2013 maio 03 - Câmara Municipal APUCARANA

Transcrição

NOTADE
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Cemo CIvicoJosé OI_a
NCmero
do~rno
Rosa - CEP:
Recurso
000454/2013
EMP.ENHO
86802-970
18VIA
78299.815ADJ1-OO
CN'J:
TIpo do ~rno
00001
Calegaris de Empenho
Ordinario
Comum
PODER LEGISLATIVO
õrgão 01
~
01
Camara Municipal
.
Dm~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
OUTROS SERVo DE TERCEIROS
~
3390395800
SERVo DE TELECOMUNlCACOES
FortedeRecursos
00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Credor 00592 01
Endereço
TRAVESSA
CNPJICPF
S .A.
TEIXElRA
DE
FREITAS
75 MERCES
Fone
76.535.764/0001-43
Cidade
Camelo
5<6ia4;á..
Lici8ção
~
Arterior
344.659,28
700.000,00
Rem
1 VALOR
REF FATURA
AO CREDOR
344.542,67
Vaior ToIel
ACIMA
DE TELECOMUNlCACOES
RELATIVA AO MES DE MAIO/2013
FATURA
Saldo Atual
116,61
Valor Unitário
EMPENHADO
27/05/13
Valor do [I\1lOllho
ESpeciticaçáo
Quant.
Vencimento
22/05/13
. Valor
O O O 11
CURITIBA
Enissão
Nao se Aplica
01
Conta
corta 00075
CONF
116,61
1305.000676451.
,116,61
Local de Entrega
116,61
o
ServiçOS
ForamPr..-
Autorizoo .._00
Declaremosque os O MaterIaisForamEmegues
O Obra~
Acham-se
da(s) "'-'1,,'0(5)
acima cliscrimineda(e).
Dele
I
Conforme, Aceio e Recebidos
assir&ura :
nome:
.
\fIA
L
ORe Q3O!I02IOPR
RECIBO
Declero(amos) pera os devidos fins,que recebi(emos) a Importânciede (
m centavos*
Date
** * * *** * ** ******
* * ******
cento e dezesseis reais e sessenta e u
** * ***)e
pelaqJalckx(amos)plenaeiTeYegávelquitação.
Repr.- Uda pelo Cheque n"
I
Credor
D81a__L_-1_.
-..-
"1Iufto '. Serviços de Telecomunicações
....-----.-01 SA.
Travessa Temeira de Freit8s, 75 Mercê8
-
"...,.
000001de
CEP 80410-040 - Curitiba- PR
CNPJ Matriz: 76.535.76410001-43
CNPJ:
76.535.764J0321..&5
""""'"
11..1,,11..1..1.11...11...1.1..11...11.,,1.1..1
CTCE
CURlTIBA
PR PL6
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
PC
JOSE DE O ROSA 00000
CEN CIVICO
CENTRO
tI68OG-SOO
APUCARANA
- PR
111111111111111111111111111111111111111
7lOOO U:
=
213430000011325230170513
Fahoa:1305.jJ4XJ676451
ContlaIo Agrupador: 819.803.154--3-18
Demonstrailvo
Valor (R$I
5z.J0
3;62
1,06
59,63
116,61
0,00
0,00
da fatura
SERVICOS
MENSAIS
SERVICOS
LOCAIS
INTERURBANOS
CHAMADAS
PARA
- 0800
.0800
MOVEL
SERVICOS
01
SERVICOS
MENSAIS
SERVlCOS
01
- 0800
VIS
Oi,
Só a ai tem móvel.
banda
larga,
fixo, DOD e mtm
mais. E sua empteSa
só
t!m a ganhar. os b8n8ficias COIdInIl8ll os me!Jll8os .0 em bNW, voei
teri IIUttas noYkIades. AQU8Ide.
MaisIio,L... ;~ ? AcesseWMl'.aI.axn.broufal8c:omseuConsuIb'.
118,81
Valor a pagar
Data de vencimento:
Valor de sua conta:
Número
de
seu
telefone:
2710512013
116,61
43_
7002
Mês de referência: maio 2013
Período: 1110412013.10lO5I2013
Da1ade emissão: 1510512013
.. ~ C3iiC».
DATA
oZ<4 I o<; I -'l3
~...I
-
OIS.A.
FIXO
IPTE:
23400201
Travessa Teilceirade Freitas, 75-Mercês
CEP 80410-040 - Curiti>a - PR
CNPJ Matriz: 76.535.76410001-43
CNPJ:
76.535.76410321-85
01006722
8467166'6661 7 16610020819
tE: 90206.136-34
CTRL:
1 01006722 5166a
7 80315420130
2 50113ÓI66'ó& O
5166
NL1rnerodo Telefone: 43 R648 7002
Número da Fatura: 1306.000676451
SequanciaJ: 619803154 201305 01130
Data de Vencimento
27/0512013
Valor a pagar:
IIIIIIIIIIIIIII~ I~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
N" _pano
118,81
~AuIomático:
-
819.803,154-3
Página 1 de 1
CAIXA
Comprovante
de pagamento
de água, luz. telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA
No_
CAM MUN DE APUCARANA
0379 / 006
Represtntapla
numérica do c6digo de b8n88:
803154201302
166100208191
846700000017
. 00000001-0
EmpreM:
5011300000OO
BRTELECOM FIXO PR
116,61
V-"
tlfit..ção
aperaç80:
DI 5 A MES MAIO
_ decI6IIiIo:
24/05/2013
_/hor.
24/05/201316:09:47
de _r.~Io,
C6dlgo da operaçAo:
00481832
Chave de segurança:
W2NAM45U2QQ9F153
Operac;lo realizada com su<:esso confOrme as InfOrmaçiies fOrnecldas
pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 72fi 0101
Pessoas com deIidência auditIv<I: 0800 72fi 2492
Ouvidotia: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https:lfmtemetbanking.caixa.gov.brISnocfuopri_U:oncessionaria.processa
24/05/2013
NOTADE
EMPENHO
CÂMARA MUNICIP AL DE APUCARANA
Centro Cívico José orovei'a
CN'J:
Recurso
00001
Número do Empenho
000455/2013
Rosa
-
CEP: 86802-970
78.299.815.()OO1-OO
1" VIA
Categorio de 8npenho
Topo do Empenho
Comum
Ordinario
órgão 01 PODER LEGISLATIVO
01 Camara Municipal
Unidade
D~~o 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVo DE TERCEIROS
~~
3390395800 SERVo DE TELECOMUNICACOES
00001
fonledeRecursos
Recursos
Credor 00592
01 S .A.
EndereÇo TRAVESSA TEIXEIRA
CNPJICPF 76.535.764/0001-43
Uci!ação
do Tesouro
DE FREITAS 75
(Descentralizados)
MERCES
fone
Solicl8ção
No:mero
Nao se Aplica
Valor0rç8d0
700.000,00
Saldo Anterior
344.542,67
Especif -o
VALO?' EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
REF FATURA DE TELECOMUNICACOES
Rem Quant.
01
RELATIVA
FATURA
AO MES DE MAIO/2013
Conta DOOll
Conta 00075
CicI8de
CURITIBA
Cormto
Emssão
22/05/13
.
VaIordo~lI)Q
938,54343.604,13
ValorUniário
Vencimento
27/05/13
SaIdoMual
ValorTotal
CONF
938,54
1305.000726798.
938,54
Local da Entrega
938,54
o
Decl8r8troS que os
O
Serviços foram Prestados
Materiais foram Entr_
AiiOOzo o "'._~'" da(s) despe,o(s)
acima cisa'ininsds(a).
O Obra Executada
Acham.se Cm1orrne, Acailo e ReceI:Jidos
assinatura
.
:
nome:
Dois
I
I
RECIIO
).~de(novecentos
Decl8ro(omos)par.os_fins,_recebi(
cinquenta
e quatro
centavos***
*)e
* * * ** * * * * *
e trinta e oito reais e ***
pelsqusldou(smos)p1en8
eirrevegável
quitação.
a ordem do banco
Credor
-----
.
.
--
Fatura de Serviços de Telecomunicações
OiSA
Travessa Teixeíra de Freitas. 75 Mercês
CEP 80410-040 - Curiliba - PR
CNPJ Matriz: 76.535.76410001-43
-
ftFIXO'
CNPJ:
76.535.76410321..85
"""ma
000001 de
000008
I.E: 90.206.136-34
\-'
11"1,,11..1,,1,11.,,11,..1,1.,11.,,11,,,1,1.,1
CTCE CURITIBA
PR Pl..6
APUCARANA-CAMARA
MUNICIPAL
PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000
CENTRO
86800-900 APUCARANA - PR
~IIIIIIIIII
I11111 m 1111111_lm
II~ 111111111
7200039S9621343ODOOO12912530170513
Fatura: 1305.000726798
Contrato Agrupador.
814.691.166-9
ValorlR$)
853,17
Demonstrativo da fatura
SERVICOS MENSAIS
853,17
5,19
SERVlCOS 01
SERVICOS MENSAIS
SERVICOS 01
ITENS FINANCEIROS
DOCUMENTO FINANCEIRO
5,1'
80,18
80,18
-1.
Via
DI,
Só a aí \em móvel, banda larga, fixo, 000 "emuRomaís. E sua empresa só
tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, voei
terá muttas novidades. Aguarde.
Mais intoonaÇõeS1 Açesse _,oi.com.br ou fale com seu ConsuhDt,
938,"
Vaio!" a pagar
Data de vencimento:
27/0512013
938,54
Valor de sua conta:
Nímero
de seu telefone:
Mês de referência:
Período:
41 041 9959
maio 2013
11/0412013 a 1010512013
Data de emissão:
15/0512013
~....
OiSA.
-
APUCARANA.cAMARA
Travessa Teíxeira de Frertas, 75 Mercês
CEP80410-040- Curitiba
CNPJ
Matriz;
CNPJ:
- PR
76.535.76410001-43
76.535.76410321-85
I.E: 90206.1~
Número
do Telefone:
Número
da Fatura;
SequencíaJ:
IPTE:
2340
0201 3200 7221 5340
CTRl:
MUNICIPAL
41 041 9959
1305.000726798
814697166
201306
32195
1 3200 7221 5340a
84636óócfóó94 38?,,0020814 1 697166201304 5321956dóó6 7
..
.
Dala de Vencimento
Valor a pagar:
IIIIIIIII!IIIII~ ~~lllilllllllllll~
1111I
N°lde_rpano
27/05/2013
9H,54
OóbitoAulomático: 814.697.166-9
Página 1 de 1
CAIXA
Comprovante de pagamento de água, luz. telefone e gás
Via Internet Banklng CAIXA
Nome:
0379/
846300000094
385400208141
006
. 00000oo1-0
697166201304
Em_:
BRTELECOMFIXO PR
Valor.
938,54
LL...W::'~r
d81Jpera,la-:
532195000007
01 SÃ. MESMAIO
_ de_:
24/05/2013
_,
24/05/2013
16:04:47
de..,...pio:
C6d1go da operaçlo:
Chave de seourança:
Operação
00481186
KAOK4H6RZR1Jl.KKH
Iizada com sucesso conforme as informaç6es
fornecldas
pelo dlente.
SAC CAIXA: OBOO72fJ 0101
Pessoas com deIidêm:ia audmva: 0800 72fõ 2492
Ouvidona: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: OBOO726 0104
24/05/2013
NOTA DE
EMPENHO
CerVo CIvico José OIivei'e Rosa
- CEP: 86!I02-970
18VIA
CN'J: 78299.815.O:X11..oo
Númerodo Empenho
õrgéo 01 PODER
Recurso
000445/2013
LEGIS
TIVO
lipo do Empenho
00001
CSegori8 de Empenho
Ordinario
Comum
Unidade 01 Camara Municipal
D~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
~
00011
00075
Recursos do Tesouro (Descentralizados)
foríedeRecl.rsos 00001
O~
arte
arte
00592 01 S.A.
Endereço TRAVESSA
TEIXEIRA DE
FREITAS
QPJJ~ 76.535.764/0001-43
Licilaçiio
iIÜnero
75 MERCES
fooe
SoIiciIaçáa
Nao se Aplica
Saldo AI1erior
348.547,92
700.000,00
~~t
Quant.
1 E=?'EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
RELATIVA AO MES DE MAIO/20l3
DOCUMENTO
CONF
3386,59
NR 1305.000557687.
3.386,59
Local da Erúega
3.386,59
o
Declaramosque os O Màriais foram Emegues
O OI:r8E''''''''......
Acham-seConforme,Aceto e Re_
Dele
assinatLn :
nome:
Dela
.
"Deca"
J
IIECIIO
OecI<ro(_)P8f"os~ft1s._recebl(emos)ei';:KkIão""de(tres
mil trezentos e oitenta e seis **
reais e cinquenta e nove centavos********)epeiaqualdol.(emos)pIen8eirrevagâvel
quitação.
Represemtda
Oedor
Dale
I
pelo Cheque nO
e ordem do banco
I
-- -..--
Fatura de Semços
o;SA
Travessa
Telxek8 de Freitas. 75
CEP 8041()..()40 - Curitiba..., PR
CNPJ MatrIz: 76.535.16410001-43
CNPJ:
16.535.764J0321-85
FIXO
Página
000001de
000032
de Telecomunicações
- Meroê5
I.E: 90.206.136-34
11,.1..11,.1,,1,11...11..,1.1.,11..,11,..1,1,,1
ÇTCE CUR;ITlBA PR Pl6
APUCARANA-CAMARA
MUNICIPAL
PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000 S CPO
CEIfTRQ
868QO.9OOAPUCARANA. PR
p
11111111111111111111111111111111111
72~1~30140513
~
C3Ii C»
DATA,.2..2, I OS- I "\3.
_1305.0Q0S5768'r
ContratoAgrupedor: 812.424.667-8-1.VIQ
Demonstrativo
V_
di fatUra
SERVICOS
MENSAIS
SERV1COS
lOCAIS HORARIO
SERVICOS
LOCAIS
CHAWtDAS
NORMAL
A COBRAR
LOCAIS
HORARIO
NORMAL
LOCAIS
PARA FIXO
INTERURBANOS
CHA~DAS
lOCAIS
CHAMADAS
PARA MOVEL
CHAMADAS
RECEBIDAS
SERVICOS
EVENTUAIS
01
só
continuam os mesmos e, em breW, você
te'i MUitlisl'lOVkltlde8.. Aguerde.
Mais in1'orrrraç6es? Aoeue \WNI.Qi.QOm.brou f:aIe çom seu Consultor.
319,44
21,18
DE MOVEL A COBRAR
3.383,84
2,75
01
sERVICOS
Só a Oi tem móvel. banda larga, fixo, DOO e rnum, mais. E $\.Ia empresa
tem a ganhar: as ~.
1.672,97
PARA MOVEl
SERVtCOS
01,
503,63
0,00
281,50
PARA FIXO
MEDIA DE CHAMADAS
(R$)
579,12
0,00
0,00
2,75
Data de vencimento:
Valor de sua conta:
3.-,59
VakM' a pagar
30I05I2013
3.388,59
Número de seu te_:
43 3420 70D0
MêSdelefelênc:ía:
maio 2013
P_:
0I;IQ4I2013 a 05ID5I2013
Data de emissão: 0910512013
p~GO
DATA
.:J.2 / OS
/-13
~....
Oi S.A.
T 18V$6$81
FIXO
IPTE:
23400201
84616t&d33
T eixeira
de Freita&, 75
- Merçês
CEP_11).()40.CUntiba-PR
CNPJ Matriz: 76.535.76410001
3
CNPJ:
76.53S.7641o:321.s5
320055400648
CTRL:
6 86590020812142466720130
1 32005540
APUCARANA-cAMARA
Nümero
I.E: 90.206.136-34
do Telefone:
MUNICIPAL
43:M20
NOmeroda
Fatura:
Sequencial:
812424667
7000
1305.000557687
201305
32186
0648a
7 5321866Mód
8
Data de Vencimento
30/05/2013
Valor a _r:
IIIIII~
111111111111111111111111111111
N" ldentifk:adorpara
3.386,59
Débito
Automático:
812.424.667-8
--
--
-
Página 1 de 1
Internet Ban-kin1L- CA-iXA
.CA'XA
COmprovante de pagamento de água, luz, telefo..e e gás
Via Internet
-
Banking CAIXA
0379 1 006 . 00000oo1-0
846100000336
865900208121
424Ci67201307
BRTELECOM
-..
~l.tir
5321_
FIXO PR
3.386,59
,.. cI8~J';'I=:
OlSAMESMAIO
_de_
22{05f2013
22105/2013
Operllf;lo realiz_
13:47:35
C6digo da ~açAa.;
00404764
CGAQY44N3WGZ47MM
com sucesso conforme
as Informil'iJiieS fornecklas
lJ8IO d
te.
SAC CAIXA: oaoo TJf> 0101
Pessoas <XII1Idefiuênda auditiva: 0800 TJf> 2492
Ouvldoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 TJf> 0104
léJ:si&a
';4
.
TE80UftEIRA
bttus:/rmtemetbankinfZ.caixa.I!OV.bTlSIIBClimDrime
concessionaria.orocessa
"10th
22/()S/2013
---._-----
NOTA DE
OI'J:
.
<
Órgão
Número do """"nho
ia VIA
78299.815.OXJ1-OO
Categoria de Empenho
lIpo do Empen,'1O
Recurso
000463/2013
JER LEGISLATIVO
v_
EMPENHO
Cemo CMco..bsé OIiveraRosa - CEPo 66802-970
.
Comum
Ordinario
00001
01 Camara Municipal
~~oOl.031.0001.2.001.3390.39.00.00
~~o
Unidade
FortedeRect.l'sos 00001
Conta 00011
Conta 00075
Recursosdo Tesouro (Descentralizados)
Q~
00592 01 S.A.
Endereço
TRAVESSA
TEIXEIRA
CNPJICPF 76.535.764/0001-43
Ucilação
DE
FREITAS 75 MERCES
Fone
SoIctação
Número
Cidade
VeocinenIo
24/05/13
Nao se Aplica
Vedor çadO
saldo lIrtefior
700.000,00
~em Qusnt
1 ~~8'rEMPENHADO
01
CURITlBA
Emissão
26/06/13
Valor do ~1110
SaIdo...tuaI
3.786,26
343.604,13
339.817,87
VedorUniário
Valor Total
AO CREDOR ACIMA
RELATIVA AO MES DE ABRIL/2013
FATURA NR 130400563573.
CONF
3786,26
3.786,26
Local da Entrega
\1,:1101 ! Iq1lidn
o
DecIar8mos que os
O
ServiÇoSForamPI""~
MateriaiS Foram EnIregues
O Obra Executada
Achem-se Conforme, ...ceIIo . Recel:iidos
l'J.trJriZJJo ..."",1110 de(s) ~t(s)
acioo discri!inade(.).
Dota
I
IC~
assinatura:
nome:
Dota
3.786,26
I
REC8IO
Decl8ro(amos)pa'.osdevidos1ins.querecetll(emos)
tôode(tresmil setecentos
eais e vinte e seis centavos*************).pelaqualdou(amos)pIena.lmoYegável
e oitenta e seis r
quitação.
. ordem do banco
credor
--
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T~LEFONE FIXO
0I5À
Trawessa
TeiJceira
-
de
Freitas,
p
75
- PARTE -
- COntrato
Fatura: 1~3
Agf'UPijldor: 812.424.fIi1-8
Mero&s
Curitiba PR
CEP 8041~
CNPJ Matriz: 76.535.76410001-43
Q\lPJ: 76.53S.7ó4m32t-8S l" 9O.206.t36-34
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NIimero ele
_
18kIa..
ele. f 4InciIo
Abril 2013
43 3420 7000
D8acle_.'
I ....
