OCIMllll:Am
27/06/13
Saldo
_
SaIdo_
327.717,63
327.621,00
VoIorToIo!
AO CREDOR ACIMA
REF FATURA DE TELECOMUNICACOES
RELATIVA AO PERIODO DE 1/05/2013
10/06/2013,
MES JUNHO/2013
CONF
FATURA NR 1306.000680934.
~EMPENHADO
o
Ded8lamoa
~
os
Setviços Foram Prestados
O
__
Foram
EnIregues
O
0bnI Fww-o.......
Achorn-se Conforme, AceIo 8 f>ec
Corta 00011
Corta 00075
75 MERCES
Fone
Núnero
700.000,00
18m QuonI.
01
~ro
A
96,63
96,63
_
96,63
o 0I1I!)eI.'"d1(s) ,1<o5,çlo(S)
_<lsalmilllldo(a).
D8I8
I
I
I
"
assi10IIn :
nome:
da Deapes8
José Mtoo de AnIúp
"Deco"
PRESIDENTE
AECIIO
Dedaro(omos)pllreosdovidosli1s,quereceli(emos)ai"""têl0Ci8de(noventa e seis,
reais
e sessenta
e ****
qutaçiío.
tres
centavos*
* * * * * * * ** * * * * ** * *** * * ** * * * *) e pelaqualdoI(omos)plenae!rreveg6ve1
Rt.,..""",DaIa
I
peloChequen"
I
e ordem do banco
OiS.A.
Travessa Teixeira de Freitas. 75. Meroês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Malriz : 76.535.76410001-43
CNPJ:
76.535.76410321-85
I.E: 90.206.136-34
t"aglna
000001 de
000004
Fatur. de Serviços de Telecomunicações
11"1"11"1.,1,11",11,,,1,1,,11,,,11,,,1,1,,1
CTC CURITIBA
PR PL9
APUCARANA.CAMARA MUNICIPAL
PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000
CENTRO
66800-900
1111
APUCARANA.
PR
~IIIII~ ~llllmmlllllllllllllmlll~
7200039&16214400000011222330180613
Valor (RS)
52.10
3.07
41,46
96,63
Demonstrativo da fatura
SERVICOS MENSAIS
SERVICOS
LOCAIS
- 0800
CHAMADAS PARA MOVEl- 0800
SERVICO$ 01
SERVICOS MENSAIS
Oi,
56. ai tem ~el,
banda larga, fixo, DDD e multe mais. E sua empresa só
tem ia ganh8r: os beneffclos continuam
os mesmos ., 8m breve. voc6
tení muitas novidades. Aguarde.
Mais informaçOes? AcnM _.otcom.bt
ou
com HU Consul1or.
,
0.00
0,00
SERVICOS 01
96,63
Valor a pagar
1i!!lP1Iíe1lr
j B.nto:
2710812013
96,63
V.__CGIItII:
Número de seu telefone: 43 R648 7002
, ,._,~.ill_:
jUnho2013
:11~.3
.'(KI6I2013
: 15/0612013
tJidI:
~~
'])~
OIS.A.
FIXO
Travessa Teixeira de Freitas. 75.. Mercês
CEP 80410..040. Curiliba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.7641OOO1~3
CNPJ:
76.535.76410321-85
LE: 90.206.136-34
... A. ca C»
~ :~'...~.~.'...:.~ ,<....
APUCARANAoCAMARA
....--Numero
do Telefone:
Sequencial:
IPTE: 23400201 010067627006
MUNiCIPAL
43 R648 7002
819803154
201306 01135
CTRL: 1 01006762 7006a
8462ó'õ'()Od'ô({49663cf~0819 8 80315420130 2 60113566666 3
Dela de "-ImenID
V~'MIfII';
IIIIU 11 UII~ nl~IIUIU ~ 11111 U
N8 klentiflC8dor
27106/2013
86,63
para Débito Automatico: 819.803.154-3
00103991/061591
Página 1 de 1
CAIXA
Via Internet Banklng CAIXA
Nome:
c:onm de _Ito,
0379 / 006
. 00000001-0
R8preMntaÇlo numérica do c6d1go de barra.,
966300208198
846200000004
803154201302
Em_:
BRTELECDMFlXO PR
Valor:
96,63
IdentIfIcat;ao
da openoçlo,
601135000003
01 5 A MESJUNHO
Data de d6blto,
25/06/2013
Data/hora
25/06/2013 12:24:41
Operação
da operaclo'
C6dlgo da operaçlio:
00627350
Chave ele 8eIIIurança:
77EETL384CQV5624
realizada com sucesso conforme as informações
SACCAIXA:0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvldorla: 0800 72S 7474
Á,.,otti
IRA
htn>s:/Iintemeti>ankin2.caixa.gov.br/SIffiC/imprime
concessionaria.processa
25/0612013
NOTA DE
EMPENHO
eemo CívicoJosé 0IYei'a Rosa .. CEP:
86S02-970
18 VIA
CN'J: 78.299.615.0001-00
NUmero
do
ElliP!I
i10
000557/2013
Rea.no
TlpOdoúliP!lm
00001
C8egoria
Ordinario
de ÚIJpoo ~IO
Comum
PODER LEGISLATIVO
~
01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
~
3390395800 SERVo DE TELECOMUNICACOES
Fone~~~
órgio
credor
00592
01
Cidade CURITIBA
Enissio
V.lia"",'"
25/06/13
30/06/13
Nao se Aplica
VelarOrçado
SaldoArierior
700.000,00
Rem
Com 00075
S .A.
ú~~
TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES
Fone
CN'JI~ 76.535.764/0001-43
Ci:.I..~~eo
LIcI8çio
Velar do EnP!O"10
Saldo AtueI
3.080,41
327.621,00
324.540,59
Velarlr.tário
QueR.
01
Com 00011
~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF FATURA DE TELECOMUNICACOES
RELATIVA AO PERIODO DE 06/05/2013
A.05/06/2013, MES JUNHO/2013 CONF
FATURA NR 1306.000563860.
VelarTIiaI
3080,41
3.080,41
3.080,41
Decla.a.'1II<>
que os
o
ServiçosForamPt...adas
O
M8lel1eis Foram Emegtes
O Otn""""'......
Act8n-se Conforme,AceIo e ~
~.
Al.tcrlzo o ""iP!IilO da(s) .1t",~&I(S)
-..dsa.lli.ad8(a).
Doa_I
I
Doa
I
I
..t
í~õA?
ur. :
nane:
,J,"
de Despesa
de Araújo "lJecf-"
D818_..L..J_
PRESIOE~
DedoI'c(IIIIIOS)por.osdeYidos_.querecebi(emos).iq:lOlllooci.~(tres mil e oitenta
reais
e quarenta
*)
e
pelequaldoo.(lIIIIOS)
plenae
cg6.eI~.
um centavos
* * * * * * * * * * * * * * * * ** * * ** * * * ** * *
I
. ordem do banco
credor
e
Trov Teixeifa
doF_, 75- _
CEP8041~-Cu_-PR
FIXO
CNPJ
"......
000001de
000038
Fatura de Serviços de Telecomunicaç6es
ai S.A.
Matriz : 76.535.76410001-43
CNPJ:
76.535.764/0321-85
tE: 90.206.136-34
11..1..11..1..1.11.1111...1.1..11...11...1.1..1
CTC CURlTlBAPR PL9
APUCARANA-CAMARA
MUNICIPAL
pC CEN CMCO JOSE DE O ROSA 00000 S CPD
CENTRO
I1880O-9OOAPUCARANA - PR
111111111111111111111111111111111111
}~
142OOOC1OOO59237140613
"
CQn\nItoAgrupador.
OemonI1ratlvo
Valor (R$)
579,12
0.00
0.00
424.82
0,00
196,90
1.489.62
da fatUra
SERVICOS
MENSAIS
SERVICOS
LOCAIS
HORARIO
SERV1COS
LOCAIS
A COBRAR
CHAMADAS
LOCAIS
NORMAL
HORARIO
NORMAL
PARA AXO
MEDIA DE CHAMADAS
LOCAIS
PARA FIXO
INTERURBANOS
CHAMADAS
LOCAIS
CHAMADAS
PARA MOVEL
CHAMADAS
RECEBIDAS
SERVICOS
Valor.
- l' Voa
01,
Só;l Oi "m~,
~~.
fixo. ODD e muito mais. E ~ empresa só
tem a ganh8t: os b8MfIc:8os: continua..
os
05 .. 81ft bnMl, voei
mu.
noVll:t8deS. AgU8tde.
MelsI..fvI"
,C ? ~'oWNf.oI.com.bfou_oomS8UConsuIlor.
_.64
28,13
2.983,23
2,58
M,IIO
OE MOVEL A COBRAR
01
SERV TELEFONICA
SERVICOS
PARA MOVEL
812.424.667-8
(DUVIDAS
DA TlM (DUVIDAS
,..
,..
14)
14)
.
[__","-~R.~~._
3O/08IZ013
'!,J...1.--=
3.080,41
pItgIr
3.080,41
.. ~ c:a c:»
Do\TA.,2Ç1 06 113
~....
OiS.A.
FIXO
IPTE:
Travesw Teixelr1l de Frettas. 75 - Meroês
CEP 80410-040 - ~PR
CNPJ MiJtriz: 76.535.78410001-43
CNPJ:
76,535,76410321-85
tE: 90206,136-34
2340 0201 3200 5599 8209
84656666CJ30 8 80410020812
CTRL:
8 424667201307
APUCARANA-cAMARA
M)mero
do Telefone:
MUNICIPAL
43 3420
l'1i
~1'''t ...~
Soq_' 81242~
.7000
~
-
201306 32180
1 3200 5599 8209a
63218OÓÓ6dó 2
11111111111111111111111111111111111111
1:1.1 LL
~
'!lJI1 '. I..
~
N" Identifiçador p8I'8 DêbêIoAutomático:
812.424.667-8
Página 1 de 1
CAIXA
Via Internet
Banklng CAIXA
No.e:
CAM
MUN
DE APUCARANA
COnta de d6blto:
0379/006
. 00000001-0
Repraentaçlo
num6rlca do c6dlOo de ba
846500000308
Em
632180000002
BRTELECOMFIXO PR
V.ler:
Identltlc8ç1o
424667201307
804100208128
'
,
3.080,41
da _raçlo,
01 5 A ME5JUNHO
Data de d6blto,
25/06/2013
Data/hora
25/06/201312:26:14
da operaçlo:
C6c!igo da operaçio:
Chave de Hflurança:
Operação
realizada com sucesso
00628634
CEOWJHC2K2SGXY4F
conforme as informações
fornecidas
pelo cliente.
SACCAIXA:0800 726 0101
Ouvldorla: 0800 725 7474
li
.
Â'lfIOIti
TESOURElrv,
https:/rmtemetbanking.caixa.gov.br/SIIBCf1mprime
concessionaria.Drocessa
25/061201 ~
Aro
ara Municipal
de Apucarana
_dade Gestora:
CAMARA
Codigo
Saldos ate
CNPJ
Liquidacao
no Feriodo
Em
Liquidacao
no
Periodo
no Periado
1. 121,
.......
0,00
........
3.272,15
..
0,00
Pago Extra Ana..........
Saldo
0,00
0,00
Extra............
Saldo Tetel
............
1.121<54
--------------------------------------------------------UG
Data
54
4.393,69
............
no Periodo
Pago Extra
84.967.330/0001-40
0,00
0,00
Ano
Liquidadono Ano
Pago no Ano
~
40.408,01
Em
Pago
____
0,00
no Ano
no
~
Junho/2013
Empenhado no Periodo '..
Liquidado
U,,","uv
MUNICIPAL
585 roSTO V. BRAMBILLA LTDA
'"
Empenhado
.jU ae
de Credor
Razao
DO pARP,NA
Movimentacao
Empenho
No Docto.
Historico
----------------------------------------------------------Valor
Contrapartida
1 29/06/2013
Liquidacao
de Empenho
2013/000158
1
Liquidacao
de Empenho
2013/000158
56 GASOLINA
1
Liquidacao de ElDpenho
2013/000158
56
1
Liquidacao de EJnpenho
2013/000158
56 GASOLINA
1
Liquidacaode Empenho
2013/000158
56 GASOLINA
1
Liquidacao
de Empenho
2013/000158
56 GASOLINA
1
Liquidacao
de Empenho
2013/000158
56
1
Liquidacao de Empenho
2013/000158
56 GASOLINA
84,18+
1
Liquidacao de
2013/000158
56 GASOLINA
99,96+
1
Liquidacao
de Empenho
2013/000158
56 GASOLINA
82.53+
1
Liquidacao
de
~nho
2013/000158
56
1
Liquidacao de
~nho
2013/000158
56 GASOLINA
71,62+
E}r(penho
56 GASOLINA
GASOLINA
85.20+
85.85+
105,22+
62,25+
32,60+
105.24+
99.63+
GASOLINA
GASOLINA
!Ml,65+
1
Liquidacao
de EInpenho
2013/000158
56 GASOLINA
89.69+
1
Liquidacao
de Empenho
2013/000158
56 GASOLINA
36,92+
Jissia
TE
CPceti1
-
Contabilidade
Publica
-
Emissao:
03/07/2013
as
11hBmin
(2)
-
POSTO V. BRAMBILA LIUA
\B
PIItIS
DocurMfttG AuxlIIIr da
Nota FiscalE1etr6nica
AV GOVERNADORROBERTODA SIlVEIRA, 74
~lrlln~IIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~
CENTRO A.PUCARANA
p,
Telefone/Fax:
SAÍDA
4334228083
CEP: 86800520
CtIA\lEDEAC&SSODo\Nf.ooPl~T~DE~M08ITE_.NFE,fmNOA-OOV.aR
H.o: 000033589
4113 0684 9673 3000 0140
5500
1000 0335 8910 0133 4789
SÉRIE,OOl
.. \11'IIIIIIII
Consulta de autenticidade
no portal nacional da NF..e
WHN.nfe.fazenda.gov.br/portalou
no site da Sefaz
Page 1 of 1
Autorizadora
NA'T1JMZo\Do\~
lANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF
-"'-
- DE
84.967.33010001-40
6360569282
,,-
-"
r'
IINS.EITADUo\LOOSUl$TITUTQTIIIBUT
141130077955998
03I06I201314:45:00
DESTlNATÁRlO/R!M!TENT!
DATADAPISSJ,O
-"""'CAMARA
ENDP!ÇO
MUNICIPAL
CENTRO
CIVICO JOSE DE OLIVEIRA.
MU
03106/2013
DE APUCARANA
DIITADllEI'ITNIDA
PIO
APUCARANA
FATURA/DUPUCATA
25A
,000AX
DAT~DE
4334200000
0310612013
CALCULO DO IMPOSTO
_DE
CI/LODOICM&
LODO
SUBSTITU
VALOItTOTAtDO$PR
0,00
0,00
85,20
fRE1'IiPORCONTA
,."""",
1.tI!S'fWoTAIao
O
o
DADOS
CÓD
85,20
VAI.OIITOTAtDANOTA
0,00
TRANSPORTADOS
""~
""'""'"
os
0,00
VAI.OIIOOPl
0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES
u....
0,000
DO PRODUTO/SERVIÇO
OD.
4
--
onauçAoDOPItODVrO/AWVU;O
GASOUNA
V.UfdT
101259
COMUM
29
V.TOTAL
2,
LT
V.ICMIII
85,20
0,00
AUQ.
ICMS
V.IPI
o.
0,00
~I-tQ.
IPI
o
CÁLCULO DO ISSQN
1065
DADOS ADICIONAIS
INF~'~AM:S
VAl..O«TOTALDO$8ERVIÇOI
0,00
Num.Cupom: 299005 Aica_:AVtI(..Q091Veicu1o:Motorista: Frota
DOs.:BC-S'!' R$ 85,20 Alia.: 28.00% ICMS-ST:R$ 23,86 - REFER
FISCAl(IS):299005
"""""
~;..."
IJ'POM(NS)
/'
'-
VALQADOISSQN
0,00
0,00
,
REQUISiÇÃO
,?ia Postos V. Brambila
f'.t3
Fone: (43) 3422-8083 . Fax: (43) 3422-4G24
002190
www.postovbramblla.com.br
Av. Gov. Roberto
da SlIvelra,
74. APUCARANA.
PR
Empresa:
.
Abasteçer veiculo:
Fornecer: O Etanol
J
Lavagem
autoriza ao Posto V. Bramblla Lida.
Placa:8/c1/!,o"
/ts. k!1 Gasolina
f.l.
Km:
/ts O Diesel
O Lubrificação O
)8$.:
-
CarlmboJAa8lnatur.
:1542:t
Its.
--...
POSTO V. BRAMBlLA LTDA
'8
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CENTRO
APUCARANA
Telefone/Fax:
'R
CEP:
-
Documento Auxiliar dll
Nota fiscal Eletrônica
II II Im~IIIII~~~IIIIIIIII~~II~~I~
SAÍDA
4334228083
~VEDE~DAHf..PlCONSULT"'DE"'UTENTlCIDoIoDEMOSlTE_.NFE,F,t.ZEND"',GOV_1IR
86800520
N,o: 0000331&1
P8IIISV..---
41130684 9673 3000 0140 5500 1000 0337 6110 0133 8431
SÉRIE: 001
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
WWN.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz
Page 1 of 1
Autorizadora
NAT\,IRQo\DA"""
-
LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF DE
PIIOTOCOlOoe...UTORi'Z:AçAooeueo
C
(INS.UT-'DUALDOSUMT1TUTOTRI8UTARIO
IN8CRIÇAOEST,td)IJAI..
141130079985400
84.967.33010001-40
6360569282
06/061201313:42:09
D~NATÁRlO/REMET!NT!
"".,
--
CAMARA
MUNICIPAL
0610612013
DE APUCARANA
c,o,T,\OAf.NTIWIA
CENTRO CMCO JOSE DE OLIVEIRA,
25A
FONiIfAX
MUNICIPIO
0610612013
4334200000
APUCARANA
FATURA/DUPUCATA
CULO DO IMPOSTO
Bo\SI!OE
o
ULODOICMS
"""""
V~TOTAl.DOSPROOOTOS
0,00
85.85
v.....OII.TO'TAlDAI«YT...
VALOROOfRET!
0,00
0,00
0,00
TRANSPORTADOS
85,65
,~-
FRETE
POlI
""~
"
\.DUTINo'IT,Wo
O
OEST,\OI,IAL
~w
'"
o
DADOS 00
0,000
PRO~UTO/SERVICO
~4
~~, .........
-
CÓD.PROO. DE$CIUÇ1000PltODU1'OISUVlÇQ
7101259
GASOUNACOMUM
/:
" '"
.UNrTAItuI
LT
I
30,23 2,84
V.TOT,u
85,85
K_
V.IQIS
0,00
V.IPI
0,0<
0,00
"".ICMI """o
o
.--'
04. U-
~fl
,/
CÁLCULO DO ISSQN
~~
1065
DADOS ADICIONAIS
0,00
INI'~SOOWlOl!NT_
Num.Cupom : 300458 Placa: A8U..o338 Veiculo: Motor1sta: Frota : !).~..A", : 214.25
1 000.: BC.ST: R$ 85,85AUQ.: 28,00% ICMS-ST: RS 24,04 - REFERENTE CUPOM(N
S) FISCAL(IS): 300458
0,00
r
'-
0,00
'
REQUISiÇÃO
3D Postos v. Brambila
r::J
Av. Gov.
Fone: (43) 3422-8083
. Fax: (43) 3422-4024
Roberto
da SlIvelra.
74
- APUCARANA
lUIastecer veiculo:
]
- PR
, auloriza ao Poslo V. Bramblla Lida.
Empresa:
=omecer:
002191
O
Lavagem
Placa:
Etanol
O
Lubrificação
11s.
~
Gasolina
Jsv 01'~
lIs
Km:;2I<i!2 5/
O Diesel
o
)8$.:
-
CarlmbolA..lnatura
Ils.
POSTO
'8
V. BRAMBILA
UAI'U.C
LTOA
Documento
AVGOVERNADORROBERTODA SllVEIRA, 74
CENTRO APUCÃRANA
PR
Telefone/FiJX:
4334228083
CEP: 86800520
Au)(W.ar da
Nota Fiscal Eletr6nlca
SAÍDA
N.O: 000033815
SÉRlE,OOI
I'8I1II 1._11
41130684
9873 3000 0140
page 1 of 1
5500 1000 03381510
0133 9392
no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora
LANC DOC FISCAL REGISTRADO
lN8CII
UTADINoI.
EM ECF
- DE
INI.U'I'ADIJ,t,lDO$UIST1T\1fOTlU8Vr
CNPJ
10
141130080508310
84.967.330/0001-40
6360569282
071061201310:03:38
D!STINAT~O/REM~!NTE
~
CNAARA
MUNICIPAL
07106/2013
DE APUCARANA
OATADAENTRADA
""""""
/
ISENTO
APUCARANA
fATURA/DUPUCATA
07/0612013
LCULO DO IMPOSTO
V.....~TOT>\l.D08P1!OOUT08
ODOIQQ
ISA8l!DE
0,00
105,22
V~TOTAlDANOT'"
0,00
0,00
0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
~
FRETEPOftCONTA
1.DESTlNATAAIO
-~
m_
"'"
o
DADOSDO PRODUTO/SERVIÇO
eGo,PdI;I.DUCIUÇAo DO _OUTO I SIIItYIÇO
4
-""
O
,."""",
"""""'"
105,22
7101259
GASOLINA COMUM
--
.~
=
60
m.
