PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
SÃO PAULO
COMPRAS DESPESA EMPENHADA - SETEMBRO/2008
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
73110256000125
-54
2008-09-29
CATCHUP
1,00
2,17
2,17
PAPEL ALUMINIO
2,00
2,14
4,28
MOLHO INGLES
1,00
2,72
2,72
QUEIJO
1,00
12,60
12,60
CHAMPION
1,00
26,98
26,98
CREME LEITE
4,00
2,21
8,84
LEITE CONDENSADO
4,00
2,36
9,44
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
MARCIO JOSE MARANGONI - ME.
59100040000158
GOIABADA
-52
67,03
2008-09-09
6,00
2,90
17,40
GELATINA (DIVERSOS SABORES)
20,00
0,70
14,00
BOLACHA LEITE
10,00
3,15
31,50
BOLACHA MAIZENA
10,00
3,15
31,50
AMIDO DE MILHO
3,00
3,15
9,45
MUCILON
3,00
4,00
12,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
QUEIJO RALADO
8,00
1,30
10,40
AZEITONA 500G
5,00
4,99
24,95
FARINHA LACTEA
3,00
7,00
21,00
FERMENTO EM PO
3,00
4,65
13,95
COCO RALADO
6,00
2,30
13,80
MAIONESE
5,00
3,80
19,00
LEITE DE COCO
5,00
2,15
10,75
10,00
2,89
28,90
6,00
3,75
22,50
LEITE CONDENSADO
POLVILHO AZEDO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
56081482000106
2825
281,10
2008-09-01
BOBINA DE PAPEL KRAFT 40CM X 300M
10,00
27,70
277,00
ALGODAO HIDROFILO 500 MG
20,00
4,70
94,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
ALINE VIEIRA DA CRUZ ME
08179903000193
2826
371,00
2008-09-01
CAMARA DE AR 185/60 R 14
4,00
14,65
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
ALINE VIEIRA DA CRUZ ME
08179903000193
2827
58,60
2008-09-01
CAMARA AR 17.5 X 25
4,00
143,90
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
ELIANDRO MENDES MELETI-ME
09332280000100
FAIXAS DE POLIETILENO VINIL 3,0 M X 0,70 M
2830
58,60
575,60
575,60
2008-09-01
5,00
40,00
200,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
ELIANDRO MENDES MELETI-ME
09332280000100
2831
200,00
2008-09-01
ADESIVOS P/ PLACA DE SINALIZAÇAO DE TRANSITO
20,00
2,50
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
CENTRAL RURAL PEDREGULHO INS. AGROPEC. LTDA -
09221506000103
2834
50,00
50,00
2008-09-01
BOTA DE BORRACHA
2,00
25,00
50,00
20,00
47,00
940,00
FORCADO
6,00
17,40
104,40
BUSCOPAN COMPOSTO INJETAVEL
4,00
31,00
124,00
CORDA SEDA 12M
2,40
10,50
25,20
CANETA PILOT COLOR
1,00
10,00
10,00
SERINGA DESCARTAVEL
1,00
1,20
1,20
43,00
1,50
64,50
RAÇAO ALTA PRODUÇAO
CLORO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
LUIZ RODOLFO MENCUCINI PEDREGULHO-ME
67585000000171
2835
1.319,30
2008-09-01
BANDEJA DE MUDAS DIVERSAS
25,00
7,00
175,00
TERRA VEGETAL
10,00
12,50
125,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
LUIZ RODOLFO MENCUCINI PEDREGULHO-ME
67585000000171
2836
300,00
2008-09-01
ENXADA C/ CABO
2,00
11,00
22,00
PEÇAS P/ JARDIM
6,00
5,50
33,00
TAMBOR P/ FECHADURA
5,00
10,00
50,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
PA C/ CABO BICO Nº4
6,00
16,80
100,80
FOICE
2,00
21,00
42,00
CORDA TRANÇADA DE 4MM
2,00
12,50
25,00
CADEADO
2,00
22,00
44,00
CADEADO Nº 30
2,00
12,00
24,00
MANGUEIRA PARA JARDIM
1,00
105,20
105,20
ESTICADOR DE CABO DE AÇO 5/16
1,00
11,23
11,23
ARAME LISO GALVANIZADO 16
3,00
10,96
32,88
TRENA 5 METROS
1,00
9,50
9,50
40,00
9,80
392,00
PINO 3 SAIDAS
3,00
1,54
4,62
TESOURA P/ PODA
6,00
12,00
72,00
BARRA ROSCADA 1/4
6,00
2,00
12,00
CORRENTE GALVANIZADA
1,00
7,00
7,00
CABO DE AÇO GALVANIZADO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
METALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA.
64630023000162
2837
987,23
2008-09-01
PISO CINZA CHUMBO LATA 18L
1,00
114,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
CENTERFORT AUTO POSTO, RESTAURANTE E
18429415000140
AGUA SANITARIA
2840
114,00
114,00
2008-09-01
20,00
9,30
186,00
AMACIANTE DE ROUPAS
3,00
12,00
36,00
FLANELA P/ LIMPEZA
3,00
5,60
16,80
100,00
1,43
143,00
PANO DE LIMPEZA
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
ESPONJA DUPLA FACE
3,00
57,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
08528442000117
2841
171,00
552,80
2008-09-01
LINGUIÇA CALABRESA
20,00
4,35
87,00
LINGUIÇA TOSCANA
20,00
3,80
76,00
250,00
2,41
602,50
FRANGO CONGELADO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JUSLATI
03595762000176
2842
765,50
2008-09-01
MACARRAO AVE MARIA
240,00
1,33
319,20
MACARRAO PARAFUSO
460,00
1,33
611,80
CALDO DE GALINHA 1KG
60,00
3,20
192,00
250,00
2,10
525,00
44,00
2,10
92,40
SUCO
EXTRATO DE TOMATE 850 G
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
PAPEIS GIOVANNA LTDA
04923285000193
SABAO EM PO
2843
1.740,40
2008-09-01
4,00
62,00
248,00
10,00
16,00
160,00
DETERGENTE
8,00
17,00
136,00
DESINFETANTE
8,00
12,00
96,00
ALCOOL 1L
6,00
25,50
153,00
COPO DESC. P/ AGUA 200 ML
6,00
81,00
486,00
LIMPADOR MULTI USO CX
5,00
30,00
150,00
PAPEL HIGIENICO FARDO
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
VASSOURA DE NYLON C/ CABO
12,00
2,65
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
MARA ELAINE FERRACINI PORFIRIO-ME
04160632000173
2845
31,80
1.460,80
2008-09-01
SABAO EM PEDRA
5,00
54,40
272,00
CERA INCOLOR C/ 12UN
5,00
15,75
78,75
CERA PRETA C/ 12 UN
2,00
21,00
42,00
CERA VERMELHA C/ 12UN
4,00
17,49
69,96
20,00
1,79
35,80
LIMPA ALUMINIO C/ 12 UNID.
4,00
10,90
43,60
VASSOURA DE PÊLO
5,00
3,50
17,50
VASSOURA PIAÇAVA
12,00
3,79
45,48
VASSOURA CAIPIRA
8,00
5,97
47,76
LUVA BORRACHA
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
ANTONIO DONIZETE SANT ANA-ME
53059747000181
2848
652,85
2008-09-01
BATERIA 60 AMPERES
1,00
220,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
P. GIOLO NETO - EPP
56000219000145
2850
220,00
2008-09-01
LIMPA PISO C/ 5L
2,00
10,40
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
ANTONIO ALVES DOS SANTOS BLOCOS-ME
08913074000120
FIO 4 MM
TOMADA EXTERNA
2852
220,00
20,80
20,80
2008-09-01
300,00
1,40
420,00
50,00
2,70
135,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
CADEADO
1,00
9,00
9,00
GRAFITE CINZA
7,00
35,00
245,00
280,00
1,70
476,00
10,00
4,50
45,00
LIMPA PISO
5,00
10,00
50,00
CELULOIDE
5,00
1,50
7,50
CAIXA D'AGUA 250L
1,00
99,00
99,00
GRAFIATO
ROLO ESPUMA 23CM
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
ANTONIO ALVES DOS SANTOS BLOCOS-ME
08913074000120
2853
1.486,50
2008-09-01
BLOCO 14X19X39
210,00
0,99
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL
RONALD BAGUEIRA LEAL & CIA LTDA.
67806554000151
2855
207,90
2008-09-01
BANHEIRAS PLASTICA
25,00
9,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
WELSON ANTONIO MAGALHÃES FRANCA - EPP
05108678000106
2856
225,00
267,00
8,00
TOTAL
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
FERNANDA AOUDE MASO-ME
08810268000109
2857
225,00
2008-09-02
PLACA DE ALUMINIO
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
207,90
2.136,00
2.136,00
2008-09-02
MDF 1
20,00
3,60
72,00
MDF 2
10,00
9,90
99,00
MDF 3
5,00
14,90
74,50
MDF P/ VASINHO
8,00
5,10
40,80
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
FIO DE NYLON
9,00
2,55
22,95
KIT CRAQUELE INCOLOR
5,00
9,30
46,50
KIT CRAQUELE COLORIDO
6,00
9,30
55,80
ESMALTE VITRAL
3,00
2,70
8,10
ESPATULA
4,00
3,85
15,40
METAL
0,25
80,00
20,00
FITA CETIM SIMPLES 01 100M
3,00
10,00
30,00
PITANGA
1,00
80,00
80,00
10,00
0,70
7,00
ALICATE
6,00
5,00
30,00
PINCEL CHATO Nº 20
5,00
5,60
28,00
PINCEL P/DESENHO N. 16
5,00
3,95
19,75
CORDAO ENCERADO
1,00
25,00
25,00
PAPEL ALUMINIO
3,00
2,50
7,50
FOLHA DE DECOUPAGE
5,00
5,00
25,00
SILICONE 3D
3,00
9,00
27,00
ACRILICO VARIADO
2,00
80,00
160,00
VASINHO
12,00
2,70
32,40
ESTILETE
3,00
4,00
12,00
REVISTA
4,00
4,90
19,60
POLLY HOBBY
1,00
13,00
13,00
AGULHA COSTURA MAO
6,00
1,05
6,30
TERMOLINA LEITOSA
4,00
2,80
11,20
VERNIZ GERAL
5,00
7,30
36,50
LIXA
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
VERNIZ SPRAY ( FIXADOR BRILHANTE - 210 G )
2,00
14,90
29,80
VERNIZ VITRAL
5,00
6,60
33,00
VERNIZ VITRAL COLORIDO
8,00
2,40
19,20
TESOURA GARÇA
6,00
9,90
59,40
GUARDANAPO DE PAPEL P/ DECOPAGEM
30,00
0,75
22,50
FLOR DE TECIDO
10,00
1,00
10,00
1,00
80,00
80,00
20,00
2,60
52,00
3,00
11,99
35,97
10,00
4,80
48,00
PASTILHA
8,00
4,80
38,40
PASTA FLEX
3,00
11,50
34,50
TEXTURA ACRILEX
3,00
9,90
29,70
TEXTURA ACRILICA BCA
5,00
3,50
17,50
30,00
0,95
28,50
LENTILHA
TINTA ACRILICA
TINTA ACRILICA BCA
TINTA ACRILICA METALICA
CHAVEIRO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
WELSON ANTONIO MAGALHÃES FRANCA - EPP
05108678000106
2858
1.563,77
2008-09-02
LETRAS DE INOX
1,00
1.400,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
POWER TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS P/
07103790000180
2859
1.400,00
1.400,00
2008-09-02
SAPATA
1,00
125,00
125,00
PARAFUSO
4,00
6,00
24,00
TOTAL
149,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
XISTO & REZENDE LTDA
54817994000162
2860
2008-09-02
RODA 120 B
1,00
900,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL
ADRIANA QUINTAO BARBOSA - ME
66135948000162
2861
900,00
900,00
2008-09-02
NEDAX LOÇÃO
1,00
24,70
24,70
EMLA 15 GR
2,00
13,00
26,00
DOLAMIN 125 MG C/ 16 CP
1,00
12,00
12,00
NOVAMOX 100ML
1,00
40,00
40,00
MIACALCIC 200 VI
1,00
160,00
160,00
ALGINAC C/ 15 CP
2,00
12,80
25,60
ACELROFILINA
1,00
13,60
13,60
FORMULA ANIET 15/TOP 25/FAM
1,00
40,00
40,00
FORMULA LUTEINA + ASSOC
1,00
17,00
17,00
FORMULA FLUOX 15/ CARB 300/AMIT
1,00
25,70
25,70
FORMULA FLUOX 15/CARB 300
1,00
35,50
35,50
TALOFILINA 300 MG
1,00
17,00
17,00
10,00
3,50
35,00
MELOXICAN 15 MG CP
1,00
14,80
14,80
DESONIDA LOÇÃO CAPILAR
1,00
14,00
14,00
PYRPAN CP
2,00
13,20
26,40
PYRPAN LIQ
1,00
13,49
13,49
MAXSULID CP
1,00
17,00
17,00
MAXSULID 400MG C/ 20CP
1,00
17,00
17,00
(TEOLONG)
MELOCOX INJ.