Vejao
3.786,26
RS
26/06/2013
_
sendocob".do
SEIMCOS 01
SfRVlCOS MENSAIS
SfRV1COS LOCAIS HORARIO NORMAL
CHAMADAS lOCAIS PARA AXO
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA AXO
INTERURBANOS
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL
CHAMADAS PARA MOVEL
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR
3.183.5'
579,t2
0.00
609,25
0.00
533.23
1.602.95
436,89
22.10
2.72
2.72
SEIMCOS 01
SERVlCOS EVENTUAIS
3.786,20
------------------------------------------------------------------------------------.
Q
TELEFONE FIXO
SequenciaI
812424667201304
~
TeIIIfone
01189
43 3420 7000
C6cfigode Barras
.
68626ÓÓ20812 1 42466720130 7 401189ÓÓóóó 3
v_
26/06/2013
v
R$
ele
CIOnta
3.786,26
caso o paga_
seja efetuado <XImcheque. esta conta será
quüda após a a>mp8flS8Çiodo
"""""'.
~.
-
-
lntern:et Bank:ing
Página 1 de I
CaI-XA
CAIXA
Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
V~ Internet
Banking CAIXA
Nome:
CAM
COnta de débito:
0379/006.
Representaçio
numérica
!
DE APUCARANA
do código de ba
862600208121
846200000376
MUN
BRTELECOM
Valor:
3.786,26
da _raçio:
:
424667201307
Empresa:
Identlftcaçio
00000001-0
401189000003
FIXO PR
01 5 A REF ME5 ABRIL
Da'" de débito:
27/05/2013
Data/hora
27/05/2013 17:05:08
da operaçlio:
Código da operaçlo:
00048154
fUSH6TEMV92XSH5P
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo diente.
5AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidorla: 08007257474
)eI1l}P?
José~:=
"Deco"
https://intemetbanking.caixa.gov .br/SIIBC/irnorime conces.~ion"ri" nr""pQQ"
")'710,/,)(\1':1
----
NOTADE
EMPENHO
CÂMARA t.-1UNICIPA _CC: APUCARANA
artro CivicoJosé 0IiYei' Rosa - CEP:86802-970
CN'J: 78299.6,5.0001-00
l>Ünefo do Empenho
000464/2013
Recurso
00001
18VIA
Categ0ri8 de Empenho
TIpO do Empenho
Ordinario
Comum
&~o
1 PODER LEGISLATIVO
Unidade01 Camara Municipal
Dm~ão01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
~~
3390395800
SERVo DE TELECOMUNICACOES
foriedeRecursos 00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
Conta
conta
OOO11
00075
01 S .A.
Credor
00592
Endereço
TRAVESSA
TEIXEIRA
DE FREITAS
75 MERCES
fone
SoIichção
C\IIPJICPf
76.535.764/0001-43
Ucit8ção
Nao se Aplica
Valor Orçado
Saldo Arterior
700.000,00
.
lem Quant. Especif
339.817,87
VALO?,°EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
01
REF FATURA
DE TELECOMUNlCACOES
RELATIVA AO MES DE ABRIL/2013 G:O~F .I
12,22
FATURA NR 130400563580
12,22
"
\/,ilul
o
O
ServiçosforamP,~
M8teriaisforam EntregJes
O ObraExect.t_
Acham-seConforme,_
e Recebidos
DecIoramos que os
ossinat a :
nome:
12,22
tlquidu
Aoàorizo ..,,,,,,,j,,, da(s) dA~r'" o(s)
° <iscrmnada(a).
acima
Dota ---1
I
I
L
Jéssic4
CRC 03Q!502/0 PR
reais e vinte e dois centavos****
Declaro(""",,,)paraos_fins,querecebi(emos)aiJlloOltâooCiade(doze
** ** * * ** * * ** * * * * ** * * * * * ** * * * ** * * * ** * * * * *
*) e pela qual doU(amos) plena e irrevegável
Represertada
Credor
Deta
I
qtitação.
pelo Cheque no
I
--
T(:LEFONE
FIXO
Fatura:
13040CJ!i6358)
- Contrato
Agrupac!cw:
812.424.739-9
-
OIS.A.
Tra"ft!SS8Teixeira de Freitas. 75 - PARTE Mercês
CEP 8G416-040 ~Curitiba - PR
CNPJ Matriz: 16.535.76.wOO1-43
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CENTRO
86800-900
APUCARANA.
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OBOO 03t OBOO
deseut8l"'0"_
Abril 2013
43 3420 7038
12,22
RS
26/06/2013
5ERVICOS01
CHAMADAS RECEBIDASDE MOVE\. A COBRAR
12.22
'2.22
T___
12.22
-------------------------------------------------------------------------------------
Q
Ii 1/"
I
TELEFONE FIXO
12 442473920130
Telefone
SequencIaI
812424739201304
~C6digodeBarras
2 1
01198
43 3420 7038
1 40119800000
Valor de
26/0612013
l
cama
R$
12.22
Caso o pagamento seja efetuado com cheque,
esta c.onta será
.
quitada após a oornpensaçio do mesmo.
I
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I
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I
II
In.ter neT---Ban kI.ng...cAIXA
Página 1 ~e 1
CAIXA
Via Internet
Banklng CAIXA
Nome:
CAM
Conta de débito:
0379/006.
Representaçio
numérica
846400000002
MUN
DE APUCARANA
00000001-0
do c6digo de barras:
122200208124
424739201301
Empresa:
BRTELECOM
Valor:
12,22
Identlftcaçio da -",çlo:
01 S A REF MES ABRIL
401198000002
FIXO PR
Data de débito:
27/0S/2013
Data/hora
27/05/2013
da operaçlo:
Código da operaçio:
17:09:09
00048799
MNXE3NSY73N7N1TF
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente~
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com defidênda auditiva: 0800 726 2492
Ouvldorla: 0800 725 7474
Jéssica
TES
httns://internetbankinl!".caixa.l!"ov.hr/STIBC/imnrime
ie Aifton
de Anlúp "Deco"
PRESIDeNTE
concessionaria.nrocessa
27/0S/2()13
NOTA DE
EMPENHD
1"VIA
centro CfvicoJosé Oliveira Rosa
- CEP: 86802-970
CNPJ: 78299.815AJOO1-OO
Recurso
Número do Empenho
000382/2013
õrgão 01 PODER LEGISLATIVO
~
01
c.tegoria de Empenho
Tipo do Empenho
00001
Comum
Ordinario
Camara Municipal
conta 00008
Conta 00046
~~001.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
~~o
3390302200
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI
FontedeRecursos 00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
Credor 00033
PLASTILAR
COM. EMBALAGENS PLASTICA
Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050
CENTRO
Fone
CNPJICPF 79.781.555/0001-78
So/icleç6o
Número
Uciloçéo
S LTDA.
Cidade
Emissão
30/04/13
Nao se Aplica
~
Arterior
362.093,99
Valor orçado
429.000,00
Rem
Quant.
28/05/13
Vala' do ~Iho
Saldo Atual
164,75
361.929,24
ValorUnilário
Especific:ação
1 VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO DE: 05 FR PAPEL
INT BCO 1000 FL IMPEL LUXO, 01 CX
COPO COPAZA 180ML C/ 2500 UNS E 02
CT SACOS P/LIXO PRETO 100LT C/ 100
CONF ORCAMENTO NR 130467
ANEXO.
01
APUCARANA
Vencimenlo
ValorTotal
164,75
164,75
l.oc8I da Em"!!,,
164,75
D
Dec/ar:amOs que os
O
Sernços Forem Prestados
M,te..i<is Foram Emegues
O
Obra Execulada
AWJrizoo..,.".,.I", da(s) deo. ,
acimaciscrimi..-{a).
(s)
Dala
Data
Acham-se Conforme, Acelo e Recebidos
assinatura:
nome:
DecIaro(amos)par,osde_1i>s,quereooel:>(emos)ailrf'Ol'lânciada(cento
setenta
e
cinco
centavos*
* * * ** * * * * * * * * **
e
Representada
Credor
-----
sessenta
*)e pelaqualdou(amos)
Date---1
pelo O1eque n°
I
e quatro
ptena
e irrevagávei
reais. e ****
quitação.
a ordem do banco
TeL:
~
~
Oiente...:
,I !!M!R'J
.
ft."": re..'!1.OO tP...!l 1~
3422-7706
E~J::.: 3.i1.22-~
~
M
~
...
~
~
._,
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h
~
.
N:A~
~
~..:
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............_.._....
. ""...
[;"
I'UlICIPI'i. DEi'f"~'ffl!:\
EnderetD..: ma. PIS.I(fJEJ)Y5/r.
Repres : 02H!t\TIM4!
,I'DI~_CO
"tIt'J(\~\
r'\EIl/l"'ClC" ..?Q?:IO
O1C./~i...N\
.........................................
30/Qt',/2013
~..::
...'__.
'M'
'_'_'_
....._._................._............
h........._
...........-....
00000004101!30
,
~t!S
cr
SNJ!S MIXD !'METO 100 LT CIlOO
00000oo289597
-.,
I'AI'EI.1111!(I) 1000 Fl J!K!. -
aFO aJ'AZA 12C!!. - C!
00000OO421164
~fR
!:.':
,
-.
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~
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A1M~
.....,.....
...,....
.-...-......-..-..-........--..--...........-.-..-..-..-..-..-....-.-..-..
.,.
".,....
'-.
28/05/2013
AGI~ADECEI'\Ob
i'>
~...............
/C'tl '1"1::'
Ct:'IYU:'C:'I:'
.,....
''''
NOTADE
EMPENHO
-
Centro Cívico José Oliveira Rosa CEP: 86802-970
CNPJ: 78299.815.0001-00
Número
00001
000424/2013
Tipo da Empanha
Recurso
da Empenha
18VIA
Comum
Ordinario
~e
01 Camara Municipal
~001.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
~~
3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG I
00001 Recursos
fontedeRec<.rsos
O~r
~~
CNPJICPf
do Tesouro
(Descentralizados)
S LTDA.
00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA
RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO
fone
79.781. 555/0001-78
Salictação
Número
Licitação
Cidade
Emissão
ConIraIo
Valor Orçada
31/05/13
Vaiar da EmpeIlha
Salda Ar1eriar
SEofdoAtual
35,95
360.872,39
429.000,00
Rem QJant.
APUCARANA
Vencimento
13/05/13
Nao se Aplica
01
Conta 00008
Caria 00046
Especif -o
1 VALWEMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO
DE 01 FRD PAPEL
HIGIENICO PERSONAL C/64 RL 30MTS
CONF ORCAMENTO NR 131088 ANEXO.
360.836,44
VaiarUnitária
VaiarTotal
35,95
35,95
LacsI da Emega
35,95
o
Decl8ramas que as
Acham-.e
ServiçOS foram Prestadas
O Materiais foram Ertregues
O at>raExecut_
Conforme, Aceito e Racel:1idO.
Data --1
nome:
f[)
~
~~
PRESIOEHTE
I
(.)
I
\
a..inatur. :
Data
_oo,",...~"da(.),Ie''''J
acimadiscrininada(a).
"Deco
De~ama.)parao.devidas1ins.querecebi(eooos)8i,opurlâIrciade(trinta
e cinco reais e noventa
centavos * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * *
*) e pela qual dol.(amos) p!enaeirrevegável quiação.
*
*
**
cinco
a ardem da banco
Oedar
e *****
,..
~
,..,.r'._,...
,-!J'!;:.'.;,;j.c'2
::A':"":-'.-n-;".;
-"-"--
Cliff;tE'~".
~ (x:«)\)9'v~-"3:,..{t.rif~A
t.f!úerewu; PR~ rf.fS"k\E?t
Pem.-f'=.",,';,,~0Z1-f.~rTI1~;'
f-U~ICIFçt
s/n
..,.
..."
L\;~[3!"I18""!tD~;X't,Ji)1-~1:x.~3
[f. w{,ru:~>?
~}FJ/G"+
[8{f,"'1::,
,-.Cflt'..
';.:\:i.:"(;7Cf(;
,"~~ ':q,.:it-ii ~81 :,F.'t))l."(i»
,
,...FH.
...
--~-
NOTA
EMPENHO
Centro CívicoJosé OIive.. Rosa - CEP: 86802-970
Clll'J: 78299.815AJOO1-OO
Número do Errq:>enho
000447/2013
.
órgão 01 PODER
Urôdade
Tipo
Recurso
00001
DE
1" VIA
do Errq:>enho
Comum
Ordinario
LEGISLATIVO
01 Camara Municipal
~~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
~
3390302200
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI
Fmre~R~s
Credor
00033
PLASTILAR
COM. EMBALAGENS
PLASTICA
1050 CENTRO
79.781.555/0001-78
Endereço RUA OSVALDO
Clll'JlryF
Conta 00008
Conta 00046
S LTDA.
CRUZ
Licitação
Fare
Número
Solicitaçiío
Nao se Aplica
ValorOrçadO
SaldoArterior
429.000,00
359.602,53
~em Qu.nt. Especific~o
01
REF FORNECIMENTO DE: 05 FR PAPEL
INT BCO 1000
FL IMPEL LUXO, 1 FRD
PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/ 64 RL
30 MTS E 01 CX COPO COPAZA 180 ML
C/ 2500 IND CONF ORCAMENTO NR
000131538 ANEXO.
159,70
159,70
Locsl da Emega
159,70
o
Declaramos que os
ServiÇos Foram Prestados
O Materiais Foram emegues
O Obra Executma
Acham-se Conforme, Aceio e Recebidos
assinatura
AW>rizoo empertlo da(s)
' ,~..(S)
acima disain1inada(.).
Doi.
DoIs
:
.
nome:
~o(amos)pa"'osdevidos_,querecebi(emos).in"4M"'tâ"ciade(cento
e cinquenta
e nove reais
e *****
setenta centavos * * * * * ** * * * * * * ** * * * * * * * * *-k)e pela qual dol.(amos) plena eiTevegável quitação.
Representada
Credor
Data
I
pelo Cheque n°
I
. ordem do banco
i.
I
I
. .
,88
..
....
~
0:1
;., ...,
""
~i ~~
,
...~
-
~:~
i
;3
-
UANl'E
PLASTILAR COM DE EMB PLÁSTICAS
APUCARANA
'
I
PR
PIlO'f()COU)
VENDA DE MERCADORIA
ADQillR1DA
5810
OOOS 308f
ou no me da Sdãz Autori7adora
ofl
NATUllEZA.DAOPERAÇÃO
INSClUÇÃO
1000 0034
.... ..........nopOttaJ oacioaaIda
CoosaItade".'*
NF-e www.nfe.famHla.w;w.brlportal
N' 000.003.458
sÉRIE : 1
FOLHA:1
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU II
..113 0679 7815 5:SOO 01'78 5500
-
1 Salda
86800720
111111111
CHAVE DE ACESSO
O-Eotrada[I]
TEUFAX: 4334217706
ar:
1111111111
ELETRÔNICA
CENTRO
PLASTILAA
DI
DANOTA FiSCAL
RUA OSVALDOCRUZ, 1050
,.
A...
DOCUMENTO AUXILIAR
DE AIJIOIUZAÇlW DE uso
OU RECEBIDA DE TERCED
..&l13OOTT750191-
1Of3..86.4aTI0:1S:15
[NSCIUÇÂDESTADUALSUB.TRIBUrAtlA
ESTADUAL
6360 114528
I"'"
79.781.555/0001-18
I
DESTINATÁRlOIREMETENTE
DATADA EMISSÃO
SOCIAL
"""'""-'ZÃO
03/0612013
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
ENDIOIEÇO
CEP
PRACA PRES.KENEDY, s/o
86.800-970
MUNlCIPIO
FONEIFAX
APUCARANA
34207000
ESTADUAL
DATAD'E SAÍDAJENTRAl1A
03/0612013
HOIlA
DE SAÍDA
ISENTO
FATURAlDUPLlCATA
NáJaerO Da.. Veto. Valor
345&'1
12lOól'2013
CÁLCULO
J60,40
DO IMPOSTO
VAlDADO DtS
BASE[JEcÁLCULODEJCMS
0,00
VALOIl DO FRETE
VALOtl 00 SBGUlt.O
0,00
RAZÃO
VAU:/A TOTALDOSI'ItODUfOS
0,00
360,40
VAU)R TOTAL DA NOTA
VALO\OOIPt
DBSc:ONTO
0,00
TIlANSPOIITADOR/VOLUMES
SUBSTm.JIÇÃO
0,00
0,00
0,00
360,40
TRANSPORTADOS
SOCIAL
NUMEllAÇÃO
QUANrlDADI!
16
1
DADOSDO PRODUTOISERVlI;O
000.
DfSO{[ÇÃOoo~VIÇO
"""'.
041083
__._.__.__hU
042116
PAPEL 00 OCO 1000 FI. IMPEL. LUXO
-OOPõCõPAZAiãijMt:Ci~üNs.---n-.
SH
"'"
PAPEL IDGlENlCO PERSONAL C/64 RI.-
30MTS
UtOD
0102
5102
FIt
39241000 0102
5102
CX
"'183000
_59-.----. .sÃCÕS..piÜXÕPPnõiõõ.iT~é.iiõõ...--Uh .imii9õ
__....uu..... ..____......__.__._....___.__.....___.__.h
026107
....
""
0102 5102
cr
481810000102 5102 ...,
ou"'"
v",,",""'_
VAI.(IlTO'l:AI
o.CALe."'" v"",","'"
v""",,,,
'"
. I~OOOI
I~SO
--- 10,0500._.__d__.._
__n___.u_ nn___..
.-.-.
".-."_.-.-."."---"'------.----.-:,-----';:õõõi
73,_
141,00
-..~_....-_. .._..~_h.. _u...... ._~.-.- .u.,
;;------;ô:;ÕÕÕ uu....__..
41,00 _____.__u._
:r----2:õõõi
._______uu___
__u.~...~__
.h~_~.~__.
.--..--.--- __~.~nu h_u.. ~.~..
.
2,0000
---
35.9S00
"..
1
D
AUQUOrAS
[~
ADICIONAiS
8ESE8.VAOO AO nsco
~-~.-
BANCO DO BRASIL
I
001-9
00190.00009 01727.32600910191.721173
I
Localde P-""
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
Cedente
VlDE CAMPO SACADOR / AVAUSTA ABAIXO
NQmf!rodo 00cumen0::i
Data de EmissAo
3458
Carteira
17
03I06I2013
Uso do Banco
(T_de~do_)
'_:
,-
12I06I2013
Ag6nciaICódigo do CedenIo
352-2/100120-5
_Doe.
DM
QuantidacIe
R$
Data PItJC8SSIOnOntO
1-:
03I06I2013
VBIor
1
_ Número
17273260010191721
(=)VoIordo 0Qcu....",
360,40
360 40
(-)DeoconIoIAbatimento
APQS 12I06I2013, COBRAR MULTA DE R$7,21
APQS 12I06I2013, COBRAR MORA DE R$ 0,94 AO DIA.
_
5572700QG036040
Vencimento:
autnmâtico
em5dias
- -.-..--\
O'
PA.
Jffi
OAT~ OG
C»
J 13
(-)OUtros DeduçOes
(+)f+)0utrns_
(=) Valor Cobrado
Socado:
CI>JAAAA MUNICIPAL
CPFJCNPJ:
DE APUCARANA
78299815000100
PRACA PRES. KENEDY. SiN - CENTRO
1I68OO-S70. APUCARANA.
PR
Sacodor.
7ff781555000178.
PI.AS1lLAR
COMERCIO
DE EMBAlAGENS
PlAST1CAS
LIDA ME
------------------------------------------------------------------BANCO DO BRASIL
001-9
a_
00190,00009 01127.32600910191.721173 5 57270000036040
I
Localde pago_
Ceden18
V1DE
CAMPO
SACADOR
I AVALJ!![fA
Datade Emissêo
ABAIXO
_
NWrM:f'o
doDocumento
3458
CarteIra
03JlJ6l2Q13
Uso do Banco
17 R$
1_: (T_de~do_)
_
00cumenID.