~.
..~37,051
LT
V.UNITWo
2,8~
V.TOTALK_
105,22
0,000
V.JCMI
0,00
O,
~..
..0,00
,~
o
~.
~.
o
CÁLCULO DO ISSQN
1065
V.ld.OftTOTAlOOSSERVlÇOS
VAlOAOOI88QN
0,00
0,00
DADOS ADICIONAIS
Num.Cupom: 300842 Pteca :AQO.OI06Ve1cu1o:ASTRAI>RETO_:
dometlro:
O Obo.: BC-S'r R$105,22ALlQ.:
28,00% ICM$-ST: R$ 29,46
CUPOM(NS) FISCAL(IS): 300842
1'roI!t: O
- REFERENTE
0,00
\
\
\
'
REQUISiÇÃO
rTj Poslos V. Bramblla
(43) 3422-8083 - Fax: (43) 3422-4024
~::J Fone: www.postovbramblla.com.br
002192
Av. Gov. Roberto da Sllvalra, 74 -APUCARANA - PR
Empresa:
, autorizaao Posto V. Bramblla Ltda.
A.bastecer veiculo:
=ornecer:
]
O
Lavagem
Etanol
t9
Its.
Placa:iJfI~.()J
@ Gasolina
Its
(JI Km:
O Diesel
O Lubrificação O
'B5.:
IJlullÚO
IECRETÁRIO
G,rei.
1=$171';"
AOM,NtSTR... TIV,.
Carimbo/Assinatura
.0
Its.
POSTO
\B
V. BRAMBILA
AV GOVERNAOOR ROBERTO
"".U~'-~
LTDA
Documento
DA SILVElRA, 74
CENTRO APUcARANA
PR
Telefone/Fax:
CEP: 86800520
Auxiliar
da
Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
4334228083
CIiAVEOEACESSODAW"'PIC<*SULTADEAUTENTlClo.r.DENOSfTEWNW.NI'E,fAZENDA.GOV8R
N.O: 000034065
41130684
9673 3000 0140 5500 1000 0340 6510 0134 4283
SÉRIE: 001
P8IIIS '.11I'IIIIIII18
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz
Autorizadora
page 1 of 1
LANC Doe FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE
IiIIcRIÇAomAOVAl.
MI.EST~DOSl8STITUTO
.
141130082645424
84.967.33010001-40
6380569282
11/061201320:54:48
DESTINATÁRIO/REMETENTE
~
CAMARA
~ço
MUNICIPAL
CENTRO
MUN
CIVICO JOSE DE OLIVEIRA,
11/0612013
DE APUCARANA
DAT,t,OAENTI'IADA
25A
FON!if'AX
IIo\TAoeSADA
4334200000
APUCARANA
FATURA/DUPUCATA
11/0612013
C LCULO DO IMPOSTO
ODOICMSSU
VAlOllTOTALDOSPflQOUTOS
VA.l.OftDOICM$SUBSTITUIÇ
0,00
VA1.ORDO
OUTRAS
FIIETI!
0,00
OESPESM.-.eu
0,00
\/AlORDOIPI
62,25
Wd.0II TOTAl. DA NOTA
0,00
0,00
TRANSPORTADOS
62,25
FIImPOllCONTA
""'"
,-"""""
'.DI!STlNATÁRIO
O
""""'"
m_
~
-
,
'"
o
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
,~ÇO
CÓO.PItOD. DUClllÇÃO1)0I'ItODUTO
~.
GASOlINA
~,... u,ml.r.DII"~-
"~
7101259
COMUM
60
'"
LT
V.UNIT~ V.TOTAL
21,92
2,'"
62,25
K_
-
V.ltMS
0,00
0,000
~.- AUQ,
V.I"
0.0
....
0,00
o
o
CÁLCULO DO ISSQN
---
IL\SEOE
ULOOOI8SC!N
0,00
1065
DADOS ADICIONAIS
WatMA 8OCMUMENTAAE8
Num.Cupom : 303066 Placa : AQO-OI06 Veiculo : A5TRA PRETO Motorista : Frota : O
domettro: o Qbs,: BC-ST: R$ 62,25 AUQ,: 28,00% ICMS-57: R$ 17,43. REFERENTE
CUPOM(NS) FISCAL(ls): 303066
!
0,00
REQUISiÇÃO
ti1D Postos V. Brambila
".;J
Fon.:
(43) 3422-8083
. Fax: (43) 3422-4024
Av. Gov. Roberto da SlIvelra. 74
- APUCARANA
=mpresa:
]
- PR
autoriza ao Posto V. Bramblla Ltda.
IT
A.bastec:er veiculo:
Fornecer:
002193
O
Lavagem
Etanol
O
Placa:~
Its. l8J Gasolina
LUbrificação
Km:
Its
O Diesel
O
OBS.:
-.
Carimbo/Assinatura
lta.
.
\B
_. _."'
"
-
Documento
..1&.1'"
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SllVEIRA,
Auxiliar
da
NotiI Fiscal EIetr6l!Jca
74
CENTRO APUCARANA
Telefone/Fax:
PR
SAÍDA
4334228083
CEP: 86800520
N.O: 000034116
SÉRIE:
PIIIII '.1II'IIIIII11
41130684 9673 3000 0140 5500 1000 03411510 0134 5221
001
ou no site da Sefaz
Autorizadora
PágIna 1 de 1
EM ECF - DE
ESTAOUo\l
IN8.ESTAOUAlDOSUM'TlTVroTIII8VT
10
PROTOCOI.OOt:.6.UTOft
CAMARA
"""
MUNICIPAL
""""""
CENTRO
141130083133191
84.967.33010001-40
6360569282
DESTINATÁRlO/REMI!TENT!
12I06I201315:56:42
1210612013
DE APUCARANA
25A
'_AA
4334200000
APUCARANA
FATURA/DUPUCATA
12106J2013
CALCULO DO IMPOSTO
_Di
DOIC*
VAlORTOTAL DOS
~~o
0,00
0,00
V./llOROOIPI
32,60
VAlOIt TOTAl DA NOTA
""""'~"""
0,00
0,00
0,00
32,60
TRANSPORTADOS
FllE'TEF'OaCONTA
""'"
-
..."."
'.OUTINATAAto
~"""'"
O
m....
""'"
....
"'"
o
DO PRODUTO/SERVIÇO
eOD......Op. HSclUçAo IJO .....OPUTO I AJlVlÇQ
-
0,000
DADOS
4
~.
,~
50
~71012S9
GASQUNA COMUM
,~
929
U"'IPAorUANTJPADI
11,479
LT
V.U"'ITÁIU
V.TOTAL
2,B4(J
32,60
8CICNS
V.ICMS
0,00
V.IPI
O,~
.~ '"
o
o
~..
0,00
ALlQ.
7
~,
-
i--"'~
./Í
~~?:
CÁLCULO DO ISSQN
.........
1065
DADOS ADICIONAIS
0,00
0,00
/ """~~COMPWleNTARes
VaI.Aprox. Tributos 15,62 (47,93%) Fonte: IBPT
Num.Cupom
: 303399
BC-ST:
R$ 32,60AlIQ.:
l(IS): 303399
'-
~:ABtI-0338
_.:
26,00%
ICMS-ST:
R$ 9,13
__:
1'nI\a:
-REFERENTE
CUPOM(NS)
~:OObs.:
FISCA
0,00
'
~i1D Postos
W~
Fon.~ (43) 3422-3083 . ~.X: (43) 3422-4024
da SlIvelra.
C Ir/li!If
D
74
- APUCARANA
Etanol
- PR
.autoriza ao Posto V.Bramblla Ltda.
~ IT
UHlstecer veiculo:
'omecer:
002194
www.postOvbrambila.com.br
Av. Gov. Roberto
:mpresa:
REQUISiÇÃO
V. Brambila
Placa:#JO.oJ.06_Km2N
5 r;q fj
Its. I:J Gasolina
lta
D Diesel
] Lavagem D Lubrificação D
)8S.:
-.
Carlmbo/Aalnatura
220
Its.
\B
......
-
DANFE
POSTO V. BRAMBILA LTDA
AV GOVERNADORROBERTODASllVElRA,74
Documento Auxiliar da
Nou.FiscalEletrônica
CENTRO APUCARANA
PR
~~I~
UH U
~~~m~~ U~~
~I
SAÍDA
4334228083
TelefOne/Fax:
CHAVEDEACESSODANF...P/ CONSULTADEAI.11V/TICID.f. NOSlTEWWN,NI'E,fAZENDA-GOV.BR
CEP: 86800520
N.O:
1.1II'IIIIII11
000034179
SÉRIE:
41130684
9673 3000 0140 5500
1000 0341 79100134
6384
001
no portal nacional da NF~e
ou no site da Sefaz
Página 1 de 1
Autorizadora
NATUItEZADAOPI!AAÇAO
LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE
I_m-
IINS.e8T_OOSU88TlT1JTQTRlBUTARIO
"IWTOCOl.OOEMfTOII~OI!.USO
ICNPJ
141130083639211
84.967.330lO001-40
6360569282
13I06I201312:19:28
""'~
CAMARA
MUNICIPAL
1310612013
DE APUCARANA
DATAClr.ENTIIAOA
."""'"
CENTRO
25A
4334200000
APUCARANA
FATURA/DUPUCATA
13/0612013
CULO DO IMPOSTO
_DE
UI.ODOICUS
v.....OftTor...LDOS PROOUTOS
ULOOOICMSSUBSTITU!ÇI.O
0,00
105,24
V"'LORTor.....o. HOTA
0,00
0,00
0,00
TRANSPORTADOS
FRETEPORCOtIT"
O_~E
""'"'
I_DESTllMTARIo
~,
105,24
""~"
O
ESU~"'L
-
o
DADOS
DO PRODUTO/SERVIÇO
00 MODI1I'(I, RRYIÇD
e6D.PItOD. oacuçio
.
~.
~NACOMUM
I
7101259
00
~-
.........~-
f929
LT
V.tlfOTÃlQc
37,059
2,~
V.TOTAI. ~.~
105,24
000
0,000
V.ICM5
0,00
0,0
-
~.. ...,..
v.~
0,00
o
.~
o
/\
/
/
/
/4
F
~<
")
k
CÁLCULO DO 1SSQN
VIolORTOTIoLOOSIEltVlÇOS
~
VIoLOII
"""""
1065
DADOS ADICIONAIS
VaI.
0,00
0,00
-~....
A""",
Tribu10s 50,44 (47,93%) Fonte: IBPT
Num.Cupom: 303799 PI8c;a:AQO.01oe~PRETO~:
domettro: o Obs.: BC-ST R$106,24ALIQ:: 28,
ISSON
0,00
'\
~R$29,47 -'
',..
fiI
ENTE
\8
REQUISiÇÃO
~O!~~~~2!8:.~~~~!!~
;mpresa:
M,Jt.
IUlastecervei:Ulo:
4sí
Fornecer: O Etanol
] Lavagem
002195
Av. Gov. Roberto da Silvei r.. 74 . APUCARANA.
PR
.
At9
autoriza ao Posto V.Bramblla Ltda.
Placa:~().()J-f)6
Its.
~
O Lubrlflcaçiio O
Gasolina
lta
Km:/51552
O Diesel
O
OBS.:
-
Carlmbo/Allslnatura
Its.
DANI""
Auxiliar
~Documento
'B
PR
CENTRO APUCARANA
4334228083
Telefone/Fax:
CEP:
da
NotaAscal Eletrônica
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CHo\~
N.o: 000034221
...... t. .......
DEACE6$00I<
~F...P/CONSULTA
PEAUTEI'fTICIOADE NO sm;: WWW.NI'E.F.o,zENOI<.GO\I,B~
4113068496733000 0140 5500 1000 0342 2110 0134 7327
SÉRIE: 001
página
1 de 1
ou no site da Sefaz
Autorizadora
NATU~iV\CAOPIi!"""""
DOC FISCAL REGISTRADO
lANC
U I~ !I
~~I"
~m~~ ~II~~"
~I ~I
SAÍDA
86800520
INSCAIÇAOESTAOUAI.
EM ECF
- DE
PROTOCOI.ODEAUTORIZAÇo\ODEUSO
IINS.W.o\DIJM.DOIUBSTIT\fTOTRIIU'I
I""
84.967.330/000140
6360569282
141130084112466
14I06I201308:25:19
DESTINATÁRIO/REMETENT!
OA.TAOI<EMlB
""'"
CAMARA MUNICIPAL
ço
DE APUCARANA
CENTRO
,
1410612013
DATADo\I!NTM.Do\
APUCARANA
FATURA/DUPLICATA
25A
~AA
DATA DE
4334200000
14/0612013
CALCULO DO IMpOSTO
lIMEM
o
CUlODOlCMSsuas
DOICMS
VALOR TOTAL DOSPIIOD!JTOS
0,00
OUTIWI
VM.OIIOOFAET'Ii
EWACE
89,63
V~OIITOT~I».NOTA
lU
0,00
0,00
0,00
89,63
.,~
m_
FRETEPORcornA
,.~
""'"
1. DUTWATMIO
~,
o
D
~"~
"..
o
0,000
DADOS
DO PR.ODUTO/SERVIÇO
~DIITO
/5E1tVIÇO
c60.I'tUHJ. 0UCIUÇA000
~,
GASOLlNÀ
m
""
1101259
COMUM
V
1'1
CÁLCULO DO ISSQN
..........
/
60
-
UMIDAOIE
lT
9"
31,56
k
I ~. .~
VALOfI OT~OOSSElMÇOS
106.
DADOS ADICIONAIS
v.uNITÃ!W
2.841
..-
V.TOTAL "'.~
89,63
.,00
V.rP!
.,0<
~,.
0,00 "'"
.
_.
.
V,
VA4.ORDOIS8QH
0,00
0,00
0,00
~MU
VaI. Aprox. Tributos 42,95 (47,93%) Fonte: IBPT
Num.Cupom
: 304181PIoca:AWK-0081\18icu1o:
_:
F_ :
~:85.839
Obs.: BC-ST: RS 89,63 AlIQ.: 28,00% ICMS-Sl: RS 25,10 - REFERENTE CUPOM(NS)
FISCAl(IS): 304181
./
./
I
I
REQUISiÇÃO
Wfl} Postos V. -Brambila
Fone:
,'..=t
Av. Gov.
Fax: (43) 3422-<1024
(43) 3422-8083
002196
Roberto
da SlIvelra,
74
-APUCARANA -PR
, autoriza ao Posto V. Brambila LIda.
Placa:~Km:
Fornecer:
O
=:J Lavagem
Etanol
O
Lubrlflcaçio
Its.
~ Gasolina
lta
gG)(.,39
O Diesel
O
OSS.:
-
Carimbo/Assinatura
lta.
I'U5TO
V. BRAMBILA
AVGOVERNADOR
UANFE
LTOA
Documento
ROBERTODA SILVEIRA, 74
CENTRO APuCARANA
PR
Telefone/Fax:
4334228083
CEP: 86800520
'.81
Auxillarda
NotlFiscaJEll!!tr6nlca
SAÍDA
N.O: 000034398
SÉRIE,OOi
...-
411306849&7330000140
Consulta
Página 1 de 1
-
5500 1000 0343 9810 0135 0850
de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.goY.br/portal
ou no site da Sefaz
Autorizadora
EM ECF . DE
1N'.ESTADIJoI,LDO&U8STTTVTO'nIJBU1:
CNP)
10
141130085315808
84.967.3301000140
6360569282
DE5nNATÁRlO/REM!TENU
171OG1201314:08:43
""'"
...-
CAMARA MUNICIPAL
17106/2013
DE APUCARANA
DATA
CIVICO JOSE DE OLIVEIRA,'
CENTRO
APUCARANA
FATURA/DUPUCATA
tIII. ENTRADA
25A
__AA
DAr... DE SA/cI.<.
4334200000
17/0612013
CALCULO DO IMPOSTO
VAl.OllTOT....OOSPAOOllToa
UlODOICMSIU
84,18
0,00
II....OItTOT.....DA
VAl.OIIDOI'tIU'f
0,00
NOT...
0,00
0,00
TRANSPORTADOS
84.18
FIlETEPORCONTA
""'"
"""'~
O
O.EMTI!HTE
1'~TAIoo
ESTADUAl.
""
.
"'"
o
DADOS
0,000
DO PRODUTO/SERVIÇO
c6D.PtWO.
DD(:IQÇAO00
4
GASOlINA COMUM
~~~. UIOIHU)!
I'ROOUTOI AItVIÇO
7101259
60
...,.
"'."'....
LT
29,641
..-
V.UNIT4It1
V.TOTAI. KJCMS
2,8
8"',18
0,00
V.I"
0,0
......
,<>os
0,00 o
~..
'"o
- k/
/')
//
CÁLCULO DO ISSQN
-
""""'"
1065
DADOS ADICIONAIS
_~~.t<U'!.EMI!...,."""'S
Vai. Aprox. Tributos 24,08 (28,61%) Fonte; IBPT
EDE
ULODOIS8QN
0,00
0,00
/'
_
I"J;~
Oba.: BC-5T: R$ 84,18 ALIO.: 28,00% ICMS-ST: R$ 23,57 - REFERENTE CUPQM(NS)
FISCAL(IS): 61927
Num.Cupom;S1927PJ11c:a:.A8IJ..0338Veic;ub:~:F1JIIB:O'
'-
0,00
REQUISiÇÃO
'~?D Postos V.Bramblla
"';'
FOM: (43) 3422-8083
. Fax: (43) 3422-4024
Av. Gov. Roberto
da SlIvelra.
74
- APUCARANA - PR
Empresa:
autoriza ao Posto V.Brambila Lida.
Abastecer veiculo:
Fornecer: O Etanol
]
Lavagem
002197
P.A
Placa:A..BII-65~ó
11s.
~
Gasolina
/ts
Km:.l15051
O Diesel
O Lubrificação O
)BS.:
--
Cllrlmbo/Asslnlltur.
/ls.
UANt"t:
,8
Documento Auxiliardi
Nota Fiscal EIett'6nica
AV GOVERNADORR08ERTO DA SILVEIRA,74
CENTRO A~CARANA
..
Telefone/Fax:
CEP:
SAÍDA
4334228083
86800520
~l/I ~ml~
CHA\lt:DEACES80I»Nf.40PfCOH8ULT"'DEAU1'EN'T1CIDAOEHOSrrE_.NI't:.I'AZE~GOV.6R
H.o: 000034568
t....-JI
P8IIII
I~IIIIIIIIIIIII~III/
1II
4113 06849673
3000 0140 5500 1000 03456810
0135 3893
SÉRIE: 001
página 1 de 1
I'IATUREZAW.OPEIIAÇAO
-
lANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF DE
I'ROTOCOLOOEAUTOII........
IIHS,WADUAlDOSUIISmuTOTRI8UTAAIO
""""",,,",OE$TADUAI.
ou no site da Sefaz
Autorizadora
~"'"
141130086681658
1:--'
84.967.33010001-40
6360569282
191061201314:13:31
c.o.r"'c.o......-...
"""'CAMARA MUNICIPAL
19/06/2013
DE APUCARANA
OAT"'DA~tfTII1,(IA
"""'"'00
CENTRO
_
CMCO
JOSE DE OLIVEIRA,
APUCARANA
FATURA/DUPUCATA
25A
'ONEII'AX
!),I.TAOE"""""
4334200000
19/06/2013
LCULO DO IMPOSTO
".....oJtTOT.....OOSPIWOU'TOS
0,00
99,96
VA1.OllTOT.....GO\ItOT...
0,00
0,00
0,00
TRANSPORTADORJVOLUM!STRANSPORTADOS
99,98
FRmPORCONTA
-
"""'-
,."",,",
I.DUT1NATARIo
~
"'.-
O
urADUAl
."" "'00
o
DADOS
0,000
DO PRODUTO/SERVXÇO
c;óD.PIWD.
oDCIUçAo 00 "'OOUTO I SOV1ÇD
~4
--
~""' .m
7101259
GASOLINA COMUM
60
IV.UI<uTÁIUC
35,199
LT
p'"
V.TtJtAL
2,84C
99,96
!JCICMS
0.00
V.IOiIS
_.
.~.
".~
0,0
0,00
o
~,.
o
CALCULO DO 1SSQN
VMOItTOTALDOSI5IJMÇOS
1065
DADOS ADICIONAIS
Vai. Aprox. Tributos 28,59 (28,60%)
Num.Cupom:
_ettro:
FISCAL(IS):
0,00
Fonte: IBPT
306476~~AQC)..0106~':~PRETOMoConsta;'FA*:
15.804 OM.: se-S"r. RS 99,9&AL&.: 28;00% 1CMSSr RS 27.99
NTE CUPOM(NS)
--,--
VALQlllOOIS5QN
0,00
306476
O
- REFERE
0,00
POSTO V.BRAMBILA
AV. GOV. ROBERTODASILVEIRA 74
Cop' 86800-520 Fonoj43)3422-8083
1 ' V'a
Controlo
.!,PUÇAR~~
PR m
Data 1910812013
084717
NÃO É DOCUMENTO
.