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
CEFTRIAXONA 1 GR.
5,00
13,00
65,00
CEFTRIAXONA 1 GR.
10,00
13,00
130,00
CEFTRIAXONA 1 GR.
10,00
13,00
130,00
LEITE MAGNÉSIA 350 ML
6,00
5,50
33,00
MIRTAZAPINA 45MG
1,00
135,00
135,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
C.A.P.-CENTRAL AUTOMOTIVA DE PEÇAS LTDA - EPP
55958326000118
2862
1.067,79
2008-09-02
TOMADA DE FORÇA CAMBIO CL
1,00
795,00
795,00
HELICE DA VENTILAÇAO
1,00
329,00
329,00
EMBREAGEM
1,00
598,00
598,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
DENTAL BROOKLIN COM. DE PRODUTOS
09272098000100
2863
1.722,00
2008-09-02
LIMATIPO K FILE 1º S
10,00
31,30
313,00
LIMA TIPO K FILE 2º S
8,00
37,50
300,00
BROCA GATE
30,00
9,00
270,00
BROCA LARGA
20,00
9,00
180,00
CONE GUTA SECUNDARIA RS
15,00
15,00
225,00
CONE GUTA PRINCIPAL 1º SERIE
30,00
15,00
450,00
CONE GUTA PRINCIPAL 2º SERIE
30,00
15,00
450,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP
96377809000106
ABOBRINHA
2864
2.188,00
2008-09-02
1,00
17,00
17,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
CHUCHU
2,00
13,50
27,00
MANDIOCA
1,00
19,00
19,00
VAGEM
6,00
27,00
162,00
CEBOLA
6,00
23,50
141,00
ALHO
2,00
43,50
87,00
GILO
3,50
1,40
4,90
REPOLHO
3,00
12,50
37,50
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA. -
00011631000106
2865
495,40
2008-09-02
CD 80 MIN 700 MB
30,00
0,64
19,20
PINCEL ATOMICO PRETO
10,00
1,43
14,30
PINCEL ATOMICO VERMELHO
10,00
1,43
14,30
5,00
1,63
8,15
CADERNO BROCHURINHA 48 FLS
10,00
0,45
4,50
CANETA MARCA TEXTO
20,00
0,64
12,80
APONTADOR LAPIS
20,00
0,11
2,20
3,00
4,44
13,32
SACA GRAMPOS
10,00
0,38
3,80
COLA EM BASTAO
10,00
0,39
3,90
FURADOR
8,00
5,96
47,68
FITA P/ EMPACOTAR
5,00
1,27
6,35
FITA CREPE 19 X 50
5,00
1,49
7,45
CANETA ESFEROGRÁFICA - CAIXA COM 50 UNIDADES
4,00
10,92
43,68
10,00
1,04
10,40
CADERNO BROCHURAO 96 FLS
CLIPS Nº 3/0
CANETA P/RETROPROJETOR
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
PAPEL CAMURÇA
30,00
0,29
8,70
PAPEL PERSICO
5,00
4,11
20,55
PAPEL VERGE
5,00
3,37
16,85
PAPEL CONTACT
2,00
1,82
3,64
PAPEL SULFITE COLOR
3,00
14,69
44,07
10,00
0,26
2,60
PILHA AA - PCTE COM 4 UNIDADES
4,00
1,58
6,32
BOBINA PARA FAX MOD. DIVERSO
6,00
3,95
23,70
LAPIS DE COR
3,00
13,95
41,85
ESTILETE
6,00
0,39
2,34
GRAMPO - CAIXA COM 5000 UNIDADES
6,00
1,37
8,22
GRAMPO TRILHO DE METAL C/ 50
3,00
3,97
11,91
FORMULARIO P/ CURRICULUM C/ 100 FLS
1,00
4,94
4,94
10,00
0,76
7,60
ETIQUETAS PIMACO 6180
3,00
33,50
100,50
ETIQUETAS PIMACO 6187
3,00
33,50
100,50
DUREX - ROLO PEQUENO-12 X 30
TESOURA
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
CENTRAL CAR AUTO ELETRICA LTDA - ME
06253434000180
2866
616,32
2008-09-02
LANTERNA TRASEIRA
2,00
26,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
ANTONIO DE PADUA PAGOTTI FRANCA- ME
68145101000194
2867
52,00
52,00
2008-09-02
CABO AFOGADOR
1,00
25,00
25,00
CANO DE FREIO
1,00
15,80
15,80
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
BOLSA PNEUMATICA DE SUSPENSAO
2,00
154,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
ANTONIO DE PADUA PAGOTTI FRANCA- ME
68145101000194
2868
308,00
348,80
2008-09-02
BOTAO DE ACIONAMENTO FREIO DE MAO
1,00
21,00
21,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00
144,00
288,00
VALVULA DE FREIO COMPLETA
1,00
187,00
187,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
THAILA RODRIGUES LEITE COSTA EPP
05265172000100
2869
496,00
2008-09-02
MACANETA COMPLETA
1,00
20,40
20,40
FAROL DIANTEIRO D/E
2,00
72,00
144,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
CIROMOV AUTO PECAS LTDA.
55647606000105
2870
164,40
2008-09-02
PESCADOR TANQUE MB
1,00
19,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA.
53537460000110
2871
19,00
19,00
2008-09-02
CONDENSADOR
1,00
6,65
6,65
PENEIRA OLEO
1,00
9,02
9,02
CILINDRO RODA
1,00
17,92
17,92
ROTOR DISTRIBUIDOR
1,00
12,74
12,74
TAMPA PENEIRA
1,00
8,20
8,20
TAMPA DISTRIBUIDOR
1,00
17,90
17,90
PLATINADO
1,00
12,50
12,50
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO
2,00
12,75
25,50
FLEXIVEL FREIO TRASEIRO
2,00
11,03
22,06
CATALIZADOR
1,00
690,00
690,00
GAXETA ESCAPE
1,00
10,80
10,80
ANEL
1,00
0,30
0,30
JUNTA SAIDA ESCAP
1,00
3,56
3,56
DISTRIBUIDOR
1,00
75,00
75,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
JULIO CESAR LEMOS
38671194000120
2872
912,15
2008-09-02
SAPATA DO G. CIR. DA 1 D160
2,00
228,00
456,00
PARAFUSO
8,00
3,00
24,00
PARAFUSO DO REG. DA L
8,00
16,00
128,00
PORCA DO PARAFUSO DO RE
8,00
7,00
56,00
RETENTOR DO SEM FIM G30
2,00
12,00
24,00
MANGUEIRA DE 1" 1-LO
0,50
34,20
17,10
BUCHA DA G. CIR. DA 14 A38
2,00
25,00
50,00
BUCHA DA CAIXA DA RE A59
2,00
22,00
44,00
CILINDRO MESTRE DA 1 B116
1,00
175,00
175,00
FLANGE DO MEIO DO CA F187
1,00
228,00
228,00
EIXO DA CAIXA DA REV B139
1,00
32,00
32,00
TAMPA DA CAIXA DO ME B293
1,00
68,00
68,00
EMBREAGEM DA CAIXA D A144
1,00
50,00
50,00
EMBREAGEM DA CAIXA D A164
1,00
38,00
38,00
EMGRENAGEM DA CAIXA B181
2,00
138,00
276,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
CHAVETA DO EIXO DA C F53
5,00
3,50
17,50
CAIXA DA REV. DA 120B B293
1,00
145,00
145,00
CRUZETA DA 75 - 80W20
1,00
146,00
146,00
EIXO DA CAIXA DA REV B181
1,00
26,00
26,00
JUNTA DA CAIXA DA RE F472
1,00
1,50
1,50
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA.
53537460000110
2873
2.002,10
2008-09-02
CHAPA GUIA RE
1,00
3,89
3,89
PLATINADO
2,00
12,50
25,00
CAIXA DA DIREÇÃO
1,00
253,69
253,69
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
J. A. CINTRA E CINTRA LTDA. -ME
07858163000159
2874
282,58
2008-09-02
VIRA MACHO RETO 1/6 A 1/4
1,00
18,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
WILSON JOSE DOS REIS FRANCA EPP
00241485000105
2875
18,00
18,00
2008-09-02
COLA TOP BULER
1,00
15,00
15,00
ESPATULA CHATA LONGA
2,00
40,50
81,00
GLICERINA
1,00
46,50
46,50
VULCANITE VULK
1,00
29,50
29,50
MANCHAO VD7
1,00
139,00
139,00
MANCHAO VD 2
1,00
50,70
50,70
RODILHO
1,00
37,00
37,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
BICO BOLA
2,00
11,00
22,00
TOPS PLASTICO
1,00
17,80
17,80
VASSOURA COCO
2,00
13,50
27,00
FILTRO REDONDO
1,00
139,00
139,00
PONTEIRA GRAXA
6,00
12,50
75,00
CHAVE CINTO 1 1/4
2,00
25,90
51,80
VALVULA 414
50,00
1,10
55,00
VALVULA 218
10,00
9,50
95,00
2,00
17,00
34,00
PULVERIZADOR
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
ADRIPAN PRODUTOS P/ PANIFICAÇAO LTDA. - EPP
09502990000130
2876
915,30
2008-09-02
MELHORADOR 20KG
1,00
78,00
78,00
FERMENTO PO 2KG
1,00
14,50
14,50
25,00
3,45
86,25
FERMENTO FRESCO 500G
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.
01501125000168
2877
178,75
2008-09-02
TANQUE PREM 050 X 40 MARRON IMP
1,00
84,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL
J.G. COM. EQUIP. E ACESSORIOS P/ ESCRITORIO LTDA-
06698813000183
2878
84,00
2008-09-02
ARMARIO DE AÇO PA 90
1,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
73110256000125
2879
84,00
2008-09-02
450,00
450,00
450,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
CREME DENTAL
12,00
1,28
15,36
SABONETE
12,00
1,04
12,48
ESPONJA P/ BANHO
2,00
0,52
1,04
GUARDANAPOS PAPEL
4,00
0,44
1,76
QUEROSENE
2,00
6,62
13,24
PENTE FINO DOMPEL
2,00
0,99
1,98
LENÇOS UMIDECIDOS
12,00
2,14
25,68
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
73110256000125
2880
71,54
2008-09-02
GELATINA (DIVERSOS SABORES)
20,00
0,48
9,60
AMIDO DE MILHO
2,00
1,66
3,32
QUEIJO RALADO
10,00
0,65
6,50
AZEITONA 500G
2,00
5,48
10,96
CREME DE LEITE
6,00
2,05
12,30
MAIONESE
3,00
2,41
7,23
LEITE CONDENSADO
6,00
2,19
13,14
POLVILHO AZEDO
6,00
2,75
16,50
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
CARCI - IND. E COM. DE APAR. CIRURGICOS E
61461034000178
2881
79,55
2008-09-02
LAMPADA 120V 250W P/ INFRA VERMELHO
1,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
CARCI - IND. E COM. DE APAR. CIRURGICOS E
61461034000178
2882
2008-09-02
92,00
92,00
92,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
FORNO DE BIER ELETRICO C/ TERMOSTATO 110V
1,00
694,44
694,44
INFRATERM C/ PEDESTAL 110V S/ LAMPADA
1,00
204,63
204,63
ELETRODO SCHLIEPHAKE
1,00
1.187,50
1.187,50
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA. -
00011631000106
2883
2.086,57
2008-09-02
COLA TENAZ 40 GRS
5,00
0,85
4,25
CADERNO FOLHAS NUMERADAS C/100 FLS
4,00
4,90
19,60
12,00
1,15
13,80
PAPEL CONTACT
2,00
2,25
4,50
ENVELOPE VISITA C/ 50 UNID
8,00
1,60
12,80
PILHA MEDIA
4,00
7,10
28,40
INDICE FICHARIO DE MESA 6 X 9 A / Z
3,00
8,35
25,05
GRAMPO TRILHO DE METAL C/ 50
5,00
4,35
21,75
ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N.03
6,00
1,85
11,10
TESOURA ESCOLAR
5,00
1,30
6,50
TINTA P/ CARIMBO PRETO
4,00
3,50
14,00
CARTAO DE PONTO
10,00
5,10
51,00
PASTA EM L A4 TRANSPARENTE
30,00
0,50
15,00
CANETA DESTACA TEXTO AMARELO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
JOSE LUIZ RIBEIRO PEDREGULHO - ME
01833365000160
2884
227,75
2008-09-03
CAL P/ PINTURA
48,00
TOTAL
2,69
129,12
129,12
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
PEDREGULHO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO SAO PEDRO
45326998000157
2885
2008-09-03
VIDEA P/AZULEJO
1,00
9,00
9,00
TUBO ESGOTO 150 MM
3,00
85,00
255,00
TUBO ESGOTO 200MM
6,00
120,00
720,00
CURVA 200MM
1,00
25,00
25,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
73110256000125
2886
1.009,00
2008-09-03
MAMAO
4,00
23,25
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MICROBARRA - INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA
51031094000105
2888
93,00
93,00
2008-09-03
TONNER REC HP C2613A
1,00
40,00
40,00
TONNER REC HP Q2612A
2,00
40,00
80,00
CARTUCHO REC HP C8727A
5,00
13,00
65,00
CARTUCHO REC HP C8728A
1,00
18,00
18,00
CARTUCHO REC. 21A
1,00
13,00
13,00
CARTUCHO REC. 98A
1,00
13,00
13,00
CARTUCHO REC 92A
1,00
13,00
13,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
DEVANIL DE OLIVEIRA FRANCA - ME
02065954000108
2889
242,00
2008-09-03
CHAPA MADEIRITE
12,00
TOTAL
25,00
300,00
300,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
SIMONE REGINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO FALLEIROS - 07202555000165
2891
2008-09-03
TOMADA INTERNA 2 POLOS C/ BORNE S/ PL
4,00
2,47
9,88
PLACA 4 X 2 P/ TOMADA REDONDA
4,00
0,90
3,60
PLACA 4X2 CZ 2T
2,00
0,90
1,80
CONECTOR P/ CABO 16MM PF - 16
8,00
1,57
12,56
INTERRUPTOR 2 SIMPLES S/ PLACA
2,00
4,58
9,16
MANGUEIRA COR. 1 1/4
10,00
2,12
21,20
CABO FLEXIVEL 750V 16,0MM2 AZ
10,00
4,13
41,30
CABO FLEXIVEL 750V 16,0MM2 PT
20,00
4,12
82,40
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W
10,00
3,00
30,00
LAMPADA FLUORESCENTE DE 20W
10,00
3,00
30,00
REATOR ELETRONICO 1 X 20
3,00
7,54
22,62
REATOR ELETRONICO 1 X 40W
4,00
7,58
30,32
REATOR ELETRONICO 2 X 20
4,00
9,68
38,70
REATOR ELETRONICO 2 X 40W
7,00
13,78
96,46
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
FRAN FRUTAS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E
06258882000176
QUIABO
2892
430,00
2008-09-04
4,00
1,24
4,97
10,00
4,35
43,50
TOMATE
4,00
18,40
73,60
BANANA
5,00
17,00
85,00
LARANJA
5,00
13,90
69,50
MAÇA NACIONAL
6,00
28,90
173,40
MELANCIA
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
CENOURA
4,00
12,90
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP
96377809000106
2895
501,57
2008-09-04
KIT DE COMPLEMENTO ALIMENTAR
108,00
38,90
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
52202744000192
2897
4.201,20
4.201,20
2008-09-04
NIMESULIDA 50MG/ML 15ML
620,00
0,68
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP
96377809000106
2900
51,60
421,60
421,60
2008-09-04
CARNE EM CUBOS
96,00
8,29
795,84
CARNE BOVINA MOÍDA
530,00
7,06
3.741,80
SALSICHA
324,00
1,90
615,60
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
LIAP ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS LTDA.