_
DM
N
olor
QuonIIdede
COBRAR MULTA DE R$7,21
COBRAR MORA DE R$ 0.94 AO DIA.
Protesto automático em 5 dias
Data_
.
12I06I2013
do c.den1e
352-2/100120-5
_Número
03WHv.2013
17273260010191721
(-)VoIordoDocumon'"
360.40
360.40
(-) DeoconIo
APOS 12I06I2013,
APOS 12I06I2013,
--'''--1
pA.
DAT~
of,
ca c:»:
J oG 11\ ~
I Abatimen'"
(-) OUtros DeduçOes
(+)-......
(+) Outrns Acnoscl_
(=)VoIorCcbrodo
Socado:
Socodor.
CIWARA
MUNICIPAL
CPFICNPJ:
DE APUCARANA
PRACA PRES. KENEDY. SIN . CENTRO
86800-970
- APUCARANA - PR
COMERCIO
79781556000178
- PlAS11LAR
DE EMBAlAGENS
PlASTICAS
LIDA ME
78299815000100
.-
--.-
Int e meT
Página 1 de 1
Banking:::CAI.xA
CAIXA
COmprovante de pagamento de bloqueto
Via Internet
.
Banklng CAIXA
Nome:
Conta de débito:
0379/006/00000001-0
Representaçio
num6rica do código de barras:
00190.00009
01727.326009
10191.721173
5
Data do vencimento;
12/0612013
Nome do banco:
BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R$):
360,40
PlASTlIAR
57270000036040
MES MAIO
Dalll de d6blto:
06/0612013
Data/hora
06/06/2013
da operaçlo:
12:30:26
Código da operação:
00245948
FZ8225ELQ4XCHFCJ
Operação realizada com sucesso conforme as informaç6es fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com defldêncla auditiva: 0800 726 2492
Ouvldor1a: 0800 72S 7474
Jéssic4
TE
https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBCf1mprime_bloqueto.processa
06/06/2013
---
centro CÍYiCOJosé ()ivefa Rosa - CEP: 86802-970
a.PJ: 78.299.815.W!1-OO
Ordem de Pagamento
53
ORDEM DE PAGAMENTO
o Empenho
013
000158
Despesa
Sub Tipo
o Ordinario
Empenhado
Cat
8 33903
Retencao
104,00
Liquid
104,0
Total a Pagar:
104,0
Recebi (emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R$
104,00
cento e quatro reais************************************
********************************************************
********************************************************
Referente esta Ordem de Pagamento
a qual dou (amos) plen
e geral quitacao.
Codigo
Banco
:
Nro do Cheque:
Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:
POSTO V. BRAMBILLA LTDA
lêssica
Â1IftJIIÍ
TESOUREIRA
-
POSTO
V. BRAMBILA
DANFE
LTDA
DQcI.Jmll!nto
AV GOVERNADORROBERTODA SILVEIRA, 74
\JJ
CENTRO
PR
Auxiliar
ela
FlSCltElet:rônlca
APUCARANA
Telefone/Fax:
CEP:
Nota
SAÍDA
4334228083
86800520
CHAVEDt:ACESSOOo\.NF..P/CON8U~TADI!~!fOSITE_.NFE.fAZENOA.OOV,IIR
N.O: 000033466
41130584
Consulta de autenticidade
page 1 of 1
NAT\JREZADA
1000 0334 6610 0133 2090
no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora
o
LANC Doe FISCAL REGISTRADO
IN8CR
9673 3000 0140 5500
SÉRIE: 001
ESTADUAl,
EM ECF
- DE
IIt$.UTADUAlOOSUlSTlTUTOTRlBUT
10
141130077109560 311051201316:48:14
84.967.330/0001-40
8360569282
DESTINATÁRIO/REMETENTE
""'"
MUNICIPAL
CAMARA
31/0512013
DE APUCARANA
OATADi'<ElfflIo\tIA
END!1IEço
CENTRO
CIVICO JOSE DE OLIVEIRA,
25A
fONElfAX
3110512013
4334200000
APUCARANA
FATURA/DUPUCATA
CALCULO DO IMPOSTO
LDDOICUSSUBSTlTUIÇAO
cASEDEcAtCUlODOICMS
o
0,00
OUTRAS~"'C!
"'''LOfITOTAtOOSPRODUTOS
0,00
~VALOIIDOIPI
104,00
Y.o.LORTOTAl. DI\ NOTA
0,00
0,00
0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
~~-
FR!TI!.PORCONTA
""'"
..~
I-OES'nNATMIo
104,00
D
ENDEREÇQ
~"''''"''
o
0,000
DADOS. DO PRODUTO/SERVIÇO
CÓD.PROD.
4
-i,I.CULO
DESCRIÇÃO
.
DO PROOUTO
I SlltVtço
CST
CFOP
V.JPt
0,00
7101259
GASOUNA COMUM
ALJQ.
ICMS
IPI
o
DO ISSQN
INSCRIÇAOMUHlCIPAI.
1065
DADOS ADICIONAIS
VAl.OIITOTALDOS
SI!lMÇOS
8A5EDE
LCllLODOISSQN
VAI.OftOOI$$QM
0,00
/INFO~S~N1"AIIES
Num.Cupom: 297862 Placa :AQO-0106 Veiculo : ASTRA PRETO Motorista: Frota: O
0,00
r
domettro: 150.403Obs.: BC-5T:R$104.00ALlQ.: 28,00% ICMS.sT:R$ 29,12- REFE
RENTECUPOM(NS)FISCAL(IS):297862
'-
ALJQ.
\.
0,00
CNPJ: 84.967.330/0001-40
':MBILA LTDII
. "ROB,ERTODA SILVEIRA,74 CEP: 86800520
;0
Cidade: APUCARANA
Página 32 de 32
01/06/201310:00
Fone:(43)3422-8083
FATURA DE CLIENTE
; !Seq. Fal
i !C:iente
485156
i~
iiLugradouro:
,
".
(-'Cidade
h
~UMERO
,l"1~347
.
: 2460
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA,
: APUCARANA
EMISSÃO
01/06/2013
25A
Estado:
VENCIMENTO
05/06/2013
PR
CNPJ:
Telefone: (43)3420-0000
Bairro
:CENTRO
78.299.815/0001-00
IE' ISENTO
VALOR R$
104,00
CENTO E QUATRO REAIS
L:
Num.Titulo
Emissão
297862/1
31/0512013
Total
Aceite
Valor
10400
104,00
Placa
AQO-0106
_/_/_
.;
i
,, .
Recibo do Sacado
enclmento
. )CIALMENTE
n18
. POSTO
V.BRAMBILA
ata
oeumento
LTDP
do
:
o
neo
es
as n ormaç
InstruÇoes;
0510612013
HSBC
190
dente
4038550
..
pécie
ocumento
16347
.
01/06/2013
50
EM AGENCIA
.
Da
o ProceS$ame o
osso
umero
0000000485156044
a.,
UIIn a e
"..'"
9 - REAL
CNR
&te oque s O e.xc us va respon.a 11a e o
cumento
10400
ente.
."'~
APOS VENCIMENTO COBRAR JURO DE R$ 0,17 AO DIA
(+
o
+
utros
A atimento
ulta
c
scn'nOs
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO
a r
MUNICIPAL DE APUCARANA
" . CAMARA
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
86800235
sacador
do
CNPJ/CPF:
APUCARANA
CENTRO
78299815000100
PR
0000000485156044
I Avalista
Autenticaclo
MecAnica
-...............................--.....--.....--............-...__.....-.....--..__...-..--.-_..............--..........-...-..--..--......................................--............
HSBC ID
VlH\Cimento
_ocal de Pagamento
"AGAR
;edente
PREFERENCIALMENTE
.POSTO
V,BRAMBILA
umento
o
EM AGENCIA
05/06/2013
HSBC
AginciafCódigo
01106/2013
" 50 do anco
Cedente
4038550
LTDP
um
mon.
16347
arteira
CNR
Esp ce
8
-REAL
OCo
Acene
ata
roçenamento
Nosso Número
0000000485156044
...
.n
(=) Valor do Documento
104,00
(.) Desconto/Abatimento
fodas informaçOes deste bloqueto 810 d. exclusiva responsabilidade do cedente.
,nstruçOes:
s
-I
uçOes
{+)MoraIMutta
liPOS VENCIMENTO COBRAR JURO DE R$ 0,17 AO DIA
I'ROTEST AR APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO
(+
uvos
c scimos
("') Valor Cobrado
',,,.d.
.
CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF:
DE APUCARANA
CENTRO CIVICOJOSE DE OLIVEIRA,25A
86800235 CENTRO
APUCARANA
PR
Autenticac
-------
78299815000100
0000000485156044
Códi o de Baixa
Mec:inica . Acna de Compensaçio
Página 1 de 1
CAIXA
Comprovante de pagamento de bloqueto
Via Internet
Banklng CAIXA
Nome:
0379/006/00000001-0
conta de débito:
Representaçio
numérlCII do c6dl9o de barras:
39994.03854
50000.000047
85156.156326
9
57200000010400
Data do vencimento:
05/06/2013
Nome do banco:
HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULl1PLO
Valor (R$):
104,00
Identificaçio
da operaçio:
POSTO
V BRAMBILA LIDA
Data de débito:
04/0612013
Data/hora
04/06/2013
da operaçio:
Operação realizada
13:38:05
00223150
XMX2588VG8F38LV8
com sucesso
conforme as informações
fornecidas
pelo cliente.
SAC CAIXA: 08007260101
Pessoas com deficlênda auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 08007257474
httns://internethankimz.caix8.l!ov.
bT/STIRC/imnrime blooueto.nroces.'!a
04/0612013
NOTA
EMPENHO
-
Centro CívicoJosé 01
Rosa CEP:86802-970
(N'J: 78299.815.o:xJ1-OO
Núrero do Empenho
Recurso
00001
000485/2013
Dm~001.031.0001.2.001.3390.39.00.00
~
3390391999
OUTROS SERVo
FortedeRecursos 00001 Recursos
do Tesouro
18VIA
Celegoria de Empenho
Tipo do En1Jenho
Ordinario
Comum
DE MANUTENCAO
(Descentralizados)
DE
E CONSERVAC
Corta OOO11
Corta 00086
Endereço
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 74 CEN
Fone 3422-8083
CllPJICPF 84.967.330/0001-40
~
00585
Soictação
Número
Licitação
ContniIO
Nao se Aplica
SaldO Arterior
700.000,00
1,~em Quant.
i;~il
335.504,62
Especificação
Valor
Unitário
REF SERVICOS DE MEIA LAVAGEM CARRO
OFICIAL ASTRA SEDAN ADVANT PLACA
ABU-0338 CONF NF NR 825.
23,00
23,00
Local de Ertrega
23,00
o
DecIaI~,~queos
Acham-se
ServiçOsForamPrestados
_ForamErtreguas
O ObraExect.t_
O
ConfOOT1e, AceIo
-o
. Recel:>iOOs
o
j., da(s)do.,:],.«s)
acina discrininada(a).
Dala-1-1_
assinatura:
nome:
de Despesa
José Aitton de AtIiJjo "Deco"
Declaro(amos) para os deYidosms,(JJe
recebi(emos)a~ânciade
(vinte
* * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * ** * * *
e tres
**)epelaqual
reais
************** ******
ctou(amos) plena e i'revegável
a ordem
quitação.
do banco
I'age I 01 I
Nota Fiscat Eletronica HTML
Nqmero da Nota
825
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA
Secretaria Municipal de Administraçãoe Finanças
Data 8 Wora da Emissão
1510512013 às 08:03:05
Código de Verificação
6432-8661-8944
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
PRESTADOR
CNPJ
DE SERViÇOS
84.967.33010001-40
Nome
30476-POSTO
Cõd. Mobiliário
lose. Mun.
1065
V BRAMBILA LTDA
Número 00074
AVN-GOV ROBERTO DA SILVEIRA
Logradouro
-
Bairro
SEDE
Município
APUCARANA
1065
CEP 86800-520
CENTRO
UF PR
4228083
Telefones
E-Mail's
TOMADOR DE SERViÇOS
Dentro do País
CPF I CNPJ
Sim
Inscrição
12602
MUn.
IE
78.299.815/0001-00
Cód. Mobiliário
Nome
56215-CAMARA
Logradouro
PCA-CENTRO
Bairro
Município
Complemento
SEDE - CENTRO
12602
Número 00000
CEP 86800-235
UF PR
CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
APUCARANA
DISCRIMINAÇÃODOSSERViÇOS
I
I
Serviço
Descrição
.
MEIA LAVAGEM CARRO DE PASSEIO
112
Valor Total dos Serviços - R$ 23,00
I
CUPOM FISCAL: 289820
-
"
I
vir. Uni~rlo
23,0000
11
Qtde
II
1,0000
11
n
Desconto
11
0,0000 1/
I
Total
23.00
INFORMAÇOES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOS
VEICULO: PLACA ABU-0338
IMPOSTOS
PIS(R$)
COFINS (R$)
INSS (R$)
IR (R$)
VALOR TOTAL DA NOTA
Operação
Sem Lançamentos
CSLL (R$)
=
R$
de Materiais
Outras Retenções (R$)
23,00
Deduçao de Materiais Não
Local do Serviço:
Dentro do Município
Atividade
4520005-Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
Responsável pelo pagamento do imposto
Prestador optante pelo Simples
Situação da Nota Fiscal
Prestador dos Serviços
Nao
Normal
Aliquota
(0/0)
Vir. do ISS (R$)
Vir. Total das Deduções (R$)
Base de Cálc. (R$)
Vir. Total Retido
0,58
2.50
0.00
23,00
VALOR LíQUIDO DA NOTA R$ 23.00
=
OUTRAS INFORMAÇOES (RESERVADO AO FISCO)
NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA
o
-----
(R$)
0,00
I
REQUISiÇÃO
'~DPcstos v. Brambila
Fone: (43) 3422-8083 -Fax: (43) 3422-4024
"..=1
Av.
Gov.
Roberto
Empresa:
Abastecer
.
~
Lavagem
O
74 - APUCARANA
da Silveira.
M IJ"
.
autoriza
Etanol
O
- PR
.li
/} S T PI/}
veículo:
Fornecer:
002177
www.postovbrambila.com.br
ao Posto V. Brambila
Placa:iJ.E(J. 0.5-38
O
Its.
Gasolina
Its
O
Ltda.
Km:
Diesel
Its.
O
Lubrificação
OBS.:
-
Carimbo/Assinatura
------
j
--.
.
j
.
~
I
POSTO
.---
V BRAMBI~
LTDA
AV. GOV. ROBERTODA SILV~RA 74
CEP:~800-520
- APUCARANA- PARANA
CNPJ:84. 967. 330/0001-40
IE:636.05692-82
.
1M: 1065
(')g1ó'S7:8Jlg
GRG:0~4675
-'1\:.f8:~~
CER:0066
--GJt:~lll~-
- - --COO::1!!1OO'3
N~O ~ DOCUMENTO FISCAL
RELATóRIO
Relatório
PDSTO V. BRAMBILA I
CNPJ:8496733OO00140
GERENCIAL
Geral
-----------------------------------------------COMPROVANTE DE VENOA A PRAZO
NAO E DOCUMENTO FISCAL
-----------------------------------------------Documento referente ao cupom: 287962
Cliente:
Caixa : VIVIAN
CPF/CNPJ: 78299815000100
RG/JE: ISENTO
"nd: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA,
N. CUpOm : 287962
25A
Placa:
AVK-009l
Odometro : 85015
($)
23,00
23,00
Soma
NOTA A PRAZO
-
~
~ DOCUMENTO FISCAL
---------.-
Ass. :
N~O ~ DOCUMENTOFISCAL------------Rm~~Jng~n!JilJl1SDI\11HG"I\f\R41m~TCI>t~iJ!I
BEMATECHMP-4000 TH FI ECF-IF
VERS~O:01.00.02 ECF:ool LJ:OOOl
QQQQQQQQRVVIUVOEVQ
03/05/2013 16:48:25
FA8:B6091110100011235401
---
NOTADE
EMPENHO
-
Centro Cívico .kJsé OIiYe.. Rosa CEP: 86802-970
CNPJ: 78299.815.0001-00
Número do Empenho
Recurso
lXoidade
Tipo do Empenho
00001
000486/2013
õrgão
1"VIA
Comum
Ordinario
01 PODER LEGISLATIVO
01 Camara Municipal
D~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
DE
conta OOO11
Corta 00086
TERCEIROS
00585
EndereçoAV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVE
IRA 74 CEN
84.967.330/0001-40
CNPJICPf
Licitação
SERVo
3390391999
OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVAC
D".OOI:",."",4o
fonledeRecu'sos
~
OUTROS
fone
ilÜnero
Nao se Aplica
3422-8083
SoIcitoçéo
29/05/13
~-
Valor
700.000,00
CId8de APUCARANA
Enissão
Vencinenlo
ContrSo
Valordo ~
Saldo l\tuaI
23,00
335.481,62
Rem Quant. Especificação
01
REF SERVICOS DE MEIA LAVAGEM CARRO
OFICIAL
PRISMA MAXX 97 CV PLACA
AWK-0091
CONF NF NR 824.
10/06/13
lho
335.458,62
ValorUnitório
V.lor Tot.1
23,00
23,00
23,00
o
')eclaramosqueos O
ServiçosforamP'~
foramEmegues
AItorizo o """""tIIo da(s)
"".~
acirM lisa
O Obr. Exect.tade
Acham.se Conforme, AceIo e Recebidos
.ssinatur. :
nome:
Data
,
Data
0(.)
inil W>Jo(.).
!
!_
f
L
I
CRC
RECIIO
DecJaro(amos)
para os devidos
_,que
receb(eroos).
iTIpoolâ
** ** ** * * ** * * ** ** * * * ** * * * ** * * * ** **
de (
vinte
Represent.da
Credor
e
tres
reais*
* * * * * * * *) e pela qual dol.(amos)
Data
!
pelo Cheque nO
!
**
*****************
plena e irrevegável
quIaçio.
. ordem do banco
I:'age I 01 I
Nota Fiscal Eletronica HTML
N6mero da Nota
824
Secretaria Municipal de Administração
Data 8 Hora da Emissão
e Finanças
1510512013 às 07:59:35
Código de Verificação
0734-3532-3561
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
PRESTADOR DE SERViÇOS
CNPJ
Cód. Mobiliário
84.967.330/0001-40
Inse. Mun.
1065
1065
30476-POSTO V BRAMBILA l TOA
Nome
Logradouro
AVN-GOV ROBERTO DA Sll VEIRA
Bairro
SEDE-CENTRO
Municlpio
APUCARANA
Número
00074
CEP
86800-520
UF
PR
4228083
Telefones
E-MaU's
TOMADOR DE SERViÇOS
Dentro do País
S;m
CPF I CNPJ
78.299.815/0001-00
Inscriç30
12602
Mun.
IE
Cód. Mobiliário 12602
Nome
56215-CAMARA
Logradouro
PCA-GENTRO CIVICO JOSE DE OLiVEIRA ROSA
Bairro
Município
SEDE-CENTRO
Número 00000
CEP 86800-235
UF PR
APUCARANA
Complemento
DISCRIMINAÇÁO DOS SERViÇOS
Serviço
I
I
Descriçlo
I
Qtde
Vir. Unitário
L__
23.0000
L.