Hora. 141944
FISCAL
V ALE PONTO FIDELIDADE
35 Pontos GC
35 Pontos Total
Valido .fe:
.-.
21/1212013
,
."-
,
Caixa'
vlvian
".,"
,
-'
'
PROMOÇAo FIESTA DE PREMIOS'! ABASTEÇA NOS
POSTOS V BRAMBILA
E GONCORRA A UM FIESTA OKM E 6000 PREMIOS
INSTANTANEOSIiI
LAVA MANIA
-
Mdos
25P, Alrtomóvois
35P
}(OI11Vtou similar, c Camioneta cxceto carrocaria
de madeira
~
601
OBS: Pontos para LAVA MANIA ate 100 Wos por cupom
-------
UANFE
. __._ ....aKAI'IIULALTDA
\8
....
Cocumento Auxiliar da
AVGOVERNADORROBERTQDA SIlVElRA, 74
Telefone/Fax:
CEP:
SAÍDA
4334228083
H.o: 000034841
41130684
9673 3000 0140 5500 1000 0348 4110 0135 9088
SÉRIE: 001
página
1 de 1
Consulta
de autenticidade
no portal nacional
da NF-e
ou no site da Sefaz
Autorizadora
.
o
-
DE
REGISTRADO
EM ECF
llN$,UT"'OIJ<'J.DOSUUtmnOTRIlUTAAIO
CANC DOC FISCAL
I>ISCR......OEST...OUA\.
II Ilnl~
UI~ I
CHAVEDl...CESSOIM 101'...P/CONSU~TAOE"'UTEtmCtOOoDENO
SITEWNf'I.NFE ~.o.zEND"'_GOV
BR
86800520
J.1JrIIIIII1I
IU.TtJREZADAOI'fItA,
II ~I UII~I
CENTRO AP"JCARANA
.R
I'ItOTOCO\.ODE"'UTOIIIZ,f.Ç"-ODE
uso
fCNPJ
141130088666082
84.967.33010001-40
6360569282
Z4106l201311:00:15
osoc"'~
CAMARA
MUNICIPAL
24/06/2013
DE APUCARANA
DAT"-DAENTR"'DA
ENOER!ÇO
CENTRO
25A
DA,T...DE
"""'~
4334200000
APUCARANA
FATURA/DUPUCATA
C LCULO DO IMPOSTO
8o\JIEDE
,
,
CUlO00 IaASU8S
U~ODOICIoIS
""""011
0,00
Ol/TIV<SOE$PE&o\SA,CE
0,00
0,00
~~
-""
,
4
'"
N<H
7101259
G.ASQUNA COMUM
0,00
V.....OIIOOIPl
82,53
V"'~O'HOT~DANOT'"
82,53
.~
fRETEPOftCONTA
ENDEREço
_DADOS-DQ JIIaODU1"o/$8R,1nÇO
CÓC>.Pll.0D.pUQUÇAo 00 PItOIIUTO
I sall~
TOTA~ DOS PI'tODUTO$
0,00
I-~TMIO
'-""""
o
8.O.IDA
24/0612013
C'*'JlCPF
O
ESUOUA.!.
,'"
"
,
..eso
~0,000
"
"~-
PAQIIV.UNrrÂIU
lT
29,061
',S
V.TOT.u
82,S3
8(:ICMS
V.tCIG
0,00
IiIUQ.
ICMS
V.I"I
0,0
0,00
o
~Q
...
o
CÁ.LCULO DO ISSQN
ft$CR
Ul/NICIP.....
1065
0,00
0,00
DADOS ADICIONAIS
rVaI.Aprox. TributQ& 23,61
INFONAÇOESCOWWtEN'TAAU
(28.61 %) Fonte: IBPT
0.00
r
t~.
Num.Cupom: 3OB655,~.:AWK.0091..Veia:ato:
JIIcibitI!Ití:~:
V", :':0'.011..
: BC-ST: R$ 82,53ALlO.: 28,00% ICM5-S-r:R$23,11- REFERENTECUPOM(NS)FIS
CAL(IS): 308655
\..
--
.
'(I)
"~
Av. Gov.
REQUISiÇÃO
Postos V. Brambila
Fone: (43) 3422-8083
"Fax:
(43) 3422-4024
002199
www.postovbrambJla.com.br
Roberto
da SlIvelra.
74 - APUCARANA
- PR
autoriza ao Posto V.Bramblla Lida.
Abastecer
veiculo:
Fornecer:
O
]
Lavagem
Etanol
O Lubrlflcação
Placa:/1IV/\:oo
Its.
~
O
Gasolina
Its
fi
Km:
O Diesel
)B8.:
-.
Carimbo/Assinatura
Its.
r-U:IIIU Y. ItRAMBlLA
UAIII,."
LTDA
Documento
AV GOVERNADORROBERTODA SILVEIRA, 74
CENTRO
PR'
Auxiliar
APUCARANA
Telefone/Fax:
CEP; 86800520
SAÍDA
N.O:000034840
SÉRIE:001
4334228083
P8IIIIt........
Página
LANC Doe FISCAL REGISTRADO EM ECF
IHSCR
OUT.l.Dl/A(.
da
1 de 1
CH,lt,\IEOE"'CfSSODANF..PICONSUl.T"'D!AIiTE~~
NOSlTEWWW.NFE.FA.ZHIDA.t;OvaR
41130684 9673 3000 0140 5500 1000 0348 4010 0135 9064
na portal nacional da NF-e
ou no site da Sefaz
Autorizadora
- DE
OOEU$O
fN&.m.f.DUAlDOSUI8TTTUfO~
141130088653006
84.967.33010001-40
6360569282
241061201310:46:24
DESTINATÁRIO/ReMeTENTE
DATADA~SSAO
"""'
CAMARA
MUNICIPAL
24/0612013
DE APUCARANA
ENDEIIEÇ(!
CENTRO
CNlCD
JOSE DE OLIVEIRA,
MUtlICIPIO
APUCARANA
FATURA/DUPUCATA
25A
FOHVFM
DATA OE SA.10A
4334200000
24/0612013
CALCULO DO IMPOSTO
&oI.SEDE
ULODOICMSSUMTlT\I o
LCuLOOOICU$
........ORTOTAL DOSI'RODUTOS
VALOItDO IC/oISSUBSTlTUIÇ
0,00
0,00
OUTRo\SOESI'I!SASIICE
~VALOItOOPl
90,65
w.t.QATOT"'-OIo.NOTII
0,00
0,00
TRANSPORTADOR/VOLUM!STRANSPORTADOS
0,00
fRfTEPORCOIrITA
"""'
1_0E811MTJ.RIO
.-"""'"
90,65
~n
C"'P~Pf
O
UTllCUIIL
'"
o
"''O
"'00
0,000
DADOS -DO PRODUTO/SERVIÇO
CÓO.PROO.
OhelllÇAo
4
GASOUNA COMUM
00 I'ItOOUTO
J Sl!RYJÇO
'"
"'"
1101259
60
"'"
9"
UlfrDAOI!
ANnOAOf
31,92
lT
V.UNITMI
2,84
V.TOTA!.
90,65
8CtCM8:
V.ICMS
0,00
,o,UQ.
V.IPI
O,
,,~
0,00
o
"'UQ.
".o
CÁLCULO DO ISSQN
-...
VIlt.ORTOT"'-
fDl!
$ERI/IÇOS
1De5
DADOS ADIQONAIS
LCULQOOIS8OH
0,00
.....~~cotM'lBoEtfrl>.lU
VaI.Aprox. Tnbutos 25,93 (28,80%) Fonte: IBPT
0,00
0,00
"
r
Num.Cupom: 308843
~:AQÇ-01011~:~~""'''':.O
domett!o : o 00s.: BC.st:'R$ 90,85 ALIO.: 28,00% ICMS-ST: R$ 25,38 . REFERENTE
-----
REQUISiÇÃO
:f#:j Postos V. Brambila
\ ~~
Av. Gov.
Fone:
- Fax:
(43) 3422-41083
(43) 3422-4024
002198
www.postovbrambila.com.br
Roberto
da SlIvelra.
74
- PR
- APUCARANA
, autoriza ao Posto V.Brambila Ltda.
Placa:jI"
Abastecer veículo:
Fornecer:
O
O
Lavagem
Etanol
O
Lubrificação
Its.
~
Gasolina
~J .0 é
Its
O
Km:
Diesel
o
085.:
. Fem8nd8s
SECllETMIO-'CI\INSTItATNO
Carimbo/Assinatura
-.
.
-
!ts.
..
POSTO
\8
V. BRAMBILA
U"I...r~
LTOA
AVGOVERNADORROBERTODA SILVEIRA, 74
qNTRO APUCARANA
PR
Telefone/Fax:
4334228083
CEP: 86800520
Documento
Auxiliar da
Nota Fiscal
EletTôniÇCI
SAÍDA
N..: 000034868
S~RlE:OOl
P8IIIIS I.1Ir8IIIIII11
41130684
ou no site da Sefaz
Autorizadora
Página 1 de 1
LANC Doe
IN$CII
EM ECF - DE
FISCAL REGISTRADO
INS.E8TADUALDOSU8STITUTOTRI8UT
UTADtIAI.
PftOTOCOLODEAUTOR
CNPJ
10
OI)f:USO
141130088852101
84.967.33010001-40
6360569282
9673 3000 0140 5500 1000 0346 6610 0135 9529
24106/201315:20:51
OUADA
~SOC""L
CAMARA
MUNICIPAL
DE APUCARANA
DATA
VôOEREÇO
CENTRO
EMISs.l.O
24/06f2013
DA ENTRAOA
25A
MUNICPtO
APUCARANA
FATURA/DUPLICATA
24(06/2013
4334200000
CALCULO DO IMPOSTO
8A$ECI(
ULOOOICAolSSU8STlTU
tCULOOOICM$
o
VAtOR
TOTAL 00$ I'ROO!.JfOS
0,00
VALOR
71,62
v...tOR TOTAL M NOT...
DO FI'IETI!
0,00
0,00
0,00
71,62
FilETE POR CONTA
~~
..~
I_DeSTINATÁRIO
_.~
ElllDEREÇO
EU
o
DADOS
DO
CNPJlCPI'
D
ESTAOOAL
PESOllQUIOO
C""
0,000
PRODUTO/SERVlCO
CÓO.PlI.oo.
DUCUÇÃO DO PItOOUTOI RRVIÇO
.
GASOLINA COMUM
~'"
7101259
/
,/i
60
".
- ~D
/~~~
~.-
UNIDAI),!!
V.UNJTÁIm
25,221
lT
v.TOTAI.
V.ltMI
ICICN'
ALlQ.
V.IPJ
~..
JCNS
2,84
71,62
0,00
0,0
0,00
o
'"o
j'/
\
..
:~
CÁLÇULO DO ISSQN
..
OMUNlCIP"'-
,
V
ORTOT
OOSUII\IIÇ06
8ASEDe
CUI..O00 IS8QN
0,00
1065
ADOS ADICIONAIS
INFQRlMÇOI!SOOWI.EMI!NTAMS
VaI. Aprox. Tributos
20,49
(28,61 %) Fonte:
'Num.Cupom
: 63050 Placa : AB~
qbs.: BC.ST: R$ 71,62 ALIO.: 26,00%
FISCAL(IS): 63050
IBPT
VfJicuIo : MoIortsIa.
:FroIa
VALOR DO ISSON
0,00
: Odomettro:
215.263
ICMS-ST: R$ 20,05 REFERENTE CUPOM(NS)
-
0,00
\B
REQUISiÇÃO
~~~~~2!:~!~~~~~
www.posIovbramblla.com.br
Av. Gov. Roberto da SlIvelra. 74 APUCARANA
~
- PR
002200
, autoriza ao Posto V. Bramblla Lida.
Mlaslecer veiculo:
Fornecer:
O
O
Lavagem
Etanol
O
Lubrlflcaçjo
1Is.
Placa:~Km:~I.5%
118O Diesel
~ Gasolina
O
085.:
-
C8I'Imbo/Aa.lnatur.
3
Its.
posto
AV GOVERNADOR
RQBERTO
CENTRO
PR
,I;ANC Doe
FISCAL REGISTRADO
~IÇORTADUAl
U14.I"t.-S;
V. BRAMBILA LTDA
DA SllVElRA, 74
APUCARANA
Telefone/Fax:
CEP: 86800520
EM ECF
Not.!lFiscaleletrônica
.
SAÍDA
4334226083
CII.O.'/E D~ .o.cf.SSO I;JANF~
H.O: 000035144
41130684
SéRIE:
001
Página
1 de 1
P/CONSULTA
96733000
DE .o.UTENTICIPADE
NO SITE
WWWNFEF,o,zENOAGOVBR
0140 5500 1000 0351 441001364934
ou no site da Sefaz
Autorizadora
DE
INS,ESTAOUALOOSUBST\TVTOTRI8UT
CNPJ
10
PROTOCOI.-ODE"'UTORIU\C
84.967.330/0001-40
6360569282
DEUSO
141130091317054
281061201312:06:27
DesnNATÁRlO/REMETENTI!
OSOClAL
CI\MARÀ MUNICIPAL
28/06/2013
DE APUCARANA
DATA
,ENDEREÇO
CENTRO
CIVICQ JOSE DE OLIVEIRA,
DA ENTRADA
25A
OATA DE SAlDA
4334200000
APUCARANA
fATURA/QUPLICATA
28/06/2013
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE
BA8EOEClCUlOOOICM5
lCUlOOOICMBSU8STITU
o
VAlOR
0,00
VAlORDOFRETf.
VAlOR
0,00
0,00
TRANSPORTADOR/VOLUM~STRANSPORTAOOS
~~
FRETe
POR
MUNICPIO
ENDEREÇO
DdCltlçAo
.
GA
DO Pll.ODUTO
PIIIOOUTOS
89,69
VALOII TOTAl OA NOTA
11'1
89,69
CNPJlCPF
O
PESOUQUIOO
""'
"
0,000
DO PRODUTO/SERVI
CÔO,PRaD.
DO
CONTA
!.OESTINATAfl:IO
DADOS
DOS
0,00
O.EMITf.~
o
TOTAl
0,00
O
I sa.VIÇO
CU
""
7101259
NA COMUH
60
C'O'
929
UNIDADIi UAHTlOADt! V.UNIT"II.I
V.TOT.....
KICMS
V.ICM5
V.IPI
ALIQ.
ICMS
LT
31.582
2,84
89,69
0,00
0,0
AlJQ
11"1
0,00
//1
CÁLCULQ DO ISSQN
IH$C
IAJfoIICIP",L.
IN
BA8EOE
VAlOllTOTALOOSBf.IMÇO$
1065
DADOS ADICIONAIS
lClIlOOOISSON
VALORDOISSQtj
0,00
0,00
~~ESC lllENTARU
V~L APfox.
':Num.CuPom
T~butos 25,66 (28,61%) Fonte: IBPT
:.6~80
Placa
: AQ0..0108
Veiculo
omettro: 152.271 Obs.: BC-ST: R$ 89,69 Alia.:
.NTE CUPOM(~S)
FISCAL{IS):
: ASTRA PRETO Motori8ta :FfOtI : Od
28,00% ICMS-ST: R$ 25,11.
REFERE
63680
,
.
i
'-.
0,00
POSTO
\8
V. BRAMBILA
I1ANt"1:
LTDA
Nota FtSCilIEletr6nica
AV GOVERNADOR RQBERTO DA SILVEIRA, 74
CENTRO
PR
APUCARANA
Telefone/Fax:
CEP: 86800520
CH"VE DE ACESSO
N.O: 000035153
41130684
SÉRIE:
001
Página
1 de 1
EM ECF - DE
tANC Doe FISCAL REGISTRADO
INs.urAOUAlDOSUBST1TUTOTRISUT
INSCII1ÇOUTAClUAl
SAÍi)A
4334228083
Nn
F"'lENDA
GOVB~
WYM'.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora
OOEUSO
141130091360824
64.967.330/0001-40
6360569282
DE AUTENTICIDADE NO SrTE WNW
9673 3000 0140 5500 1000 0351 531001365085
pROTO<:OlOOEo\UTORIZA
CNPJ
10
DANF..P/CONSUlTA
281061201313:42:11
DATA OA EMlS$AO
OSOC/Al
.
28/06/2013
IPAL DE APUCARANA
CAMARA MU~I
DATA DA ENTAADA
(Ij()EfIEO;:O
CENTRO
CIVICO JOSE DE OLIVEIRA.
-~~
APUCARANA
FATURA/DUPUCATA
CUL.O 00
BASEDE
25A
~~
OATA DE SAlDA
4334200000
28106/2013
,
IMPOSTO
LCUl.ODOICM$SlI8STJ'T
CUl.OOOICUS
0,00
OU'TRA.SD!S$>ESASACES
VALOR TOTAL DOS PfloDU'ToS
0,00
RIAS
36,92
VALORTOTALOANoTA
VAt.Oll DO JPI
0,00
0,00
0,00
.TRANSP.ORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
q,",~
FRETE
POR
C/oJPJlCPF
CONTA
O-E"'TENTE
1.DESTINATAAlo
END!RE
36,92
O
MUNIC"'o
!
QU""fn,~
CIE
NUMERA.
P€$OlUIDQ
o
.;{):
0,000
DADOS~DO PRobuTO/SERVIÇO
t60.,Jtoo:
I
. ~, DUCI!JÇ1d 00 PRODUTO I Sl!ImÇD
,
GA
ICICMI
7101259
.,NACOMUM
60
929
13,002
LT
2,8
36,92
v.~
v."""
0,00
0,0
ALIQ.
ICMS
AUQ.
JI'J
0,00
~, ':,'
.,
)
tIA
.
,.CÁLCULO DO,JS!t'QN
~~R o,
IP,
VALORTOTALDO$$ERVlÇOS
IASEDI!
LCULOOOIS$ON
VALORDOI$$ON
'
1065
.
DADOS:ADICIONAIS
IN~S
vai. A~x, Trib~
0,00
M!S
10,56(28,60%) Fonte: IBPT
Num.CuPbm ~-63693 Placa: AWK..Q891 Veiculo :~:,Frota:Qdomettro;
86.109
Obs.' BC-ST' ,R$ 36,92 ALIO., 28,00% ICMS-ST:riS 10,34 REFER8ITE CUPOM(NS)
FISCAL~S)' 63893
-
,.
.,
0,00
0,00
REQUISiÇÃO
\8
~!~!~!2!:'!!~43~~~~
Av. Gov. Roberto da SUvelra, 74 ..APUCARANA
Empresa:
(
O
~
PR
.
.
()A i SIIV}
Abastecer veiculo:
Fornecer:
003952
www.postovbrambila.com.br
O
Lavagem
Elanol
O
auloriza ao Poslo V. Brambila Ltda.
~61D9
Placa:~Km:
1Is.
Lubrificação
~
O
Gasolina
Ils
O Diesel
OSS.:
Data:]L..af
J» (:,
Carimbo/Assinatura
/ts.
CNPJ: 84.967.330/0001-40
>OSTO V. BRAMBILA
L TDJI
\li GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74 CEP: 86800520
ç:idade: APUCARANA
CENTRO
~arro:
.
-
Pagina 40 de 40
01/071201314:45
Fone: (43)3422-8083
FATURA
DE CLIENTE
Si q. Fal 503232
Ciente
: 2460 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
L'.gradouro:
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
Estado:
PR
C dade
: APUCARANA
nUMERO
4362
CNPJ:
Telefone :(43)3420-0000
Bairro
:CENTRO
78.299.81510001-00
IE: ISENTO
EMISSÃO VENCIMENTO VALORR$
01/07/2013
05107/2013
1.121,54
UM Mil, CENTO E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS
Emissão
J(;lem
;F..
;F
;F:
:F
Num.Titulo
29900511
300458/1
300842/1
07/0812013
Valor
85,20
85,85
105,22
30308611
11/0812013
62,25
"-;F-
303399/1
303799/1
12/0812013
13/0812013
32,60
105,24
304181/1
1410612013
89,63
61927/1
308476/1
308843/1
308655/1
63050/1
63680/1
63693/1
17/0812013
19/0812013
24/0812013
24/0612013
24/0812013
28/0812013
28/0612013
:F
;f
;1=:
;F:
;F.
;F.
;p
;F,
;F~
03/0812013
0610812013
Total
Aceite_/
84,18
99,96
90.65
82.53
71.62
89,69
3692
1.121,54
Placa
AWK-0091
ABU-0338
AQO-0108
AQO-0106
ABU-0338
AQO..Q106
AWK-0091
ABU-0338
AQO..Q106
AQO..Q106
AWK..Q091
ABU-0338
AQO-0106
AWK-0091
_/_
HSBC~
Recibo do Sacado
.