55097414000172
2901
5.153,24
2008-09-04
FILTRO AP 1185 - SCANIA 112/142
1,00
115,70
115,70
FILTRO AP 1186 - SCANIA C/ DRENO
1,00
127,91
127,91
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA
06242356000118
2902
243,61
2008-09-04
CBUQ MASSA ASFALTICA
5,00
TOTAL
285,71
1.428,57
1.428,57
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
ADRIPAN PRODUTOS P/ PANIFICAÇAO LTDA. - EPP
09502990000130
2903
2008-09-04
FERMENTO FRESCO 500G
50,00
3,45
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
PAPEIS GIOVANNA LTDA
04923285000193
2904
172,50
2008-09-04
OLEO DE EUCALIPTO
48,00
2,50
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
C.A.P.-CENTRAL AUTOMOTIVA DE PEÇAS LTDA - EPP
55958326000118
2905
172,50
120,00
120,00
2008-09-04
LONA DE FREIO DIANTEIRA
1,00
78,00
78,00
TAMBOR DE FREIO DIANT.
2,00
249,00
498,00
RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO
2,00
32,00
64,00
CILINDRO MESTRE DO FREIO
1,00
259,00
259,00
PATIM FREIO DIANTEIRO
2,00
95,00
190,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
ELIANA MARIA GABELINI - ME
67862201000179
2907
1.089,00
2008-09-05
TUBO EM CONCRETO ARMADO P.B. (100 X 100 X 10 CM)
2,00
170,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
J C MARTINS ME
03302623000107
2908
340,00
2008-09-05
PETROBRAS MG4 MULTI SF 20W50 24X1
1,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
PATRICIA FERREIRA LIMA MANTOVANI - ME
00895757000190
2910
340,00
2008-09-05
157,34
157,34
157,34
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
EJA - ENS. FUNDAMENTAL - 1ª E 2ª SERIE
98,00
39,90
3.910,20
EJA - ENS. FUNDAMENTAL - 3ª E 4ª SERIE
98,00
39,90
3.910,20
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.
68422419000175
2911
7.820,40
2008-09-05
BOMBA P/ GRAXA PNEUM. 200 KG C/ TP
1,00
1.105,26
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL
R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.
01501125000168
2912
1.105,26
2008-09-08
VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE
4,00
105,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO PRE-ESCOLAR
PERFUMARIA RODA VIVA LTDA.
49709082000137
2913
1.105,26
420,00
420,00
2008-09-08
CONDICIONADOR FOLHA NATIVA
4,00
9,20
36,80
SHAMPOO FOLHA NATIVA
4,00
9,20
36,80
CREME PARA PENTEAR
10,00
3,70
37,00
HIDRATANTE CORPO
10,00
3,50
35,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
REFRIGERAÇAO ERA NOVA DE FRANCA LTDA. -EPP
55456776000102
2914
145,60
2008-09-08
TORNEIRA COPO
2,00
25,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
EVALDO SCALABRINI JUNIOR-ME
09129236000105
2915
50,00
50,00
2008-09-08
CAFE TORRADO E MOIDO
30,00
TOTAL
6,00
180,00
180,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MICROBARRA - INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA
51031094000105
2916
2008-09-09
TONNER REC HP Q2612A
4,00
40,00
160,00
MOUSE PS/2 OPTICO C/ SCROOL
8,00
15,00
120,00
CARTUCHO REC HP 22A
1,00
18,00
18,00
CARTUCHO REC. 21A
1,00
13,00
13,00
CARTUCHO RECICLADO HP C8728A-COLORIDO
2,00
18,00
36,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
LEONARDO MARANGONI
29181816847
2917
347,00
2008-09-09
VIGOTA DE EUCALIPTO 8 X12 CM DE 4 M DE COMPRIMENTO
216,00
6,50
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
MARCIO JOSE MARANGONI - ME.
59100040000158
2918
1.404,00
1.404,00
2008-09-09
CONDICIONADOR P/ CABELOS INFANTIL
4,00
4,30
17,20
SHAMPOO INFANTIL
5,00
3,90
19,50
CREME DENTAL
6,00
2,40
14,40
CREME HIDRATANTE
5,00
8,00
40,00
SABONETE INFANTIL
7,00
2,00
14,00
OLEO DE AMENDOAS
3,00
3,00
9,00
COTONETE
6,00
1,30
7,80
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
MARCIO JOSE MARANGONI - ME.
59100040000158
GOIABADA
GELATINA (DIVERSOS SABORES)
2919
121,90
2008-09-09
6,00
2,90
17,40
20,00
0,70
14,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
QUEIJO RALADO
8,00
1,30
10,40
AZEITONA 500G
5,00
4,99
24,95
FERMENTO EM PO
3,00
4,65
13,95
COCO RALADO
6,00
2,30
13,80
MAIONESE
5,00
3,80
19,00
10,00
2,89
28,90
6,00
3,75
22,50
BOLACHA LEITE
10,00
3,15
31,50
BOLACHA MAIZENA
10,00
3,15
31,50
AMIDO DE MILHO
3,00
3,15
9,45
MUCILON
3,00
4,00
12,00
FARINHA LACTEA
3,00
7,00
21,00
LEITE DE COCO
5,00
2,15
10,75
LEITE CONDENSADO
POLVILHO AZEDO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
LUCELIA REZENDE RIBEIRO SAMPAIO - ME
07957354000178
TE AZUL 3/4
2920
281,10
2008-09-09
10,00
4,00
40,00
LUVA DE UNIAO 3/4
5,00
5,00
25,00
BROCA ACO RAPIDO DE 1/4\\\"
1,00
6,00
6,00
BROCA ACO RAPIDO 5/16\\\"
1,00
8,00
8,00
25,00
0,10
2,50
DESEMPENADEIRA AÇO DENTADA
2,00
5,00
10,00
REGISTRO DE GAVETA 3/4
1,00
28,00
28,00
TORNEIRA 3/4\\\" JARDIM
1,00
10,00
10,00
TORNEIRA CURTA
4,00
11,00
44,00
PORCA 5/16
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
ROLO DE LÃ 9 CM
2,00
3,00
6,00
ROLO ESPUMA 23CM
4,00
6,75
27,00
BARRA ROSCADA 5/16
1,00
2,70
2,70
BROXAS
5,00
10,00
50,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO ESPECIAL
LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA. -
00011631000106
2921
259,20
2008-09-09
QUADRO VERDE 2,00 X 1,20 ALUMINIO CORT
5,00
78,75
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO PRE-ESCOLAR
LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA. -
00011631000106
2922
393,75
2008-09-09
QUADRO VERDE 1,50 X 1,20 ALUMINIO
2,00
61,98
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
JULIO CESAR LEMOS
38671194000120
2923
393,75
123,96
123,96
2008-09-09
CARCAÇA DO FILTRO
1,00
20,00
20,00
INDICADOR
4,00
76,00
304,00
ANEL " O " VITON
1,00
1,50
1,50
TUBO INJ. DO D6 - BOMBA
6,00
29,00
174,00
TAMPA DO FILTRO DE AR
1,00
16,00
16,00
JUNTA
1,00
0,50
0,50
VALVULA DO CONV. DA W C164
1,00
250,00
250,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
JULIANA MARIA DE SOUZA - ME
07354548000189
RETENTOR RODA TRASEIRA
2924
766,00
2008-09-10
2,00
50,00
100,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TAMPA RADIADOR
1,00
55,00
55,00
PASTILHA DE FREIO
1,00
150,00
150,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA.
53537460000110
2926
305,00
2008-09-10
JUNTA CARTER
1,00
58,87
58,87
CARTER DO MOTOR
1,00
45,52
45,52
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
ANTONIO DE PADUA PAGOTTI FRANCA- ME
68145101000194
2927
104,39
2008-09-10
MOLA MESTRE DIANTEIRA
1,00
74,00
74,00
CANO COBRE 3/8
3,00
20,90
62,70
BORRACHA AMORTECEDOR
8,00
3,50
28,00
VALVULA DO PEDAL DO FREIO
1,00
450,00
450,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
ANTONIO DE PADUA PAGOTTI FRANCA- ME
68145101000194
2928
614,70
2008-09-10
BUCHA C/ PINO DO ESTABILIZADOR
4,00
6,95
27,80
BUCHA BI - PARTIDA DA BARRA ESTABILIZADORA
4,00
18,45
73,80
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00
182,00
364,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
J. A. CINTRA E CINTRA LTDA. -ME
07858163000159
2929
465,60
2008-09-10
MACHO HSS DORMER C/ 2 PÇ UNC 3/4
1,00
187,10
187,10
MACHO HSS DORMER C/ 2 PÇ UNC 5/8
1,00
118,39
118,39
TOTAL
305,49
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO ESPECIAL
SOLPISCINA COMERCIO DE PISCINAS LTDA. ME
07034253000125
2933
2008-09-10
FLOC GEL
2,00
6,00
12,00
ALGICIDA DE MANUTENÇAO 1 L
2,00
8,00
16,00
ASPIRADOR GRANDE
1,00
46,00
46,00
CLARIFICANTE 1 L
1,00
9,00
9,00
CLORO DE 10 KG
1,00
110,00
110,00
BARRILHA DE 2 KG
2,00
7,00
14,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
INFRA ESTRUTURA URBANA
M. B. PRE FABRICADOS LTDA.
57609067000145
2935
207,00
2008-09-11
TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 40CM
12,00
30,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
THAILA RODRIGUES LEITE COSTA EPP
05265172000100
2936
360,00
360,00
2008-09-11
COLA SILICONE
1,00
5,00
5,00
PARAFUSO
1,00
3,00
3,00
LENTE FAROL VIDRO - CAMINHOES
1,00
22,00
22,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
73110256000125
2937
30,00
2008-09-11
EXTRATO DE TOMATE 4,100 KG
120,00
7,90
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
73110256000125
MAMAO
2938
948,00
948,00
2008-09-11
4,00
23,25
93,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
FRAN FRUTAS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E
06258882000176
2939
93,00
2008-09-11
MELANCIA
10,00
4,35
43,50
TOMATE
3,00
18,40
55,20
BANANA
6,00
17,00
102,00
LARANJA
5,00
13,90
69,50
MAÇA NACIONAL
5,00
28,90
144,50
CENOURA
4,00
12,90
51,60
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO PRE-ESCOLAR
VERA LUCIA ROLLA - ME
02519604000174
2941
466,30
2008-09-11
BATEDEIRA
1,00
507,00
507,00
ESPREMEDOR DE FRUTAS
1,00
150,00
150,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO PRE-ESCOLAR
VERA LUCIA ROLLA - ME
02519604000174
2942
657,00
2008-09-11
PANELA PRESSAO 15 L
1,00
299,00
299,00
PANELA PRESSAO 7 LITROS
1,00
49,00
49,00
ESCORREDOR ALUMINIO PARA MACARRAO
1,00
52,00
52,00
ESCORREDOR ARROZ ALUMINIO
1,00
63,00
63,00
SUPORTE DE PAREDE P/ TV 21"
1,00
70,00
70,00
CESTO PARA LIXO FECHADO C/TAMPA
2,00
13,00
26,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
73110256000125
2943
2008-09-11
559,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
ARROZ AGULHINHA - TIPO I - NOVO - PCTE 5 KG
360,00
9,48
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CENAFER CENTRAL DE ARMACAO DE FERRO LTDA.