- 1~-fEIA---t.AVAGEt"i.GARRODE'P-ASSEIO_
Valor Total dos Serviços - R$ 23,00
Desconto
11
I
Total
11
0.0000
1.000011
23.00
11
I
INFORMAÇOES REFERENTE A DISCRIMINAÇÁO DOS SERViÇOS
CUPOM FISCAL:
-
287962
VEICULO:
PLACA
AWK-0091 - Odometro:
85015
IMPOSTOS
PIS(R$)
INSS (R$)
COFINS (R$)
IR (R$)
VALOR TOTAL DA NOTA =
Operação
CSLL (R$)
R$
Sem Lançamentos de Materiais
Atividade
4520005-Serviços
de lavagem,
lubrificação
e polimento
Prestador optante pelo Simples
Não
Vir. Total das Deduções (R$)
0.00
de veículos
OUTRAS
NENHUMA
INFORMAÇAO
Q
COMPLEMENTAR
23.00
Deduçao de Materiais Não
Local do Serviço:
Dentro
(R$)
do Município
automotores
Situação da Nota Fiscal
Normal
Aliquota
Base de Cálc. (R$)
2.50
23.00
VALOR
Outras Retenções
LiQUIDO
INFORMAÇÕES
DA NOTA
Responsável
Prestador
(RESERVADO
pelo pagamento
do imposto
Serviços
Vir. do ISS (R$)
0.58
(%)
=R$
dos
Vir. Total Retido (R$)
0.00
23,00
AO FISCO)
REGISTRADA
.. ~. . - - - .
--.._----
"I.:)
.,;J
REQUISiÇÃO
Postos V. Brambila
. Fax: (43) 3422~24
Fone'"':43) 3422~083
002180
Av. Gov. Roberto da Silve ira. 74 APUCARA~A
~
~
PR
, autoriza ao Posto V. Brambila Lida.
Empresa:
Plac~Km:g5.q5
Fornecer:
~
O
Lavagem
Etanol
O
1Is.
Lubrificação
O
O
Gasolina
IIs
O Diesel
11s.
085.:
-
Carimbo/Assinatura
~-
AS$.:
-N~O ~
OOCUME
RI!ClP1JjSirr;~.mS'21<S-
BEMATECHMP-4oo0
=01.00.02
NTOFISCAL----------__
T~1~_]FíGÃ1!IIf1i'"f831éiiriJ!j
ECF:OOllJ'OOOI
FA8:BEcltWÕ~iiJj~~~~!2Ó13
,
16:48:25
_
. ..fi.....
..
Centro cMco José Oliveira Rosa -
CEP: 86802-970
Cl'l'J: 78199.815.0))1-00
Ordem
42
de Pagamento
ORDEM DE PAGAMENTO
o Empenho
013
000158
Despesa
Sub Tipo
o Ordinario
Empenhado
Cat
8 33903
Retencao
Liquid
99,94
Total
99,9
99,9
a Pagar:
99,94
noventa e nove reais e noventa e quatro centavos********
********************************************************
********************************************************
e geral quitacao.
Codigo
Banco
:
Nro do Cheque:
POSTO
Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:
V. BRAMBILLA LTDA
.~
TESOUREIRA
-
.--
U,M.I'Irc
POSTO V. BRAMBILA~
AV GOVERNADOR RQBERTODA SILVElRA, 74
.\B
.
-.-
p,
CENTRO APUCARANA
4334228083
Telefone/Fax:
CEP: 86800520
Documeoto A.uxmilrda ,
Nota FiscalEletrol"liC<!
SAÍDA
N.o:000031648
SÉRIE: 001
PISIIS f.........
Página
,1 de 1
II
~~~m~~
41130584
96733000
~IIIII~ I~IUI~
I~
0140 5500 1000 0316 4810 0129 4949
Consulta
de autenticidade
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
no portal nacional
da NF-e
ou no site da Sefaz
Autorizadora
N,O.TI,JREZ,o.DAOPERA
EM ECF - DE
LANC DOC FISCAL REGISTRADO
EST,t..()W.I.
INSCR
U~~
C.....\lEOEjl,CES$ODANF..PICOtl5ULTADE#o.UTEHTlCjDADENOSlffWWW,NFE.'AZtNDA.GOV_OR
I'I'IOTOCOLOoeAUT~OEUSO
1NS,E$TADIJ,I,lDOSl.l88T1Tl1TOTl'lI8UTRIO
141130062014781
84.967.330/0001-40
6360569282
021051201317:24:45
""~
CAMARA
MUNICIPAL
02105/2013
DE APUCARANA
EtlDEREço
CENTRO
hlUNIC
APUCARANA
FATURA/DUPLICATA
25A
'OMfIIFA;I(
DATA
DE SAlDA
4334200000
0210512013
CALCULO DO IMPOSTO
IASEDE
V"'-OR
LClJl.ODO\CMS
00 FRETE
0,00
0,00
O~
ENDeREço
E
CIE
o
.if~
DADOS DO PRODUTO/SERViÇO
cóo.PItOo.
DUCRIÇAo
DO PROOutO
4
GASOLINA COMUM
I SE"VIÇO
CÁLCULO DO ISSQN
-~~
VALOII TOTAL DOSSERVlÇOS
1065
""SEDE
I.CIJI.OOOISSON
VA\.OROOISSOII
0,00
DADOS ADICIONAIS
1NF000w.çOu~TARES
Num.Cupom:
55243 Placa:
AOO-0106
Veiculo:
ASTRA
PRETO
0,00
Motorista:
Frota:
0,00
Od
omettro : O Obs.: BC-ST: R$ 99,94 ALIO.: 28,00% ICMS-ST: R$ 27,98 - REFERENTE C
UPOM(NS)
FISCAL(IS):
55243
"-
,
/
'fft
"~
Av.
Gov.
Empresa:
Fone:
(43) 3422-8083
Roberto
da Silveira.
C
O
- Fax:
(43) 3422-4024
002178
www.postovbrambila.cqm.br
74 - APUCARANA
- PR
I!
Abastecer veiculo: 11$
Fornecer:
REQUISiÇÃO
Postos V. Brambila
, autoriza ao Posto V. Brambila Ltda.
rA
Etanol
t')J ()6
Placa:!1IO
f.J
Its. QC' Gasolina
Km:
Its O Diesel
Its.
O Lavagem O LubrificaçAo O
085.:
Carimbo/Assinatura
POSTO
V BRAMBILA
- LTOA
AV. GOV. ROBERTO OASILVEIRA 74
CEP:86800-520'APUCARANA - PÀRANA
CNPJ:84.967.330/oo01-40
IE:636.05692-82
1M: 1065
õ~To!;72"01~
-f?:2!;:~3- -liNFOõ]93;r- - --C!I): ~44
GRG:009910
CER:0039
N~O ~ OOCUMENTO
RELATóRIO
FISCAL
GERENCIAL
Relatório Geral
I
POSTO V. BRAMBILA
CNPJ:84967330000140
-----------------------------------------------COMPROVANTE DE VENOA A PRAZO
NAO E OOCUMENTO FISCAL
-----------------------------------------------Oocumento referente
ao cupom: 055243
Cliente:
CAMARAMUNICIPAL OE APUCARANA
Caixa
: OEBORA
~O ~ DOCUMENTOFISCAL
CPF/CNPJ: 78299815000100
RGIIE: ISENTO
End: CENTROCIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
N. Cupom : 55243
Placa : AQO-0106
Veiculo : ASTRAPRETO
($) Soma
NOTAA PRAZO
99,94
------------------------------------------------
99,94
N~O ~ OOCUMENTO FISCAL
Ass. :
NAO~ OUCUMENlU
FISCAL-------------
'g!;rn!rrJ9rn<
9ÕÜKAfm-CÃN~rG!JI-~1RrTliRT)pmG"4
BEMATECHMP-4000 TH FI ECF-IF
VERS~O:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQTQQQEQIWU
02/05/2013 17:25:26
FAB:BE091110100011264596
~-
-.._---
-
-
centro cMco José Oliveira Rosa -
CEP: 86802-970
()pJ: 78.299.815.00)1-00
Ordem
43
de Pagamento
ORDEM DE PAGAMENTO
o Empenho
013
000158
Despesa
Sub Tipo
43,65
8 33903
o Ordinario
Retencao
Empenhado
Cat
Total
Recebi (emos) da
Camara
.
Liquid
43,6
a Pagar:
Municipal
43,6
de Apucarana
43,65
quarenta e tres reais e sessenta e cinco centavos*******
********************************************************
********************************************************
Referente esta Ordem
e geral quitacao.
Codigo
Banco
:
Nro do Cheque:
POSTO V.
Data
i
Credor
de Pagamento
a qual dou (amos) p1en
Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:
BRAMBILLA LTDA
,s-
!
'.
l'IáIs
DANFE
POSTO V. BRAMBlLA LTDA
AV GOVERNADOR
Documento Auxiliar di
NotaFISCilIEletrônica
DA SILVElRA, 74
ROBERTO
APUCARANA
4334228083
Telefone/Fax:
PR
CEP:
SAÍDA
86800520
CHAve N foCESSO 1).1,tlF.
N,O: 000031696
V.1IrIIMI
II m ~llm~
III~ Imllllll~"
CENTRO
41130584
SÉRIE:
001
Página
1 de 1
P/CONSULTADiAUl'ENT\CIOAOE
NOsm;
WWWW_NFE.f.o.<'ENOA.GOV.BR
9673 3000 0140 5500 1000 0316 9610 0129 6035
ou no site da Sefaz
Autorizadora
J<A'i\JIIEZADAOPi!NIÇAO
EM ECF
-DE
PROTOCOLO DE AUTOR2AÇAO
IINS.ESTADUAlOOSU8STIT\ITOnltIIUTAAIO
INSCRIÇA<JEST.o.DIIAL
I""
84.967.330/000140
6360569282
__c
DE uso
141130062476279
03105/201313:18:35
DESTINATÁRIO/REMflENTE
CAMARA
MUNICIPAL
03/05/2013
DE APUCARANA
ENDEIW;O
CENTRO
25A
FONElFAX
MUNIC
4334200000
APUCARANA
FATURA/DUPUCATA
03105/2013
CALCULO DO IMPOSTO
BASiDE ULODOICMS
ULOOOICMSSlJ1ISTITUIÇ
OUTAASDESl'ESAS
VALOROOfR[T~
0,00
0,00
fR~TePORCONT'"
O_EUlTENTE
RAUo.OSOCIAL
'.QESTI
TÁRIO
O
ENDEREço
o
o
~õO,sRôDü'fojsÉRViço
CÔO.PIIOD.
gU(RlÇÃO DO PIIODUTO , $PVIÇO
4
GASOUNA COMUM
=
~"
1101259
60
,~
UNIDADE
"~-
9"
V.UNrTÃIU
15,311
LT
,..,-
/
7t
"
-
)
f(
2,84
V.TOT.....
43,65
.CICM5
V.IC,",S
0,00
0,0
V.I"
"'UQ.
,~
0,00
o
......IQ.
,n
o
li
CALCULO DO ISSQN
V ORTOT...LOO5$ERI/IÇOS
IMSCIIIÇAOMUNICII'AL
1065
DAOOs ADICIONAIS
IlASEDE
LCUl.ODOISSON
0,00
VAlOJ!00 ISSON
0,00
0,00
INKlllIIIAÇOUCOWI.EMENTAAE$
Num.Cupom : 287871 Placa: AWK-0091 Veiculo: Motorista: Frota: Odomettro : 85.015
01&: BC-ST: R$ 43,65ALlQ.: 28,00% ICMS-ST: R$12,22 - REFERENTE CUPOM(NS)
F!Sf;AL(IS): 287871
-------
--------
LTOA
V'BRAMBILA
SILVElRA, 7ij
POSTa
~V. GOV. ftOBERTOO~
~PUC~RI\NA- PARANA
CEP.:8B8ÓO-520 330/0001-ijO
CNPJ:8ij. 967.
IE:B3!\.05B92-82
-- - -\W:2Irn!1'l
1~:IOD5
:í9:1S'--~:ÕIÍ11~
õgTóS7~olg-13
GRG:03ij6ij8 CER:0039
FISCAL
NÃO ~ oOClJl\E!lTO
GERENCIAL
RELATÓRIO
Relatório
Geral
POSTO V. BRAHBILA I
CNPJ:
849B7330000 140
-----------------------------------------------C~PROV~NTE DE VEND~FISCAL
A PR~IO
NAD E DOCU~N10
------------------------------------------------
ao cupom: 287871
Oocumento referente~UN]CIPAL
DE ~PUC~R~N~
Cliente : C~ARA
FISCAL
Caixa : VIVIAM
NIiO ~ ODCU~NTO
100
CPF/CNPJ: 78299815000
RG(1E: ISENTO
N. Cupom : 287871
placa : ~VK-0091
Odometro : 85015
'. .
43.B5
43,D5
($) Soma
~ ~ PR~ZO
-----------------------------------------------NliO ~ DIJCUI1ENTO
FISCAL
Ass. :
FISCAL--,----------
NIiO É ODC~N10
)MlI9Gf~@j(rNt100Xt-aArêt.r'Bijstj(1:~gar
1H FI ECF-IF
BE~~1ECH l\P-ijOOOECF:OOl
LJ:0001
VERSIiO:01.00.02
03/05/2013 13:19:19
QQQQQQOO!IVVURORRUV
FAB:l\E09n101~n235401
.
-.
--
8
. (43)
.
Av. Gov.
34
22-8083 - Fax: (43) 3422-4024
002179
Robett o da SlIveira.
Empresa:
CIf
Abas_
veiculo:
Fornecer.
O
O
REQUISiÇÃO
V. Brambila
Wf~9stOS
. Fone'
1/11
. APUCARANA
I
- PR
.autoriza ao Posto
/J IíIIf
I/II/J
Etanol
O
lavagem
74
Lubrificação
Its.
U
.
. Bramblla
Ltda .
Placa:~Km:
~ Gasolina
IIs
.
O O,esel
11s.
O
OSS.:
-
Carimbo/Assinatura
---~-----
~-
Centro cMco .kJsé 0IiYei'a Rosa - CEP:86802-970
Ct.P..t 78.299.815AIDWJ
Ordem de Pagamento
44
ORDEM DE PAGAMENTO
o Empenho
013
000158
Despesa
Sub Tipo
Empenhado
Cat
8 33903
o Ordinario
Retencao
71, O
71,00
Total
Liquid
a Pagar:
71,0
71,00
setenta e um reais**************************************
********************************************************
********************************************************
e geral quitacao.
Codigo
Banco
:
Nro do Cheque:
Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:
POSTO V. BRAMBILLA
Credor
LTDA
__....r..
POSTO V. BRAMBILA LTOA
Documento Auxiliijr dõt
Nota Fiscal Eletrônica.
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA,74
~'B
j
PIIIIIS
..
CENTRO
APUCARANA
Telefone/Fax:
CEP:
'~I
SAÍDA
4334228083
~I I
~~II
'"1 ~" I I~
li'
m"'''''"''~~"
CHAVEDeACf:SSOOANf..PICOHSI)~TAOE"'UTEt.lTICIDMIENOSITEW"'''O.FE.fjr.ZENDA_GOV_8R
86800520
N.O: 000031955
SÉRIE:
I.1IrIIIIII1I
41130584
9673 3000 0140 5500 1000 0319 5510 01301261
OOI
Página 1 de 1
ou no site da Sefaz
Autorizadora
~T1.IRUADA~
LANC Doe
EM ECF - DE
I'N$.uTAOUAI.iXlSUBSTrruTOTRIBUTARIO
FISCAL REGISTRADO
INSCAIÇAOESTAOUAL
I>ROTOCOLODE
"UTOAlZ/lç.t..OOEuso
r'"
84.967.330/0001-40
6360569282
141130064464463
071051201317:43:51
I<IOMEIRAZAOSOC
CAMARA
OATADA
L
MUNICIPAL
EIoI'SSAO
07/0512013
DE APUCARANA
DATA
ENDPiÇO
DA ENTFlAOA
CENTRO CMCO JOSE DE OlNEIRA, 25A
loII)NIC/~o
~MAX
07/05/2013
4334200000
APUCARANA
FATURA/DUPUCATA
CALCULO DO IMPOSTO
BA,SEOE
CliI.ODOICUS
VALORDO'C-.sSUBSTlTl,AÇ
VALOIt
TOTAL
DOS
I'ROO\JTOS
0,00
VALOII:DO
71,00
V~TClTAlDANOTA
PII:U!
0,00
0,00
0,00
71,00
FFlETEPORCONTA
RAZoiosoclAt.
CNPJlCI'F
D
O.EMITENTE
1.oum,ATÁRK>
MlJNIC~O
PUO
uÁl.ld~:uv
CÔo.PII:OO.
.
UOUlDO
'"
o
0,000
r.KU~UIU/SERViçO
OU!;:lUç.f.oOOPItOOUTO/SEItV.ÇO
7101259
GASOUNA COMUM
CS'T
Cf'0f'
60
929
"'N.~!
...~OAOIiV
25,002
LT
NITÁRI
'.8
V.TOTAL
71,00
V..CNS
0,00
,\UQ.
KMS
V..PJ:
0.0
0,00
AU'Q.
.1'.
o
CÁLCULO DO ISSQN
'NSCRlÇÁQ
'C'PAL
VAlOfl TOTAL OOSSEFlVIÇOS
1065
DADOS ADICIONAIS
........ COMPI.efENTAFlE$
/.'NFO
Num.Cupom:
55985 Placa: AQO-D106 Veiculo:
omettro:
148.336 Obs.: BC.ST: R$ 71,00 Alia.:
NTE CUPOM(NS)
FISCAL(IS); 55985
'-
IlASEDE
lCUt.ODOISSQN
VAtORDOI$50N
0,00
0,00
ASTRA PRETO Motorista:
Frota: Od
28,00% ICMS.ST: R$ 19,88. REFERE
'-
0,00
POSTO
V BRAMBILA
LTOA
AV: GOV. R6BERTOOA SILVEIRA, 74
CEP:86800-520 - APUCARANA- PARANA
CNPJ:84.967.330/0001-40
IE:636.05692-82
IH:l065
õ7T057~13-1i,l["f:48 --M,Õ1ÕijS4 --- -COO,(iMii
:010041 CER:0022
N~
~ DOCUHENTD FISCAL
RELATóRIO
GERENCIAL
Relatório Geral
POSTO V. BRAHBILA I
CNPJ:84967330000140
-----------------------------------------------CDHPROVANTE OE VENDA A PRAZO
NAO E DDCUHENTD FISCAL
-------------------------------------------
"to referente ao cu~:
.
: CAHARA HUNICIPAL
055985
DE APUCARANA
DEBORA
N~ ~ DOCUMENTO FISCAL
782QQo1ónnOl00
CP'/GNPJ:
RG/IE: ISEN"
End: CENTROc
',F
N.
DE OLIVEIRA, 25A
Cupom 5~
Placa : AOD-P
Odometro : 140
Veiculo: ASTRA r.,
($) Soma
NOTA A PRAZO
71,00
71,00
--
N~
"
-----------------------
[IUCuMt::NTOFISCAL
Ass. :
N~ ~ DOCUMENTO
FISCAL------------gWtJ5irC.Ji\DrgrolJl<1I~'ii!ãlD<E~NI["8tõ'l[jgÃ!.8m
BEHATECHHP-4000 TH FI ECF-IF
VERS~O:01,00,02 ECF:003 LJ:OOOl
QQQQOOQQOTOTIOQQYY
07/05/2013 17:44:51
FAB:BE091110100011264596
--.-.-
"-
'B
REQUISiÇÃO
~O~.~~~3~22!:'~!:~~4~~~~
Av. Gov. Roberto da SlIvelra, 74 - APUCARANA
Empresa:
Placa:MO.t:(-06
Fornecer: O Etanol
Lavagem
- PR
autoriza ao Posto V. Bramblla Lida.