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC
CodonbI
POSTO V.BRAMBlLA LIDP
..
0110712013
.
"
nnaç
InstruÇ6es:
4038550
.
.
CNR
oq
o
4362
.
9 REAL
.xc U8va
..
po
0000000503232644
...
1.121
. o
.
.
moo
CNPJ/CPF:
78299815000100
APOS VENCIMENTO COBRAR JURO DE R$ 1,87 AO DIA
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
86800235 CENTRO
PR
APUCARANA
0000000503232644
Sac8dor I Aval
Autentlcaclo
Meclnic8
n................__......_____........__.............................................................................................._.___.___...................................
HSBC
I
9 5750~Ó ar
Ó112154
~1399-9139994.0385450000.00005403232.186324
v__
_oca! ct. PagarMnto
'AGAR
PREFERENCIALMENTE
EM AGENCIAHSBC
--
,..,-
--,
'OSTOV.BRAMBILALTDP
01/07/2013
J.. ao.....
r0d88lnfonnaç6es....
0510712013
.................
~1-
num uu.........nwnto
oano..
CNR
4362
v....
~~L
,POSVENCIMENTOCOBRARJURO DE R$1,87 AO DIA
'ROTESTARAPOS5 DIAS DEVENCIMENTO
4038550
(8)V8Iordo
0000000503232644
DocUlI'I8nto
1.12UIol
(.I.........,....monto
bIoqU8toalo de exclU8lYa
IMpOnNbIlldadedo cedem..
nstruçOeo:
Codonte
..~G8
DATA
03
I
O~
I
C» \
"_"\
.
,""'-
(+)MorIIIIutt8
.
moo
(..) VII. Cobrado
CENTRO CIVlCO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
86800235 CENTRO
iacadorI valista
CNPJ/CPF:
APUCARANA
PR
78299815000100
0000000503232644
lN temet---BAnk ing
Página 1 de 1
CAIXA
CAIXA
Comprovante de pagamento de bloqueto
Via Internet
Banklng CAIXA
Nome:
Conbo de ~bito:
0379/006/00000001-0
Rep
nboçlo num6rlca do c6dlgo de ba
39994.03854
50000.000054
e:
03232.186324
9
57500000112154
Data do vendmento:
05/07/2013
Nome do banco:
HSBC BANK BRASIL S/A.
Valor (R$):
1.121,54
Identlflcaçlo
da operaçIo:
- BANCO MULTIPLO
POSTO V BRAMBILA JUNHO
Dabo de ~bIto:
03/07/2013
Dabo'hora da -",çlo:
03/07/201314:15:37
Código da opereçio:
00241034
SHSHCX2LFUCPGQ39
Operação realizada com sucesso conforme as informaçéies fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com defidêncla auditiva: 0800 726 2492
Ouvldor1a: 08007257474
bttps://intemetbanking.caixa.gov.br/SlffiCfImprime
_bloqueto.processa
03/07/2013
cÂMARA ~Al
NOTADE
DE APUCARANA
-. .1m)
CMleCfvie&
QIwft
C8':
QP.t 18 211AAt~4I
do f'I'f!'UIO
EMPENHO
.,.VtA
CIIegaII8de &.-1..
do Elnp""~,,
000544/2013
00001
Ordinario
Comum
Orgfo
PODER LE
T
.ldIId8 01 Camara
Municipal
DáIIçIo 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
.~
339t>302200
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI
FenIot...Iow6
aOUOl Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
QWIr
00033
PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTIC:A
...do..
RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO
.QPJ/~ 79.781.555/0001-78
Fene
L~
Nao se Aplica
.. Q.at.
1
CdIId8 APUCARANA
V'b-1I"fulIo
30/06/13
18/06/13
Y*dolõ...jI8I11o
112,00
355.712,9'8
S8Ido A1uII
355.60U,91t
Vt1ll1tfilial
Y* l.t1Nrto
~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO DE MATERIAL D
ELIMPEZA E HIGIENIZACAO
CONF
SEGUE: 05 FR PAPEL INT BCO WQO FL
IMPEL LUXO, 01 FRD PAPEL HIGIENICO
PERSONAL C/ 64 RL 30 MTS E 01 CT
SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100
CONF ORCAMENTO NR 132921
ANEXO.
CIIID 00008
CIIID 00046
S LTDA.
S8Ido ArãriIr
429.0aa,00
112,00
112,00
,
112,00
.
0.-"
O
SerYi;osFOI'8IIIPI...tadDs
_A08."_ O rtIltJ~fC11'816'...,
ew
I..dI(s)
AceID.-
o..
1JedoIro(8IIOS)
pIIr8os devidosn. querecetll(ernos)
;
r 11:(I).
-
Dane
A.J
1dortIDo
DIa
I
I6o de (cento
.
I
e doze
reais* * * * * * * ** * ** * * ** ****
* ** * * * ** ** * ** * * * * * * * * * * * * * **** **** * * * * * **) 8" quIIfb(-)"
e b~..J8I"~
. ardem
do
-,
-'
.~~
, ,
"'."'.
.J,:'"
.,.,:
':"
.,
.;-~
,
,""
.
.i'e;
:~
:~'~
':'";"
..
"
,
,;~ .::J
, o"
"
",
,
':.J
,
'.'
--
NOTADE
EMPENHO
Certro
Cívico José 0Ii\/eira
Ros8
-CEP: 86802-970
18VIA
CN'J: 78.299.815.(001-00
No:Ioero do O_,/)[)
000546/2013
PODER LEGISLATIVO
~
~ do EI_no
Rect.no
00001
Categoria de ~jlO
Comum
Ordinario
l.hdade 01 Camara Municipal
corte 00008
~~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
~8MnOO
3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI
FortedeReconos
~
OâM~
00001
Recursos
do Tesouro
00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS
79.781.555/0001-78
CN>JI~
PLASTICA
c:.1L
Cid8de
Enisaio
~'lilÇ80
APUCARANA
Veucinam
18/06/13
Nao se Aplica
~
Valor
doO_jlO
Arerior
134,75
Valorlüírio
355.600,98
429.000,00
00046
S LTDA.
Fone
LicIação
18m Quart.
01
Corja
(Descentralizados)
~~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE
HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 5 FR
PAPEL INT BC 1000 FL IMPEL LUXO,
01 PCT GUARDANAPOS P/MESA NOBRE
MEMOR 20C/50 E 01 CX COPO COPAZA
180ML C! 2500 UNS ADQUIEIRDOS EM
04/06/2013 CONF ORCAMENTO 132194.
30/06/13
~_
355.466,23
V_ TOOII
134,75
134,75
134,75
DacIao_""" ~
os
o
ServiçosFor
O
0In FYN-o......
Prestados
O MoIeriaisFor fIVeguas
.
Acfwon...se Conforme, Aceio e Pe. JIII L
.
AI.torizo o """",no doCa)1Ia'lll (I)
__ dIsa'
Data
J
a.(a).
J
assinaIu'a :
nome:
RECIIO
Decb'o(IIIIOS)peraoscllMdosfi1s,querecebi(OI1IOS)ainporlânciade(cento
e trinta
e quatro
reais
e ******
doo(amos)plenae iTevegíyeIqutaçáo.
setenta
e cinco
centavos****
*************)epela"""
a ordem do banco
~
-
,
,
"
j
..
.,.'
.-.
.~
j
..~.,
:."~ o:'
.,
".1
..,'
NOTADE
EMPENHO
18 VIA
CerVo Cívico José OIi\<eíraRosa "CEP: 86802-970
CNPJ:
Número
do
Ü11peI
78.299.815.OJJ1..oo
ripOdoü_~1O
~IO
000578/2013
CaIegoria de Empooho
Comum
Ordinario
00001
01 PODER LEGISLATIVO
~
01 Camara Municipal
Dd~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
~~
3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI
õrgi>
FortedeReCU'sos00001
~
Corta 00008
Corta 00046
00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.
79.781. 555/0001-78
Fone
edb~
Cid8da APUCARANA
Emsséo
VencirneIio
CNPJ/CPF
l.ic:Iação
Nao se Aplica
Valor
28/06/13
429.000,00
Quart.
1
10/07/13
Valordo 1:1111'&...
SaIdoArtaior
0I'Ç8d0
Saldo Atual
208,20
354.688,00
~
354.479,80
Valor UnIário
1 VALOR EMPENHAOD AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO DE 05 FR PAPEL
INT BCO 1000 FL IMPEL LUXO, 01 PCT
GUARDANAPO P/ MESA NOBRE MENOR
20C/50, 01 CX COPO COPAZA 50 ML C/
5000 UNID E 01 CX COPO COPAZA 180
ML C/ 2500 UNID CONF ORCAMENTO NR
133429.
Valor Total
208,20
208,20
208,20
Dado
queos
o
ServiçosF
Praslados
IoisfI>'.. Emegues
O Otn ~t8da
O
.&.ch8n--se Conforme, Aceio e ~
8SSÍ1111\6a
:
AWJrIzoo """",.'10de(s) de.~, ..(s)
ecIma dscI ~nllt.do.(a).
---1
DoU
: ,
(
nome:
.
DoIa
I
(í;~~.
da Despesa
José AitM de Ataúp
PRESlDEN1E
"
RECIIO
Declaro(aroos)paraosdeYidosti1s,querecel>i(emos)aln__tânclade(duzentos
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pela
e
oito
quIIIIdot(8I'IOS)
reais
e
vinte
plena e /rre1tegí~'eI
qulaçio.
a ordem do banco
centavos
i'-~ i::~
,~;.
.
::~
"
,,-
"::; .< :::~ ',.
: .:
,- -,
.' ~
"
"
.."
,.
.;,
..
~
.i
"
:í!
.::;
i.'.
\\"'\
, ,
.
',-
,
<-
BANCO DO BRASIL
001-9
I
00190.0000901727.32600910200.841178657550000045495
I
Vencimento:
Local de pagomento
PAGAVEl EM QUAlQUER
Cedente
VlDE CAMPO SACADOI! I AVAUSTA ABAIXO
Data de EmissiIo
Número do Doclmento
27106/2013
3623
ea-.
Uso do Banco
352-2/1001~
Espécie Doe.
Data Pi
1-:
DM
R$
Nosso Número
'I8f1to
27106/2013
V_
Quantidade
IEspécie
17
InsIruçOeS:(T-
1010712013
Igo do Cedente
17273260010200841
(=) Vaio< do Documento
1
454,95
454,95
do_)
de .............-
(-) Desconto l_monto
APOS 1010712013, COBRAR MULTA DE R$ 9,10
APOS 1010712013, COBRAR MORA DE R$I,18AO
Protesto automático em 5 dias
DIA.
(-) 0utnIs DeduçOes
-'--.--,
p~GiC1J\
DATA
03
(+)M""""'uIta
/ 0'1- I
13
I
(=)V_Cob..oo
CPF/CNPJ:
Sacado: CAI.tARAMUNICIPALDE APUCARANA
PRAGA PRES.
sacador.
KENEDV,
SIN
78299815000100
- CENTRO
Il68OO-970 - APUCARANA - PR
79781555000178 - PLASTlLAR COMERCtO DE EMBALAGENS PlASTJCAS LTOA ME
Aut,..,1fL ;Ia no VW80 I R8cIbo do AC8do
------------------------------------------------------------------BANCO DO BRASIL
local de Pagamento
PAGAVEl EM QUAlQUER
Cedente
VIDE CAMPO
SACAOOR
001-9
I
oo19O.~
I
01727.32600910200.8411786 57~5
Vencimento::
100712013
AgOncIo/CódIgodo Cedente
352-2/1001~
I AVAUSTAABAJXO
Data de EmissAo
2710612013
Uso do Banco
-..
Número do Documento
3823
Carten
17
do_)
InsIruçOeS:
(T_de""""""'APOS 1010712013, COBRAR MULTA DE R$9,10
S 1010712013, COBRAR MORA DE R$1,18AO
Protesto automático em 5 dias
N
Data_mento
Nosso NClmero
27106/2013
17273260010200841
("_do~
-
454,95
454,95
(-) Desconto l_monto
P
DATA
(-) 0utnIs
._-,
DIA.
A.. c:a 1\3c=~3 ,0-=+ J
DeduçOes
(+)0uIr0s_
(=) Valor CobIado
CPFICNPJ:
Sacado: CAMARA MUNICIPAl DE APUCARANA
PRACA
PRES.
86800-970
Sacador:
19781555000178
KENEOY,
- APUCARANA
-
PlASTILAR
SIN
78299815000100
- CENTRO
- PR
COMERCIO
DE EMBALAGENS
PLASTICAS
L TOA
ME
C6d. baixa
AIJtenIicoçIono V8fSOI Ficha de ~
-
-.. _..
PLASTILAR COM DE EMB PbASTlCAS
RUA OSVALDO
~,
PLASTILAR
DI
NATUREZA
CRUZ,
1050
CENTRO
APUCARANA PR
TEIlFAX:
4334227706
CEP:
86800728
~
VANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NorA J!JSCAL
ELE'TRÔNICA
11111111111111111111111111111111111111111111111
CHAVE
O- Entrada r-;--l
1- Saida L.! l J
N' 000.003.623
stRtE :1
FOLHA:I oU
DE ACESSO
4113 0679
0178
5500
1000 0036
Z3tO 0005
J880
no ponaI oaciooaIda
NF-c www.ofe.fazcDda.gov.brlportB1
ou DOsite da Scfaz Autorimdora
PIlOTOCOLO
DE
DA OPERAÇÃO
o DEuso
1...130090'71II42-
1013-06-Z7f14:JO:47
CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. nBJI"MIA
ESTADUAL
5!00
CoosuItade __
VENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO
1815
6360114528
79.781.555/0001-78
DESTINATÁRlOIREMETENTE
NOMEIRAZÃO
SOCIAL
DATA DA EMISSÃO
27/0612013
ENDEREÇO
DATA DE SAiDAJENTIlADA
PRACAPRES.KENEDY, s/o
KJ
27/0612013
PONEn'AX
34207000
APUCARANA
JNSCItIÇ
ESTADUAL
HOIt.ADESAÍDA
ISENTO
FATIJRAlDUPLlCATA
Námero Da" Veto. Vaiar
362311
CÁLCUw
BASBDE
J(V07f2013
454,95
DO IMPOSTO
CÁLCULO
VALOJl TOTAL
DE ICMS
0,00
VALOR. 00
v ALOIl TOTAl.. DA NOTA
IPI
0,00
22
DADOSDO PRODUTOISERV1ço
NCM
DESCIUÇ}.Q DO I'RODlrJ'GISEItVlÇO
CST CfOP .....
;ALCR UNrr ARIC
VALOR TOTAl
PAPEL INT BCO 1000 FI...IMPEL - UJXO
41113000 0102 5102
fR
"OüÃRD.-,iME$ANOãitE:"MENõi-2OCiiio--- 48183000 0102
5102
PCT
042116
nu.__u.....
.OOPõcôPwiiKiMl:":a2SôOVNS--------
Sl02
'cx"
026101
'P"ÃPi:!i
.__nnUuU.
30MTS
-'SAOOS-p,üXõ-PREiõiôõ-LT'ãiõô:-m~"-
iüõiENiCõ-PEicSõNÃi.-Ci6.i
392AlOOO 0\02
Ri":--u
&ÇALC.
v........"""
v........'"
"""
042211
022420
........
'"
--_...-------.
.,...7
,__..nu.....
PESO UQUJDO
1
""".
041083
._n__._nn',
454,95
NUMERAÇÃO
QUANTIDADE
coo.
DOS PRODuTOS
454,95
'uu
41181000 0102 Sl02
FIU)
::::::::~;
~_...!?:~
..-
22.00
11,0000 ______n_....
:::;'----n:5õõõ
~OOOO
.------.i;õõói
150.75 nn___.on.
.____.nu..
--..........---
147,00
.--.....----3S.9S00
35.95
'"
--......... __u.._..
RESERVADO
-
AO FISCO
nnn_
nn.
._.__n__... ____on____..._u___ --..... ____o
______0__
---o,., nu.
------------ .--....-...
./
nu_u__h_
__nu.hU
.........---25,_
392321900102 _.nO
\,0000 ""....-------25,80
Sl02 -'éTm
____h'____. _Uhnh__
-------.----.CõPQoopwÔSÕ"ifL-:êiSéXMiüNS-------- 392410000\02 5102 CX ------..i;õõói --------------13,4500
73.45
__un_.".hu
AUQUCn"'"
ICMS
'__O__n.
-0-----
__u_
__nnno ____.u ._n.
I ntemet::::Banking
Página 1 de 1
CAiXA
CAIXA
Via Internet
Banklng CAIXA
Nome:
ConI8 ele d6blto:
0379/006/00000001-0
Repruentaçlo
num6r\ca do c6dIIlO de ba
00190.00009
01727.326009
:
10200.841178
6
Data do Y8ndmento:
10/07/2013
Nome do banco:
BANCO DO BRASIL SIA
Valor (R$):
454,95
Identltlcaçlo
da operaçlo:
PLASTILAR
REF JUNHO
Dat8 d. d6blto:
Dat8/
da
57550000045495
03/07/2013
çlo:
03/07/2013
13:41:01
C6cllgo da operaçlo:
00243288
YSPQAOKIZRT285AG
SACCAIXA:0800 726 0101
Pessoas com deftclêncta auditiva: 0800 7262492
Ouvldoria: 08007257474
HeJp Desk CAIXA:0800 726 0104
J
https://intemetbanking.caixa.l/;ov.br/SIIBC/imprime blOQueto.processa
03/07/2013
NOTA DE
EMPENHO
Centro CívicoJosé OIivei'a Rosa - CEP: 86802-970
13 VIA
CN'J: 78.299.815.0001-00
Número do EqJenho
000524/2013
00001
àrgão
Unidade
01 Camara Municipal
Dotação
01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
~~
Tipo do ~nho
Recurso
CoIegoria de Empenho
Comum
Ordinario
MATERIAL DE CONSUMO
FortedeRect.I'SOS
00008
Coota
Corta
3390302100
MATERIAL DE COPA E COZINHA
00047
~r
00511 PROLAR DISTRIBUIDORA
DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA
EndereçoRUA DR OSWALDO CRUZ 674 CENTRO
Fone 3122-0022
CllPJICPF 75.731.
422/0002-17
Cidade APUCARANA
Número
SoIicta.;ão
ContrSo
Emissão
Vencimento
Licitação
Nao se Aplica
12/06/13
Saldo Anterior
VIIIor Orçado
VIIIor
GARRAFA
TERMICA
LUMINA
do ÜIIpeI00
542,50
429.000,00
356.810,52
Rem Quant. Especificação
1 VALOR: EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
01
REF FORNECIMENTO
DE 07 UNID
Valor Unitário
o
ServÇos Forem Prestados
DObra Exect.11ad8
Achem-se Contorme, Aceio e Recebidos
Valor Total
542,50
\/.11 UI
O MateriaisForomEmegues
Saldo Atual
356.268,02
1,OL
TERMOLAR
PARA SETOR CANTINA/COPA
CONF NF NR 000.000.454
SERIE 1.
DeclalamO$que os
02/07/13
At.torizo
o Ç(I~.IU
da(s)
542,50
L(quidl'
542,50
,*,,5~ E~ 1-(S)
acina tlscrininada(a).
O8Ia--1--1_
assinatura:
nome:
Ordenlldor de
lo8éAib,
dt
~
''lJeQ
RECIIO
quinhentos e quarenta e dois reais
centavos * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * *) e pela qual dol(amos) plena e irrevegáveI quIação.
Decl8ro(emos)p"raosdevido.fins.querecebi(emos)a~ârdade(
inquenta
Data_'--1_
Represemde
Credor
pelo OIeque
Data--1--1_.
no
a ordem do banco
e c
-
~~~~«;~i'm
!, PROI.AR mSTRIBUIDORA
RUA DR OSWAI.DO
CRUZ,
O.: AI.UMINIOS
674
i
I CI':NTRO.APUCARANA-PR
I: CEP;
~~o-
- --
-
~~_~!ON_E:J~3)
I':
C\llIsulladcautcnticidadcnoportalnacionaldaNFc
I www.nfc.fazcnda.goV.NJportalou
00 si~ da S<:faz AUloriF..iIoom
NP 000.000.454
SERIE
'
~,_/
3,~ 2~o~~~.~~~~="
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
1
',~ ~,_u
.
CHAVE
DE MERCADORIAS
líN~~RIÇÃOr.ST.wUM,----
---------
'
1 6011324949
~
l
".,
- - --
(iND~RF~~O--
,
_,
--.'
,
_,
F:\nlR\
,
,
,
l
,__~
_
,_,
_
,--'~~__,__,_~
-
,78.299.815/0001-00
.
"'
_ _ _ _____
~
_
C~!1~~
~;~/;~;O-7000
-
1
.
rBA.-RRO'D'SOOT(.--~
~
'I,Centro Civico Jose Rosa de Olive~ra, S~__~
!~I;~~~RANA
_
__.__..
n--DE AlITENTI('!DAI)F.
75.731.422/0002-17
.~
,
"
CNPJ I CPI'
Ri\tlOSOCIAi.