64528706000103
2945
3.412,80
2008-09-11
CONCRETO FCK 20 MPA
11,00
200,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA
07049373000104
2948
2.200,00
100,00
14,70
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
M. B. PRE FABRICADOS LTDA.
57609067000145
1.470,00
1.470,00
2008-09-12
TUBO EM CONCRETO PB, PA1 (1000 X 1200 DIAM. INT.)
2,00
265,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
C.A.P.-CENTRAL AUTOMOTIVA DE PEÇAS LTDA - EPP
55958326000118
2950
2.200,00
2008-09-12
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 ITAU
2949
3.412,80
530,00
530,00
2008-09-12
RETENTOR CUBO RODA
3,00
30,00
90,00
PASTILHA DE FREIO
1,00
190,00
190,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
ANTONIO LOURENÇO DOS REIS - ME
45748282000148
2951
280,00
2008-09-12
BATERIA
1,00
365,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
ANTONIO LOURENÇO DOS REIS - ME
45748282000148
LAMPADA H7
2952
365,00
365,00
2008-09-12
1,00
32,00
32,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
C.A.P.-CENTRAL AUTOMOTIVA DE PEÇAS LTDA - EPP
55958326000118
2953
32,00
2008-09-12
TAMBOR DE FREIO TRAS.
1,00
216,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
PAPEIS GIOVANNA LTDA
04923285000193
2954
216,00
2008-09-12
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA - CX C/ 2500 UNIDADES
2,00
81,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
PAPEIS GIOVANNA LTDA
04923285000193
2955
SACOLA PLASTICA 50X60
162,00
12,00
10,80
129,60
1,00
7,50
7,50
TOTAL
SERVIÇOS DE SAUDE
M. A. LOPES JUNIOR
08952424000168
2957
137,10
2008-09-12
BATERIA 70 AMP
1,00
190,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
ANTONIO ALVES DOS SANTOS BLOCOS-ME
08913074000120
2958
190,00
36,00
33,50
TOTAL
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
ANTONIO ALVES DOS SANTOS BLOCOS-ME
08913074000120
SIFAO C/ VALVULA AMERICANO
SELADOR ACRILICO
2959
190,00
2008-09-12
AREIA MÉDIA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
162,00
2008-09-12
PAPEL LINHO FILIPAPER 180GR C/ 50
DEPARTAMENTO DE SAUDE
216,00
1.206,00
1.206,00
2008-09-12
2,00
14,00
28,00
180,00
2,90
522,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
LIMA CHATA
12,00
7,40
88,80
FITA CREPE
500,00
0,04
20,00
LUVA DE RASPA
24,00
6,50
156,00
LIXA
40,00
0,40
16,00
3,00
2,50
7,50
LATEX ACRILICA
162,00
5,50
891,00
LATEX PVA
277,00
3,25
900,25
MANGUEIRA NIVEL
20,00
0,90
18,00
PALHA DE AÇO
10,00
0,45
4,50
LAMINA SERRA
24,00
3,00
72,00
OCULOS PROTEÇÃO
12,00
7,60
91,20
THINNER
30,00
4,05
121,50
TUBO PVC SOLD. 3/4
12,00
1,70
20,40
ROLO LA
10,00
9,79
97,90
TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA
4,00
14,00
56,00
MASSA ACRILICA
7,00
3,00
21,00
TINTA SILICONADA
18,00
6,95
125,10
TINTA ESMALTE
64,20
9,80
629,16
PINCEL Nº 2,5
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGULHO - ME
58610445000173
2960
3.886,31
2008-09-12
PORTAO DE CORRER
1,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGULHO - ME
58610445000173
2961
2008-09-12
1.450,00
1.450,00
1.450,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
PORTAO E GRADE
1,00
1.250,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
J C MARTINS ME
03302623000107
2966
1.250,00
2008-09-12
OLEO MOTOR MD 400
10,00
121,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
J C MARTINS ME
03302623000107
2967
1.210,00
2,00
88,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA-EPP
01601108000100
176,00
2,00
20,00
TOTAL
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
FILADELFIA LOCAÇAO E CONSTRUÇAO LTDA-ME
03223426000100
2971
176,00
2008-09-15
CORREIA AUTOMATIVA 10X940
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
1.210,00
2008-09-12
TECFIL AP 4650
2970
1.250,00
40,00
40,00
2008-09-15
ESMALTE SINTETICO AZUL FRANÇA
21,60
9,80
211,68
4,00
3,00
12,00
LATEX PVA BRANCO
252,00
3,25
819,00
LATEX PVA AZUL PROFUNDO
108,00
3,25
351,00
15,00
4,05
60,75
6,00
9,79
58,74
12,00
9,90
118,80
PINCEL Nº 2,5
THINNER
ROLO DE LÃ
TABUA 2,5 X 30 X 3,00 M
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
FILADELFIA LOCAÇAO E CONSTRUÇAO LTDA-ME
03223426000100
2972
2008-09-15
1.631,97
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
SELADOR ACRILICO
108,00
2,90
313,20
1,00
9,76
9,76
ESMALTE SINTETICO BRANCO
18,00
9,80
176,40
ESMALTE SINTETICO AZUL FRANÇA
18,00
9,80
176,40
LIXA Nº 150
50,00
0,40
20,00
LATEX PVA BRANCO
90,00
3,25
292,50
LATEX PVA AZUL PROFUNDO
90,00
3,25
292,50
COLA P/ MADEIRA
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
1.280,76
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
SIMONE REGINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO FALLEIROS - 07202555000165
2973
2008-09-15
QUADRO DE COMANDO
1,00
91,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL
DIRCE BISCO DA SILVA-ME
55161640000175
2974
91,00
91,00
2008-09-15
LINHA CORRENTE
4,00
6,00
24,00
FLANELA
9,00
4,00
36,00
SABONETE
40,00
1,80
72,00
ELASTICO
5,00
3,90
19,50
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL
BIBIANA MARIA DE MORAIS - ME
02137928000148
2975
151,50
2008-09-15
TAPAZOL 10 MG
1,00
15,76
15,76
CERAZEETE CP
1,00
24,45
24,45
DESALEX 5MG C/ 10 CPS
1,00
30,40
30,40
DEXAGIL CP
1,00
27,75
27,75
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
HALDOL GTS
3,00
7,00
21,00
FOLDAIR POMADA
1,00
15,10
15,10
SIRDALUD 2MG 30CP
1,00
28,15
28,15
OXPELLE SOLUÇAO
1,00
18,35
18,35
PANFUGAN CP
1,00
3,05
3,05
FILINAR XPE
1,00
14,50
14,50
EQUILID CP
1,00
6,85
6,85
MECLIN 25MG CP
1,00
12,30
12,30
EXELON 3 MG C/ 28 MG
1,00
147,21
147,21
INFLAMENE GOTAS
1,00
9,50
9,50
STILL COL
1,00
8,70
8,70
DRAMIN GOTAS
1,00
7,10
7,10
CROMOLERG 2% COL.
1,00
7,39
7,39
FORMULA CARB 200/ AMIT/ RANIT
1,00
24,00
24,00
FORMULA CARBAMAZ / FENITOINA / FENOB
1,00
19,05
19,05
FORMULA CARBAMAZ/FENITOINA/FENOB
2,00
41,00
82,00
FORMULA CARBAMAZEPINA + BUSPIRONA + FLUNARIZINA
1,00
41,00
41,00
FORMULA CARBAMAZEPINA / CINAR./ GINKGO
1,00
33,55
33,55
FORMULA CARBAMAZEPINA/ FENITOINA
1,00
22,75
22,75
FORMULA 120CAP FLUOX 15/ CARB 300/ AMTL 3
1,00
27,95
27,95
FORMULA ACIDO SALICILICO/ UREIA
1,00
7,65
7,65
FORMULA ANIET 15/TOP 25/FAM
1,00
15,60
15,60
FORMULA ANIET 15/TOP 25/FAM
1,00
28,24
28,24
FORMULA C/ IMIPRAMINA 25 MG
2,00
7,50
15,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
FORMULA MANIP.(AMITRIPTILINA,MELOXICAN,RANITIDINA)
1,00
35,30
35,30
FORMULA MANIP.CALCIO OSTRA/ ALENDRONATO
1,00
12,60
12,60
FORMULA MANIPULADA VITAMINA A
1,00
7,50
7,50
FORMULA MANIP. CARBAMAZ.200MG FENITOINA 100MG FENOB.100MG 60CAPS
1,00
41,92
41,92
FORMULA MANIP. CARBAMAZEPINA/ TRINIT.
1,00
31,40
31,40
FORMULA MANIP.(CLOMIPRAMINA,BUSPIRONA,INDOMETACINA)
1,00
15,40
15,40
FORMULA MANIP.(CLOMIPRAMINA,BUSPIRONA,INDOMETACINA)
1,00
20,50
20,50
FORMULA MANIP.(CLARITROMICINA,BUSPIRONA,PARACETAMOL)
1,00
12,40
12,40
FORMULA MANIP.(CLARITROMICINA,BUSPIRONA,PARACETAMOL)
1,00
31,75
31,75
FORMULA MANIP.(CICLOBENZAPRINA,IMIPRAMINA,TRAMADOL)
1,00
22,90
22,90
FORMULA MANIP. INDOM/ CANDR/ COD.
1,00
22,75
22,75
FORMULA MANIP GINKGO BILOBA+VIT.A+VIT.E+ZN
1,00
27,30
27,30
FORMULA MANIP GINKGO BILOBA+VIT.A+VIT.E+ZN
1,00
35,70
35,70
FORMULA MANIP. MELOX 15MG/DIASC 50MG/CONDRO 150MG/TIAM 200MG/FAMOT 40MG
1,00
18,80
18,80
FORMULA MANIP. MELOX 15MG/COD 15MG/DIAM 30MG/FAMOT 40MG/TIAM 200MG/CONDRO 200MG
1,00
22,15
22,15
FORMULA MANIP. MELOXICAN/ CODEINA/ TRAMINA
1,00
13,15
13,15
FORMULA MANIP. MELOX/CARIS/PARÇ/TIAM/RANIT. 40CP
1,00
32,64
32,64
FORMULA MANIP.(MELOXICAN,CARISOPRODOL,PARACETAMOL,RANITIDINA)
1,00
48,60
48,60
FORMULA MANIP.OMEPRAZOL 20MG
1,00
7,95
7,95
FORMULA MANIP.DOXICICLINA 100MG
1,00
7,90
7,90
FORMULA MANIP. TRACOLIMUS/ BERG.
1,00
8,10
8,10
FORMULA MANIP.(TRIANCINOLONA,CLOROQUINA)
1,00
7,90
7,90
FORMULA CARISOPRADOL/ TIAM./ IMIP.
1,00
31,40
31,40
FORMULA CARISOPRADOL/ TIAM./ IMIP.
1,00
33,49
33,49
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
FORMULA DICLOFENACO / TRIANCINAL
1,00
22,75
22,75
FORMULA ANLODIPINA 2,5 MG
1,00
11,05
11,05
FORMULA CIPROFLOXACINA 500 MG
1,00
22,30
22,30
TETMOSOL LIQUIDO
1,00
16,35
16,35
BRONCHO - VAXON
2,00
30,36
60,72
SABONETE DE ENXOFRE
1,00
2,55
2,55
MONOTREAN B6 CP
1,00
28,68
28,68
DEPOSTERAN 3 AMP.