Abastecer veiculo:
]
002181
www.postovbramblla.com.br
O
Lubrificação
11s.
~
Gasolina
IIs
O
Km:l4lJ336
Diesel
O
:>B5.:
Carimbo/Assinatura
11s.
CentrocM:o Joséaivei'a Rosa- CEP: 86802.970
()IIJ: 78.299.815.0:01-00
Ordem de Pagamento
45
ORDEM DE PAGAMENTO
o Empenho
013
000158
Despesa
Sub Tipo
o Ordinario
Empenhado
Cat
8 33903
Retencao
54,10
Total
Liquid
54,1
a Pagar:
54,1
54,10
cinquenta e quatro reais e dez centavos*****************
********************************************************
********************************************************
~eferente esta Ordem de Pagamento
e geral quitacao.
Codigo Banco :
Nro do Cheque:
POSTO V.
Data
J
Nro Banco:
Agencia .:
Nro CIC .:
Cidade ..:
BRAMBILLA LTDA
POSTO
V. BRAMBILA
DANFI:
LTDA
Documel)to
AVGOVERNADORROBERTODA SIlVEIRA, 74
CENTRO ApvCARANA
PR
Telefone/Fax:
4334228083
CEP: 86800520
OES'TADl/A(.
,"seR
EM ECF
Auxiliar
da-
Nota FiSCilIEletronicil
SAÍDA
CHAVI<DEACESSOQ,I,
N..:
000032157
41130584
SÉRIE:
001
Página
1 de 1
PICCH5IJLT
96133000
DEAUT!NT\CIOrII.CMOsrreVNNI,NFE.FAZS.NDA-GOV.Bf!
0140
5500 1000 0321 511001305807
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
WW'IN.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora
DE
~
PROTOCOlOOEAUT
1N$.ES'TADl/A(.OOSUNm\lTOTRI8UT
84.967.330/0001-40
6360569282
ODEUSO
141130066412063
101061201314:46:35
N~SOCIAl
CAMARA
MUNICIPAL
1010512013
DE APUCARANA
tlATAo.o.lDffIUoDIl
ENDEREço
CENTRO
25A
F
KJNlCiPlO
AX
4334200000
APUCARANA
FATURA/DUPUCATA
1010512013
CALCULO DO IMPOSTO
BASEOE
VALOR 00 I(:MS
ULOOOICtolS
VALOR
0,00
VAI..OJI.
0,00
54,10
VALOR TOTAL0.0.NDTA
DESCONTO
DO FRETE
TOTALOOSPRODUTOS
0,00
0,00
0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPOR ADOS
54,10
~,m~
ENDI!fIIEço
,
~w 000
'"
o
0,000
DÁÔÓSDO PRODUTO/SERViço
CÓO.PROD.
OIiSC$IIÇÃDDO PRODUTOI 5E1W.ÇO
4
GASOUNA COMUM
.~
=
7101259
I"'"
,,,,,
."
om_
-.
v.uNnÁlU<
19,052
LT
2,""
V.TOTN. K'~
54,10
V..CI'IS
0,00
0,00
v.r...
,~
0,00 o
~Q,
~Q,
'"o
,
;V
/'
/l
!I
"
f}ll,êÁY
D
Í=-<
/
CÁLCULO DO ISSQN
INSC
MI,IHICIPAL
VALOR TOTAL
oos SERVIÇOS
1065
DADOS ADICIONAIS
8ASEDE
CULODO ISSQN
,,-
CQWUMEHTAllES
Num.Cupom : 56388 Placa: ABV-0338 Veiculo: rJIotorista : Frota: Odomettro
Obs.: BC-ST: R$ 54,10ALlQ.:
FISCAL(IS): 56388
VALOROOISSQN
0,00
0,00
28,00%
ICMS-ST:
R$15,15.
REFERENTE
: 212.375
CUPOM(NS)
0,00
-
POSTO
AV.
"V .BRAMBILA
GOV:'
ROBERTO
'CEP:86800-520
OA
LTOA
SILVEIRA
- APUCARANA
-
CNPJ:84.967.330/ooo1-40
IE:636.05692-82
1M:
74
PÁRANA
1065
iõr~7~01~-/1i:4T:4!T--GNF:ÕIÕ~
GRG:Ol0129
dI):~
CER:0020
~O
~ DOCUMENTO FISCAL
RELATóRIO
GERENCIAL
Relat6rio Geral
POSTO
V.
BRAMBILA
I
CNPJ:84967330000140
-----------------------------------------------COMPROVANTE
DE VENDA A PRAZO
NAO E DOCUMENTO
FISCAL
------------------------------------------------
Documento
Cliente:
Caixa :
referente
ao cupom: 056388
CAI1ARA MUNICIPPL DE APUCARANA
FABIANE
N~ ~ DOCUMENTO FISCAL
CPF{CNPJ: 78299815000100
RG/ E: ISENTO
End: CENTROCIVICO JOSEOEOLIVEIRA.25A
N. Cupom : 56388
Placa : ABV-0338
Odometro : 212375
($) Soma
NOTA A PRAZO
54.10
.'
54, 10
-----------------------------------------------NÃO ~ DOCUMENTO FISCAL
Ass. :
NÃO ~ DOCUMENTO FISCAL-------------
JITSI>liir-1trM!JI/9nrBSl1Ã1f(mQ1'BiItIDi1RTl4N3liC:mi~SS"
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: O 1. 00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQTQIIOUWIQ 10/05/2013
14:47:52
FAB:BE091110100011264596
REQUISiÇÃO
'11,
,,~ ~~.~~~~22!8: .~!,~~~~~
002183
Av. Gpv. Roberto
da SlIvelra.
74
- APUCARANA - PR
, autoriza ao Posto V.Bramblla LIda.
A.bastocerveículo:
"ornecer:
]
D
Lavagem
Placa:ffii/ -cl .3~
Etanol
O
11s.
Lubrificação
~
Gasolina
Its
O
Km;?l.2 315
Diesel
O
)88.:
'ata:..i..QJQí_-,~e
15
Carimbo/Assinatura
Its.
Centro Cívico.kJséOIiYei'a Rosa - CEP:86802-970
CN!..t 78.299.815.0))1-00
Ordem
de Pagamento
46
ORDEM DE PAGAMENTO
o Empenho
013
000158
Despesa
Sub Tipo
o Ordinario
Empenhado
Cat
8 33903
Retencao
100,79
Total
Liquid
100,7
a Pagar:
100,7
100,79
cem reais e setenta e nove centavos*********************
********************************************************
********************************************************
e geral quitacao.
Codigo
Banco
:
Nro do Cheque:
Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:
POSTO V. BRAMBILLA
LTDA
f
José AiIton de AIIqo ''Deco"
.
PRESIDENTE
--
---
POSTO
V. BRAMBILA
UAnrt:
L TDA
74
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEJRA,
CENTRO
PR
Documento Auxiliar da .
Nota FiscaJEletr6nica
APUCARANA
Telefone/Fax:
CEP: 86800520
SAÍDA
4334228083
N.O: 000032167
SÉRIE:
41130584 9673 3000 0140 5500 1000 0321671001306273
001
Página 1 de 1
NATURfZACAOPEAA
EM ECF - DE
IN$CR
ESTA!)UA(.
Consulta de 8utentícidade no portal nacional da NF-e
ou no site da Sefaz
Autorizadora
ItIS.UTADUAI,.OOSUISTlTUTOTRI8UT
IUO
141130066543083
84.967.330/0001-40
6360569282
101051201316:47:03
DESTINATÁRIO/REMIITENTE
OSOCL
CAMARA
MUNICIPAL
DATA
DA EMlss.\O
10/05/2013
DE APUCARANA
DATADAENTRAtb'
ENDEREço
CENTRO
25A
OATAOESAIoA
M\mICPlO
4334200000
APUCARANA
FATURA/DUPUCATA
10/0512013
CALCULO DO IMPOSTO
8ASEDE
(';U\.QDOlCIIIISsvesm
CUI.ODOICM$
VAl.ORTOTALDOSPIIODUTOS
0,00
100,79
V.....ORTOTAL DA NOTA
VAlOI'IDCIFllfTl!
0,00
0,00
TRANSPORTADOR/VOLUN!STRANSPORTADOS
0,00
-
~
100,79
FRETEPOIICOforTA
O-EMlTEHTI!
I.DESTlNATÁRIO
EN~iÇO
WCIE
o
CÓO.PRO'O.
OE$CItlçl.o DO PROPl/TO , 5UV1ço
4
GASOUNA COMUM
".
--
!
/.
'"
7101259
I
1065
DADOS ADICIONAIS
O
ESTAOW.t.
..'"
",00
0,000
-..._----
DA~O:>UTO/SERVItO-
CALCULO DO ISSQN
~
w""""
CNPJICPF
P'"
,~.
92'
~.- """"...
35,492
LT
V.UNrrÁIIII
2,84(
V.TOT....
100,79
"-
V.lt'"" v.""
0,00
0.0
0,00
AUQ.
,,o
~.~
...
o
,/
\
C1~ a---)
VALOR TOTALDClS SERVIÇOS
0,00
0,00
_ORMA"",$~I<ITARES
Num.Cupom : 290585 Placa: AQO-0106 Veiculo: ASTRA PRETO Motorista: Frota: O
domettro: 149.124 Obs.; BC-ST: R$ 100,79ALlQ.: 28,00% ICMS-$T: R$ 28,22 ~REFE
RENTE CUPOM(NS) FISCAl(IS): 290585
.
'--
0,00
'5
REQUISiÇÃO
~O!~!~!2!:'~!'~~~~~
Av. Gov. Roberto
da SlIvelra. 74
. APUCARANA.
O
Lavagem
Elanol
O
ao Posto V. Bramblla Lida.
Placa:t1iit9.0§.O~ Km:l49{2<;
'bastecer veiculo:
J
PR
.autoriza
Empresa:
'ornecer:
002184
, www.postovbramblla.com.br
lubrificação
Ils.
~
Gasolina
Its
O Diesel
O
BS.:
Carimbo/Assinatura
Its.
POSTO
V BRAMBILA
LTOA
AQ. GOV. ROBERTODA SILVEIRA. 74
CEP:86B00-520-
APUCARANA
CNPJ:84. 967. 330/0001-40
IE:636.05692-82
1M:1065
W657~lnB:1Í8:Õr--Gl.'t:óiI1BSí--GRG:0~5159
- PARANA
-CiJ},&iS8I!
CER:0062
NÃO ~ IJOCU/IENTO
RELATóRIO
FISCAL
GERENCIAL
Relatório
Gera!
POSTO V. BRAHBILA !
CNPJ:84967330000140
------------------------------------------------
COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
------------------------------------------------
Documento
Cliente:
referente ao CU~:
CAMARA MUNICIPAL
290585
DE APUCARANA
Caixa : VIVIAN
~O t DOCUMENTOFISCAL
CPF/CNPJ: 78299815000100
RG!lE: ISENTO
End: CENTROCIVICO JOSE DE OLIVEIRA. 25A
N. Cupom : 290585'
Q
W6-_
35,;' 1
Placa .
~~
Odometo : 149124
Veiculo' 'O,.A
~fAsr~AZO
Lr5
199:i~
NÃO t DOClJt1ENTO FISCAL
------------------------------------------------
Ass. :
~O t OOCUMENTOFISCAL------------IjI'J.;TlJ1'FrnJi!jmliiJxPiilJii~l;1;JN9M('g!m:2t4~711i
BEMATECHMP-4OOQ TH FI ECHF
VERS1iD:01.oo.02 ECF:ool LJ:OOOl
QQQQQQQQRVTTRPR\ITU
10/05/2013 16:48:05
FA8:BE09111010001l235401
.
-------------~---
-
Ceriro Civico José OIiYei'a Rosa - CEP:86802-970
CNlJ: 78.299.815.00)1-00
Ordem de Pagamento
47
ORDEM DE PAGAMENTO
o Empenho
013
000158
Despesa
Sub Tipo
Cat
Empenhado
8 33903
o Ordinario
Retencao
71,02
Total
Liquid
71,0
a Pagar:
71,0
71,02
setenta e um reais e dois centavos***************.*******
********************************************************
********************************************************
e geral quitacao.
Codigo Banco :
Nro do Cheque:
Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:
POSTO V. BRAMBILLA
Data
I
Credcr
José7;?;~
PRESIDENTE
LTDA
POSTO
V, BRAMBILA
UAnrc
LTOA
Documento Auxiliar de
NotaFj~IEletrôniC<l
AV GOVERNADORROBERTODA SILVElRA, 74
CENTRO
PR
CEP;
1IIIIIIIIIIIIIIIilllllU
APUCARANA
Telefone/Fax:
SAÍDA
4334228083
CHAVE DEACESSOOA
86800520
N.O:
000032151
tU.. PlCON$!A.TA
DE
I~~
~ ~
NTICIDAOE NO SITE WWW_N"',MZENDA.GQV,BR
41130584 9673 3000 0140 5500 1000 0321511001305714
SÉRIE: 001
ou no site da Sefaz
Autorlzadora
página 1 de 1
o
EM ECF - DE
UTArx.w.
,..SCR
I/oI8,UTAOUALOO
UTOTRI8IJT 10
"'"'o
141130066367870
84.967.3301000140
8360569282
101051201314:06:48
I)ATAo.+.EYSsIO
NOMEAIAlAOSOC......
CAMARA
MUNICIPAL
I~~"
78299815000100
DE APUCARANA
iNOEIIEr,;O
_.~
I'OO~AA
[~SCR~E$T~
~PR
I
4334200000
APUCARANA
FATURA/DUPUCATA
f' 86800235
CENTRO
CENTRO C!VICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
10/0512013
DAT"'DADmIADA
r~'~~TmTO
ClATAOEOdOA
ISENTO
10/0512013
CALCULO DO IMPOSTO
&o.UDE
LCUl.QOOICMSS1)NT1
ULOOOICWS
Vil.tOlll TOTAL OOSI'ROOUTO$
0,00
VAI.OR
VAI.OROOFReTe
00
0,00
71,02
0,00
71,02
11'1
0,00
0,00
TRANSPORTADOR/VOLUN!STRANSPORTADOS
fRE.rePORCOHTA
O
,."",,",
1_OUTIN/I,TAAIO
_
o
PESO
UIOO
o
DADeS-OO.:PRQDUTO/SERVIÇO
CÔO."'OI>.
I>HClUçAo DO PRODUTOJ HItVIÇO
4
GASOliNACOMUM
~-
.~
7101259
"
.
/)~(
9"
UNI_
lT
V.U~
25,009
V.TOTAL K_
2.84<
71,0
0,0
-
..... .....
V.ICM5 '.m
0,00
0,00
o
'"o
ItV
r.$"")
CÁLCULO DO ISSQN
INSCRI~
1065
DADOS ADICIONAIS
_OE
Vil.tOll TOTAL DOS SEAVIÇO&
CUl.OOOISSQN
V"'-OII 00 ISSON
0,00
0,00
~~-
290516 Placa : AWK-0091 Veiculo: Motorista: Frota: Odomettro: 85.087""Obs.: BC.ST: R$ 71,02ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R$ 19,89 - REFERENTE CUPOM(NS)
FISCAL(IS): 290516
Num.Cupom:
0,00
"-
'-
.J
POSTO
V'BRAMBILA
AV.,GOV.ROBE~TO
CEP:06Boo~520 -
LTOA
74
- PÀRANA
OA SILVEIRA
APUCARANA
CNPJ:B4.967.330/O.oo1-40
IE:636.05692-B2
1M:1065
lõ'lõ~7fol~i1
GRG:035147
:
.
,ÕÍ=~--G!.f,ó1Il~~ -- - -cm,mrt
CER:0050
RELATóRIO
Relatório
POSTO V. BRAMBILAI
CNPJ:B4967330000140
GERENCIAL
Geral
-----------------------------------------------COMPROVANTE OE VENDA A PRAZO
-----------------------------------------------Documento referente
ao cu~:
290516
Cliente : CAMARAMUNICIPAL DE APUCARANA
Caixa : VIVIAN
N~D ~ OOCUtlENTOFISCAL
CPF/CNPJ: 78299815000100
RG/JE: ISENTO
End: CENTROCIVICO JOSE DE OLIVEIRA. 25A
N. Cupom : 290516
Placa:
AVK-009l
.
Ddometro : B50B7
($) Soma
TA A PRAZO
71.02
71,02
-----------------------------------------------N~O ~ DOCUMENTO FISCAL
Ass. :
N~O ~ OOCUMENTOFISCAL------------rGm.ÃDjffflG!j5jj':r.J\1l<HfJr~I(b7"G9t/l[
~~QiIti~.lT2'LS
BEMATECHMP-40oo TH FI ECF-IF
VERS~D:Ol.oo.02 ECF:OOl LJ:0001
QQQQQQtJQRYTEPTIUUP
10/05/2013 14:07:40
FAB:BE091110100011~1
\5
REQUISiÇÃO
~.~~~3~22!8:.~!~~!~~
r
'
Av. Gov. Roberto da SlIveira. 74
~
APUCARANA
.
O
Lavagem
Etenol
O
ao Poslo V.Brambila Lida.
Placa:~
Abastecer veiculo:
O
- PR
.auloriza
1
Empresa: (: I'tIi\
Fornecer:
002182
www.po8tovbramblla.com.br
Lubrificação
Its.
~
Gasolina
Km:&fl]d
Ils
O
Diesel
O
OSS.:
SECRETARIO
-
\
I
I
AOMINI8TRATI\IO
Carimbo/AssInatura
Ils.
Centro cMco .kJsé0IiYei'a Rrea - CEP:
Q.PJ: 78.299.815.00)1-0)
86802-970
Ordem
de Pagamento
48
ORDEM DE PAGAMENTO
Despesa
o Empenho Sub Tipo
013
000158
Cat
19,59
8 33903
o Ordinario
Retencao
Empenhado
Total
Recebi (emos) da
Camara
Municipal
Liquid
19,5
19,5
a Pagar:
de Apucarana
19,59
dezenove reais e cinquenta e nove centavos**************
** * * ** * * * * * ***
* * ***
***
* * ****
* * * * * ****"***
* * * ****
*********
********************************************************
e geral quitacao.
Codigo
Nro do
Banco
:
Cheque:
Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:
POSTO V. BRAMBILLA
Diile
I
Credor
LTDA
-........
-
POSTO V. BRAMBJLA LTDA
AV GOVERNADOR RQBERTQ DASILVEIRA,74
'B:
CENTRO
CEP:
Nota fiscal Eletrônica
li'II n
APUCARANA
Telefone/Fax:
PR
Documento
Auxlllaraa
SAÍDA
4334228083
86800520
N.o: 000032349
P8SIIS 1._11
41130584
SÉRIE:
001
Página
1 de 1
96733000
,
Autorizadora
! 6360569282
DESTlNATARIO/REMETENTE
"oro
PROTOCOLO~,
LDOWlilSTTllJT<>TItIIIUT o
IÇ~OE
I
""
141130067684892
I;'"
84.967,330/0001-40
NOME/RAZAOSOCIAL
MUNICIPAL
lIIAIRROIOE$l1IIITO
~APUCARANA
[OATADAEUlSSAO
rPR
I 4334200000
14/0512013
OATAOA1::NTRADA
r
CENTRO
-r'NSi:kIÇAOUTAOlJAl
25A
~AA
MUNK:IP10
14/051201307:49:01
[~~'
78299815000100
DE APUCARANA
NOEEÇO
CENTRO
0140 5500 1000 0323 4910 0131 0044
de autenticidade
ou no site da Sefaz
LANC DOe FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE
CAMARA
~IIII~
Consulta
.....TuREz,t,t\A.OPE_
I ''ISC
II
~~IU~II
ÇllAvet:iE'ÁCES$OOANF-<II~JCOHSUlT"'OI;."'(oTENTlCIOAIX"OSltEWNW:NF'E,FAiENbA,GOV_BR
86800235
DATA
Df
ISENTO
14/0512013
FATURA/DUPUCATA
CALCULO DO IMPOSTO
IU\SEDIE
seDe
LCUt.ODO
LCUOOOIC
SUIISlTUlÇAo
ICMSSU8S
ço
VALOfI TOtAL DOSP
'"
0,00
o
VALOROOFen:
Asoes
SAES
1M
'"
00'
19,59
LDANOT
VALOR TO
0,00
0,00
TRANSPORTADOR
VOLUMES TRANSPORTADOS
0,00
OOOCIAL
FRETE
POR
CONTA
O.EMlTENTE
1.DESTlNATAAIO
ENOfltE
19,59
~
O
"""
QUANTiDADe
1'1;$0
UIDO
o
0,000
OADOS
DÔ-PROOÚTO/SERViço
I S~ItVIÇO
CÓO.PROO. DESCRlç.t.D DOPRODUTO
~,
".