ICa[11araMunicipal de Apucarana
C'ONSlJI.TA
PAR"
_'_,
4113 0675 7314 2200 0217 5S00 10000004 5415 7420 5884
..
.~.
'INSCRIÇÁO - E!>TADUAI.DF.SU8ST.
./___,___
I)r..sTlNAT,\R_I~l__~~E!ENH"_".
__~,; _=~_~__~_=___
1),\ NF_E
DE ACr.sso
13:46:52
12106/1013
_~~__~__~~__
I
_
I)A.OPERAÇÃO
i 5102-VENDA
iNOMEI
l 141130082995083
_FOLH~_~_llL~~,,~
-"C "~
__~__.
---
iNATUHEZA
111101111111111.11111111
W
I-SAlDA
I
]
'iMTÃEMISS'\O
12/06/2013
<..
{('P.'
---
.
l
CEP
j12/06/2013
l)'\TA
L"---~~~O-O~~
___,
.
_1"
__
___,
__.,._,__,
(
;
---,..
-- }hUNAF.NT.IS\ÍI),\:
lUFpRr~;:~~~~~i\DlIAL
,
ENT. 'SAilJ,"
'u
_,""
---
~~---------_..
DAI)()S 1M) PRODUTOS
'-- ----------
I Sr.RVI('OS
,-------NO.,
c6ul(;o
In::-;ntlnO!IOSPKODt-I'OSIS.:RYI(OS I
1 ---42iXJ j-AKÚFATERM]('A J::UMINAI.Ti._-TERMOLAR
'"''''''
i
V,",uJtt
"AI.OR
tl,.;nÁKtO ~:sco~o
77.500000
0.00
o'or
SI02
0]0]
,"U!)IHI",
Y"I.()II"I'(J'I'''I,
OJK)
-"~''''''''õ<'1
541.50
j(M"~ '
O.O(I,()jKJ
i~j
1
i
i
I
1
i
i
,I
i]
I
I
I
__L
I.
1.:R.\NSf'OKTAI)()RIYOI,~~MK'i_!B.ANS1~'QKJ:{\.~~.._
KA7.,\OSOCIi\I_
I
!
,
I
I
I
L.
.1
I.
"-FRF.TF.
PORCO~:\
-
iQlIAN'rU),\f)F.
~Ii'irtc'F.
1- DESTINATAR]OIREMEl'ENTF.
...L
J"
17
().\IJOS .'II)I('IONAIS
"'
""'fÂKc.~-
J
j<.~PIGOANTT
--~"--IMUNI('lplo
iF.NOli:RF(:O
'INFORI\I,\('Üt;S
i
~J
l
,
~
----
i
-...---------
--v.-N.o;(.~KIÇ,\() .:S'fAI)lIAI.
r~ 8:'''''--
tiiMERA<AO
,
'''LÃCA
,',
0.
("()MPLEI\U:NTARES-
~'"",,",
~,,\II)AN.c hd
~
EM1T1!)()1'011.Ml OL' Ef'1'OI'TANTEPELOSIMI'li:.">NAClONAl-- NAO (jERA DIKEITOA CREDITOFISCALDE
rXK"tI'VIENTO
,I(''''S,DF JSS I' DE H'I.. [>(JKTi\DOR:HOLETO
j
-j'..-::r
fPf$OI,IQlJfI)()
j
0,000
0_0001
I)Al\~c I",,,,",,,, ",nI""",,,;9 :-;;>1<"01'",."",,,.
.
--
R"~;SERVAOO-M:; F1s(;O
h
"',,-, rlo,"!."_',I,'
'"'','''''''
1
I.
I)AhJ+
,~E('~I~ILM(~S DE r'R{HA~
'~S~~~~II]j)OR~-DE
A_I~_(:~_IN((
)S
r?~~_(~:A
F ]S(AL rN[)](""D~
AI'
Iml"'",,,,,,,,,,,,'''"'''''.''''''''''dc'.',,,,,,
':A[)()
"
.
-
.
. .
.
.
N"
000.000.454
__~$~~,50 ,SF.RI~ I
..
""\"d",k.""'",,,,-,,,,,~,
1\'F-e
~-
À Pntw
)"Camara MunicipaJ_~~.A!~~ar~~a___
.
.
.
Jtl/STÃ~'T~~:
'-
'1),\'1"\ J)F"RF"cr.BIMr.NT~IIIr.NTlJ;l(,AÇÃOEASSIN"'TUR"'DORE(."EBF.DOR
.
s ("(
O S ;'~OfJl;rn
f-: PL ASTI~~!:~i~~
J
.
.
Expressa
Cobrança
Banco Itaú S.A.
Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER
1341-7
RECIBO
DO SACADO
Vencimento
DE CAXIAS 2991 CENTRO
No. Do documento
BL0454
Carteira
02/07/2013
Agência/Código Cedente
4018/34560-5
CNPJ 75.731.422/0001-36
Data do documento
12/06/2013
Uso do Banco
de Boleto
1
Cedente
DIST DE ALUMINIOS E PLAST LTOA
EndereçoCedente I Sacador Avafista
AV DUQUE
-Emissão
LONDRINA PR 86010-190
Espécie doe. rcei'e
,ESPécie
R$
DM
Quantidade
Data Processamento
Valor do Documento
542.50
(-) Descontos/Abatimento
~(+)Mora/Multa
IP .A.. CIi
06
157/34583455-7
(-)
Vabr
157
Instrução (Todas informações deste bloqueio são de exclusiva responsabilidade do cedente).
DATA--1.iJ
Nosso Número
12/06/2013
N
I .13
(-) Valor Cobrado
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço: CAIXA POSTAL
86800-970
CNPJ/CPF
78299815000100
APUCARANA
CENTRO
PR
Sacador/Avalísta:
mecânica
Autenticação
----------------------------------------------------
li.
Banco
Itaú S.A.
I 341-7\
34191.57346
58345.574014
83456.050000157470000054250
Vencimento
Local de Pagamento
PAGAVEL
EM QUALQUER
BANCO
ATE O VENCIMENTO
02/0712013
Cedente
CNPJ 75.731.422/0001-36
Espécie doc. IAceite
No. Do documento
Data Processamento
Data do documento
BL0454
12/06/2013
DM
N
12/06/2013
Carteira
Quantidade
Valor
Uso do Banco
IEs~;ie
157
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
.--
P.A.
DATA.-.1.:LJ
---------8:1
c:;ü C»
4018/34560-5
Nosso Numero
157/34583455-7
( ) Valor do Documento
542.50
H Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
O b /13
(-) Valor Cobrado
CNPJ/CPF
86800-970 CENTRO
78299815000100
APUCARANA
PR
Sacador/Avalista:
Autenticação
Mecânica
11U11111~1111111111111111111111111111111
----
Intern Et
Página 1 de 1
Banki.nG::::C.AIXA
CAIXA
Comprovante de pagamento de bloqu_
Via Internet
Banklng CAIXA
Nome:
CAM
Contll de d6blto:
0379/006/00000001-0
MUN
DE APUCARANA
Repruentaçio
num'rlca do c6dlgo de INIrra..
34191.57346
58345.574014
83456.050000
Data do vendmento:
02/07/2013
Nome do banco:
ITAU UNlBANCO
Valor (R$):
542,50
identiftcaçio
da operaçio.
I
57470000054250
5.A.
PROLAR
Data de d6b1tlr.
14/06/2013
Datll/hora
14/06/2013
da operaçio.
C6dlgo de operaçio;
13:09:04
00231691
RWS46GTV37K138XA
SACCAIXA:0800 726 0101
Pessoas com deftclênda auditiva: 0800 726 2492
OuvtdOfia: 0800 725 7474
Jéssica
ÂIIptti
T""'OI)REIRA
httn!:l:/ /;ntp.mp.thAnk;n<>
.C.A;XA,<>ov,hr-/STTRC/imnrimp.
hlo01IP.tO, nroc.p.~AA
14/06/7011
NOTA DE
EMPENHO
-
Cerô'o CívicoJosé OIive.a Rosa CEP: 86802-970
18VIA
CI'f'J: 78299.815.0001-00
Recurso
Número do Empenho
órgão
lk>idade
PODER
00001
000525/2013
LEGISLATIVO
01 Camara
rlpO do Empenho
Comum
Ordinario
Municipal
~~
MATERIAL DE CONSUMO
3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA
FortedeRecll'SOS
00001 Recursos
Conta 00008
Conta 00047
~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
do Tesouro
(Descentralizados)
O~
00511 PROLAR DISTRIBUIDORA
DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA
EndereçoRUA DR OSWALDO CRUZ 674 CENTRO
Fone 3122-0022
C~JI~ 75.731.422/0002-17
Cidade APUCARANA
Solcitaç60 Cortroto
Emissão
Vencinerto
üciação
Nao se Aplica
lem
01
13/06/13
Valor
429.000,00
Quant. Especific~
03/07/13
Valor do ünpeo.-.o
Saldo Arterior
138,00
356.268,02
Valor lJníIário
REF FORNECIMENTO DE 07 UNID
Saldo Atual
356.130,02
Valor Total
GARRAFA TERMICA PRETO ROSCA 0,5L
INVICTA PARA SLA DOS VEREADORES
GILBERTO CORDEITO LIMA, LUIZ
CORDEIRO MAGALHAES FILHO, TELMA E
L REIS, AURITA FERREIRA BERTOLI,
JOSE EDUARDO ANTONIASSI,
PAULO
FARIAS E ANTONIO ANANIAS E 02
CANECAO C/ BAQUE L ITE N16 2,3L SAO
Local da Entrega
o
Declaramos que os
O
SenIiços For..., Prestados
Materiais FOrllll Entregues
O Obra ExeetJada
Achom-se Cooforme, Aceito e Re~
8SSÍ'1atura
h, da(s) despe sa(s)
acin8 <iscrininada(8).
Al.torizo o ell~
0lIl8_1---1_
:
nome:
RfC8IO
Declaro(amos) para os devidos _.
que recebi(emos) a importânc;a de (
) e pela qual do«amos) plena e rrevegável quitação.
Data---1-1_
Represel1ada
Credor
pelo Cheque nO
Data_I---1_.
8 ordem do banco
.
NOTADE
EMPENHO
Cema CIvicoJosé 0Iivei'a Rosa - CEP:aeao2-970
C/II'J: 78299B15ro11-OO
Número do EmperhJ
000525/2013
lndade 01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
~~
3390302100
MATERIAL
Recurso
00001
1° VIA
C
TIpO do EmperhJ
gori<Ide Empenho
Comum
Ordinario
MATERIAL DE CONSUMO
Canta 00008
Canta 00047
DE COPA E COZINHA
Forte de Recursos 00001
PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA
Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 674 CENTRO
CNPJICPf 75.731.422/0002-17
Fone 3122-0022
O~
00511
Licitação
Nao se Aplica
N\ínero
Ç8do
Solicitação
Cortrtto
Saldo..........
356.268,02
429.000,00
tem QuanI. Especificaçãa
Vaio, Unilári:>
JORGE PARA SETOR CANTINA/COPA CONF
ORCAMENTOS E NF NR 000.000.458
SERIE 1.
138,00
138,00
Local da Emega
\/.11 ::: ! Iljllid
o
Declaramos que as
Ach"",-se
O
O
serviços ForamPt=1"",
Materiois Fo'"", Ertregues
Obra Execulade
Conforme, Aceio e Recel:Jidos
assinatlla :
nome:
AWJrizao..,oI)et..,do(s).Ie"l
_
<iscriminada(a).
138,00
(.)
Dela
3~~
Or~
de Despesa
.lo$éAiton de ~
MIItA
[I
"Deco"
PRESIDEN'fE
RECIBO
Declaro(amos)par8osdevidosfi1s,que'ecebi(ernas)8i,~oCiade(cento
e trinta
e oito
reais***********
* * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * ** * * ** * ** * * * * * * * * *) e pela qual dot(amos) p6enae i'revegáveI~.
a ordem do l:Janco
credor
-.
-II~-
~1~EO;:~:;MT"'ilnI1HIIIIIIIIIIIIIII]III--IIIIIII~~
,IJI
N "000.000.45
SÉRIE 1
FOLHA
'
!';;~;~~~~o~~~~o MERC_~~~R;~-;
,_
_'
.. __0
DESTINATÁRIO' REMETENTE
----;NOMr.IRAZÃoSOCIAI.
l/I . . .
_U~~
Consulta de autenticidade nu portal national da NFc
] ou 00 Si~
.Ofc.fazcnd, .
faz AUf(lrilll"
...;-
8
'---'---~~'r.
.O'
d'''
PROTOCOLODE AUTORIZAÇAODE USO
U;
14113OO8J836358
. .
.~~~-~-~
.
~.
.
13/0612013
.
~---.
'
rn
16:18:31
.
.
-..t~~~;;;~~A;;~~~;;~;~~~~~~';;~~7949
rRlçÃOESTADUAL
r~í~~~;ç;~~~;UAI-
L!.J
I - SAlDA
PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS li:
RUA DROSWAI.DOCRU:I~674
ICENTRO_APUCARANA.PR
Ct;P: 868!80-7!0~;ON~2J~~} 3122-0022
1983
DESUBST.
~__
._,o
1~;~~~F.422/0002_17
~__,___
m...
.
' -'
------
TD:\TA EMI~S,\O
t
13/06/20 13
!,puca~~~____
i___C:~mara ~u~~cipa~~~
~lp'\TA ENT..' sAlu""
: ENDEREÇO
ri
Centro Civico Jose Rosa de Oliveira, SIN
~
113/06/2013
.
. <>-__
-
';':uNiC:IPIO
APUCARANA
1
1
..----
--
FATlTIt-\
o
J~"ORA E~'S:\,II)'\-I
.-_._------
-"
'.~--.
-,
-.--.-.---
\M,I)OS 00 P!l~~D~T9~!
SERViÇOS
---~
. __ ~"II
N(M
.",..~
76151900
0101
IIK""IIIC~O IIOS I'KODI:TOS I SUIVI(OS
% ('r\NI\{.:\(}('IBAQUEUTENI62.JI--:-SAOORGE
1503
.
."
5102
. -\ AI.ott
f
CJl(~I~
"'~~G
.A1'ÉitMiéA"~E\'iHtQ8Qk~~;'
.".._".._~..
,-
~~r.
lIN
,._!.'!"ITÁRW
2.000
14,400000
0-
-
VAI.oR
\AIA)II KMS
_~_~I~_:.r_~TAI,_
!!!,~~O_
0.00
::n~:- ':-~,':-:::"':-;-f::-:,:,.,
j[;::,~;:.,':,':'''':-;
,T?-:';~:--iI
",_~~'.~'..,u"'_.'.:'..':;.".'__:-:':'~~
2H.IfO
~~~~I ~~~'~
0'/.)
0.011
0..00 0,00
~~~J~~r::~
O.!MI
0,00
!
I
:
i
lJ
C.\U"UI.o 00 IMPOSTO
:'"
o..
CAl<"':OOO"M.'O,oo_t~R 00 <eMS--
i\'AI.()RI)()FREn:,
IV.\WROOSEGURO
.
.
0,00 J._.
I
TR,\NSP()RTAI)(t~/~:9LlIMES
,-i\Z,\OSOCIAI_
!ENDEREÇO
C;;~~LO-oO,c:s~,~J~':::,'~MS
O,O~t:DE
lDESCONTO
rOUTRASDESPESAS
0,00
___~__
0,00
0..
.''
TR~!'ISPORTAJ!QS__._
ST
- ..
o~~lALORTOT"..m
AWRTOTAL
0,00
"'~
C
~
110 11'1
.
".OO~;'ooi
\'.\LORTOT,\t.B.\!\IOTA!
0,00
13H,OO:
~~._.__
r
--~_.
------.-----
!
-~ÇA--_o-
IQlI,\NTIOADE
19
_L
DAUOS AUI(10N1\IS
,.-----.---.-.--.---~-'INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARE."i
[)(I('\IMENTO EM1T1lXI I'OR ME OlJ Ef'l' OI'TANTE rELO SIMI'I.ES NACIONAl.
Il'MS.DF ISS E DEI!'I., P(IRTADOR' HOLF.TO
- NAO GERA DIREITO A ("REDlTO FISCAL DE
-.
~.
.' ~H
'I-:BEMt)~_~~~>~()l-A~
,._
UIS~R..
IHlIlIx)~~_~::~,UJ~~NlOS
~
~
."~
.__'
"('
~t)~_"ROD~?~.!~~)~T"NT~~~.~_~~~~~~~N~I(,ADA
~(~I.~IX>
:II,\T.\DF.RF.n:BIMF.NTfDENTIFIC\('AOEASSINATURA
bORECEBEDOR
:
JCama__ra __MuniC ipa l__de Apucarana
,
.__o
___
.
_
-
___
-
__IJA"'H._h.,.""'''''~''':'''!~.:~~'',,,,,d«,,,,,.,,,.,~~~'d1,'b,,,,.t'''_,,",'"'0,
_n.
L
:__:.~~_T!('(_)S
.____
À Pra7.o
0--
~
R$ 138,00
1
NF-e
N"
000.000.458
Sf.RIE I
._. ~___._
Expressa.
Cobrança
li
Banco
Itaú S.A.
1341-7
de Boleto
1
RECIBO
DO SACADO
Vencimento
Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER
03/07/2013
4018/34560-5
Cedente
Endereço Cedente I Secador Avalista
AV DUQUE DE CAXIAS 2991 CENTRO
No. Do docLmento
Data do documento
13/06/2013
Uso do Banco
Emissão
BL0458
Carteira
CNPJ 75.731.422/0001-36
LONDRINA PR 86010-190
Espécie doe. rceite
IEs:ie
DM
Quantidade
N
Data Processamento
Nosso Número
13/06/2013
Valor
157/34806943-3
(-) Vak:Jrdo DoclITIento
138,00
157
Instrução(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabíüdade do cadente).
c:»
pA..~
A4 0' 1.13
0';1"___'-1
,
(+) MoralMulta
-'
Sacado, CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
86800-970
Endereço' CAIXA POSTAL
Sacador/Avalista:
H Descontos/Abatimento
(=)ValorCobrado
CNPJ/CPF
78299815000100
APUCARANA
CENTRO
PR
Autenticaçao mecânica
----------------------------------------------------
li.
Banco Itaú S.A.
I
I 341-7134191.5734680694.33401483456.05000055748&000013800
Vencimento
Local de Pagamento
PAGAVEL
EM QUALQUER
03/07/2013
Agência/Código
Cedente
Data do documento
No. Do documento
13/06/2013
Uso do Banco
I
BL0458
Carteira
Instrução (Todas informações
CNPJ
75.731.422/0001-36
Data Processamento
Espécie doc. IAceite
IEspécie
DM
Quantidade
N
R$
157
deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade
Cedente
4018/34560-5
Nosso Número
13/06/2013
Valor
157/34806943-3
(-) Valor do Documento
do cadente).
(-) Descontos/Abatimento
138,00
_ w_._...._.
P.A.
DATA
C3d c:.i\' \
1~1 OG/.'\~
J
(-+)Mora/Multa
(-) Valor Cobrado
CNPJ/CPF
86800-970 CENTRO
Sacador/Avalista:
78299815000100
APUCARANA
PR
AutenticaçãO
Mecânica
111I1111111111111111111111111111111111
------
Internet
_
Página 1 de 1
Banki ng::::CAlxA
CAIXA
Via Internet Banking CAIXA
Nome:
conta de débito:
0379/006/00000001-0
Representaçlo
numérica
do c6dlgo de barra.:
34191.57346
80694.334014.
83456.050000
Data do vendmento:
03/07/2013
Nome do banco:
ITAU UNIBANCO
Valor (R$):
138,00
JdeDtUlcaçlo
da operaçlo:
5
57480000013800
S.A.
PROLAR
Data de d6bIto:
14/06/2013
Data/hora da -",çlio:
14/06/2013 13:06:26
Operação
realizada
C6c11go da oper'IIçlo:
00231112
SFMOPVRYRVRWQVJG
com sucesso conforme as informações
fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com defidêncla auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7'17'4
httDs://intemetbankimz.caixa.flov.br/SUBCr1lllDrinIe
b1oaueto.orocessa
14/06/2013
,
Centro CMco José Oliveira Rosa - CEP: 86802.970
CNPJ: 78.299.815.0001-00
Ordem
de Pagamento
57
ORDEM DE PAGAMENTO
I
o Empenho
013
000157
Despesa
Sub Tipo
o Ordinario
Cat
Empenhado
11 33903
Retencao
3.000,00
Total
Liquide
3.000,01
3.000,0
a Pagar:
Recebi (emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R$
3.000,00
tres mil reais******************************************
********************************************************
********************************************************
Referente esta Ordem de Pagamento
a qual dou (amos) plen
e geral quitacao.
Codigo Banco :
Nro do Cheque:
RADIO
Daa
I
J
Creder
Nro Banco:
Agencia .:
Nro CIC .:
Cidade ..:
CULTURA
DE APUCARANA
LTDA.,
-
NOTA FISCAL DE SERViÇO DE COMUNICAÇÃO
Mod. 21
.~ql_DP.M
Série "A" NQ
RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.