2,00
28,00
56,00
ATROVENT AEROSOL
1,00
23,35
23,35
CLARITIN D CP
1,00
27,00
27,00
TOBRADEX COL
1,00
20,95
20,95
ARTROLIVE COMP
1,00
45,40
45,40
CRESTOR 10MG CPR
1,00
85,48
85,48
MAXSULID 400MG C/ 20CP
1,00
16,95
16,95
LEITE MAGNÉSIA 350 ML
5,00
5,20
26,00
LEITE PRE NAN
2,00
113,00
226,00
EXIT CP
1,00
13,49
13,49
FLOTAC 70MG CP
1,00
19,20
19,20
FRUTA PLEX 20 ML 2 AMP.
2,00
8,70
17,40
GLIMEPERIDA 2MG GEN
1,00
17,80
17,80
CLARVISOL COL
1,00
15,10
15,10
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
ANTONIO ALVES DOS SANTOS BLOCOS-ME
08913074000120
VIDRO LISO 4MM
2976
2.038,37
2008-09-15
97,78
35,00
3.422,30
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
ANTONIO ALVES DOS SANTOS BLOCOS-ME
08913074000120
2977
3.422,30
2008-09-15
VIDRO FANTASIA MINI BOREAL 4MM
39,14
34,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA - ME
04273440000173
2978
1.330,76
1.330,76
2008-09-15
ESPELHO RETROVISOR - PICK UP
1,00
10,00
10,00
ESPELHO RETROVISOR - CAMINHOES
2,00
13,50
27,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO PRE-ESCOLAR
VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA - ME
04273440000173
2979
37,00
2008-09-15
MOLDURA P/ QUADRO 26 X 18
2,00
42,50
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL
VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA - ME
04273440000173
2980
85,00
85,00
2008-09-15
MOLDURA P/ QUADRO 130 X 100
1,00
160,00
160,00
MOLDURA P/ QUADRO 25 X 18
1,00
25,00
25,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO ESPECIAL
VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA - ME
04273440000173
2981
185,00
2008-09-15
ESPELHO 045 X 115
1,00
60,00
60,00
ESPELHO 065 X 090
1,00
60,00
60,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA - ME
04273440000173
2982
2008-09-15
120,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
FECHADURA P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS
1,00
240,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA.
48347777000153
2985
240,00
240,00
2008-09-15
CAMARA DE AR 7.00 X 16 DIAGONAL
4,00
24,00
96,00
PNEUS 7.50 X 16 LISO
2,00
258,00
516,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
ANGELO MARCELO FOSSA - EPP
57824617000149
2990
612,00
2008-09-15
FICHA DE ANAMNESE
1.500,00
0,08
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
52202744000192
2994
120,00
2008-09-15
APARELHO PRESSAO - COMPLETO
5,00
41,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO PRE-ESCOLAR
PERFUMARIA RODA VIVA LTDA.
49709082000137
3002
205,00
2,00
199,00
TOTAL
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MICROBARRA - INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA
51031094000105
3003
205,00
2008-09-16
MACA FIXA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
120,00
398,00
398,00
2008-09-16
CD 80 MIN 700 MB
50,00
0,92
46,00
TONNER REC HP Q2612A
1,00
40,00
40,00
CD-R 700MB PRINTABLE
50,00
1,00
50,00
TOTAL
136,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
A C N E SILVA FRANCA - EPP
03665909000157
3004
2008-09-16
MEDALHA
18,00
1,50
27,00
BOLA
2,00
26,90
53,80
TROFEU
1,00
26,90
26,90
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
D. L. DE FIGUEIREDO SOUZA
08655491000110
3005
107,70
2008-09-16
PASTA MECANICA P/ LIMPEZA DE MAOS
3,00
20,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CLEBER DOS SANTOS PEREIRA -ME
07621588000140
3006
60,00
60,00
2008-09-16
CAÇAMBA P/ ENTULHO 3 M
3,00
1.750,00
5.250,00
CAÇAMBA P/ ENTULHO 5 M
1,00
2.550,00
2.550,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
EVALDO SCALABRINI JUNIOR-ME
09129236000105
3008
7.800,00
2008-09-16
CAFE TORRADO E MOIDO
30,00
6,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
DROGAFARMA DROGARIA PEDREGULHO LTDA ME
08022760000101
3009
180,00
180,00
2008-09-16
SUPLEMENTO ALIMENTAR P/ CRIANÇA
300,00
33,00
9.900,00
SUPLEMENTO ALIMENTAR 1000 KCAL
450,00
29,50
13.275,00
SUPLEMENTO ALIMENTAR - LEITE EM PO DESNATADO
100,00
21,00
2.100,00
TOTAL
25.275,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS
04008658000109
3010
2008-09-16
SUPLEMENTO ALIMENTAR P/ ULCERAS DE DECUBITO CONCENT. PROTEICO DE LEITE
200,00
14,00
2.800,00
SUPLEMENTO ALIMENTAR DIETA POLIMERICA P/ USO ORAL OU ENTERAL
400,00
47,45
18.980,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
INFRA ESTRUTURA URBANA
M. B. PRE FABRICADOS LTDA.
57609067000145
3011
21.780,00
2008-09-16
TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 40CM
15,00
32,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
BAR GASPARINI LTDA. - EPP
49228653000111
3012
480,00
2008-09-16
REFEIÇÕES
100,00
9,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
ANGELO MARCELO FOSSA - EPP
57824617000149
3015
900,00
20,00
4,50
TOTAL
3016
90,00
2008-09-17
TRILHO
15,00
30,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO PRE-ESCOLAR
ANISIO PANHAN PORFIRIO - ME
07553786000113
SHAMPOO INFANTIL
LENÇOS UMIDECIDOS
90,00
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
MAURO ALBERTO DE FREITAS - SAO JOAQUIM DA BARRA 53137600000162
CONDICIONADOR P/ CABELOS INFANTIL
900,00
2008-09-17
FICHA MS HIPERDIA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
480,00
3017
450,00
450,00
2008-09-17
6,00
6,80
40,80
12,00
6,00
72,00
3,00
12,70
38,10
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
ANISIO PANHAN PORFIRIO - ME
07553786000113
3018
150,90
2008-09-17
FARINHA DE MANDIOCA
10,00
2,00
20,00
LEITE DE COCO
10,00
2,00
20,00
MAIZENA
10,00
6,00
60,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
73110256000125
3019
100,00
2008-09-17
PAO DE FORMA
1,00
3,19
3,19
BISCOITO AGUA E SAL
3,00
1,91
5,73
AMIDO DE MILHO
2,00
1,67
3,34
SARDINHA
5,00
1,34
6,70
MARGARINA VEGETAL - POTE 500 GR
3,00
3,14
9,42
MILHO P/ PIPOCA 500G
5,00
1,65
8,25
QUEIJO RALADO
6,00
0,65
3,90
AZEITONA 500G
2,00
5,51
11,02
CREME LEITE
4,00
1,92
7,68
FERMENTO EM PO
2,00
4,27
8,54
COCO RALADO
2,00
2,10
4,20
MAIONESE
2,00
2,27
4,54
LEITE CONDENSADO
4,00
2,18
8,72
POLVILHO CARIBOM
5,00
2,65
13,25
TOTAL
98,48
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
73110256000125
3020
2008-09-17
COADOR DESCARTAVEL OU FILTRO DE PAPEL
4,00
1,35
5,40
PAPEL TOALHA(BOBINA)
8,00
3,30
26,40
FOSFORO P/ COZINHA
1,00
1,52
1,52
BEXIGA
6,00
3,50
21,00
FRALDA
3,00
2,85
8,55
CREME DENTAL
6,00
0,69
4,14
10,00
1,70
17,00
SACO ALVEJADO
5,00
4,20
21,00
COTONETE C/ 100 E/OU 75 UNIDADES
3,00
0,67
2,01
GUARDANAPOS PAPEL
4,00
0,45
1,80
LENÇOS UMIDECIDOS
4,00
2,30
9,20
SABONETE INFANTIL
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
METALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA.
64630023000162
3021
118,02
2008-09-17
TINTA P/ PISO S/B 18 L
15,00
117,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA. -
00011631000106
3022
1.755,00
1.755,00
2008-09-17
COLA BRANCA 90G C/ 12UN
5,00
7,95
39,75
COLA 1KG
6,00
5,50
33,00
FITA CREPE 19 X 50
19,00
1,40
26,60
PINCEL TIGRE 815-14
10,00
4,95
49,50
PINCEL TIGRE 815-08
10,00
2,65
26,50
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
CARTOLINA (DIVERSAS CORES)
97,00
0,55
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.
01501125000168
3023
53,35
228,70
2008-09-17
TORNEIRA 1190 PRES JUNIOR MESA FORUSI
1,00
106,39
106,39
TANQUE PREM 050 X 40 MARRON IMP
1,00
94,95
94,95
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
ADRIPAN PRODUTOS P/ PANIFICAÇAO LTDA. - EPP
09502990000130
3024
201,34
2008-09-17
FERMENTO FRESCO 500G
25,00
3,45
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
EURIPEDES DE OLIVEIRA E SOUZA FRANCA -ME
74456005000160
3025
86,25
86,25
2008-09-17
BATATA
31,00
35,00
1.085,00
ABOBORA CABOTIA
19,00
17,00
323,00
240,00
1,50
360,00
4,00
36,00
144,00
ABACAXI UN
MANDIOCA SALSA
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
08528442000117
3026
1.912,00
2008-09-17
COXA SOBRE COXA FRANGO
200,00
3,30
660,00
LINGUIÇA CALABRESA
20,00
4,35
87,00
LINGUIÇA TOSCANA
20,00
3,80
76,00
350,00
2,41
843,50
FRANGO CONGELADO
TOTAL
1.666,50
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
LUIS ANDRE SOUZA LIMA - ME
05972982000105
3028
2008-09-17
REFEIÇÕES
76,00
11,50
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ESPORTES LAZER E TURISMO
ESPORTE E LAZER
ITUVEFER - ITUVERAVA FERRAGENS LTDA. - ME
03553839000145
3029
874,00
2008-09-17
TUBO REDONDO 1.1/4 X 2,00
TUBO REDONDO 4 X 2,00
90,91
5,50
500,00
182,15
5,49
1.000,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
73110256000125
3030
874,00
1.500,00
2008-09-18
BALA DE COCO
5,00
2,52
12,60
BALA SORTIDA
2,00
3,29
6,58
20,00
0,50
10,00
ERVA DOCE
4,00
0,69
2,76
CHOCOLATE GRANULADO
2,00
5,57
11,14
CANELA
3,00
1,72
5,16
PIRULITO
3,00
4,64
13,92
CRAVO
3,00
2,91
8,73
GELATINA (DIVERSOS SABORES)
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
73110256000125
3031
70,89
2008-09-18
MAMAO
4,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
FRAN FRUTAS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E
06258882000176
3032
2008-09-18
23,25
93,00
93,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
QUIABO
3,50
1,42
4,97
10,00
4,35
43,50
TOMATE
3,00
18,40
55,20
BANANA
5,00
17,00
85,00
LARANJA
5,00
13,90
69,50
MAÇA NACIONAL
6,00
28,90
173,40
CENOURA
4,00
12,90
51,60
MELANCIA
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
VICENTE DE PAULA GONCALVES - ME
03613245000182
3033
483,17
2008-09-18
PAO FRANCES
276,82
5,50
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO PRE-ESCOLAR
VICENTE DE PAULA GONCALVES - ME
03613245000182
3034
1.522,48
2008-09-18
PAO FRANCES
17,65
5,50
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
J. A. CINTRA E CINTRA LTDA. -ME
07858163000159
3035
97,07
4,00
24,36
TOTAL
SERVIÇOS DE SAUDE
THAILA RODRIGUES LEITE COSTA EPP
05265172000100
3036
97,44
1,00
TOTAL
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
ANTONIO ALVES DOS SANTOS BLOCOS-ME
08913074000120
3037
97,44
2008-09-18
MAQUINA DO VIDRO DA PORTA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
97,07
2008-09-18
BICO DE CORTE 1502
DEPARTAMENTO DE SAUDE
1.522,48
2008-09-19
92,00
92,00
92,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
AREIA MÉDIA LAVADA
30,00
33,50
1.005,00
PEDRA BRITA N.1
18,00
47,00
846,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
ANTONIO ALVES DOS SANTOS BLOCOS-ME
08913074000120
3038
1.851,00
2008-09-19
ESPATULA Nº 8
3,00
7,00
21,00
LINHA PEDREIRO
1,00
2,70
2,70
ARAME GALVANIZADO
2,00
16,00
32,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
P. GIOLO NETO - EPP
56000219000145
3039
55,70
2008-09-19
CAPACHO 80 CM
1,00
35,00
35,00
CAPACHO 1 MT
8,00
55,00
440,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
ANTONIO ALVES DOS SANTOS BLOCOS-ME
08913074000120
PINCEL Nº 2,5
3040
475,00
2008-09-19
4,00
3,00
12,00
LATEX PVA BRANCO
31,00
3,25
100,75
AZULEJO RETANGULAR 20 X 30
40,00
7,55
302,00
THINNER
5,00
4,05
20,25
ROLO DE LA C/ CABO
6,00
9,79
58,74
SIFAO 1/4
1,00
14,00
14,00
DISCO DE CORTE SECO
4,00
28,00
112,00
PALHA DE AÇO N.º 1
40,00
0,45
18,00
TUBO PVC 3/4\\\" MARRON
12,00
1,70
20,40
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
COTOVELO 3/4X90º
2,00
2,70
5,40
CAIXA DESCARGA
1,00
24,00
24,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
CASA DO ENROLADOR COMERCIO E ENROLAMENTO DE
05675222000128
3042
687,54
2008-09-19
BOTAO PULSADOR CS 390 NA VERDE
1,00
9,00
9,00
PLACA 4 X 2 CINZA P/ 1 INTERRUPTOR
1,00
1,11
1,11
SIRENE RONTAM RT 10 220V
1,00
567,00
567,00
INTER 1 SIMPLES S/ PLACA PRM810
1,00
2,89
2,89
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
ADRIPAN PRODUTOS P/ PANIFICAÇAO LTDA. - EPP
09502990000130
3043
580,00
2008-09-19
FERMENTO FRESCO 500G
25,00
3,45
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP
96377809000106
3044
86,25
86,25
2008-09-19
ABOBRINHA
1,00
17,00
17,00
CHUCHU
2,00
13,50
27,00
MANDIOCA
1,00
19,00
19,00
VAGEM
4,50
27,00
121,50
BETERRABA
1,00
17,00
17,00
CEBOLA
7,00
23,50
164,50
ALHO
2,00
43,50
87,00
REPOLHO
3,00
12,50
37,50
TOTAL
490,50
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP
96377809000106
3046
2008-09-22
CARNE EM CUBOS
104,00
8,29
862,16
CARNE BOVINA MOÍDA
311,00
7,06
2.195,66
SALSICHA
342,00
1,90
649,80
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
ELETROZEMA LTDA.