GASOUIIIA COMUM
~CfOP
UNIDAOE
UAHnOADE
7101259
(JA.U-5
::>
60
J<.
""
LT
V.UNfTÁIU
6....
2,84
V.TOTAL
19,59
ICICMS
V.ICMS
0.0
V.IPI
0,0
~Q.
ICMS.
0,00 O
V
CALCULO DO ISSQN
INSCR
MUNICIPAL
1065
DADOS ADICIONA S
INFO
Num.Cupom:
BASE DECALCULO
OO!SSON
VALOR TOTAL OOSSERIIIÇOS
0,00
ESCOWPI.EMNTARES
291815 Placa : AWK.0091
Obs.: BC.ST; R$19,59AlIQ.:
FISCAL(IS):-291815
28,00%
Veiculo: ftAotorista: Frota: Odomettro:
85.121""
JCMS-ST: R$ 5,49 REFERENTE CUPOM(NS)
-
VALOII00
0,00
~Q.
,
ISSQN
0,00
REQUISiÇÃO
'B~Ó~.~~~3~2.!8: .~!,~~~~~
002185
www.postovbrambJJa.com.br
Av. Gov. Roberto da SlIvelra, 74
~
APUCARANA
Empresa:
.
J
O
Lavagem
Etanol
autoriza ao Posto V.Bramblla LIda.
Placa:~Km:
"bastecer veículo:
'ornecer:
- PR
Its.
O Lubrificação
~O
Gasolina
Its
O Diesel
185.:
Carimbo/Assinatura
------------
Its.
.
.J
POSTO
AV.
V BRAMBILA
GOV.
ROBERJO'DA
LTOA
SILVEIRA.
74
CEP:86800-520 - APUCARANA - PARANA
CNPJ:84. 967. 330/0001-40
IE:636.05692-82
1M: 1065
l:r1õ57~13'õ;:SÕ:T6--GNt:t1iI1Wr
cm:~mH!j
GRt:035341 CER:0013
N~O . OOCUMENTO FISCAL
RELATóRIO
GERENCIAL
RelatOrio GeraI
POSTO V. BRAMBILA I
CNPJ:84967330000140
-----------------------------------------------COMPROVANTE
NAO
DE
E
VENOA
OOCUMENTO
A
PRAZO
FISCAL
------------------------------------------------
Documento referente
ao cupom: 291815
Cliente:
CAMARAMUNICIPAL OE APUCARANA
Caixa:
JEAN
N~O .OOCUMENTO FISCAL
CPF/CNPJ: 78299815000100
RG/IE: ISENTO
N. Cupom: 291815
Placa : A~~
Odometro
~
($) Soma
NOTA A PRAZO
19,59
19,59
------------------------------------------------
N~
. OOCUMENTO FISCAL
Ass. :
N~O . DOCUMENTO FISCAL-------------
GNJj]1i)'SlfR'CiÃIW::'FiTiZZl<õiiJ1tIJ1Rf1.J
F~f1iC9SM;!j(]ff
8EMATECHMP-4oo0 TH FI ECF-IF
VERS~O:01.00.02 ECF:ool LJ:0001
QQQQQQQQRYYPEIUIOQ
14/05/201307:50:19
FA8:BE091110100011235401
----
-,-
Centro CM::o .bsé aivei'a Rosa - CEP:86802-970
Cl'f'J: 78299.815.00)1-00
Ordem de Pagamento
49
ORDEM DE PAGAMENTO
\no Empenho
013
000158
Sub
Despesa
Tipo
Empenhado
Cat
118,53
8 33903
o Ordinario
Retencao
118,5
Total
Recebi (emos) da
Camara
Liquid
a Pagar:
Municipal
118,5
de Apucarana
118,53
cento e dezoito reais e cinquenta e tres centavos*******
********************************************************
********************************************************
e geral quitacao.
Codigo
Banco
:
Nro do Cheque:
de Pagamento
Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:
POSTO V. BRAMBILLA
LTDA
I
Data
J
Credor
J
ilflOlli
TESOUREIAA
POSTO
V. BRAMBILA
AVGOVERNADORROBERTO
CENTRO
PR
LTDA
-
Au:>ciliar ela
Documento
DA SILVEIRA, 74
Nota FiscalE.letrônicól
APUCARANA
Telefone/Fax:
CEP: 86800520
SAÍDA
N.o; 000032832
4334228083
P8sIiist. ......
SÉRIE:
i:i'lAVE
OE&T.o.OU.o.,
EM ECF - DE
PROTOCOlODE.o.UTORIL\
INS.ESTACI;.o.lDOSUSSTITUTOTR1SUTÁRIO
T.o. O!
.o.
ENTICICAOE
NO
SfT~
WWW.NI.E.I.AZ~NOA.GOV.IIR
5500 1000 0328 3210 0131 9424
ODEUSO
141130071679369
84.967.330f0001-40
6360569282
PI COtlSUL
ou no site da Sefaz
Autorizadora
N.o.TUREZAOAOPERjl,ÇAO
DA Nf..
001
page 1 of 1
INSCR'
DE .o.CESSO
41130584967330000140
21/051201313:35:39
OATAOAEMlS o
NOME!RAZÀOSOC'Al
CAMARA
MUNICIPAL
21/05/2013
OAT.o.DAE~.o.o.o.
DE APUCARANA
ENDEREÇO
CENTRO
MI,INlClpKI
APUCARANA
FATURA/DUPLICATA
25A
FOHE!fAX
tNSCRIÇ.i.OEST.o.DUAl
DAT.o.D~SA'().o\.
4334200000
ISENTO
21/05/2013
CALCULO DO IMPOSTO
o
ElASEDECÁ,CUlODOICM5SUII5T,TU'
e.o.SEDECLCUlOOOICUS
0,00
0,00
OUTR.o.SDE$I'Es.o.s.o.CE&SRt.o.S
V-"!.OROOI'RETE
PRODUTOS
VALOR TOTA,OOS
118,53
V.o.LOII
V-"!.ORDOIPI
0,00
0,00
TOTAL
DA
NOTA
118,53
0.00
fRET'E POlI CONTA
O.EMITENTE
RAZÂOSOCt.o.l
1.0EST'NATARIO
C D1GOANTT
CNPJlCPf
D
M\JN'C'PIO
NUUERAÇAo
ESPECIE
DU.o.Nf'DAD!
PE50LIOUlDO
o
0,000
DADOS -90 PR.O-.oU'TO/SERVIÇO
CÓD.P1I.OO.
OESCRtÇÃODOPROOUTO/
,
GASOLINA COMUM
SERVIÇO
"'H
7101259
m
60
,~,
UHJOAOE
UAHT.IOAOEv.uHJTARI
5929
LT
41,739
2,64
V.TOTAL
116,53
V.JCMS
'CtCNS
0,00
~,.
V.IPI
0,0
0,00
I(:NS
o
."~..
o
/'7
j
i (>1... C.p--:::>
h
CALCULO DO ISSQN
'NSCRIÇAo,,"UN'CIPAl
1065
DADOS ADICIONAIS
ElASEOEC
VAlOl'l TOTAL OOS SERViÇOS
UlO!,)OlSSDN
0.00
INfORMAÇuESCOIIIPlEMENTAFtES
Num.Cupom:
294428
Placa: ABU-0338 Veiculo. Motorista:
Frota: Odomettro:
213.15
8 Obs.: BC-ST: R$118,53ALlQ_:
28,00% ICMS-ST: R$ 33,19
CUPOM(
- REFERENTE
NS) FISCAL(IS): 294426
V
0,00
ORDOI$SQN
0,00
'~D
".3
Fone:
. Fax: (43) 3422-4024
(43) 3422-8083
da Silveira,
74
-APUCARANA
- PR
Empresa:
.
O
Lavagem
Etanol
O
autoriza ao Posto V. Brambila Ltda.
Placa:~
Abastecer veiculo:
O
002187
Av. Gov. Roberto
Fornecer:
REQUISiÇÃO
.postos V. Brambila
Its.
Lubrificação
~
O
t?j.jJ
O
Its
Gasolina
Km::2,3 J.5g
Diesel
Its.
OB5.:
-.
Carimbo/Assinatura
POSTO,"V'BRAMBILA
L TOA
AV; GOV. ROBERTO OA SILVE IRA.
-
P:B6800-520
CNPJ:84. 967. 330/0001-40
APUCARANA
-
74
P~ANA
IE:636.05692-82
IM:1065
2TTú'57201g
-~:f6:59--liNF:õ~g4!f-- --COO:~
GR~:0~5B51 CER:0042
N~O ~ OOCUMENTO FISCAL
RELATóRIO
GERENCIAL
Relatório Geral
POSTO V. BRAMBILA I
CNPJ:84967330000140
-----------------------------------------------COMPROVANTE OE VENOA A PRAZO
NAO E OOCUMENTO FISCAL
-----------------------------------------------Oocumento referente
ao cupom: 294428
CAMARA
MUNICIPALOE APUCARANA
Cliente:
Caixa
: VIVIAN
N~O ~ OOCUMENTO
FISCAL
CPF/CNPJ: 78299815000100
RG/If: ISENTO
End: CENTROCIVICO JOSE OE OLIVEIRA 25A
N. Cupom : 294428
'
Placa
:. ABU-0338
Odometro : 213158
($) Soma
OTAA PRAZO
-----------------------------------------------N~O ~ OOCUMENTO FISCAL
Ass, :
N~O ~ OOCUMENTOFISCAL------------OrJIBVO!f [F!mS"~~-m$~I!I\!\FffiJ1\m)Ul1!mr2!.mAIi!;"
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERS~O:01.00.02
ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQRYPQUPPOWI21/05/2013
13:37:02
FAB:BE091110100011235401
118 53
118:53
centro Cívico José (]ivef8 Rosa . CEP:86802.970
CW..t 78299.815.0111..00
Ordem de Pagamento
50
ORDEM DE PAGAMENTO
o Empenho
"013
Sub Tipo
000158
Despesa
° Ordinario
Empenhado
Cat
Retencao
107,78
8 33903
Total
Liquid
107,7
a Pagar:
107,7
107,78
cento e sete reais e setenta e oito centavos************
********************************************************
********************************************************
e geral quitacao.
Codigo
Banco
:
Nro do Cheque:
Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:
POSTO V. BRAMBILLA
Dlilla
LTDA
J
~c.
JoséMblde~
PIlESII:E~
avF/
"lJeco"
L
CRC
PR
Jt
U:=tIU v. BRAMBILA
--.....-..
LTDA
Documento,Auxiliar
AV GOVERNADOR ROBERTO DASILVEIRA,
74
'B
di!
Nota Fisa.!E1etrôníca
CENTRO APUÇARANA
PR
Telefone/Fax:
4334228083
CEP: 86800520
SAÍDA
CijA\IE
N.o;
oe
ACESSO
DA NF...
P/CONSUlTAoeAUTENTfClDADE
WWW.NFE,FAZENO
GOV.811
'-'O
000032414
41130584
9613 3000 0140 5500 10000324141001311172
SÉRIE: 001
PIIIIs '.1Ir8IIIII11
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
ou no site da Sefaz
Autorizadora
Página 1 de 1
LANC Doe FISCAL REGISTRADO EM ECF . DE
INSC
INS.E8TAI)I,/A,LDO
EST"'tIlJÁI.
CNPJ
TlTUTTR1BUT
DE uso
PROTOCOlOoe.o.uTORlZ.*.çAO
141130068331510
84.967.330/0001-40
6360569282
14105/201322:43:08
OATÀDA EUlSSJiO
N0MEIAAZ10SOCb\L
CAMARA
MUNICIPAL
14/05/2013
DE APUCARANA
OATAo.o.ENTRAOA
ENoe~EÇO
CENTRO
25A
MlJNICPIO
APUCARANA
FATURA/DUPUCATA
fONf/FAX
PATAoeSAICA
4334200000
14/0512013
CALCULO DO IMPOSTO
B./o.Si:ClULO
I~
9.o.S!oeClCULOOOICMSSUT1TUIO
V.o.I.OR
TOT.o.I.OOS
I>ROOliTOS
VALQ,qOOICMSSIJSSTlTUIÇ
0,00
0,00
OIlTRASOE
0,00
TRANSPORTAD
OSOC L
,~
ESAS.o.cESS
107,78
TQTAL
CA NOTA
0,00
0,00
107,78
R/VOLUMESTRANSPORTADOS
fRETe PQR COf(fA
O.EMlTENn
I.CUT1No\TÁRIO
MUNICPIO
ENCEREço
C
IGONI
CNPJ/CPF
O
OESTADUAL
ESPCIE
QUANTICAOe
"00
"'"0
o
0,Q90
~-=D'ADOS'90'PReDUTO/SERYfC:e
coe.PItOD. OUCIlIÇÃD IXII'IIIODUTDI SERVIÇO
,
= ,~,
,,"
GASOUNA
COMUM
60
7101259
/
929
UNJQADE
CT
v.uruTÁIU V.TOTAL
37,952
2,8
IICICM5
107,78
0,00
V.ICM5
0,0
V.IPI
0,00
~.. Al.IQ.
m
K"'
o
o
,
J()
/
CÁLCULO DO ISSQN
INSCR
MIJJ4ICIPAL
VALQRTOALOOSSERvlÇOS
1065
DADOS ADICIONAIS
/
BASEDE
CIIlOOOI
0,00
VALOR DO ISSON
0,00
0,00
INFOMIAÇOUCOWlEMENTARE6
Num.Cupom : 292109 Placa: AQO-0106 Veiculo: ASTRA PRETO Motorista: Frota: O
'\
domettro: 149.926 Obs.: BCvST:R$107,78ALlQ.: 28,00% ICMS-ST: R$ 30,18 _ REFE
RENTE GUPOM(NS) FISCAlQS): 292109
'-
--
\
1
I
I
I
(43) 3422-8083
Av. Gav. Rabo"a da SlIvol
74
.
Abastecer veiculo:
Fornecer.
O
O
Lavagem
Etanol
O Lubrificação
autoriza ao Posto V.Bramblla Ltda.
Placa:~
11s.
~ Gasolina
I
I
002186
-APUCARANA - PR
Empresa:
!
.\
REQUISiÇÃO
'11'1:;,Postos V. Brambila
. Fax: (43) 3422-4024
'1::1
Fone:
I
I
Km:
Its
O Diesel
!ts.
O
OBS.:
CarlmbolAaalnatura
I
I
I
I
i
Centro CíYK:oJosé aivei'a Rosa - CEP:86802-970
Ctf!J: 78.299.815.00)1-0)
Ordem
de Pagamento
51
ORDEM DE PAGAMENTO
Despesa
o Empenho Sub Tipo
013
000158
o Ordinario
Retencao
Empenhado
Cat
93,12
8 33903
93,1
Total
Recebi (emos) da
Camara
Liquid
a Pagar:
Municipal
93,1
de Apucarana
93,12
noventa e tres reais e doze centavos********************
********************************************************
********************************************************
e geral quitacao.
Codigo
Banco
:
Nro do Cheque:
de Pagamento
Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:
POSTO V. BRAMBILLA
LTDA
POSTO
V. BRAMBILA
UANI"t:
LTDA
Dowmento
AVGOVERNADORROBERTO DASILVElRA,74
CENTRO APUCARANA
PR
Telefone/Fax:
4334228083
CEP: 86800520
Auxiliar
dil
Nota Fiscal Eletrdnica
SAÍDA
CH~VE
N.O:
000032916
SÉRIE:
PICON5UlTA
DE ,o,UTENTICIOAOE
5500
NO SlTE
WWWNFE.FAlENOA.GOVBR
10000329161001321153
- DE
INS.ESTAOUAI.OOSUUT1TVTOTRJBUTAR,O
OE5TAOUAl
DA NF..
ou no site da Sefaz
Autorizadora
NATUREZA 0,0, OPERAÇo
lANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF
~(;EBSO
001
Página I de 1
INSCR
De
41130584967330000140
1'ROTOCOLOOEAUTOR'lAÇOOEUSO
CN1'J
141130072553262
84_967.330/0001-40
6360569282
22/05/201316:32:19
DATA OA E,,"SSAO
NOMEJRo.zAOSOCI~l
CAMARA
MUNICIPAL
22/05/2013
DE APUCARANA
OATAOAENTRAOA
ENOERECO
CENTRO
CJVICO JOSE DE OLIVEIRA,
"'UNICI1'IO
APUCARANA
FATURA/DUPUCATA
'"
86800235
25A
FONE/FAX
INSCRlçAOESTAOUAL
4334200000
ISENTO
22f05/2013
CALCULO DO IMPOSTO
BASE OE CA,CU'OOo
eASEOEC,CULOOOICMS
IC"'55ueSTITUI~
o
VA,ORTOTAlOOSPROOUTOS
0,00
0,00
OUTRAS 0E5PE5AS
VAlOROOFRHE
0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES
ACESSÓRIAS
93,12
VALOR
TOTAL
OA NOTA
0,00
0,00
TRANSPORTADOS
OSOCIA,
FRHEPORCONTA
O.EMITENTE
'.OE$'rINATARIO
Io\UNIClplO
ENOEREÇO
93,12
CO'GOANl'T
O
ES1'!CIE
PE5.0ll0UIDO
o
DADOS
CQO.PROO.
0,000
DO PRODUTO/SERVIÇO
OEScRIÇÂO
OOPROOUTO
GASOLINA
COMUM
."
I S~RVIÇO
7101259
CST
CFOP
UNIO.u>~ UANnOAO!V,IINITÁRI
60
5929
LT
32,791
2,84
V.TOTAl
93,12
V_ICMS
.CICMS
0,00
V,IPI
0,0
0,00
ALIQ:.
ICNS
ALIQ:.
IPI
o
o
CÁLCULO DO ÍsSQN
""SCR":'OMUNICIPAL
1065
DADOS ADICIONAIS
VAcOR
TOTAL OOSSERV'ÇOS
SAS~ DECALCcOlO 001550N
0,00
'NFORIoIAÇOESC~PlEMENTARES
Num.Cupom. 58206 Placa. AQO-0106 Veiculo. ASTRA PRETO Motorista: Frota Od
omettro: 150,158 Obs,: BC~ST: R$ 93,12 AlIQ.: 28,00% ICMS-ST: R$ 26,07 REFERE
NTE CUPOM(NS) FISCAL(IS) 58206
'-
VALOR 00'S50N
0,00
0,00
REQUISiÇÃO
I
VB. ~~'~!~!2.!8:.~.!:~~4~~~~
002188
Av. Gov. Roberto da SlIveira. 74 - APUCARANA
Empresa:
.
'bastecerveicuio:
'ornecer:
- PR
O
] Lavagem
autoriza ao Posto V. Bramblla Lida.
Placa:lJI.trol.(J(,
Etanol
O
Lubrificação
Its.