Fone 3423-2055 . Fax 3422-0894
Avenida Munhoz da Rocha 1601 . APUCARANA PR
-
Nal da Prestação:
Cód.:
03
Data da Emissão,
Usuário:
CAM..t..RA
Endereço: CENTRO
t,.llJNICIPAL
CIVICO
2370
06
/
/
13
DE APJCARANA
JOS
Município: APUCARANA
78.299.815/0001-00
PROCESSO A]]\'IINISTRATIVO
03/2013,
CARTA-CO:NVITE
3.000,00
02/2013.
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
MARGRÁFICA
5 Talões 2.251
VAlOR DO JCMS
- 3423~7522 - Grifica e Editora Margrat Ltda. - Avenida Mina!l Gera;!I, 2553
a 2.5OOx4
- A.I.D.F.
N" - 55532822-92
- 7f3/2013
~
DATA OU PERíODO DA PRESTAÇÃO
_
Apucaral"la - PR - In!lcr. E$I. 63604686-80
NÃO
_
CNPJ(MF) 81.038.762/0001-89
VALE
COMO
RECIBO
Informacoes
Complementares
Recibo do Sacado
756-0
75691.43741 01000.07121510004.170014757200000300000
Local de Pagamento
RADIO CULTURA DE APUCARANA LTOA EPP RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 1601 . CENTRO
Cedente
APUCARANA PR CEP 86800010
Espêcíe Doe.
Data Processamento
Numero do Documento
Data de Emissao
DM
03/06/2013
03106/2013 5/112370
Espécie
Quantidade
Valor
Carteira
Uso do Banco
R$
3.000,00
1
1
I
InstruçOes: (Texto de responsabilidade do cedente)
Vencimento:
APOS 05/06/2013,
(-) Outras Deduções (Abatimento)
-
-
- -
\~
COBRAR
MULTA DE R$ 60.00
APOS 05I06J2013, COBRAR MORA DE R$ 2,10 AO DIA.
..~
OY 100
DATA
Quando
pago em cheque.
Sacado:
CAMARA MUNICIPAl
CENTRO
86800-020
Sacador I Avalista:
CIVICQ
a quitação
se dará após a compensação
DE APUCARANA
JOSE
DE OLIVEIRA,
. APUCARANA
SIN
ca C»
,
i
05/0612013
Agência/Código do Cedente
4374-04/0000712
Nosso Número
11000417
( ) Valor do Documento
3.000,00
(-) Desconto
-
(+) Mora/Multa (Juros)
li.:?
(+) Oub"os Acréscimos
(-) Valor Cobrado
do mesmo.
CPFICNPJ: 78299815000100
-
CENTRO
- PR
Código
da baixa;
Autenticação
------------------------------------------------------------------756-0
75691.4374101000.07121510004.170014757200000300000
Vencimento:
Local de Pagamento
RADIO CULTURA DE APUCARANA LTOA EPP RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA. 1601 - CENTROCedente
APUCARANA
- PR - CEP
-
86800010
Número do Documento
03106/2013 5/112370
Espécie
Carteira
Uso do Banco
R$
1
I
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)
Data de Emissão
APOS 05/06/2013, COBRAR MULTA DE R$ 60,00
APOS 05/06/2013, COBRAR MORA DE R$ 2,10 AO DIA
Espécie Doe.
DM
Quantidade
IAce~
1
..
r--"
IP .... GIi c:::»
DATA ol{
Quandó
Sacado:
Sacador
pago em cheque,
a quitação
se dará
CENTRO CMCO
JOSE DE OLIVEIRA,
86800-020 - APUCARANA - PR
/ Avalista:
após
Data Processamento
03106/2013
VaJor
3.000,00
a compensação
,.()G
do mesmo.
,1!7
05/06/2013
Agência/Código do Cedente
4374-04/0000712
Nosso Numero
11000417
(=) Valor do Documento
3,000,00
(-) Desconto
(.) Outras Deduções (Abatimento)
(+) MoralMulta (Juros)
( ) Valor Cobrado
CPF/CNPJ:
SJN
,
78299815000100
- CENTRO
Código da baixa:
Autenticação
~/lII /I /lI" li /I~' ~II ~, mil II~II li lili' li' " ""'
----------------------------
Autenttcação
no vef&O I FIcha de Compensação
I:n.Cemet:::B-an king
Página 1 de 1
CAIXA
CAIXA
Via Internet
Banking CAIXA
Nonae:
COnta de débito:
0379/006/00000001-0
Rep
ntaç50 num6rica do código de barras:
75691.43741
01000.071215
10004.170014
7
57200000300000
Data do vencimento:
05/06/2013
Nome do banco:
BANCO COOPERATIVO
Valor (R$):
3.000,00
Identificação
da _ração:
00
BRASIL 5.A.
RADIO CULTURA
Data de débito:
04/0612013
Data/hora
04/0612013 13:58:34
da operação:
Código da operaçio:
00221465
Wl5ZWU05QLYCF8K3
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvldor1a: 0800 725 7474
~ek'
José Aitton de NiÚjo "0..('('"
PRESIDENTE
httDs://intemetbankinll.caÍXa.2ov.br/SIIBC/imnrime
bloaueto.nroces.""
04/0/\/?0l1
EMPENHO
CerVo CívicoJosé OIiYei'aRosa - CEP: 86802-970
18 VIA
CN'J: 78299.815.0001-00
Recurso
Número do únpenho
Tipo
do ünpeI
j
c.tegoria de Empenho
10
00001
000527/2013
Ordinario
Comum
Unidade01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
~~o
3390302500
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI
fortedeRect.rsos
Credor
00001
00012
REFILTRO
Endereço PRACA
do Tesouro
Recursos
COM.
INTERVENTOR
CllJ'JiCPf 77.658.011/0001-98
Lie4ação
RIBAS
62
fone
SoIi<il8Ção
Número
LTDA.
50G
PEDIDO
INCOLOR
154575
BRASCOLA
Cidade APUCARANA
EnOssão
VencirneroJ
eonralo
Valor
Saldo Aiíerior
356.103,02
429.000,00
Iem Quant. Especificação
01
REF FORNECIMENTO
DE 03 UNID DE
SILICONE
Corta 00044
CENTRO
13/06/13
30/06/13
~ 0'10
Saldo Atual
15,75
356.087,27
Nao se Aplica
CONF
00008
Conta
(Descentralizados)
E REPRES .MAT. ELETRICOS
MANOEL
DE
NOTA
Valor do
ValorUnitário
ValorTotal
MULT
15,75
ANEXO.
15,75
Local do Entrega
15,75
o
De..Ioo..100$ que os
Serviços foram Prestados
O
Materiais foram Emegues
O
Obra EyOC\_
"'do(s)~s)
acima <hu ini"ada(a).
Dala
Acham-se Conforme, Aceito e Re_
assinatura
_Oet
1
:
oome:
Data
fi
CRC 030502lO
i
PR
Declaro(amos)paraos~_.querecebl(eroos).i,...tôo..;"de(quinze
reais e setenta e cinco *******
plenae iTevegáveIqulaçio.
cent"avos*
* * * * * * * * * * * * * * * *** * * ** * * ** * * * * * *) e pelaqualdoI..(amos)
Credor
RepreseI toda pelo Cheque nO
DaIa
i
i
a ordem do banco
NOTA DE
EMPENHO
CeItro Cívico José 0IYei'8 Rosa
OI'J:
Número
do DI...j",
Recurso
CEP: 86802-970
18VIA
CaIegoria de únpeI.....
r""doD_."
Ordinario
00001
000547/2013
PODER LEGISLATIVO
õrgio 01
-
78.299.815OXJ1-OO
Comum
01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
~~
3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
~
ForiedeRectnos00001
Corta 00008
Corta
00043
~
00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.
Bda~ PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO
OI'J/CPF 77.658.011/0001-98
l.icIaç&o
Nao se
OrçadO
429.000,00
tem
Quart.
Fone
Número
Conr8o
~-
355.466,23
~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO DE 04 UND
SOQUETE RABICHO FLUORESCENTE CONF
ORCAMENTO 154826.
1
3,20
3,20
1.0C8I de Ertreg&
3,20
o
Decllumos
"'"
os
Serviços
Foram
Prestados
Achem-seConforme,
AceIoe R...
assinaIura
:
nome: ,
_
o
O M8erillis Forem Enregues
O 0IIraF""",_
de(s)d...) I!I(8)
"" j",
8ICima dscIlmluade(a).
Da ---1
,..
1.
(~~
.
~~"Deco"
PRESlDeNn:
RECIIO
DecIoro(aroos)para os_
fi>s,querecetJi(emos)a.,IpOI~
de( tres reais e vinte centavos * * * * * **** * *
*) e pele cpII dot.(amos) pIene e i'r8lregi,,-eI
** * ** * ** * * * ** ** * * * ** * * ** * * * * ** * ** * * ** * * *
~
~
Da
pelo 0Ieque
I
I
n"
qtàaçio.
a ordam do benco
NOTA DE
EMPENHO
CerVo CÍYiCOJosé OIYeíra Rosa. CEP: 86a02-970
CNPJ: 78.299.815.0001-00
Número do 1J""".'"oo
000579/2013
õrgio 01 PODER
Lndede01 Camara
Reano
00001
TIpO do
1"VIA
C8IegorIa de ür.p.t~1O
ü""".'"oo
Comum
Ordinario
LEGISLATIVO
Municipal
Corta 00008
MATERIAL DE CONSUMO
~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
~~
3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI
~
00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS
~~
PRACA
CNPJICPF
77.658.011/0001-98
Fone
Número
CIdade APUCARANA
Enissio
V.. .:io1...to
"'...
""
Nao se Aplica
VoIDr Orçado
1
LTDA.
INTERVENTORMANOEL RIBAS 62 CENTRO
l..icIaçio
Iam Quaft.
Corta 00044
FcrtedeReanos
28/06/13
_ Amrior
VoIDrdo o"""...
Saldo
8,30
354.479,80
429.000,00
ú>."".mcaçio
354.471,50
VoIDr lkIIário
REF FORNECIMENTO DE 02 SERRA
STARRET BIM BS1224 CONF ORCAMENTO
ANEXO.
05/07/13
_
VoIDr Total
8,30
8,30
8,30
Dec:IIo.nos que os
o
Serviços Fororn
O
ObraExe<:o_
O -.181&
Prestados
Fororn ErVegues
Ach8m-se Conforme,.&.ceIo e fl-I..tWt.:~
A_o_'IOda(s)~s)
_
'tsa1ml...da(a).
DoIa
-- I
-
assi"IeIur8 ;
nome;
DoIa
I
\~
\
~
PRESIDENTE
I
"Deco"
AECIIO
DecIoro(amos)psraos_fi'ls,querecetJi(emos)8ÍIIjIOoIãI.ciade(oito
reais e trinta
* ** * ** * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * ** * * * ** * * * * * *) e peIa_
centavos**********
dl:M.(amos) plena e rre...ag6\i8
~.
a ordem do banco
(
.
.
48
L
.
c.N::tA
'")BRIGADO
~ata:
13/06/2013
.E<ILTRO - ~TERIAlS ELETRICOSE AR COHDICIONA~O
GNPJ . 77.;58.011~OOOI-9S
(Oxx43) 3030-1122
'nn.'
Ace~se : MWW.REFILTRO.rOK.~R
~-----------------------------
_______
~Me do vendedor'Alan
)e,uenci,'
154575
~--
iVlENSAL
OBRIGADO
~ata:
-
'<F:LTRO
~TERIA!S
~MF1 : 77.658.011/0001-18
'one: fOxx43! 3m- 1122
>icem: liW.mIURO.C!!II.BR
_ __ _
'M
18/06/2013
ELETRICOS E AR COHDICIOHilDO
~~.,:.;,~,.;~':;~~~:'~:
_____________
...'--"
/
.,olle .tl) ;,'!nóedor:Alan
--------.-.------------------
,e9uenci,:
154S26
Iod.
.
\~04
.
Qti,nt. Pre.Unit.
SiJicane 50,
Tota 1
.
incolor Srascola ~ltl
J
5.25
15.75
----------------------------.------------;ubtotal'
15,75
'J,lo, loti!:
15.75
'li ente ,C..ara ~tinicipal de ","uurana
Cod:269
Fone:1420 7000
End.rEHTRO
CIVICO
':00.
Ju,nt.
". 1\
"
___._
Fre.Unit.
To aI
\
I
I
50,uete rablcho fluorescente
4
0.80
__
3,20
_
_M..
I
_____
JOSE DE O. ROSA
h1AA.oW\~)~;u..t4
~bri'ado ,ela PreferenCla. ..
~
~
~---
~r~~_l~
---~--~ ~
-
,
\,
.
,--"-
.,.....
0
"__
00
__ u ..
REF ILTRO
REFILTRO
- Comércio
Ar Condicionado.
e Representação
Materiais
de Materiais
Elétricos
Elétricos.
-Iluminação
Attros Lida.
Fon~ax(4313033-1122
E-maU:[email protected]
Praça Interventor Manoel Ribas. 62 - CEP 86.800-680
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
CNP.J (M.F.) 77.858.01110001-98
Inser. Est.: 636.03470-34
Série
. .
- Apucarana- Paraná
D.1
l' Via . Cliente
2'Via-Conl.
3' Via - Fixa
:896 9 O
CNPJICPF:
End.:
Agradecemos a Preferência
GrücaAPAE
Fone:
UnI!.
E.I.:
Di.crimlnaçtodas Mercadoria.
Cidade:
Quanl
Assoe. de PaiseA.
CNPJ 80-922.3471OOO1-20-100Tls
dos
Exçep.
deCaifónU
- Não Vale como Recibo
(43)3429-1371-
Av.
GelílIOVargas,
714
Série "0-1' -84.801 à 89.8CIOK3-AlDF.
41869962'()3. 0912011
. Inscr.637.00490-58
TOTAL
001 Y1 .63464
--Local
20121 .003500
00003.518172
Recibo do Sacado
5 57500000002725
do ppgarnento
6veI em ua uer banco até o vencimento.
Cedente
-REFILTRO COM E REPRES DE MAT ELETRICOS E CNPJ: 77.658.011/0001-98
__
PRACA
-
do Cedente
INTERVENTOR
MANOEL
RIBAS,
10,
- APUCARANAfPR - 86800-680
Data Processo
2710612013
Data do Documento
27/0612013
a........1nstruç6es de responsabilidade
do cedente
Juros
: R$ 0,06 ao dia
Multa
: 2,00% após 1 dia corrido
Protesto..:
6 dias corridos
a partir
do vencimento
do vencimento
00355-7/3518-1
Nosso Número
16348201210.7
C-IVaIordoDoc.
.~.t...
27,25
(-) Desconto I Abatimento
..,._-,
,&-~!,~
~
0,00
c::.>
(-) Outras DeduçOes
(+) Mora I Multa
DATA
Saoado:
.0'3 J01-J/\3
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA ,25A CENTRO
-
86800-235
- APUCARANA
- PR - CNPJ: 78.299.815/0001-00
~---------------------------00191.63484 20121.003550 00003.518172 557566Ó6Ó6'b2725
1634820121Q..7
"'
27,25
0,00
..
(-) 0ub'U
.
~
EWA 03,
Saoado
CAMARA
MUNICIPAL
CENTRO CIVICO JOSE
86800-235 - APUCARANA
Deduç6eo
C3ii
C»
(+)Mora/Multa
I
I
O~ ,13
(+)
mos
(=) Valor CObrado
I
DE APUCARANA
-
DE OLIVEIRA ROSA ,25A CENTRO
- PR - CNPJ: 78.299.815/0001-00
Sacador I Avalist8:
Autentlcaçao
11111111111111111111111111111111111111111
Mecânica
I.nternet
Ba.nki:Ng
Página 1 de 1
CAl-xA
CAIXA
Via Internet
Banklng CAIXA
Nome:
Conta de débito:
0379/006/00000001-0
Rep
taçlo numérica
00191.63484
do c6c1IIIOde ba
20121.003550
:
00003.518172
5
Data do vendmento:
05/07/2013
Nome do banco:
BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R$):
27,25
Identlflcaçlo
da operaçlo:
REFlLTRO
57500000002725
MES JUNHO
Data de débito:
03/07/2013
Data/hora
03/07/201314:04:17
da _açIo:
C6digo da operaçlo:
00248273
ET4V353772N5RT58
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com defldêncla auditiva: 0800 726 2492
Ouvidorla: 08007257474
Jéssic(l
.4.ngottl
TESOUREIRA
O~/07I?01 ~
NOTA DE
EMPENHO
Centro Cívico José Oliveira Rosa
- CS>
86ffi2-970
1aVIA
.
Categoria ele Empenho
Comum
CN'J: 78299.815.OXJ1-00
Número do Empenho
Recurso
000533/2013
rlpO do Empenho
00001
Ordinario
õrgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dm~ão01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
~~~o
3390394499
SERVo DE AGUA
FontedeRacursos
00001
00009 SANEPAR
Endereço
RUA
ENGENHEIRO
- CIA.
.
DO PARANA
1376 CENTRO
Fone
Solicitação Contrato
Número
Cidade
~em
Vencinento
14/06/13
aIor çado
Saldo....-.700.000,00
329.706,21
E.pecific~o
REF FATURA DE AGUA E ESGOTO
RELATIVA AO MES DE JUNHO/20123
CONF MATRICULA NR 0315.4181 ANEXA.
Quem.
CURITIBA
Emissão
Nao se Aplica
01
00011
00082
DE SANEAMENTO
REBOUCAS
76.484.013/0001-45
CNPJICPF
~a
~a
~
Licit~o
E ESGOTO DOS DEMAIS SE TO
01/07/13
Valor do OnpeIj",
Saldo Atual
187,99
329.518,22
Vaior Tmei
Valor Unitário
187,99
187,99
..
Local da Entrega
187,99
o
Declaramos
"'"
os
O
Materiais Foram Entregues
O
ObraExea.tada
j da(s) riespe08(.)
Ao.torizo o
etl"'" '"
acim8 <isctininado(a).
DoIa
Acham-se Conforme, Aceio e Recebidos
8Ssinahxa
Data
I
:
nome:
Data
1
RECIIO
Declaro(amos)paraOSdevidosfins,,,,,,recebi(emos)ainpJrtânciade(
noventa
Data
cento e oitenta e sete reais e *******
e nove centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pela cp..I8Jdou(amos)pIena
e irrevegávef
_'--1_
Representada
~
Data
pelo Cheque n"
1--1
quitação.
a ordem do banco
Endereço: Rua Engenheiros Rebouças
CEP80.21~
CUritlba.PR
CNPJMF 76.4&t0131OOO1-45
InscriçIo Estadual 101.80080-54
Internet: www.ssneper.com.br
_1
CONTA
NOME DO CLIElliTi
CAI'1ARA I1UNICIPAL
ENOEREÇO
R LAPA
CAMARA
MUNIC.DE
CEP
FONE SANEPAR:
86.899-319
rw.~
DE APUCARANA
.
.. "~~181
"'I.ADO-"'_~
S/H
APUC.
APUCARANA
r
DE LEITURA
- "'"
IHIDROMETRO~
6-129249281-4-1
ge8-1e-91-ge9-2668e
DAÁGUA DISTRIBUIDA
QUAlIDADE
N"MinirnoÓlitAmostrll6Exigidas
N"Amo8tnJsRea1izad8s
N"AmosIrasqueAlenderamél.egislaçlo
CondUII6o
I
HlSTORtco
OE PAGAMENTOS
~
CAT. RES
I
COM-IND- UTP.POP -
-- - -
818
96
27
"""
96
"'"
CoO._
96
99
99
99
99
99
99
-
99
-
-
991
fi
99
TODASAS AMOSTRAS ATENDERAM A LEOISLACAO
~
. CONDICIONADO
~
o
~
o
o
AS OBSERVAÇOeS
~
AO
~TANTES
NO
VERSO
~
~
u
~
~
PAGO P O PAGO PAGO PAGO PAGO
DESCRICAO 006 SERVICOS lANeADOS
TAXA
116
LOCAL
ROTEIRO
~
no 1376
VALORES
16.99
DE SANEAMENTO
.
~
/.'
:::~:::--~;-~.~~~!~:~~;'~"~~lei~~~t::t~~.~J~Acima d8191d
11
4...78
82630000001-387190109201-230701031641-381062013619-4
52.58
-
42.86
--
IIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIII!I
CTRL:0315.4181.0613.6136
ROTEIRO=998-18-81-ge8-26608
Inte.met -
Página 1 de 1
Ba- nking cA IXA
CAIXA
Via Internet
Banking CAIXA
Nome:
CAM
conta de d6blto:
0379 I 006
Repre
taçio
826300000013
Em
MUN
DE APUCARANA
. 00000001-0
nurn6rlca do código de bIIrraa:
879901092012
:
307010315413
SANEPAR
Valor:
187,99
Identlflcaçio da __çlio:
SANEPAR
810620136194
CIA SAN PARA
MES JUNHO
17/06/2013
Data/hora
da _açlio:
17/06/2013
C6d1go da operaçlo:
12:22:24
00275168
41UM77XJXYEGSFAC
,
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deftclência auditiva: 0800 726 2492
Ouvklor1a: 0800 725 7474
I
,.