26404731004183
3047
3.707,62
2008-09-22
PHILIPS DVDOKE DVP-3254KX
1,00
173,10
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
ELETROZEMA LTDA.
26404731004183
3048
173,10
2008-09-22
NKS RADIO GRAV. CD AM / FM MP3 PCD-2603 BIV.
3,00
181,79
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
DOMINIUM INFORMATICA LTDA
67687012000107
3049
545,37
1,00
240,00
TOTAL
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
DOMINIUM INFORMATICA LTDA
67687012000107
3050
240,00
1,00
240,00
TOTAL
ENSINO PRE-ESCOLAR
HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME
07764156000198
3051
240,00
2008-09-22
RACK FECH. 4U X 450 PA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
545,37
2008-09-22
RACK FECH. 4U X 450 PA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
173,10
240,00
240,00
2008-09-22
GAS P 13
7,00
27,00
189,00
GAS P 45
1,00
130,00
130,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME
07764156000198
3052
319,00
2008-09-22
GAS P 13
6,00
27,00
162,00
GAS P 45
12,00
130,00
1.560,00
AGUA MINERAL (GALAO 20 LITROS)
10,00
3,90
39,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME
07764156000198
3053
1.761,00
2008-09-22
GAS P 13
AGUA MINERAL (GALAO 20 LITROS)
3,00
27,00
81,00
11,00
3,90
42,90
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME
07764156000198
3054
123,90
2008-09-22
GAS P 13
AGUA MINERAL (GALAO 20 LITROS)
5,00
27,00
135,00
10,00
3,90
39,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
M. A. LOPES JUNIOR
08952424000168
3056
174,00
2008-09-23
POLIA GERADOR
1,00
30,00
30,00
LAMPADA FAROL
2,00
10,00
20,00
CORREIA DO GERADOR
1,00
16,00
16,00
TOTAL
GABINETE DO PREFEITO
ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
CENTRAL CAR AUTO ELETRICA LTDA - ME
06253434000180
BATERIA 60 AMPERES
3058
66,00
2008-09-23
1,00
240,00
240,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MAURICIO ALEXANDRE PENNA SAID
55928204000189
3060
240,00
2008-09-23
TUBO MOTOR C/ CATALIZADOR
1,00
390,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
P. GIOLO NETO - EPP
56000219000145
3061
390,00
390,00
2008-09-23
DISCO P/ LIMPEZA
2,00
13,50
27,00
LIMPA PISO C/ 5L
1,00
20,90
20,90
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
SUPERMERCADO CARDOSO LTDA. ME
61694014000147
3062
47,90
2008-09-23
COCO RALADO
7,00
1,89
13,23
LEITE DE COCO
5,00
2,25
11,25
10,00
2,25
22,50
LEITE CONDENSADO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
VANDERLEIA LAMAR DO NASCIMENTO - ME
06236691000103
3064
46,98
2008-09-23
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6186
0,00
(2.760,00)
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
(2.760,00)
(2.760,00)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
SIMONE REGINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO FALLEIROS - 07202555000165
3065
2008-09-23
QUADRO DE COMANDO 0400X300X200MM
1,00
67,70
67,70
QUADRO DE COMANDO 0500 X 400 X 200MM
3,00
87,40
262,20
200,00
0,38
76,00
CONECTOR RJ 45
TOTAL
405,90
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
LUCELIA REZENDE RIBEIRO SAMPAIO - ME
07957354000178
3067
2008-09-23
MANGUEIRA 3/4 X 2.5
848,00
0,60
508,80
TORNEIRA CURTA P/ JARDIM
1,00
10,00
10,00
TORNEIRA CURTA P/ JARDIM CROMADA
1,00
18,00
18,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
INFRA ESTRUTURA URBANA
RESGATE R. L. LTDA ME
03153895000192
3068
536,80
2008-09-23
GRADIL MEDINDO 32 M LINEAR X 1,00 M DE ALT. C/ METALAO 50 X 30 E 30 X 20 COLUNAS 50 X 50
1,00
4.064,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S. A.
33009945000204
3069
4.064,00
2008-09-23
AVASTIN 25 MG/ML SOL. INJ. P/ INF. CT FA VD INC X 4 ML
1,00
1.114,22
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
INFRA ESTRUTURA URBANA
CASTRO & ROSA LTDA. - ME
05481705000191
3070
1.114,22
1,00
3.436,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
DENIS RICARDI DA SILVA - ME
07940799000145
3.436,00
96,44
38,00
TOTAL
ENSINO PRE-ESCOLAR
DENIS RICARDI DA SILVA - ME
07940799000145
3075
3.436,00
2008-09-24
PERSIANA VERTICAL COR AZUL INDIGO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
1.114,22
2008-09-23
GRADIL MED. 27,10 M LIN. X 1,00 M DE ALT. C/ 4 PORTOES DE ABRIR DE 1,00 X 1,00 C/ METALAO 50 X 30 E
3074
4.064,00
3.664,72
3.664,72
2008-09-24
PERSIANA VERTICAL COR AZUL INDIGO
45,56
TOTAL
38,00
1.731,28
1.731,28
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO PRE-ESCOLAR
ELENITA M. S. OLIVEIRA - ME
06345936000130
3076
2008-09-24
PAO FRANCES
106,00
6,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA. -
00011631000106
3082
636,00
636,00
2008-09-24
BLOCO RECADO ADESIVO 76X101
3,00
1,90
5,70
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA
50,00
0,50
25,10
CANETA MARCADOR PERMANENTE
10,00
0,90
9,00
ENVELOPE SACO KRAFT OURO 24X34
50,00
0,16
8,10
GRAFITE 0.5 C/ 24UN
5,00
2,00
10,00
GRAFITE 0,7 C/ 24 UNID.
5,00
2,00
10,00
MOLHADOR DE DEDO GLICERINA 12 GRS
5,00
1,90
9,50
MOLHADOR DEDO
5,00
0,45
2,25
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UNID.
10,00
2,00
20,00
PASTA ABA PLASTICA TRANSPARENTE
10,00
1,35
13,50
PASTA PLASTICA 40MM TRANSPARENTE
10,00
2,05
20,50
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL
RM & FSZ FARMACIA LTDA.
73666877000190
3083
133,65
2008-09-24
DUO - DECADRON
1,00
11,60
11,60
DOLAMIM FLEX
1,00
25,00
25,00
GARAMICINA 280MG AMP
7,00
18,00
126,00
TORAZESIC GOTAS
1,00
26,00
26,00
NOVAMIN AMP
3,00
6,64
19,92
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
NOVACORT CREME
1,00
13,00
13,00
CLOBAZ + FLUOX + IMIPRAM
1,00
75,00
75,00
SIRDALUD
1,00
28,70
28,70
LABEL LIQ
1,00
20,25
20,25
SULFASALAZINA 500 MG
1,00
15,60
15,60
PROFENID ENTERICO
1,00
26,50
26,50
TROFODERMIN CREME
1,00
19,90
19,90
SILGLOS (MANIPULADO)
1,00
9,70
9,70
MANIVASC
2,00
66,00
132,00
NOTILIUM
1,00
29,00
29,00
STILNOX 10MG CPR
1,00
45,00
45,00
DRENISON
2,00
15,50
31,00
MELOXICAN + RANITIDINA
1,00
11,00
11,00
FAMOT + PARACET + BROMOPRIAS
1,00
6,50
6,50
PHARMATON CAPS
1,00
50,00
50,00
PSOREX CREME (GEN)
1,00
11,50
11,50
CRESTOR 10MG CPR
1,00
89,50
89,50
NOOTROPIL 800MG
1,00
20,70
20,70
OCUVITE LUTEIN
1,00
83,00
83,00
MYLANTA PLUS LIQ.
1,00
16,80
16,80
DESALEX XPE
1,00
26,50
26,50
DESALEX 5MG C/ 10 CPS
3,00
31,00
93,00
DOXAZASINA 2 MG
2,00
6,00
12,00
SULBAMOX 30 LIQ.
1,00
65,30
65,30
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DUODECADRON
1,00
11,00
11,00
GINECOSIDE COMP
1,00
9,00
9,00
VITERGAN MASTER
2,00
42,00
84,00
AFRIN PEDIATRICO
1,00
8,60
8,60
NOTILIUM XPE
1,00
29,50
29,50
DRENISON CREME
1,00
16,10
16,10
MELOX+COND+FAMOT
1,00
10,00
10,00
UTROGESTAN 200 MG
1,00
33,30
33,30
AZOPT COLIRIO
1,00
41,00
41,00
HIDROXIZINE 25 MG 30 CP
1,00
5,00
5,00
CEFTRIAX 1,0 G (GEN)
7,00
16,00
112,00
CEFTRIAX 500MG
5,00
10,50
52,50
COLTRAX AMPOLA
3,00
3,80
11,40
VASTAREL20 MG
1,00
24,30
24,30
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
COMERCIO DE TUBOS FRANCA LTDA. - ME
02924093000176
3084
1.587,67
2008-09-24
REGISTRO ESFERA 1.1/2
2,00
39,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO PRE-ESCOLAR
SILVIA ANDALAFT MAIA.
65740409000190
3085
78,00
78,00
2008-09-24
TAPETE SAO CARLOS
TECIDO ALGODÃO BRANCO
TECIDO GORGURINHO
TOTAL
3,00
248,00
744,00
120,00
3,98
477,60
6,30
4,90
30,87
1.252,47
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
JOAO EVANGELISTA DE NORONHA - ME
03883193000164
3086
2008-09-24
ACABAMENTO CENAP AUTO BRILHO INCOLOR 5 L
3,00
19,00
57,00
REMOVEDOR CENAP CONCENTRADO 2 L
1,00
20,50
20,50
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
VERA LUCIA ROLLA - ME
02519604000174
3087
77,50
2008-09-24
FOGAO 4 BOCAS
1,00
590,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
VERA LUCIA ROLLA - ME
02519604000174
3088
590,00
590,00
2008-09-24
FATIADOR DE BATATA
5,00
5,00
25,00
GARRAFA TERMICA 1L
1,00
20,00
20,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL
DROGA PEDREGULHO LTDA - ME
45748035000141
3089
45,00
2008-09-24
CLIANE 28 COMP.
1,00
32,10
32,10
APLAUSE 20MG 30CP
1,00
39,41
39,41
TAPAZOL 10 MG
1,00
15,76
15,76
DESALEX 5MG C/ 10 CPS
1,00
30,39
30,39
COMBIGAN 2+5 MG
2,00
56,38
112,76
DIGECAP ZIMATICO
1,00
23,00
23,00
CIMEGRIPE CAPS
1,00
8,82
8,82
VITERGAN ZINCO PLUS
1,00
31,39
31,39
VITERGAN MASTER
1,00
47,37
47,37
LOTENSIN 10 MG 30 COMP.
2,00
51,72
103,44
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
SINGULAIR
2,00
120,95
241,90
FILINAR XAROPE
1,00
13,74
13,74
AFRIN PEDIATRICO
1,00
8,60
8,60
MOTILIUM 10 MG
1,00
11,90
11,90
HIXIZINE XE
1,00
19,64
19,64
STALEVO 50/12,5 200 MG
1,00
132,60
132,60
TEOLONG 300 MG 30 COMP.