~
Gasolina
Its
O
Km: J"iI?!.C)
Diesel
O
>85.:
-.
Carimbo/Assinatura
9.
Its.
PQSTO
V BRAMBILA
LTOA
AV. GOV.~TO
DA SILVEIRA, 74
CEP:86800-520'APUCARANA- PARANA
CNPJ:84.967,~30/0001-40
IE:636.05692-82
1M: 1065
- -G'1'f,õlõ53!" - -- -CIIf,tmõ'1
~To~72õ13-16,33:5õ
GRG:Ol0510 CER:0016
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATóRIO
GERENCIAL
Relatório
Geral
POSTO V. BRAMBILA I
CNPJ:84967330000140
-----------------------------------------------COMPROVANTE DE VENOA A PRA2D
NAO E DOCUMENTO FISCAl
------------------------------------------------
Documento referente
ao cupom: 058206
Cliente:
CAMARA MUNICIPAL OE APUCARANA
Caixa : FABIANE
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
CPF/CNPJ: 78299815000100
RG/IE: ISENTO
End: CENTROCIVICO JOSE
DE OLIVEIRA. 25A
.
N, Cupom : 58206
Placa : A
Odometro . 150158
Veieu 10 :
($) SoMa
NOTA A PRA20
------------------------------------------------
~
NlíO É ooCUMENTO FISCAl
A$$,
:
NlíO É DnCUMENTO'ISCAL------------EfjS!DKõfrcCPGEZo"S-r~RKGi([j-E6K9W~iGÀ9TrG74SJ
BEMATECHMP-4000 TI : I ECHF
VERSÃÜ:Ol,OO.02 ECF:003 LJ:OOOl
QQQQQQQQQTEQRIVTP\I
22/05/2013 16:33:53
FAB:BE091110 100011264596
93.12
93, 12
Centro Cívico José OIivei'a Rosa - CEP:86802-970
Q.PJ: 78.299.815.00)1-00
Ordem de Pagamento
52
ORDEM DE PAGAMENTO
o Empenho
013
000158
Sub Tipo
Empenhado
Despesa Cat
o Ordinario
88,92
8 33903
Total
Recebi (emos) da
Retencao
Camara
Municipal
Liquid
88,9
a Pagar:
88,9
de Apucarana
88,92
oitenta e oito reais e noventa e dois centavos**********
********************************************************
********************************************************
e geral quitacao.
Codigo
Banco
:
Nro do Cheque:
de Pagamento
Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:
POSTO v. BRAMBILLA
Data
LTDA
I
Credor
--
-......-
POSTO V. BRAMBILA LTDA
Documento Auxili,arda
Nota fiscal Eletrônica
AV GOVERNADOR RQBERTO DA SILVElRA, 74
\'8-
PR
CENTRO
APUCARANA
4334228083
Telefone/Fax:
~lln III ~I~IIII
~Im~ l~m~~II~I~~~11
SAÍDA
CEP: 86800520
Ct<AI/EOE,o,cESSODANF...PICONSUlrAOEAvn:NTICIDAOENOSrTEWWW,,,,,"e.FAZENDA-GOV,8R
N,o: 000033170
41130584967330000140
5500 1000 0331 7010 0132 6363
SÉRIE: 001
P8SIII$ t. Ill'llllllllIa
Page
Consulta
de autenticidade
1 of 1
no portal
nacional
da NF-e
ou no site da Sefaz
Autorizadora
HATIJIIElo\DA"".........
LANC Doe FISCAL REGISTRADO EM ECF . DE
IINS.ESTADUAlDOSUII&TITIJTOTll:IBUTARIO
ItISCRIÇACIEI5TADUAL
PROTOCOlODI!....IJTORIZAÇAoOEuSO
ICNPJ
141130074642678
84.967.3301000140
6360569282
211051201313:38:26
DAT"'DA~
"'~
CAMARA
MUNICIPAL
o
27/0512013
DE APUCARANA
DAT,o.OAEN1'ftADA
EHDERtÇO
CENTRO
MUNIClP!o
APUCARANA
FATURA!DUPUCATA
25A
OESAlDA
FONEII'AX
OATA
4334200000
27/05/2013
C LCULO DO IMPOSTO
8AHOE
CUlOOO!CMSSUBST
U\.ODOICMS
V"-LOIITOTAlOOSPf!OOUTO$
0,00
VAlOROOFRETE
0,00
0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES
~
0,00
88,92
FRETEPORCONTA
1-!)f~TARIO
IoIUN ~IO
ENOEI'IEÇD
.
o
O
'"
0,000
DAnOS DO PRODUTO/SERVIÇO
4
88,92
TRANSPORTADOS
IJ_EMlTEIfTlõ
--
.~
~DOPt«lDI1TO/SEI(V1ÇO
CÓD.PItOD.
0,00
VA1ORDOIf'I
GASOUNACOMUM
""
60
7101259
~~U.:r
".
".~
V.UNITÁItU
CT
31,311
2,84(
- -V.TOTAL K_
88.92
v._
0,00
V.I"
0,0
0,00
~.. NU<>.
.~. .n
o
o
-I. /
\
.
CALCULO DO ISSQN
INSCII:
IoIUNICUOAI.
BASEOE
1065
DADOS ADICIONAIS
CULODOIRSQtI
0,00
0,00
0,00
,~Num.Cupom:296454Placa :ABU-0338 Veiculo: Motorista: Frota: Odomettro: 213.97
7 Obs.:
BC-ST:
R$ 68,92ALlQ.:
S) FISCAL(IS): 296454
28,00%
ICMS-ST:
R$ 24,90
- REFERENTE
CUPOM(N
\.
'-
-----
REQUISiÇÃO
\JJ ~~~~!2'!:'~~~~4~~!~
002189
WYIW.postovbramblla.com.br
Av. Gov. Roberto
da SlIvelra,
74 - APUCARANA
Empresa:
- PR
.
'bastecer
veiculo:
=ornecer:
O
Etanol
autoriza ao Posto V. Bramblla LIda.
Placa:4P;;4;--?[
Its. J&'I Gasolina
] Lavagem O Lubrificação O
Km:~N3
lta O Diesel
o
18S.:
Carimbo/Assinatura
91;
Its.
POSTO
~
..
'
V BRAMBILA
LTOA
AV, GOV. ROBERTO DA SILVE IRA. 74
CEP:868OG-520 - APUCARANA - PARANA
CNPJ:84. 967. 330/0001-40
IE:636.05692-82
1M: 1065
~1M7201g-~:4õ;T8-GIEó~7!3
GRG:036215
CER:0043
NÃO ~ DOCUMENTO
RELATóRIO
COO:~
....
FISCAL
GERENCIAL
Relatório Geral
POSTO V. 8RAMBILA I
CNPJ:84967330000140
-----------------------------------------------COMPROVANTE OE VENOA A PRAZO
"--
----------
Documento referente ao cupom:
Cliente : CAMARA HUNICIPAL DE
Caixa : DAJANA
N1íD ~ DOCUMENTO
296454
APUCARANA
FISCAL
.
CPF/CNP J: 78299815000 100
'
RG/JE: ISENTO
End: CENTRO CIVlCO JOSE DE OLIVEIRA. 25A
N. Cupom : 296454
Placa:
Odomet
: 213977
($) Soma
88.92
NOTA A PRAZO
88.92
-----------------------------------------------NÃO ~ DOCUMENTO FISCAL
Ass.
:
NÃO
t DOCUMENTO
FISCAL-------------
Mmj/jra'r!!!T<5A:3EDlJAIIi11fUj1J!JM[)!!41jOO~:!~~'
ECF-IF
VERS~O:Ol.00.02 ECF:001 LJ:0001
13:40:22
BEMATECH MP-4ooo TH FI
QQQQQQQQRIJQPERPORQ
27/05/2013
FAB:BE091110100011235401
_.~
-"
-
Recibo do Sacado
HSBC ~X~ 1399-91
Local de I"Bgamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE
Cedente
POSTO V.BRAMBILA
Data CiODocumento
28/05/2013
Uso do t:!Ianco
AgênclalCodigo Cedente
4038550
LTDP
N° do Documento
Il.;artelra
05/06/2013
HSBC
Espêcle Doe.
4137
\EspeCie lVloeda
9 - REAL
Data do processameoto
IAceite
NOSSONúmero
0000000483190040
responsabilidade
-) Valor do Documento
alor
Quantidade
914,44
(-) Desconto/Abatimento
do cedente.
(+) Mora/Multa
VENCIMENTO
PROTESTAR
EM AGENCIA
CNR
deste bloqueto são de exclusiva
lodas informações
Instruções:
APOS
Vencimento
APOS
COBRAR
JURO
DE R$ 1,52 AO DIA
(+) Outros Acrêscimos
5 DIAS DE VENCIMENTO
(=) Valor I.;obrado
Sacado
86800235
CENTRO
Sacador
CNPJ/CPF.
25A
78299815000100
PR
APUCARANA
0000000483190040
I Avaliata
Autenticacão
Mecânica
nh.___....._____.......__._......._____......._._..............._.___........____.___......___.______..._._...___.___........____._______...__.._.._______.........
HSBC
~::::~ 1399-91
39994.0385450000.00004783190.1563291
57200000091444
Vencimento
.ocal de Pagamento
0AGAR PREFERENCIALMENTE
:::edente
oOSTO V.BRAMBILA
,)ata do Documento
28/05/2013
)50 00 Banco
EM AGENCIA
05106/2013
HSBC
Agência/Código Cedente
LTDP
Num do Documento
4038550
EspécIe Doc_
Aceite
4137
I
Quantidade
I!ESPécie
CNR
9 REAL
fadas informaçOes deste bloqueto slo de ex.clusiva responsabilidade do cedente.
...artelra
Data do Proce$Samento
Nosso Numero
Valor
( ) Valor do Documento
-
.914,44
(-) Desconto/Abatimento
nstruções:
,POS
(-) Outras Deduções
VENCIMENTO
PROTESTAR
0000000483190040
APOS
COBRAR
JURO
(+) Mora/Multa
DE R$ 1,52 AO DIA
(+) Outros Acréscimos
5 DIAS DE VENCIMENTO
(=) Valor Cobrado
->acado
CAMARAMUNICIPALDE APUCARANA
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA. 25A
86800235 CENTRO
CNPJ/CPF:
APUCARANA
78299815000100
0000000483190040
PR
Autenticacão
Códi o de Baixa
Mecinica . Ficha de Compensação
IP AI.. CIi
DATA 05 I
oÇ
C»
I 2.DfQ
Página 1 de 1
In~:et:::Banking---CAIXA
CA'XA
Via Internet
Banklng CAIXA
Nome:
CAM
Conta de débito:
0379/006/00000001-0
Representaçio
num6rlca
39994.03854
50000.000047
MUN
DE APUCARANA
do c6diOo de barras:
83190.156329
1
57200000091444
Data do vencimento:
05/06/2013
Nome do banco:
HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R$):
914,44
ldentlflcaçio
da operação:
POSTO
V BRAMBILA LIDA
Data de débito:
04/06/2013
Data/hora
04/06/2013 13:53:55
da _ração:
Operação realizada
00220702
EJ4KOTT5G69A8M5G
com sucesso conforme
as informações
forneci das pelo cliente"
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com defidêncla auditiva: 0800 726 2492
Ouvldorla: 08007257474
yJ~
iosé Ailton
de A1Iújo
tti
"DeC0"
PRESlDENtt
https://internetbanking.caixa.gov.brISIIBCrlIilDrime
blooueto.Dl'OCessa
04/061201
<
----
Câmara
Municipal de Apucarana
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br
CONTROLE DE KILOMETRAGEM
HODÔMETRO
VEÍCULOS
OFICIAIS
ANO 2013
Informo abaixo kilometragem
dos veículos oficiais relativo ao período:
DATA FINAL:
DATA INICIAL:
ASTRA SEDAN ADVANT
KMINICIAL
29/05 .,20/3
- PLACA: ABU-0338
KM FINAL
~ 12 Pó'!
i2!tr :250
-
ASTRA SEDAN ADVANT PLACA: AQO-0106
KM INICIAL
KM FINAL
15051C)
IL{f{(}$15
PRISMA MAXX 97 CV
- PLACA: AKW-0091
KM INICIAL
KM FINAL
XC) ()() LI
!)
APucarana-Pr,..i9...
~
de -"ftl\
5 1,:2 4
o..f ~
de 2013.
MJ-.-Â
ALESSANDRO GARC
F RNANDES
Secretário Administrativo
Centro cMco José QWei'a Rosa - CEP:86802-970
(N)J: 78.299.815IDJ1-OO
36
Ordem de Pagamento
ORDEM DE PAGAMENTO
o Empenho
013
Despesa
Sub Tipo
o Ordinario
000157
11
Empenhado
Cat
33903
3.000,0
3.000,00
Total
Recebi (emos) da
Liquid
Retencao
Camara
Municipal
3.000,0
a Pagar:
de Apucarana
3.000,00
tres mil reais******************************************
********************************************************
********************************************************
e geral quitacao.
Codigo Banco :
Nro do Cheque:
RADIO
Nro Banco:
Agencia
.:
Nro CIC .:
Cidade ..:
CULTURA
DE APUCARANA
LTDA.,
Credor
I"
'
TESOUREII'A
-
---.--
.
NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICA Ao
Mod. 21
'.~~I-.lVM
Série "A"
RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.
Fone 3423-2055 Fax 3422-0894
Avenida Munhoz da Rocha 1601 APUCARANA PR
-
-
-
Nat. da Ptestação:
2 3C4
Cód.:
05
02
Data da Emissão,
NQ
I
13
Usuário:
ROSA
Enderoço:
S NQ
UF:
Municipío:
PROCESSO ADMINISTRATIVO 03/2013,
OARn-OONVITE
02/2013.
3.000
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO
BASE DE cÁlCuLO
DO ICMS
ALÍQUOTA
VALOR 00 !CMS
MAAGRÁFICA - 3423-1'522 - Gráfica li Editora t.'Ia,rgre.fLtda. .
""'("''Iida MiT\\lSGerais, 2553
A.I.D.P,
5 Talóes
2.25111
86 800...2
PR
2.500)(4
-
N" - 55532822-92
-7ta12013
~
DATA ou PERiooo
- ApUC8.ranaPA
-
00
_
It"IM:r. 1::5t. 63~-80
NÃO
DA PRESTAÇÃO
_
CNP.J(MF) 81,03B.7evo<J01-89
VALe
COMO
RECIBO
-
Informacoes
Complementares
Recibo do Sacado
I 756-0
75691.4374101000.07121510004.000013256900000300000
Vencimento:
Local de Pagamento
RADIQ CULTURA DE APUCARANA LTOA EPP RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 1601 . CENTROCadente
APUCARANA PR CEP 86800010
Espécie Doe.
Data Processamento
Número do Documento
Data de Emissão
IAce~
0210512013
DM
0412013
02105/2013
Quantidade
VaJor
Carteira
IESpéCie
Uso do Banco
R$
3.000,00
1
1
InstruçOes: (Texto de responsabilidade do cedente)
06/05/2013
Agênci&'C6digo do Cedente
4374-04/0000712
Nosso Número
11000400
3.000,00
(-)Desconto
APOS 06/0512013,
APOS 06/05/2013.
(-) Outras Deduções (Abatimento)
-
- -
COBRAR
COBRAR
MULTA DE R$ 60,00
MORA DE R$ 2.10AO
DIA.
(+) MoralMulta (Juros)
(...) Outros Acréscimos
Quando
Sacado:
pago em cheque.
a quitação
se dara após a compensação
CENTRO CIVICQ JOSE DE OLIVEIRA,
~O~20-APUCARANA-PR
I Avalista:
Sacador
S/N
(=) Valor Cobrado
do mesmo.
CPF/CNPJ:
-
76299815000100
CENTRO
Código da baixa:
Autenticação
-------------------------------------------------------------------
-.-
9'51(008
1/'."
75691.4374101000.07121510004.000013256900dóÓ300000
756-0
Local de Pagamento
RAnIO CULTURA DE APUCARANA LTDA EPP RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA. 1601
Cedente
APUCARANA
- PR - CEP
-
Número do Documento
0412013
Carteira
Uso do Banco
!Es~e
1
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)
02105/2013
COBRAR
COBRAR
- CENTRO.
86800010
Data de Emissao
\POS 0610512013.
APOS 0610512013.
Vencimento:
MULTA DE R$ 60,00
MORA DE R$2,10AO
Espéde Doe.
DM
Quantidade
IAce~
1
Data Processamento
0210512013
Valor
3.000,00
0610512013
Agência/Código do Cedente
4374-04/0000712
Nosso Número
11000400
3.000.00
(-) Desconto
(-) Outras Deduções (Abatimento)
DIA.
(+) Mora/Multa (Juros)
Quando
pago em cheque, a quitaçêo se dará após a compensaçao
Sacado:
CAMARA MUNICIPAl
DE APUCARANA
~20-APUCARANA-PR
Sacador
SJN
(=) Valor Cobrado
do mesmo.
CPF/CNPJ: 78299815000100
. CENTRO
Código da baixa:
I AvaJista:
Autenticação
~~I~IIW~ " m" II ~IIIII~~" ~ mil ~IIII ~II~IIIII~I
_ .__ _ _ __ _ __ ___
_ ._~
_ ___ _.n_ _ _ _ _ .__
_~__o __
Auten~
no verso J Ficha de Compensação
--.---
INt~et-BanKing
Página 1 de 1
CAIXA
CAIXA
COmprovante
Via Internet
ele pagamento
ele bloquetO
Banlcing CAIXA
CAM
MUN
DE APUCARANA
0379/006/00000oo1-0
75691.43741
__
01000.071215
10004.000013
2
56900000300000
06/05/2013
cIo__
BANCO COOPERATIVO
(R$):
3.000,00
RADIO CULruRA
_de
débito,
DO BRASIL S.A.
4 PARC LlC
06/05/2013
06/05/201312:37:07
,.~
da
Chave de
açfIio:
urança:
00297413
U8RWMAZ05S2UHQEG
SACCAIXA:oaoo 726 0101
PeSsOas com clefjetência auelitiva: 0800 726 2492
Ouvicloria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA:0800 726 0104
Jéssic4
Â1JgOni
T SOUREtRA
httJ>s:llintemetbankinl!;.caixa.l!;ov.brISllBC/imorime
bloaueto.orocessa
06/05/2013
--
--
-
NOTA
Cer4ro CívicoJosé OIivera Rosa - CEP: 86802-970
1aVIA
CN'J: 78299.815OXJ1-OO
Recurso
Número do fn1:>enho
~~
Calegoritl de Empenho
Tipo do Empenho
00001
000427/2013
DE
EMPENHO
Ordinario
Comum
Unidade
01 Camara
Municipal
~01.031.0001.2.001.3190.11.00.00
~
3190113101
FontedeRecursos 00001
VENCIMENTOS
E VANTAGENS
VENCIMENTO COMISSIONADOS
Recursos
do Tesouro
. 00003
FI
Corn. 00021
NAO OCUPANT
-
(Descentralizados)
O~
00621
ROSELI MARTINS DE CARVALHO
Endereço SECRETARIO DE GABINETE DE VEREADOR
039.708.829-90
CN>JlryF
Licitação
FNe
l'«Jmero
COntrato
SoIiclação
Vencimento
15/05/13
Nao se Aplica
VfI/IJr
3.800.000,00
~"i"
Saldo Arterior
Saldo Atual
2.746.380,10
2.745.218,44
Valor Tat.1
Qu.n!
1 EVA]!;OÍf''kXONERACAO DA
SERVIDORA
ACIMA EM 03/05/2013 LOCADA NO
GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR CONF
FOLHA DE PAGAMENTTO ANEXA.