JOse AirtOll de ArIOJO
PRESKJEN'TE
httn. ./Iint
""th"nldno
"Deco"
iy". oov hr/!,;TTRC/imnrime
J'
concessionaria.
Drocessa
17/06/2013
",..".,~~_.
,
CenÜc, CJV~CO.Jo~~ ('.\Ii~'eita Rosa
NO-r
EMPENHO
- (EP 86802-370
'.:NP.r 78 29g8151DOOI-OO
000U1
0(".U497/2013
Órgão 01 PODER
LEGISL~l\TIVO
Unidade 01 Canla.l"a
l--Tullici!:=)al
Dotação c! .'J31.i')
')1.
.UOl.3j90.39.l_h)~OO
()1-i:;<.Ci,11'
FOF_NECIHENTi,
['e::>dobr~mento
FontedeRecurs:os:
:;(",
()047
l
i<.(-:?C~UtSUS
t-: '';' ; rZI,
'>€'dor
En(~ereço EU}\. PFC>
dO
F \rI\LE~NTIH
u 1.'1 1-
~~m
U i
Quant .
Comum
DE TEECEIROS - Lconto UL~U]L_
(}iJTROS
SEHV.
LiF i\L TMENTF.Cp~O
Conta
r) r:; ~'~.:o::
~
(D(~3centralizados)
-
j~"SQUINA
FEEREIR1\
753-1\
DO
CEN
l
i
l
J,
i
FAU
~
Fone 342 4 5 9 9 4
Solicitação
Contrato
4O
Vencimento
1.0/UC
Valor Orçado
700.
,,
Empenho
Ordinctrio
'l'esuLrc:
LTDF.
,TC<~~\::,'
Cl\NDIDO
CNP.Jl CPF U 5 . 91 Ó ~ ÓCJ:~/
Licitação
Nao
se Aplica
Tipo do
Recurso
fNWnero do Empenho
1'V!A
Saldo .~,tual
Saldo Anterior
33,j
335.111,46
OO\J, 00
Especlfica ão
~
94
f
I
.~
i
Valor Unitário
1 VALOB~ EJ>-1PENHl\DO AO CREDOP.
AC= n'.1A
REF FORNECIMENTO
DE GENEROS
ALIMENTICIOS
COMO SEGUE:
40 MINI
SANDUICHE
NATUR}\L,
4 O MINI
SANDUICHE
PRESUNTO,
2 KG 01\0
QUELTO,
100 MIl
PASTEL,
01 BOLO
I
I
SIMPLES
PARA
CAFE
DA MANPJ<
OFERECIDO
PARA AUTORIDADES
B]\~1'ALHAO DA POLICIA
MILITAR
29/05/2','Q
3
NA
SAL}\
DO 100
NO DIA
DE REUNIOES
I
I
II
I
---1
Local da Entrega
VdlOl Liquido
o
Declaramos:
queos
O
D
MateriaisForamEntregues
Autorizo o empenho da(s) despesa(s:)
acima discriminada(a).
Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
assinatura.
nome'
REelllO
Declaro(amos)
para os devidos fins, que recebi(emos)
a importância de (
) e pela qual dou(amos)
Representada
Credor
DoIo_I_I_.
pelo Cheque
nO
pleoa e irrevegável
quitação.
a ordem do banco
NOTA DE
EMPENHO
Centro CívicoJosé Oliveira Rosa - CEP: 86602-970
CNPJ:
Número
unidade
B15.()Q()1-OO
l' VIA
Categoria
Tipo do Empenho
Recurso
do Empenho
00001
000497/2013
I Órgão
78.299
de Empenho
Comum
Ordinario
01 Camara
Municipal
Dot.ção01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
!D~sdobramenlo 3390394100
FORNECIMENTO
OUTROS
SERVo
DE ALIMENTACAO
l
00001 Recursos
'FontedeRecUfsos
00478 SOUZA
Credor
Endereço
RUA
CNPJICPF
PROF
do Tesouro
E VALENTIM
JOAO
CANDIDO
LTDA
DE
TERCEIROS
Conta
Conto
(Descentralizados)
-
ESQUINA
FERRElRA
DO PAO
753-A
05.916.605/0001-40
Fone
LicIT.ção
CEN
3424-5994
SoliCITação
Vencimento
Contrato
10/06
Nao se Aplica
Saldo Anterior
VoIor Orçado
700.000,00
,em
Quant
335.111,46
Especificação
CONF NF NR 2768 SERIE
'.Dcal
da
334
Valor
..DI....
Unitário
.
S~ldo Atual
94 i , :li:
Valor Total
170,00
i
Entrega
Vdlur liquido
o
Declaramosque os
Serviços
Foram
Prestados
O
Materiais Foram Entregues
D
Obra Executada
AchamMse Conforme.
o empenho da( s) despeso(s)
Autorizo
acima ebcriminada(a).
Aceito e Recebidos
.--~
.
.
) e ,:/14~{"-ÀJ
f
"\
I
assinatura.
nome:
.-~
Ordenador
'
~
da
Despesa
José AittOIIde ArIúiO "Deco'
PRESIOENn:
Data
oPR
RECIBO
Declaro(amos) para os devidos 1ins,que recebi(emos)aimportâncíade( cento e setenta
reais*
f-:
"*..;: *. ,ç *.
+. +.
)epelaqualdou(amos)p\en8eirrevegável
* *'
*' * * * *' A" *"
*'
*'
**
*
*
*'
* * * * * *** * * * * *' *
* *
R.epre.entadapelo Cheque n°
Data
Credor
Data_1
1
* * * * ** * * * * *"
*
++
f
quitação.
a ordem do banco__..
J
esquina do Pão
SOUZA
E VALENTIN
LTDA.
Fone (43) 3424-5994
Rua Prol. João Cândido Ferreira. 753A- Centro. CEP 86809-140 -Apucarana
- PR
05.916.60510001-40
90290128-03
;BrAIMAAOGONSIIMIDOR
Série "01"
limo.Sr.:
End.:
AGIIÂQI!~"P!!é~<;04
HÃo-VA..lffO,QIIO:RECIBO
_
_
MARGRÁFICA 3423-1522 - Gráfica e Editora f,ABryrorl
LIda. - Av. Minas Gerais. 2
ApuCSl'8na
li
_
Imler, 63604686.80
CNPJ 81.038.162/0001.89
- 5 Tis 2.751 a 3.000x3 .Aul. 55715112-55 24/4/2013
PROCON-PR
0800-41-1512
- Fax: (41) 3219-7400
- www.pr.gov.br/proconpr
Rua Alameda Cabra!, 184 - Centro Curitiba - PR
-
-
Comando da PM e vereadores discutem
melhorias para segurança do m 8áqjo
lã II.J ~
Policiais do 100 BataJhão da Policia Militar (PM) de Apucar
...
manhã desta quarta-feira
(29), com vereadores da Câmara Municipal de
Apucarana, o objetivo do encontro foi discutir melhorias para a segurança
do município.
"1
...
pública
Durante a reunião o major Amoré, juntamente com o capitão
Sagati e o sargento Rodrigo apresentaram ao Legislativo um
balanço das atividades realizadas pela Policia Militar em
Apucarana.
Na ocasião os vereadores repassaram aos policiais algumas
reivindicações da população para o aumento da segurança no
município.
o sargento Rodrigo destacou que inúmeras operaiÇõespreventivas estão sendo desempenhadas
pela PM a fim de inibir a criminalidade na ci~de. "Estam os lutando para empenhar uma
atuação cada vez mais efetiva em Apucarana, taIj.to em áreas urbanas como em áreas rurais",
disse.
Os policiais também ressaltaram a extrema impoiftância da colaboração do povo apucaranense
através do repasse de informações pelo disque denílncia. "Cerca de 70% das apreensões são frutos
da colaboração da população pelo disque denúnciaj é importante frisar que de maneira nenhuma
é possível conhecer a identidade do denunciante," rittificou Sagati.
As pessoas que tiverem informações a serem reMssadas
telefone, através do número 0800-6431161.
29-05-13
Curtir
fi pessoas curtiram isso.
a Policia Militar poderão fazê-las por
!-ntemet
Página
Ba_l1.klng CAIXA
I (k
CAIXA
Comprovante
Via Internet
de remessa
de Doe eletrônico
Banking CAIXA
,
,.,
-
Emitente:
Conta origem:
0379/006.00000001-0
Conta destino:
355-7/20699-7
DOC E
.
I
,
~
Banco:
001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:
o l-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:
SOUZA E VAlENTlN
CPF/CNPJ
05.916.605/0001-40
destinatário:
Valor a ser transferido:
R$ 170,00
Tarifa de emissão
R$ 6,50
de DOC:
,-~---
~--,
lTDA
I
,
Valor total a ser debitado:
R$ 176,50
I
IldenttftcaçãO da operação:
ESQUINA DO PAO CAFE
-
,
~
~--~
~
"_._,---
~
I Data
I
de débito:
Data/hora
10/06/2013
da operação;
..
'--
10/06/2013
13:30:53
Código da operaçlo:
Operaçao
realiz:add
,
~
com sucesso confonne
00033857
EKGR94NOQX5HJ15C
as infol-mações
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 08DO 725 7474
.
I
1
~
nt Angolr;
{
TESOUREiRA
JOsé AHton de Araújo "O,,""
PRESIDENTE
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_doc.processa
10/06/2013
NOTA DE
EMPENHO
11 VIA
CerVo Cívico José 0I\Iei'a Rosa - CEP:8IBJ2-970
Of'J: 78.299.81s.o:xJ1-OO
NUnero
do ElIlpeI~ 10
000574/2013
~
C8egoria de fmpe!oo
r.,., do Em,:IeoIoo
Rect.rso
00001
Ordinario
Comum
PODER LEGISLATIVO
~
01 Camara
Municipal
DesãD_1Io
Foriede~
Nao se Aplica
_ar
700.000,00
~REF
tem QuW1I.
1
1 VALa
LTDA.
3423-7077
Fone
s...
NUmero
CidIIde
""
V."cin_
27/06/13
SaldoAtual
321.917,86
Saldo Arierior
323.465,86
V_i.k1IMO
VI!IJorTotal
EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
FORNECIMENTO DE 720 VALES
1548,00
1.548,00
"'*-
1.548,00
o
os
O
ServiçosForamPrestados
MetelIaIaForam ~
At.torizoo 1Iq)eo'" da(s) despesa(s)
acima
do(a).
O ObraExeco_
Achem-se
assi"oaIura
APUCARANA
Enisaio
27/06/13
V_ doEt"p'"...
1.548,00
ContnIIo
TRANSPORTES
PARA SERVIDORES DESTE
LEGISLATIVO TRAJETO APUCARANA CONF
DOCUMENTO ANEXO.
Declaramos~
O O O 11
com 00068
3390397200
VALE-TRANSPORTE
00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
~
00082
VIACAO APUCARANA
édQ~
RUA PONTA GROSSA 95
Of'JJ~
75.739.797/0001-42
UcIaçio
local da
Conta
~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
Conforme,
AceIo
e ~
DaIa
0IIII
111.
li.,!!;
J
J
DaIa
J
:
nome:
PRE
CRC 03CI!IQ2.QPR
RECIIO
Deciaro(amos)peraos_fi1s.querecetJi(amos)a~
reais * * * ** * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * *
credor
de(um mil
quinhentos
*)
e
pela
queldot(amos)
********
Represeo_
DaIa
J
pelo ~
J
n"
e
quarenta
e
plena e iTevegí7'e1~.
a ordem do banco
oito
**
.
Bradesco
Cedente
VIACAO APUCARANA LIDA
Sacado
Camara MuDicilllll de ADllcarana
Espécie
IQwmtldade
Recibo do Sacado
AgWiaICódigo Cedente
3509-2/0147100-7
CNPJ: 75.739.797/0001-42
Vcncimmlo
27/0612013
Nosso NWncro
~úmClOdo DoauneoIo
13629
25/00000013629-2
(-) Valor do Doaunmto
I(X)Valor
(-) Desconto
1.548,00
R$
(+) OUtros Aaésdmos
(=) Valor Cobrado
Demoostratho:
C»
p~Gii
DATA
.
:21- 106
I /\3
Aut<nticaçlo
Medlnic:a
Corte Aqui
Bradescol237-21_2,3;7,9;3;.5.~9;2,5.
Local de PagllllmIo
Plgivd
prd
edente
CAO APUCARANA LIDA
Dtita Doaunmto
7
d8l
te
q..lq
~9;O.1.4,.7.1.~7. 4; 5.7.4:~~.~~1.5.4.~,O
ogfDdl BRADESCO
Vmcimmto
AgfDàa'Cóclígo
CNPJ: 75.
.797
CIOdo Doaunmlo
CIP CIIIIeiJB
11650 I GOO
..otnjlla
(ela d.
poa..bUid
5.0.~A~1.~7.
Uso do BIIIIXI
do
Cedente
-41
147 00-7
Espécie Doe.
E
Data Processsnento
1
3
X) Valor
Espécie QwmtIR$
1<)
(-) Valor do Doaunmto
- Desconto
Caixa: Mio receber após a data de vencimento.
+ Mora'Multa
+ Outros Aaéscimos
rmas de pagamento:
(=) Valor Cobrado
1-1nternet Banklng: Coforme orlentaçlo
da sua agência IIIInc6rJa.
2-Em dinheiro: Em qualquer agência IIIIncárJa.
3-Em cheque: Na agência onde sua empreaa é correntlata.
Sacado CaJaara Ma.ldp81 d. Ap...rul
Ceatro avi", J... d. Ollvdnl Rola Ceatro
CNPJ:
Ap."_1
78.199.81510001-00
PR 86800-135
ro:adorIAvalista
_caçIo
111111111111111111111111111111111111111111
..~
dai de Com eDS8 o
Medlnic:a
ca
C»
DATAQ.1-,O~ I .\.3
CÂMARA MUNICIPAL
RELAÇÂO
DE SERVIDORES
DE APUCARANA
- VALES-TRANSPORTE- JULHO/2013
VIAÇÂO APUCARANA LTDA
Pedido
01
N!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
- VAL APUCARANA
NOME
N! CARTAo
ANDERSON VARGAS
CARLOS ALBERTO CARRAZEDO
3.128.551.035
3.128.639.867
24
24
24
24
24
24
24
DAIR BRUMATTI
1.291.039.948
24
3.129.353.963
24
DEVAIL DE SOUZA FRANCO
3.196.943.804
24
EDILENE S. C. DA SILVA LIMA
3.128.676.059
24
FABRíCIO CALDARDO
3.040.704.892
24
3.194.312.924
24
3.195.177.340
ALESSANORO
DE SOUZA
QTDE
VALES
E CORREIA
ALlISONT PELLlZER
ALVIM
1.158.866.955
6363 5400 0124 6951
DE ANDRADE
3.133.353.099
P NETO
ANA
PAULA
FERREIRA
0.617.471.740
ANA
PEREIRA DO NASCIMENTO
3.040.696.220
DANIELE
GEREM
RODRIGUES
GOMES
GLADE
IAS AVI LAR PEREIRA
GUSTAVO
HENRIQUE
COSTA
LUCIANA DO AMARAl
3.193.877.292
24
24
24
24
24
24
LUCIANA PAES LANDIM DA SILVA
3.040.857.228
24
1.158.817.947
3.038.572.828
24
24
3.330.910.620
24
3.040.760.076
24
3.053.171.116
24
JOAO NONATO PEREIRACOSTA
JOELJESUSDOURADO
JOSEFA
LEANDRO
MARCELA
MÁRCIO
MARCOS
PAVAN
3.040.860.092
MARCOS
DE OLIVEIRA
DE PAULA
JOSE
DE ALMEIDA
KUNICZKI
MARIA APARECIDA BOVO
MARILZA BOSSA WSZOLEK
MAYARA
1.158.946.923
3.330.737.900
A. R. DE LIMA OLIVEIRA
1.862.930.299
3.040.836.460
24
NEIDE M MORESCO PAGANI
OINALDO AFONSO DE RIDOLFI
3.194.467.116
24
1.291.229.308
24
RAFAEL
3.195.004.236
24
BELAN DOS SANTOS
WILlIANMARQUES
DE OLIVEIRA
3.128.574.763
TOTAL VALES-TRANSPORTE
720
VALES X R$ 2,15= R$ 1.548,00
24
720
-......
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA
Secr8taria Municipal da Fazenda
Departamento de Fi8caIIz8ç10 Tributária. DFT
Nota Fiscal de Serviços Eletr6nica NF!H
DIIta
. ttor8de
-
~~';q",:,:;,.~,:i'.:P
171'ir :'nm:'lL:l
Cód.__
VAL ~-~
RUA-PONTA
APUCARANA
C4cIgo
de YerttIca9Io
6045-6268-3117
.
75.73t.7971OOO1--42
'lBT7rrVIAC/tD
,
2II1II2811 .. 11:51:50
2358
Inac. Mun. 2358
LTDA
NÚrnerQ
GROSSA.
00095
CEP
\/L NOVA
86IIOIJ.03O
UF PR
30473171
-34201750
-
34201160
Sim
Dentro do P.
CPF I CNPJ
lnscriçIo lIun.
78.299.8151OOO1~
Nome
56215-CAMARA
E
Cód. lIobRiário 12802
12602
~
PCA--CENTRO
MUMCIPAL
CMCO
DE APUCARANA.
JOSE
N_
DE OLIVEIRA ROSA
CEP 88800-970
UF PR
SEDE CENTI'lO
~
"'m>
llunicipio
APUCARANA
CompIomonto
pj.
jr
:11'
0,000011
PIS(RS)
0peraçI0
COFlNS (RS)
INSS (RS)
CSLL (R$)
IR (RS)
'nmI&..............
"
Deduç80
Sem l.8n8nentD8 de M8teri8Is
outras R8ttnç6..
de""""
RODCMRtO COlET1YO DE PASSAGEIROS, COM mNERRIQ AXO, MUNIQPAL
peloS
,
--Rnponúv8I
No
VI,~
'010'_ Dedu_ (R$)
.......
_ doCólc.(R$)
AI,_(%)
0.00
1.548,00
2.00
I
(R$)
No
pekJ pegllmento do Imposto
Vir. do lS8 (R$)
VIr. T ot8I
38,70
)w.JII\1/I[!I:J"'~.~".'1
LEI H12.74f12012
-
LEI DE TRANSPARNCIA
iI!! '.
FISCAL
~
'-"""".
~. J,' .
conIt8nte8
,
~ -,
da Nota FI8c8I de Servlç;oe EIebOnk:4I n.o
de Pagarnertto:
VAnclmAnIn. ?UW'X\t~
1'"
emitida em 2810lI2013
Valor Total RS 1.M1,OO Valor Liquido RS 1.548,DO
Aos:
A88iMU8 do DmlAilIMItoITom8dordo(a) 5ervi9O(8)0eeII de Auin8Iur8
-
As 10:18:50..
em
Cód Ver!f 104,
,111
Retido
(R$)
0,00
.;,~':iJ f"rM 11íIi\Jllr'l! ~T :#)11( U(Ií' ".
CondI{:6eI
1548.00
Local do Serviço:
4921301-TRANSPORTE
08 NMçot
-I
yagma
In.te-met Ba.nJàng cAI:XA
CAIXA
Via Internet
Banklng CAIXA
conta d. d6blto:
0379/006/00000001-0
Repr...ntaçlo
num6rlC8 do c6d1go de
23793.50925
50000.001367
:
29014.710007
Data de venci_to:
27/06/2013
Nome do banco:
BANCO BRADESCO
Valor (R$):
1.548,00
1dentlllC8ç1o
da o
çlo.
4
57420000154800
S/A
VlACAO APUCARANA
JULHO
Data d. _!to:
27/06/2013
Data/hora
27/06/201313:13:11
da Op8I'IIçIo.
C6dlgo da operaçio:
CIut_ de segurança:
00277268
MHFGCZC3FTK2ZHNN
Operação realizada com sucesso conforme as informações forneci das pelo cliente.
5AC CAIXA:0800 726 0101
Pessoas com deftdêncla auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 08007257474
li. .
1 (li: 1
NOTADE
EMPENHO
eemo CMco José 0IYeira Rosa . CEP: 86802-970
CNPJ:78.299.815.0))1..00
Número
do
rn...,~
~
10
00001
000575/2013
1"VIA
Categoriade
e.""""",
Ordinario
~"'"
Comum
1 PODER .LEGISLATIVO
ôrgio
Iiidade
do
01 Camara
Municipal
~Ol.031.0001.2.001.3390.39.00.00
OUTROS SERVo
~~
3390397200
VALE-TRANSPORTE
FortedeReanos 00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
00569 VIACAO GARCIA
Bdm~
CENTRO
CENTRO
CNPJICPF 78.586.674/0001-07
Lici8çáo
credor
DE TERCEIROS
O O O 11
LTDA
Fone
~4 i'll\eo
Número
Contrato
Vet~l~lu
Nao se Aplica
27/06/13
aIor
700.000,00
tem Quart.