1,00
24,90
24,90
DALMADORM 30 MG 30 COMP.
1,00
14,70
14,70
FORMULA 1912 FLUOXETINA 10MG RESPIRIDONA 0,5MG 30 CAPS
1,00
6,10
6,10
FORMULA C/ 30 CP
1,00
12,60
12,60
FORMULA C/ 45 CPS
1,00
15,20
15,20
FORMULA C/ 60 CPS
1,00
24,10
24,10
FORMULA BETAMETASONA SOLUÇAO
1,00
24,95
24,95
FORMULA CARBM. / FLUOXETINA
1,00
8,40
8,40
FORMULA CARB 200/ AMIT/ RANIT
1,00
16,80
16,80
FORMULA CARB 200/ AMI 10/ PAR 100 - 60 CAPS
1,00
87,30
87,30
FORMULA CARB 200/ BUS 10/ FLUN 5 30CP
1,00
23,00
23,00
FORMULA CARB. CALCIO 500/ VITAMINA D3 300UI 60CP
1,00
27,30
27,30
FORMULA CARBAMAZ / FENOBARB.
1,00
18,50
18,50
FORMULA CARBAMAZ / FENITOINA / FENOB
1,00
6,80
6,80
FORMULA CARBAMAZ/FENITOINA/FENOB
1,00
17,00
17,00
FORMULA CARBAMAZEPINA
1,00
13,60
13,60
FORMULA CARBAMAZEPINA + FENITOINA + FENOSORBITAL
1,00
22,90
22,90
FORMULA CARBAMAZEPINA + BUSPIRONA + FLUNARIZINA
1,00
18,90
18,90
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
FORMULA CARBAMAZEPINA / CINAR./ GINKGO
1,00
8,20
8,20
FORMULA CARBAMAZEPINA / BUSPIRONA
1,00
11,40
11,40
FORMULA CARBAMAZEPINA/ FENITOINA
1,00
6,75
6,75
FORMULA 120CAP FLUOX 15/ CARB 300/ AMTL 3
1,00
23,95
23,95
FORMULA CALCIO OSTRA / ALENDR. / MELOX.
1,00
22,60
22,60
FORMULA ACIDO SALICILICO/ UREIA
1,00
12,40
12,40
FORMULA ACIDO SALICILICO/ UREIA
1,00
25,76
25,76
FORMULA ANIET 15/TOP 25/FAM
1,00
36,40
36,40
FORMULA C/ IMIPRAMINA 25 MG
1,00
27,50
27,50
FORMULA MELOXICAN / INDOMET. / CODEINA / FAMOTID
1,00
20,80
20,80
FORMULA ANLODIPINA 2,5 MG
1,00
27,52
27,52
FORMULA BUSPIRONA 10 MG
1,00
14,25
14,25
FORMULA BUSPIRONA 10 MG
2,00
11,45
22,90
FORMULA AMIT 12 / CLORD
1,00
19,75
19,75
FLUNARIN 15 CAP.
1,00
1,06
1,06
SELOPRESS C/ 20 CP
2,00
14,39
28,78
SELOPRESS ZOK
1,00
28,80
28,80
APROVEL 150 MG 28 COMP.
1,00
74,58
74,58
DESONOL BG 30 G
1,00
13,90
13,90
COLPISTATIN 62,5/1,25 MG
1,00
24,79
24,79
CLARITIN D CP
1,00
27,42
27,42
STARFLON 120+850 MG
2,00
78,91
157,82
LACRIFILM 5 MG
1,00
16,10
16,10
MACRODANTINA 100MG CP
1,00
7,00
7,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
ANDROCUR 50MG
1,00
84,29
84,29
CLORATADD D 12 COMP
1,00
23,54
23,54
ARTROLIVE COMP
1,00
48,62
48,62
EPITEGEL
1,00
125,85
125,85
MANTIDAN
3,00
12,37
37,11
MANTIDAN C/ 20 CP
6,00
10,51
63,06
PROTOPIC 0,03 POM.
1,00
69,29
69,29
DUOTRAT 0,5 + 1 MG
1,00
11,43
11,43
FRUTOPLEX INJ 1 AMP.
1,00
8,19
8,19
TRIVAGEL N CREME
1,00
35,34
35,34
GALVIS 100MG 28 CP.
2,00
138,02
276,04
DIOVAN AMLO FIX
1,00
80,61
80,61
DIOVAN AMLO FIX 320 + 5 MG
1,00
80,61
80,61
DIOVAN AMLO FIX 320 + 5 MG
1,00
80,61
80,61
GLYVENOL 200 MG 40 CPS
1,00
37,97
37,97
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
ANTONIO LOURENÇO DOS REIS - ME
45748282000148
3090
2.978,86
2008-09-24
BOTÃO CATERPILLAR
1,00
42,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO ESPECIAL
ANTONIO LOURENÇO DOS REIS - ME
45748282000148
3091
42,00
42,00
2008-09-24
BATERIA
1,00
TOTAL
155,00
155,00
155,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
VANDERLEIA LAMAR DO NASCIMENTO - ME
06236691000103
3092
2008-09-24
FIO 2.5 MM2
200,00
0,67
134,00
FIO 1,50 MM
100,00
0,50
50,00
40,00
1,10
44,00
FIO PARALELO 2 X 2,5MM
7,00
1,70
11,90
FIO RIGIDO 4MM2
1,00
120,00
120,00
FIO RIGIDO 4MM2
300,00
1,05
315,00
FIO RIGIDO 750V 2,5MM2
1,00
80,00
80,00
FIO 1,5MM
1,00
50,00
50,00
BOCAL DE LOUÇA
1,00
1,50
1,50
TOMADA EM BARRA
1,00
9,80
9,80
10,00
4,50
45,00
2,00
3,50
7,00
15,00
0,30
4,50
ABRAÇADEIRA DE NYLON
1,00
10,00
10,00
ABRAÇADEIRA PLASTICA
1,00
25,00
25,00
FITA ZEBRADA
1,00
5,90
5,90
FITA ISOLANTE 20 M
4,00
3,90
15,60
FITA ISOLANTE PVC 19MM X 20M
1,00
6,90
6,90
11,00
1,00
11,00
1,00
10,00
10,00
ROLDANA GDE 12 X 12
40,00
0,12
4,80
ROLDANA PLASTICA
20,00
0,12
2,40
CONDULET CINZA 3/4
4,00
5,00
20,00
FIO PARALELO 2 X 1,5
TOMADA EMBUTIR
TOMADA TELEFONE
ABRAÇADEIRA
LUVA CINZA
GLOBO LEITOSO
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
RELE FOTO CELULA 110
2,00
21,80
43,60
RELE FOTO CELULA 220
1,00
21,80
21,80
ESPELHO CEGO 2 X 4
1,00
0,80
0,80
BASE P/ RELE FOTO CELULA
1,00
6,90
6,90
INTERRUPTOR 1T EMBUTIR
3,00
4,50
13,50
INTERRUPTOR 2T EMBUTIR
2,00
5,00
10,00
EXTENSAO 5 M
1,00
14,80
14,80
MANGUEIRA CORRUGADA 3/4
5,00
0,40
2,00
PLUG BENJAMIM
6,00
3,50
21,00
CALHA COMPLETA 1 X 40
1,00
32,00
32,00
CALHA COMPLETA 2 X 40
2,00
40,00
80,00
FUSIVEL DIAZED 20A
6,00
1,80
10,80
CONJUNTO MACHO E FEMEA
7,00
5,00
35,00
DISJUNTOR 20 AMPERES
2,00
7,80
15,60
DISJUNTOR DE 20
1,00
8,00
8,00
REFLETORES
3,00
16,90
50,70
ARAME 14
1,00
7,50
7,50
10,00
1,50
15,00
CABO PP 2X1,5MM
284,00
1,50
426,00
CABO FLEXÍVEL 6 MM
100,00
1,76
176,00
TUBO CINZA 1/2\\\"
5,00
6,90
34,50
PINO MACHO
1,00
2,80
2,80
PINO MACHO C/ TOMADA
3,00
5,60
16,80
PINO FEMEA
1,00
2,80
2,80
EMENDA RJ 45
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
PINO 3 SAIDAS
4,00
2,50
10,00
SUPORTE PE DE GALINHA
3,00
1,20
3,60
LAMPADA 9W
9,00
5,00
45,00
LAMPADA 20W
10,00
12,00
120,00
LAMPADA INCANDESCENTE DE 60 W X 127V
20,00
1,20
24,00
LAMPADA ECONOMICA FLUORESCENTE
10,00
12,00
120,00
LAMPADA HALOGENA 300W
2,00
6,50
13,00
PASSA FIO 20M
1,00
14,50
14,50
REATOR 1 X 40
10,00
14,50
145,00
3,00
22,00
66,00
10,00
1,80
18,00
CHAVE L / D MARFIM 10A CS - 301C
2,00
16,90
33,80
CHAVE TESTE
1,00
4,90
4,90
CHAVE BOIA INFERIOR
1,00
34,50
34,50
CURVA CINZA PVC 1/2
5,00
2,50
12,50
CAIXA P/ INSTALAÇAO 2 X 4
1,00
0,50
0,50
REATOR 2 X 40 X 127 V
PORTA LAMPADA C/ RABICHO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
ELIANDRO MENDES MELETI-ME
09332280000100
3093
2.697,50
2008-09-24
FAIXAS DE POLIETILENO VINIL 3,0 M X 0,70 M
4,00
45,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
73110256000125
3094
180,00
180,00
2008-09-25
MAMAO
4,00
TOTAL
23,25
93,00
93,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA
06242356000118
3095
2008-09-25
CBUQ MASSA ASFALTICA
5,00
285,71
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
ALVES DA CUNHA & CIA LTDA. - ME
65677916000126
3097
1.428,57
2008-09-25
FECHADURA ART. 511
6,00
7,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO PRE-ESCOLAR
MARIA EUNICE ANDALAFT MAIA - ME
64061062000196
3098
1.428,57
42,00
42,00
2008-09-25
ENCHIMENTO P/ ALMOFADA
12,00
5,20
62,40
TRAVESSEIRO DE BEBE
20,00
5,50
110,00
TRAVESSEIRO 40 X 60
25,00
7,00
175,00
COBERTOR DE BEBE
30,00
14,80
444,00
TOALHA BANHO
20,00
12,90
258,00
TOALHA ROSTO
10,00
3,50
35,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL
ADRIANA QUINTAO BARBOSA - ME
66135948000162
3099
1.084,40
2008-09-25
MEIA SIGVARIS 3/4 M2
1,00
97,00
97,00
LORATADINA+SULF. PSEUDOEF. XPE PED.
1,00
15,00
15,00
FORMULA CLAB 15/FLX 10/IMI 50-CAP.
1,00
56,90
56,90
FORMULA CARB 200/ AMI 10/ PAR 100 - 60 CAPS
1,00
17,60
17,60
DOMPERIDONA 10 MG 60 CAP.
1,00
13,10
13,10
HIDRION 30 CP.
1,00
13,80
13,80
MEIA SELECTA 6002 Nº 7
2,00
77,00
154,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
SELEGININA 5 MG 120 CAP.
1,00
32,70
32,70
FORMULA IMI 20/ HALOP 1/ BUS 20/ IND 25-60 CAP.
1,00
26,70
26,70
FORMULA FLUOX 30/TR 0,6/CLORT. 10/EST. 1/RAMPO-60 CAP
1,00
26,60
26,60
MELOCOX 10MG
5,00
3,50
17,50
PROPIONATO CLOBETASOL POM.
1,00
9,00
9,00
CEFTRIAXONA 1 GR IM
4,00
13,00
52,00
FRUTOPLEX INJ 1 AMP.
3,00
8,65
25,95
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CULTURA
MARIA GENI MENEGUINI TAVARES - ME
05072514000176
3100
557,85
2008-09-26
REFEIÇÕES
125,00
13,90
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CULTURA
COMERCIAL FALEIROS & RIBEIRO DE FRANCA LTDA. -
04900456000169
3101
1.737,50
2008-09-26
REFEIÇÕES
100,00
13,50
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL
ADRIANA QUINTAO BARBOSA - ME
66135948000162
3102
1.737,50
1.350,00
1.350,00
2008-09-29
DECADRON SOL NASAL
1,00
18,00
18,00
UREATIV 3% 150 ML
1,00
25,00
25,00
EMLA 5% BG 5G
2,00
13,00
26,00
CREME BASE C/ BERGAMOTA 10% - 30G
1,00
10,10
10,10
FORMULA CARB 200/ FENIT 100/ FENOB 100 - 60 CP.
1,00
23,20
23,20
CLINDAMICINA 300 MG
1,00
33,20
33,20
DESONIDA 0,5 MG POM. 30G
1,00
13,00
13,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DOMPERIDONA 10 MG 45 CAP.
1,00
11,20
11,20
SINUTAB 12 CP
1,00
9,80
9,80
LANZOPRAZOL 30 MG
1,00
19,30
19,30
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL
DROGAFARMA MANIPULAÇAO LTDA.
02949221000217
3106
188,80
2008-09-29
CARBAMAZEPINA+BUSPIRONA
1,00
50,00
50,00
CICLOBENZAPRINA 10 MG
1,00
19,10
19,10
CLINDAMICINA 300 MG
1,00
15,40
15,40
MELOXICAM+RANITD.
1,00
16,00
16,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6408
0,00
(100,50)
(100,50)
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
FRAN FRUTAS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E
06258882000176
3110
0,00
2008-09-29
MELANCIA
10,00
4,35
43,50
TOMATE
4,00
18,40
73,60
BANANA
6,00
17,00
102,00
LARANJA
5,00
13,90
69,50
MAÇA NACIONAL
5,00
28,90
144,50
CENOURA
4,00
12,90
51,60
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
F. BAGNARELI-ME
08695145000166
3113
484,70
2008-09-29
FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 2 KG
90,00
8,80
792,00
OVOS DE GALINHA, BRANCOS, MÉDIOS
10,00
2,28
22,80
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
PRAÇAS E JARDINS
PLANTA BRASIL COMERCIO DE MUDAS E PAISAGISMO
06051852000194
3115
814,80
2008-09-29
ARECA BAMBÚ
7,00
45,00
315,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6417
0,00
(315,00)
(315,00)
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
A C N E SILVA FRANCA - EPP
03665909000157
3117
0,00
2008-09-29
OCULOS PROTEÇÃO
2,00
17,90
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO PRE-ESCOLAR
DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA
05022609000185
3119
35,80
2008-09-29
BORRACHA P/ PANELA DE PRESSAO
2,00
20,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO PRE-ESCOLAR
PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA ME
03330861000126
3123
35,80
40,00
40,00
2008-09-29
CANECAO ALUMINIO
2,00
30,00
60,00
CESTO PLASVALE
1,00
8,00
8,00
CESTO PLASTICO SANTANA
13,00
4,50
58,50
CESTO PLASUTIL
10,00
3,00
30,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA
07049373000104
3138
156,50
2008-09-29
CIMENTO
100,00
TOTAL
14,70
1.470,00
1.470,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA - ME
05491918000102
3147
2008-09-29
PIGTAIL
5,00
20,00
100,00
CARTAO MINI PCI R52 H
5,00
160,00
800,00
ROUTENBOARD 600 A
3,00
860,00
2.580,00
ROUTENBOARD 433
1,00
650,00
650,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CENTERFORT AUTO POSTO, RESTAURANTE E
18429415000140
3149
4.130,00
2008-09-29
AGUA SANITARIA
15,00
9,30
139,50
LA DE AÇO (BOMBRIL)
13,00
11,80
153,40
RODO 30 CM
6,00
2,13
12,78
RODO 60 CM
12,00
2,90
34,80
100,00
1,43
143,00
ESPONJA SINTETICA
2,00
57,00
114,00
LIMPA MOVEIS
2,00
37,00
74,00
PANO DE LIMPEZA
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
MARA ELAINE FERRACINI PORFIRIO-ME
04160632000173
3151
671,48
2008-09-29
VASSOURA DE PÊLO
4,00
3,50
14,00
VASSOURA PIAÇAVA
10,00
3,79
37,90
VASSOURA CAIPIRA
6,00
5,97
35,82
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6450
0,00
(87,72)
(87,72)
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
PAPEIS GIOVANNA LTDA
04923285000193
3153
2008-09-29
0,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
SABAO EM PO
5,00
62,00
310,00
PAPEL HIGIENICO FARDO
16,00
16,00
256,00
DETERGENTE
15,00
17,00
255,00
DESINFETANTE
12,00
12,00
144,00
ALCOOL 1L
6,00
25,50
153,00
COPO DESCARTAVEL P/ AGUA
6,00
81,00
486,00
LIMPADOR DE VIDROS
1,00
16,00
16,00
LIMPADOR MULTI USO CX
6,00
30,00
180,00
VASSOURA TIPO NOVIÇA
12,00
2,65
31,80
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
M. A. LOPES JUNIOR
08952424000168
3185
1.831,80
2008-09-29
BATERIA DE 100 AMPERES
1,00
270,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO PRE-ESCOLAR
JOSE ANTONIO BIANCO-ME
55124069000119
3189
270,00
2008-09-29
ESTANTE P/ TV TIPO RACK
1,00
780,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
MARIA ROSA BRANQUINHO MARCELINO - ME
04636308000189
3193
780,00
780,00
2008-09-29
PLANTAS ORNAMENTAIS
3,00
40,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
73110256000125
3195
270,00
120,00
120,00
2008-09-29
PIPOCA
40,00
TOTAL
3,78
151,20
151,20
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
73110256000125
3196
2008-09-29
CATCHUP
1,00
2,17
2,17
PAPEL ALUMINIO
2,00
2,14
4,28
PAPEL TOALHA
2,00
1,91
3,82
MOLHO INGLES
1,00
2,72
2,72
QUEIJO
1,00
12,60
12,60
ABRIDOR DE LATA
4,00
1,98
7,92
CHAMPION
1,00
26,98
26,98
CREME LEITE
4,00
2,21
8,84
PALMITO
2,00
7,06
14,12
PRATO DESCARTAVEL
4,00
2,99
11,96
LEITE CONDENSADO
4,00
2,36
9,44
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
ARP MED - ATENDIMENTO RAPIDO DE PRODUTO MEDICO
02391701000477
3197
104,85
2008-09-29
LIQUEMINE 5000 UI 0,25ML C/ 25 AMPOLAS
9,00
49,20
442,76
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6497
0,00
(442,76)
(442,76)
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS
LATICINIOS MEDALHA MILAGROSA LTDA ME
01640214000195
3198
0,00
2008-09-29
LEITE INTEGRAL TIPO C
5.380,00
1,44
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME
00435484000100
KIT EMBREAGEM
3199
7.747,20
7.747,20
2008-09-29
1,00
948,58
948,58
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TAMBOR DE FREIO DIANT.
2,00
256,33
512,66
TAMBOR DE FREIO TRAS.
2,00
289,36
578,72
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00
110,17
220,34
AMORTECEDOR TRASEIRO
2,00
110,56
221,12
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.
68422419000175
3200
2.481,42
2008-09-29
CHAVE COMBINADA 13
1,00
8,82
8,82
CHAVE COMBINADA 17
1,00
13,03
13,03
CHAVE COMBINADA 28
1,00
42,64
42,64
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
AGROP.L. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS
96325394000127
3206
64,49
2008-09-30
TANQUE COMPLETO 2000 LITROS/SEM PNEUS
1,00
3.500,00
3.500,00
CARRETA BASCULANTE DE 2500 LITROS COMPLETA SEM PNEUS
1,00
4.180,00
4.180,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO PRE-ESCOLAR
JOSE MAURO VICENTE & CIA. LTDA - ME
53848230000171
3207
7.680,00
2008-09-30
PAES
73,75
4,90
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
JOSE MAURO VICENTE & CIA. LTDA - ME
53848230000171
3208
361,38
2008-09-30
PAES
92,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ESPORTES LAZER E TURISMO
ESPORTE E LAZER
A C N E SILVA FRANCA - EPP
03665909000157
3211
361,38
2008-09-30
4,90
450,80
450,80
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
MEDALHA
30,00
1,25
37,50
BOLA CAMPO
22,00
26,00
572,00
BOLA FUTISAL
14,00
28,00
392,00
REDE PARA FUTEBOL SALAO OFICIAL
1,00
42,90
42,90
TROFEU
3,00
40,00
120,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
A C N E SILVA FRANCA - EPP
03665909000157
3212
1.164,40
2008-09-30
MEDALHA
60,00
1,50
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MICROBARRA - INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA
51031094000105
3213
90,00
90,00
2008-09-30
PEN DRIVE 4.0 GIGA KINGSTON
1,00
53,50
53,50
TONNER RECICLADO HP Q2612A
5,00
40,00
200,00
CD-R 700MB PRINTABLE
50,00
0,53
26,50
CARTUCHO REC HP 22A
1,00
18,00
18,00
CARTUCHO REC. 21A
1,00
13,00
13,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA.
53537460000110
3218
311,00
2008-09-30
VELA
4,00
6,82
27,28
VELA DE IGNIÇÃO NGK STHIL
4,00
6,45
25,80
MANGUEIRA DO RADIADOR
1,00
22,20
22,20
BOBINA IGNICAO
1,00
89,01
89,01
RADIADOR
1,00
125,92
125,92
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TERMO INTERRUPTOR
1,00
21,46
21,46
CABO DE VELA
1,00
36,35
36,35
CHAVE DE RODA
1,00
14,56
14,56
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
JULIO CESAR LEMOS
38671194000120
3219
362,58
2008-09-30
PORCA DA RODA
20,00
1,50
30,00
RETENTOR
1,00
72,00
72,00
TAMPA DO RADIADOR
1,00
11,00
11,00
PRISIONEIRO DA RODA
20,00
2,00
40,00
CASTANHA DA RODA
10,00
5,00
50,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
ANTONIO DE PADUA PAGOTTI FRANCA- ME
68145101000194
3221
203,00
2008-09-30
ROLAMENTO DO CARDAN
1,00
148,00
148,00
RETENTOR DO CUBO TRASEIRO INTERNO
1,00
37,40
37,40
RETENTOR DO CUBO TRASEIRO EXTERNO
1,00
38,90
38,90
CILINDRO DA RODA TRAZEIRA
2,00
115,00
230,00
CONJUNTO DE ROLAMENTO DO CARDAN
1,00
198,00
198,00
CABO DO VELOCIMETRO
1,00
28,00
28,00
PINO DO PATIM DE FREIO
2,00
5,00
10,00
JUNTA DO SEMI EIXO
2,00
2,50
5,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
ANTONIO DE PADUA PAGOTTI FRANCA- ME
68145101000194
3222
2008-09-30
695,30
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
BOLSA PNEUMATICA DE SUSPENSAO
2,00
154,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
WILSON JOSE DOS REIS FRANCA EPP
00241485000105
3223
308,00
2008-09-30
MANCHAO
4,00
25,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA. -
00011631000106
3224
308,00
100,00
100,00
2008-09-30
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA
5,00
10,68
53,40
GRAMPEADOR ALICATE
1,00
22,60
22,60
ETIQUETA LASER 6285 C/ 25 FLS
1,00
13,80
13,80
100,00
2,30
230,00
ARQUIVO MORTO POLIONDA
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
ALMEIDA & UEHARA LTDA.-EPP
55999908000142
3225
319,80
2008-09-30
CONJUNTO DO CARDAN DA BOMBA
1,00
123,86
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA. LTDA.
06968511000188
3226
123,86
123,86
2008-09-30
GEL P/ ECG
GLICERINA LIQ. 1L
SONDA URETRAL N-14
GERMI-RIO 1 L
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6546
TOTAL
30,00
6,35
190,50
1,00
19,75
19,75
1.000,00
0,42
423,30
10,00
2,55
25,50
0,00
(659,05)
(659,05)
0,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
56081482000106
3227
2008-09-30
ESPARADRAPO
10,00
2,76
27,60
100,00
1,41
141,00
20,00
3,50
70,00
ATADURA DE CREPE 10 CM
100,00
3,00
300,00
ATADURA DE CREPE 15 CM
100,00
4,50
450,00
ATADURA DE CREPE 20CM
100,00
5,80
580,00
PAPEL DESCARTAVEL BRANCO
50,00
2,87
143,50
SERINGA DESCART. 05 ML S/AG.
500,00
0,09
44,50
SERINGA 3 ML
500,00
0,08
40,00
AGULHA HIPODERMICA 13X4,5MM
200,00
0,04
8,40
AGULHA HIPODERMICA 25X7,0MM
1.000,00
0,04
42,00
AGULHA HIPODERMICA 25X8,0MM
1.000,00
0,04
42,00
100,00
7,55
755,00
20,00
1,22
24,40
FITA CREPE HOSPITALAR
FITA CREPE LARGA
COMPRESSA DE GAZE
MICROPORE
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
52202744000192
3228
2.668,40
2008-09-30
ESPATULA DE AYRES (GINECOLOGIA)
ABAIXADOR DE LINGUA
TERMOMETRO
TERMOMETRO DE CABO EXTENSOR P/ VACINA
TOTAL
20,00
2,15
43,00
100,00
1,11
111,00
10,00
1,40
14,00
3,00
35,45
106,35
274,35
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA.
58524851000113
3229
2008-09-30
COLETOR UNIVERSAL 50 ML
ALMOTOLIA 250ML
GARROTE BORRACHA P/ PUNÇAO VENOSA LATEX DE COR AMARELO, ELASTICO
TOTAL
500,00
0,13
65,00
10,00
1,50
15,00
2,00
1,00
2,00
82,00