1
Corto
Corta 00068
Saldo
_
SaldoAmIrior
321.917,86
321. 845, 86
ValorTotal
[~l~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO DE 24 VALES
TRANSPORTES
PARA
SERVIDORA SILVIA
APARECIDA VIEIRA TRAJETO
CAMBIRA/APUCARANA/CAMBIRA
DOCUMENTO ANEXO.
CONF
72,00
72,00
Local da Erlrega
72,00
OecIIIaoos
o
Serviços Forem Prestados
os O r1..1
"'"
Foram~
A\torizo o empenllo da(s) .b,~'a(s)
~
_!li
l8da(a).
O ObraExec._
Acham-se
Conforma,
_
e P- ...~..
I
8SSiIotIn :
nome:
I
~
I
~
da Despesa
Cortador
~~'D.co
AECIIO
Declarc(amos)",",oos~
ms, que recoti(omos)
Iâ
de( setenta e dois reaic::~~r;IR,*********
e iTe'tegá~eI~.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e peleiqueI(b.(emos)"
DoIa
I
I
o ordem do banco
<:redor
VIACAO GARCIA LTDA
CNPJ:
78.586.674/0001-07
Inscrição Estadual: 6010263504
Endereço: AV. CELSO GARCIA CIO, 1100
Cidade:
LONDRINAlPR
Fone:
43
3373-2000
Data/Hora Impressão:27/0612013 13:38
Agência:
1/23 VALE TRANSPORTE/LONDRINAlPR
Recibo de Venda de Vale Transporte
Recibo:
Pedido:
297114
Cliente:
Endereço:
CNPJ/CPF:
Cidade:
Contato:
Tipo Contato:
Retira/Entrega:
Agência Resp.:
Data Entrega:
Tipo Cobrança:
510673
PRESIDENTE KENNEDY, O
78.299.815/0001-00
APUCARANAlPR
JESSICA
Telefone
RETIRA NA AG~NCIA
RODOVIARIA FILlAUAPUCARANAlPR
07/07/2013
DatalHora Pedido: 27/06/2013
BOLETO
Duplicata:
1300911
Inicio
Fim
145763
145786
Linha
Itinerário
335 APUCARANA
13:01
Qtd.
MANDAGUARI
297117
VI.Unitário
24
3,00
24
Total Venda:
VI. Total
72,00 E
72,00
E para que surtam os efeitos legais, firmamos o presente Recibo
Local:
LONDRINAlPR
Assinatura
'}<
Data:
Empresa
27/0612013
510673 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
---Anexar ao PCA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.--
P A. c:a C»
DATA;;L~ J DG J 13
RECIBO DO SACADO
033-7
~".lJir,lji,I\.:
c_
VIACAO
03399.13584 09000.000100 07991.201026
Espécie
GARCIA
Nosso1'ÚTlero
00001007991-2
V8k1"DOtUJItno
R$ 72,00
1300911
-,-
QI81idID
REAL
LTOA
NúnerododcCI..rmdO
(-) Descuios
9 57530000007200
lAbllimtÂOS
(+)OIa'osecré8cimos
(-)VIikA'"CaI:nKb
R$ 72,00
, CNPJ: 78.299.815/0001-00
Senhor sacado, mantenha seu crédito pagando em dia!
CI7tena
lirhaabaixo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
033-7
03399.1358409000.00010007991.2010269
Vencimerto
l.acaIditpllgllTl81D
c_
Pagável
Preferencialmente
no Grupo Santander
VIACAO GARCIA LTOA
DIlt8 do DocunS'fo
27/06/2013
Usodo8lP:o
- GC
0810712013
Aglrda ICódgo 00Cederte
-..
N
N"doDoc:tl'Mno
1300911
Ca1B..
102
\nsI:nJç68S(t&xtoderespcnal:jlid8d8doC8d11t8)
-
VALORES
5753ddóbOÓ7200
EXPRESSOS
EM REAIS
162-7/135809-Q
-
DaPrccesumenlo
27106/2013
R$ 72,00
_
H Desc:cnoa/Ab8limerms
-..
H
(+)
ATÉ: 08107/2013
M<n/MUta
(+) OUroI8Cl"6scimos
-
CENTRO
-APUCARANA
, n.: O
PRESIDENTE KENNEDY
8"0
00001007991-2
Valer Do::unel1D
A ENTREGA SERA FEITA MEDIANTE A COMPROVACAO DO PAGAMENTO.
APOS O VENCIMENTO EFETUAR NOVO PEDIDO.
PAGAVEL SOMENTE
Nosso
-
, CNPJ: 78.299.81510001-00
/ Paraná
CEPo86600235
.. A.
(")ValcrCctrad3
GIl
ô
DATA :>l.~' J2
J
1\..3,
FICHA DE COMPENSAÇÃO
1111111111111111111111111111111111111
RELAÇÃO
DE SERVIDORES
VIAÇÃOGARCIA
NI
1
- VALE5-TRANSPORTE
- JULHO/2013
- APUCARANA/CAMBIRA/
NOME
APUCARANA
QUANTIDADE
Sílvia Aparecida Vieira
TOTAL VALES-TRANSPORTE
24 VALES X R$ 3,00 '" R$ 72,00
DE
VALES
24
24
In_ter.net...B"nlcing
Página 1 de 1
cAIXA
CAIXA
Comprovante de pagamento de blOqueto
Via Internet
Banklng CAIXA
Conta d. d6b1ta:
0379/ 006/ 00000001-0
Repl...ntaçlo
num6rlca do c6d..o d. lia
03399.13584
09000.000100
:
07991.201026
9
57530000007200
08/07/2013
Nome
do banco:
BANCO SANTANDER
V.1or (R$):
72,00
Jdentltlcaçlo da -",çlo:
VIACAO GARCIA
S.A.
Data de d6blta:
27/06/2013
Data/hora da __çlo:
27/06/2013
14:06:05
C6digo d8 oper8çio:
00277791
Cha_
TKQZTZXPTSSW3NP4
de segurança:
SACCAIXA:0800 726 0101
Ouvldor1a: 08007257474
~ecJ(JJjO
José Akton de.4/84b
.
"DeI;o"
PRESIDENTE
httns://intemet1>ankin2.caÍXa.gov.br/SIIBCrnnprime
bloqueto.processa
27/06/2013
NOTA DE
EMPENHO
18 VIA
Certro CIvicoJosé OIlYei'a Rosa . CEP:86802-970
CIII'J: 78299.815.0001-00
Númerodo Empenho
Recu so
Tipodo Err4>emo
Cetegoria de Empenho
000510/2013
00001
Ordinario
Comum
~~
P DER LEGIS TIVO
um~e 01 Camara Municipal
Dotação01. 031. 0001. 2.001. 3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
~~o
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
3390300400
~nIedeR~~~ 00001 Recursos do Tesouro
Credor
Endereço
Conta 00008
CO<ta
00054
(Descentralizados)
00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
CNPJICI'F 04.157.899/0001-01
Fone 3425-1103
Licitação
Soliclaç o
IIM1Iero
.
Contreto
Nao se Aplica
olor
Saldo ArUrIor
429.000,00
CIdade APUCARANA
EmIssio
Vencimento
06/06/13
30/06/13
Valor cioüllpellho
357.480,43
Saldo Atual
132,00
lem Qu.nt. Especifie8~ão
01
REF FORNECIMENTO
DE 05 CXS DE AGUA
COPO 48X200 E 03 GALOES DE AGUA 20
LTS CONF RECIBO ANEXO.
357.348,43
VeIorUniório
VoIorTotal
132,00
132,00
.
Local da Entrega
132,00
o
Dedalarnoaque os
O
O
ServIços Forem Prestados
MelerlelsForemErtregues
ObraExecutada
AItorizo o empeotlo da(a) despeso(.)
acima c:I._odo(.8).
Achem-se Conform.! Acelo e Recebidos
...I
r. :
nome:
AECIIO
Declero(emos)
paro OS <IevIcIosfins,
que recebi(emos)
almportânciado(
cento
* * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * *
*
*
*)e
e trinta
peIa(J.l8l
dou(emos)
e dois
plena
reais* * * ** * * * * * *
e Irrevegável
8 ordem
Credor
quitaçio.
cio banco
NOTADE
EMPENHO
Cemo CIvIco José OIlvei'a Rosa - CEP: eeeo2-970
Clll'J: 78.299.815.0001-00
NúmerO do Empenho
1" VIA
Tipo do En1oenho
Ordinario
000526/2013
~~
~e
P DER L GISLATIVO
01 Camara Municipal
Doteção
01. 031. 0001. 2.001. 3390.30.00.00
MATERIAL
Comum
DE CONSUMO
Conte
Desdobromenlo
3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
~mede~~
~
00008
Conte 00054
WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
00057
CAMARGO DE AZAMBUJA 379
Endereço RUA RENE
CNPJ/CPF04.157.899/0001-01
Fone 3425-1103
lici!lção
Número
SoIIchç
Cometo
Nao se Aplica
·
Anterior
Saldo
429.000,00
356.130,02
lem Quant.
1 ~~iJoEMPENHADO
01
AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO
DE 03 GALOES DE
AGUA 20 LITROS CONF PEDIDO ANEXO.
27,00
27,00
.
Locel da Enrega
Decllrarnosque ~
27,00
o
O
serviços Forllrnp,estados
MateriaisForllrnEmegues
O
OIJre Exect.teda
AUorizo o eonpeto'lo da(s) despesa(s)
~
c:iscriminod8(~
,
Dat.11
Achllrn-se Conforme, AceIo e Recebidos
\#\
~
ossinlliur. :
nome:
(L
''Deco
.
SIOENTE
PR
AEC8IO
DecIero(IrnOS) pers~
de>Ijdos 1i1s, que recebl(emos).
~tonciede(
vinte
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * *
**)8
Represartada
Cr.dOi'
Data-l
e sete reais* * * * * * * * * * *.* * * * * * * * *
pelaqueldot.(amos)
pelo
I"
Chequen°
81rr
1qulaçao.
a ordem
do banco
NOTADE
EMPENHO
Cemo
Clvlco
-CEP:
0IYeIre Rase
José
88802-910
CN>J: 78.299.815.()OO1-OO
Número do
ReCU'.o
~
00001
000565/2013
do
l'VIA
CàgorII
Empeoo'oo
~ fmpeo "10
Comum
Ordinario
PODER L GISLATIVO
ÓI'gIo
UnidIIde
01 Camara
D«eç&o
01. 031. 0001.
Municipal
2.001.
3390.30.00.00
MATERIAL
Oesdolume"to
3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS
F~~~
00001
~
00057
~
RUA RENE
Recursos
WATER LIFE
CAMARGO
do Tesouro
Ctf>JICI'F 04.157.899/0001-01
IIcI8çIo
Nao se Aplica
LTDA.
379
Fone
NUmero
SeIdo_
354.925,00
429.000,00
tem Quant.
01
Corta 00008
Como 00054
(Descentralizados)
DISTRIBUIDORA
DE AZAMBUJA
DE CONSUMO
ENGARRAFADOS
Espec\fIcaç6o
ALO
EMPENHADO
AO CREDOR
ACIMA
REF FORNECIMENTO DE 10 CX COPOS DE
AGUA 48X200 E 03 GALOES DE AGUA 20
LITROS CONF PEDIDO ANEXO.
237,00
237,00
.
237,00
.
o
SeNII;oS ForemPrealIldos
0IIcIIr8m0sque os O MeIeoIlitForem~
At.torlzo o lIIIp8I'i\O
-~.).
de(s) despese(s)
O Obr8ex.......
Ach8m-se Conforme, AceIo. Re<"~.
5
astinIiI.n:
I:.
C.
CRC 03QII02I0 PR
AECIIO
OedIIro(_)peraosdeV\i:la$fns,quereceti(""",").~~(duzentos
*).
*********** *****************************
e trinta
e sete
8
Credor
reais********
pela qual doI(emos) plana e 1n'e.eg6ve1 qulaçio.
ordem do banco
+
ora
u as
;1
5-(+) Outros Acréscimos
CNPJ 04.157.899/0001-01
INSCR. EST. 902.22887-06
Fones:"(O**43)
Rua Renê Camargo ~e Azambuja. 379
/ 3425-1104
3425-1103
. Safa
1
. Centro. CEP86800-090 . Apucarana . PR
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
i' Via. Cliente
9464
21 Via Contabilidade
R
Série "D_1"
Sr.:__ &In;~
31 Via
/f)~'IJO/lL
h
2-91. <,BIS. Ct:C'~00
Fixa
If#C4-I<JfIy4 .._._
~.
Endereço:tE:iYroo &/YJc..:J :Jõi12')G
fI1-'
Cidade: A/J1A
CNPJICPF:
R
Ot//lOI(.A
Estado:~_
~
;z.S'../
Oata: "2s", 06,2P1.:
__
Q
\9
15" 01 ~tf
WPtJ
tJ1
41w'If- 7>0 /.~
~/5'
1..f;tZ-<J-O
,
tJcJ
'fi / ()O
~---
Grjfica
Ca!l&g8n -Ind. Gráfíu CALUlLtllll.. AV.Munho: da Aocha, 1558
Apuc8rln~. Inacr. 63600609-24. CNPJ 15.269.16710001-51
O2DlII081 Qof.151 a009.759);J. Série "D-I~ .AlOF
12220642-63 -0312D12
n°
www.pr.gov.br/proconpr.
0800-41_1812
. Rua Alameda
Cabral,
VALOR TOTAL
184 "C.ntro
"CurttI~
I
~ _"_CEP !S~410.210
-
FI)(: (41) 3219-7400
InteR:n:et::::BIIIIkinL-
Página 1 de 1
CAIXA
CAIXA
VI.lntemet
Banklng CAIXA
Nome:
Conta de d6blto:
0379/ 006/ 00000001-0
R8pt'888f1taçlonu"",rlca do c6dllo d. be
23790.04704
60047.244003
Data do vencl
to:
,
15007.980103
.
7
03/07/2013
Nome do benco,
BANCO BRADESCO S/A
Valor (R$)'
396,00
Id.ntlftcaçlo
00000000000000
da operaçlo,
WATER UFE ME5 JUNHO
O.ta de d6blto,
27/06/2013
Data/hora da _raçlo,
27/06/201312:31:51
.
Operação realizada
C6dlgo da operaçllo:
Chave de Hgurança:
com sucesso
00275376
M6MEVVV~51YF9LA
conforme as informac;6es fornecldas
pelo cliente.
SACCAIXA:0800 726 0101
Pessoas com deflclênda auditiva: 0800 726 2492
Ouvidorla: 08007257474
--
~CaixaEconomica Federal
-...
,_.._'
.
02 Em ContInuaçlo
Depósito
.
_,_,"",,
3981
rRT:;
Judicial
Trabalhista
Acolhimento
---
tr di conI8jucIcW:
,..
1_1340
00gI0N.a1-
71»-1997-0&9-08-00-3
R8u I R8éI8rnedo
J.C-S.1ndUStri8
e CDméIt:Io de
lUlKlFb...:b.._.
_
__I
_do_
P-">de~
de Depósito
prim8bolI8pódo . COIIbI
JucIdaIi
~do10 do 08póUt0
89
039090002211306247
APUCARANA
-
CPF I CNPJ
Rec:I8m8do
00.444.290lO001-62
lide.
CPF/CtrF'J.~
Natalina Carrascooo
CPF/CNPJ.D8poeit8nte
1--
NatalIna CwrUt:080
1.DInheiro 2. Cheque
O
(1) V8IDrprWJpeI
,RS
(»)--..
IRS
(8)Co.-
R'
{7} INSS do l'8CIIImedO
R$
R$
R$1.~
(4) LeIo8ro
(3).....
(2)FGTSJContII
.-.....
R$
729.547.01_
"""..-
Vlib"ID8II(8omI 1 eo14)
2S10112013
(8) INSS do ..........
(5)-
R$
R$
(10) iInpoIm di Rend8
(U)......
R$
R$
R$
(12}Honriric:1$
R$
(13)Honririo8 Pwid8iI
(al~
(b)~
R$
R$
(1.)CIutro.
OtI8eIY
,~
I~--'"
"
(e) M6dIco
1:S-
...
.
()pdon8I- uso do órgIo expedidor
GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA REF ME5 JUNHOl2013
R$
I:~~R$
R$
Guie
1386610/2013
-Sr. Caixa, essa
TST IN 33t2OD8
guia SÓ pode ser recebida
pelo Banco
Emissor.
1. (primeira'
- RESOL.1.4712008.DJ
~CaixaEconomica Federal
1-"-'
-... .
02 Em ConIinuaçio
....,-,---)
7I»-1997_~
Depósito
__'DVt.
Judicial
---
.......JudIcI8t:
Jt-.....................,.....
15081340
3181
rRT:;00gI0N.a189
Acolhimento de Depôsito
Trabalhista
~<IolDdo~
a_UI13082'it7
APUCARANA
CPFf CNPJ - R8dem8do
J.C.S.lndustria e Cométcio de Banes lida.
N_
CPF
I
aoIP'J
Carrascooo
00.444.290lO001--62
- Red8mante
~JCHPJ-a
"U"
.
729.547.01_
Natalina Can' ueMO
1-O 1. Dinheiro
MativodOd8pó8IIo
p~
deExeaJçiIo
(2) FGT51 'ConIa
(1)VaIor~
RS
(7)lNSSdo~
IAS
(8)Co.-
"""..-
V81arIDlill{8C1'1'1818(104)
2. Cheque
R$ 1.724,07
2S10112013
(3).....
(04)'--
,AS
(0)_
R$
(3)AS
(10) lmpG8IIDde R8nda
(11}Mu1t88
(12)Honrir101
R$
R$
R$
R$
R$
(13)~P8rkW8
R$
(ai EngenheIro
(b)"""""",,
RS
(14'0uIna
R$
011.... ~-
R$
GUIA DE DEPOSITO JUDICIAl TRASALHISTA REF ME5 JUNHDI2013
.,
I~--''''
.
I~-
(6) INSS do redarnanrcI
IRS
CelM6dIço
I
RS
~~..:-
0pdaNI-18O dct6rgIo npedIdar
GÚia
1388610/2013
-Sr. Caixa. ....
guia SÓ pode ser recebida
TSTIN3312008. RESOl.
,
14112DOB.
DJ
pelo Banco
Emissor.
2" (Segunda,
,
\
,
"'N"'
~.,
I
"""
*
"'"
.
".
Ia...
"104
_
.
",..'
'
"(1'<;"";
1
0379
~,
I
,''"
OóOOOOO1.()
~~
.
-
~;..-,:,
~7''''';''''''',:-_,~
~...
AAA
313289
...
~""
Pague por ttSte
.~
C3
7,
I
UA'1'JlO lUIS
chttru~..,..ntI...
,
.~ ~. :fI"."
:'\
R$
"',~"-''f.-_"",.,..-~
-1. 724.07
'.'"
.
"
B 81'1'1 ClITA-
.
'V
ceatavOI acima
.
ou a lUa onfelR
CAI,XA
APUCARANA. PR
PCA. RUI BARBOSA,
APUCAAMlA..
PR
CONFECÇAQ:
08/12
MO
t';tJ,
486
~~r.!I,~
118a1t_
.
tlM
00Wf'
Q06OIIOQUIQ
'AAA ".,
......---1
13 ...
,
DUODECIMO
Ao
RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013
A
TRANSFERENCIA EFETUADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Gestora:
Conta:
0001-- <4 CÂMARAMUNICIPAL
3017
Mês: Sj:f
<4
COTARECEBIDA
Saldo Anterior:
Débitos:
0.00
Créditos:
542.877.74
Saldo Atual:
-3.328.632.83
.,',_,_..
.. ",-
",',
",
..
..
,.,
',
:: Todos
-2. 7B5. 755.09
CA'~A
"
Dia: 99
JunhoI2013
.'.'.,
',' "",_,'",_
.\eM
,
_ do.. 1___
_"o',
.
_,
','
_
..,',_
.<
/..<...
,
',.
,_o
_
_,
..
118IL.-_~
,'o
',
','
,',..
.,","
:.0
_
,
..
"_'_"'_"""".'
.."
0'_
Extratos
:: Extrato das Contas Individuais
Agência
r-
conta VB1cuIada:
TI(>(>
Conta
ou
/ l/I
0379/006/0000000l-{J
conta Referência:
Periodo:
de: 119/06/2013
ou
Doto Mov
...
...
0379/006/00000oo
1-0
Nome:
19/06/2013
.
Selecione da lista
Nr. Doe.
000001
Histórico
CRED TED
mês:
1
B
até: 119/06/2013
ano:
r---EJ
Volor (R$)
542.877.74C
Soldo
(R$)
542.927.74C

2013 junho 03 - Câmara Municipal APUCARANA

Transcrição

Documentos relacionados

Texto integral

Texto Integral

Texto integral

Facnopar inova discutindo questões públicas

levantamento da potabilidade da água em estabelecimentos

curso de extensão universitária exercícios fisioterapêuticos

Ensalamento Comunicação Oral 2015-2

A interdisciplinaridade é caracterizada por um método de

de Estado do pará "`eu e instalações pre<U.,

anexo 1 - SACI