VLR BRUTO R$ 1.161,66
VLR DESCONTO R$ 92,93
VLR LIQUIDO R$ 1.068,73
/,-:ilor
O ServiçosForamPr~t......
.
Dê.JaI.."os que os O MaI..illis Foram Er1regues
O Olor.F-Leco_
AWlrizoo ..,~j.,
DeI.
Acham-se Conforme, I\ceio e Recebidos
assinatura
1
1'
1.161,66
I iqujlln
1.161,66
(s)
1_
:
nome:
Dele
de(s)
ecime discriminede(.).
1161,66
da Despesa
...1§éAifon de
I
~
"Deco'
RECIBO
Declero(amos)par.os__,querecebi(emos).i"
essenta e seis centavos***
t
**
iade(um
* * * * ** * * * ** *
mil cento e sessenta e um reais e s
*) e pele qualdoU(emos)pIeneeirrevegávelquteção.
. ordem do banco
._-~---.-.._-
-
-..._---
"~
Demons~rativo
-"
da Folha
Folha Completa
Tipo Calculo = I-Rescisao
(Analítico)
(
Sq=1
Pag.
1
Data Ref. OS/2013
(
Roseli Martins de Carvalho
Adm: 23/01/2013 Dem: 03/05/2013 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:022-~20
Nasc.: 23/04/1978
Cargo/Funcao: 0068 Secretario de G. de Verea
Faixa Salarial: 002.008.005 Seretario Gabinete
Conta: 4215-4
Modo de pagto: Credito Bancario
Banco: 104 CEF
Agencia: 0379-0.
Local: 0005 Grupo de Apoio Parlamentar
Situacao Funcional: Ativo
Lotacao:05.01
V1Mensal
Compl.
Bases
Cod. R Descricao
Compl.
Bases
V1Mensal
Cod. R Descricaolll"
r'
92,93
PROV 517
1.161,
f:~
Ferias Proporcionais 1 33,33 %
0,00
141,66 DESC 528
INSS
~~~~
B,BB
519
Ferias Proporcionais
7,5 Dias
0,00
425,00
Saldo Salario
3 Dias
0,00
558
170,00
568
Parcela Prop. (130Slr)
3/12
425,00
425,00
1.068,73
1.161,66
VANTAGENS:
LIQUIDO:
PROVENTOS:
92,93
0,00
DESCONTO
300282-9/1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
i,..
'.'
(I\.nalitico)
Total Geral
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
,
o
,
o
o
o
,
o
o
o
o
o
,
o
Tipo Calculo = l-Rescisao
(1 7"~cionarios)
Data ReP~g05/2012
(
Comp1.
Descricao
Comp1.
V1Mensa1
Cad. R Descricao
8,00
1
0,00
141,66 DESC 528
INSS
0,00
425,00
Saldo Salario
0,00
170,00
Parcela Prop, (13oS1r)
0,00
425,00
1.161,66
92,93
LIQUIDO:
VANTAGENS:
0,00
DESCONTO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Codo R
517
519
558
568
PROVENTOS:
PROV
V1Mensa1,
92,93',
1.068,73
D E R T I-T-I
-
T
DE"
C A C A O
F:I C A C A O
D O
E H P R E G A D O R
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§
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I
I
I
INternet---BanKing
Página 1 de 1
CAIXA
CAIXA
Serviços
Folha CAIXA Web
- Comprovante
de Autorização
de Folha de Pagamento
Via Internet Banking CAIXA
Operaçlo
realizada
com sucesso.
Conta de débito:
0379/006.
Número
170307
do Convênio:
07
TIpo do COmpromisso:
Número
00000001-0
0001
do Compromisso:
Quantidade de Pagamento:
1
Valor Total Folha:
R$1.068,73
Nome da Folha:
REsaSAO
Mês/Ano:
OS/2013
Data Débito:
16/05/2013
Data da operação:
16/05/2013
MES MAIO 2013
C6c1igo da operaçlo:
837311
Chave de Segurança:
KZ6OQP8CH6JQ9THC
SAC CAIXA: 08007260101
Pessoas com deficiência auditiva: 08007262492
Ouvidoria:
https:/lintemetb~.caixa.gov.br/SIIBC/imDrime
0800 725 7474
autoriza folha caixa weh_nmce<t
1fitn'iI?01 ~
NOTADE
Cemo CívicoJosé Oliveira Rosa
-
EMPENHO
1aVIA
CEP: 86802-970
CNPJ: 78299.815.0001-00
Recurso
Número do Empenho
ôrgão
Unidade
de Empenho
Comum
Ordinario
00001
000411/2013
categoria
Tipo do Empenho
01 Camara Municipal
Dmo~001.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL
Conto 00008
Conta 00043
DE CONSUMO
3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
00001
Desdobrornerto
ForiedeRecursos
LTDA.
REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS
INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO
Cidade APUCARANA
CNPJICPF 77.658.011/0001-98
Fone
Cortroto
Emissão
Vencimento
Licilo~o
Número
S~
O~
00012
Endereço PRACA
Nao
15,11
361.383,50
429.000,00
SaldoAtual
Valor do r:n.."
Saldo Arterior
Valor Orçado
31/05/13
08/05/13
,
se Aplica
361.368,39
Valor Uniário
Rem Quont. Especific8~o
01
REF FORNECIMENTO DE 30 MTS BOBINA
CABO CC1 50 X 1 PAR CZ N2 E 01
RADIAL MOD 1 TECLA CAMPAINHA COM
PLA CONF PEDIDO NR 152890.
Volor Tmal
15,11
15,11
Local do Entrega
15,11
Va/flf Liqllido
o
Serviços Foram_
O
ObroExecutado
Declaramos
"'. os O _
ForamEntregues
Autorizo o .,,11>"1 , do(s) dospesa(s)
acina discriminada(a).
Dela
Acham-s.Conforme,
Aoeloe Re_
1
Dllta_1-'
1
assinaturo:
nome:
RfCIBO
Decloro(amos)
paro os ~
ms,,,,"
recebi(emos)
a importância
d.(
quinze
reais
e onze
*) e pela qual dot.(amos) plena
* * * * * * *:* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * *
centavos*
e irrevegável
Representado pelo Che"," nO
Credor
Data
1
quitação.
** ** * * * * *
. ordem do banco
1
--~-_.-
RE F ILT R O Ar Condicionado.
REFILTRO
- Comércio
e Representação
Materiais
de Materiais
Elétricos
Elétricos.
Iluminação
e Fittros Ltda.
Fon~ax(43)3033.1122
E-maU: [email protected]
- CEP 86.800-680
Praça Interventor Manoel Ribas, 62
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
CNP~
(M.F.)
Série. Di .
1a Via
- Cliente
28Via _ Cont.
77.658.011/0001-98
Inscr. Est..: 636.03470..34
38 Via
Apucarana - Paraná
89490
. Fixa
Nome/Razão Socia :
CNPJ/CPF:
'1"8.:2
End.:
Cidade:
,Qua!,\-
~
h
Fone:
Uni!.
Est.:
',.,~
~'"
"R!~~ftTIn~~Ct~~,;~.r~,~~~~
".,,'"
.",
,
TOTAL
13.
Agradecemos
a Preferência
.
Não Vale como Recibo
GrificaAPAE
AsSIX. de PaiseA. dos Excep. deCaIifómia (43)3429-1371
774
- Av. GetúlioVargas,
CNPJ 8O,922.3471OOO1-2Q.100TlsSérie
0912011
"0-1" -84.801 à 89.800x3-AJOF.47869962.fJ3.
- Inscr.637.00490-58
--
Recibo do Sacado
W'"'.bJ41S4 'U118.OO3555 00003.518172 257250000001511
local-do
Pa
Pagamento
-vel em
Cede"'.
REFILTRO
ual
uer banco
até o vencimento.
COM E REPRES
DE MAT ELETRICOS
E
- CNPJ:
77.658.011/0001-98
EndefeÇo do Cedente
PRACA INTERVENTOR MANOEl RIBAS, 10. - APUCARANA/PR ~B68OO-68O
Data do DoCumento
N° Documento
0610612013
89490
Carteira
17/19
Espécie
R$
1nstn.JÇ6e&de responsabilidade
Data Process.
06106/2013
Quantidade
do cedente
Juros
: R$ 0,03
ao dia
Multa
: 2,00% após 1 dia corrido
Protesto..:
6 dias corridos
a partir
do vencimento
do vencimento
.o~
00355-7 {3518-1
.
io
Nosso NUmero
N
16348201180-1
(=) vator do Documento
..
15,11
H Desconto J Abatimento
0,00
(+)Mora/Mutta
(-) Valor Cobrado
S""",""
-
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA ,25A CENTRO
- PR - CNPJ: 78.299.815/0001-00
86800-235 - APUCARANA
-----------------------------------------------------------------
8BMcoDOBRAsu. 001-9
00191.63484 20118.003555 00003.518172 257256dódd61511
Local
agamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.
Cedente
REFIL TRO COM E REPRES DE MAT ELETRICOS E
Data do Documento
N" Documento
0610612013
89490
Quantidade
Carteira
Espécie
17/19
R$
Instruções de responsabilidade do cedente
Juros
: R$ 0,03 ao dia
Multa
: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
Protesto..:
6 dias
corridos
a partir
spéciedoc.
DM
I~~
Data proceõ,
0610612013
16348201180-1
monto
x Valor
I
15,11
o/
0.00
(-) Outras Deduções
do vencimento
(+) Mora J Multa
(=) Valor
"""'"
obrado
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA ,25A - CENTRO
86800-235 - APUCARANA - PR - CNPJ: 78.299.815/0001-00
Sacador J Avalista:
Autenticação
IlltnllllJltlltltl.tllllllltlllllltlllllll
Mecanica
".Ao.
Ficha de Com
ca
DATA O{; ,06
nsação
c:»
,13
I
~EflL1RQ
- ~TE~lRIS
ú8/Q5i2Gi3
u~ta;
COMDICIÕ~f,ÚÚ
ELEI~lCOS E AR
CNfJ ; 7?,659.81ifQOOi-ge
rOp.e; (Oxx4~) 5u~3-ii22
; ~~.RtFIlTxO.C~.r.~
Mc~sse
-----------------------------------------~Ie do ,v~nteóor;LUCiJar~
S~~l~~cla; i5289ü
-
----- --- ---,------------------
Q~iH!t. ;;reJ.lillL
~25OB~29 Bobina Cato
ill
Tohl
CCI
50
[h3G
125G~j6U ~aj1al ~Od
tecl~
6;11
N1
x t Par LIa
9fOO
çe.pai~ha
COI TI;
b.d.i
-----------------------------------------i5di
Sul:!tQtai~
i:"ii
v-alor Total;
r.up.lcip;l
32 A?ucarar,~
Cliente ~Calara
Fo;e:342ú 100lJ
COdi269
Er.diCENTRO
CIGICO
J9SE OE
O. ROSA
;......
Página 1 de 1
CAIXA
Via Internet
Banking CAIXA
Nome:
CAM
Conta de débito:
0379/006/00000001-0
MUN
DE APUCARANA
Representaçio
numérica do c6digo de barras:
00191.63484
20118.003555
00003.518172
Data do vendmento:
10/0612013
Nome do banco:
BANCO DO BRASil
Valor (R$):
15,11
~
Data
da
,çio:
REFllTRO
57250000001511
51 A
MES MAIO
de débito:
Data/hora
2
06/06/2013
da operaçio:
06/06/2013
16:35:02
00249215
2KNJGHSLMZVPWZRA
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 08007260101
bpti
REIRA
httns:llint"m"tru.nkinu.c...ixII.
uovhrlSTTRC/imnnm"
hloonclo.nmc"'~""
Oli/Ofi/?.01 ,
"
NOTA DE
-
EMPENHO
18 VIA
Como CívicoJosé OIivera Rosa CEP: 86802-970
CN>J: 78299.815.0001-00
NUmero do En1>enho
000435/2013
Recurso
00001
C8tegoria de Empenho
Tipo do Empenho
Comum
Ordinario
õrgão 01 PODER LEGISLATIVO
lJnidade 01 Camara
Municipal
Dotação 01. 031. 0001. 2.001.
3390.39.00.00
OUTROS SERV.
DE TERCEIROS
~~
3390394499
SERVo DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETO
forte de Recursos 00001
Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
00009
SANEPAR
RUA ENGENHEIRO
ooom
~~~
-
CIA. DE SANEAMENTO
REBOUCAS
1376
DO PARANA
CENTRO
76.484.013/0001-45
CNPJICPF
Ucitação
fone
Número
Cidade
SoIicIaçõo
Cortrato
.
Valor do ~
ValorUnitário
o
os
"""
O
MateIiais foram Ertr~
O
Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
assinatura
o ÇlI~~
ValorTotal
lU da(s)
194,70
! IqlJidu
194,70
de~1 BS6(8)
acina discrininad8(a).
Data~~
:
J
nome:
Data
AIiorizo
Saldo Atual
349.551,44
194,70
V,~dUJ
Declarsmos
01/06/13
'00
194,70
349.746,14
Item Quant. Especificação
01
RELATIVO
A FATURA DE AGUA E
ESGOTAMENTO DO MES DE MAIO/2013
CONF FAURA ANEXA.
Vencimento
15/05/13
saldo ArteriOr
700.000,00
CURITIBA
Emissão
Nao se Aplica
aIor
Conta OOO11
com 00082
I
AEC8IO
DecIaro(amos)paraos_fí1s."""receb(emos)a~bô
de(cento
e noventa
e quatro
reais
e
*)
e
pela
qualdou(amos)plenae
ir1'evegáveI
q
uiação.
setenta
centavos***
* * * * * * * * * * * * * * * * * *** *
a ordem do banco
Credor
*****
.,
,-----..
Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nO1376
CEP 80.215-900
Curiliba - PR
CNPJMF 76.484.01310001-45
Inscrição EstaduaI101.8Q080..ô4
Internet: www.sanepar.com.br
fONE SANEPAR:
115
R LAPA
CAMARA
CEP
MUNIC.DE
APUC.
LOCAL
8S.800-310
r APUCARANA
ROTEIRO DE LEITURA
CAT - RES-COM-IND
rHIDROMETRO~
6-128249287-4-1 j 079
008-10-01-000-26600
QUALIDADE DAÁGUA DISTRIBUIDA
-
,""'"
96
""
27
"""
96
"'"
..
RuIizacIas
96
N"ArnostrasqueAlenderwnàLegialaç6o
96
96
96
96
96
7
7
N"MlnimodeArnosb'asExigidaS
N"
Amostms
-
-l1TP
-
091
CoII.ToIaIs
96
- pop -
-
..
_o
p ~.
96
96
:!g
.
COOcIuaio,
I TODASAS AMOSTRAS ATENDERAM A LEIUSLACAO
~
2012
2013
CONDK:KJH,t,DQM OBSeRVAÇOES CONSTAN'Ta NO VERSO
DE PAGAMENTOS-
HlSTOfUCO
PAGO
~
PAQO
~
PAGO
*
PAGO
PAIlO
PAGO
PAGO
PAIlO
~
PAGO
~
PAGO
~
PADo
PAGO
~
PAGO
~
PAGO
~
PAGO
DE6CRICAO DOS SERVIC06 LANCADOS
TAXA DE SANEAMENTO
RELATORIO
QUALIOADE
_
_~_~~__
826sJó1JÓ01-1
VALORES
15.80
DA AGUA:
HAO SEJA A PRQX.VITInA
~
PAGO
WWW.SAHEPAR.COM.BR
DA DENGUE.LIMPE
SEU QUINTAL
~OBS~AÇOesNOVERSO_",,~
'-.o---~~_~!!=~
94700109201-630601031541-581052013819-1
~IIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIII~
111111
CTRL:0315.4181.0613.8140
ROTEIRO:00B-10-01-000-26600
~
I.
SANEPAR
~NO\IERSO.m"nn_nnn_nn.n
Jt\1!'!'(!1tJ.~
nn
1 ~~3
"n_
--~~-~---
-
----
I:n tEmet
Página 1 de 1
Ba.nking CAIXA
CAIXA
Via Intemet Banklng CAIXA
Nome:
COnta de d6blto:
0379/006.00000001-0
R8p._ntaçio num6rlca do c6digo de barras:
;
306010315415
947001092016
826500000011
Empresa:
SANEPAR CIA SAN PARA
Valor:
194,70
Identllicaçio da _raçio:
SANEPAR MES MAIO
810520138191
Data de _Ito:
16/05/2013
Data/hora
16/05/2013 16: 16:05
da _raçIo:
C6c1igo da operaçio:
00487155
Chave ele segurança:
YT70E4Y4C5MNNGHS
Operaçio realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deflaêncla auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Jéssico
TES
https://intemetbanlcing.caixa.l!.ov.br/SIIBCfunmime
concessionana.oroces.'Ia
16/0'í"01 ':\
NOTA DE
EMPENHO
CerVo Cívico José OIIYei'a Rosa
-
CEP: 116802-970
CN'J: 78299.815.0001-00
Númerodo únpenllO
Recurso
000426/2013
órgão01 PODER LEGISLATIVO
Dotação01. 031.0001.
~~
00001
FortedeRect.rsos
00001
IMPRESSOS EM
Recursos
do
Comum
Ordinario
GERAL DE USO INTERNO
2.001.3390.39.00.00
3390396301
1" VIA
C81egoria de Empenho
Tipo do Empenho
Tesouro
O O O 11
Corta
00073
(Descentralizados)
00388 SIMOES E JARENKO LTDA -SERIGRAFF
Credor
EndereçoAV
CURITIBA
859
CENTRO
09.447.200/0001-61
CNPJICPF
Fone
43-3033-3235
SoIidIação
lIÜI1ero
Licitação
Cidade
Comato
Saldo Arteríor
700.000,00
Quant.
V..lCimenlo
13/05/13
alar
Or
01
APUCARANA
Enissão
Nao se Aplica
tem
Conta
SaldoAtual
427,00
350.292,37
349.865,37
VoIa lJrÜrio
Especificação
13/05/13
Valordo 0r.,eI lho
VakJrToIaI
: 1 VALOR EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF CONFECCAO
DE 1. 500 UNIDADES
DE
CAPAS PAPEL CARTOLINA
180 GRS IX O
COR VERDE E 1.500 UNIDADES DE
CAPAS PAPEL CARTOLINA 180 GRS SEM
IMPRESSAO COR VERDE CONF ORCAMENTO
APROVADO ANEXO E NF NR 000.000.188
SERIE 1.
427,00
427,00
Local da En!rega
427,00
o
Declaramos
que
os
Serviços Foram Prestados
O
_
Foram
Ertregues
O
Obra Ex"",*-
AItorizo o e.."",doO da(s) de'peso(s)
acina discriminada(a).
Data
Acham-se Conforme, Aceito e Re~
Data
I
assinatura :
nome:
Data
I
IIECIIO
Declaro(amos)paraOS_fins,querecebi(emos)a~1â
de(quatrocentos
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *) e pela
e vinte e sete reais*****
qual dot.(arnos) plena e irreyegável
quiação.
a ordem do banco
credor
--
DANFE
Documento AUxiliar da Nota
Fiscal EIetrônica
SIMÕES E JARENKQ LTDA
0- E...ada r-:I
1-Salda L2 J
RU~ PROFES5ÍIRJOÃo
- .FoneIFu~
CANDIDO l'E\UlE1RA. 790 SAIjA 04
. CEN.TRO;;~pucaraDa,PR.:'CU: ~100
.
:'
!
43303;!3704 '.'
N° 000.00(1;188
SÉRIE: 1; ,
!
Págin~ 1 de 1
:'"
NATUREZAOAOPERACÃO;
Illtlllllllllllllllllmlmmllllfilmltlllfl~
QIA VE DE ACESSO
4113_~44n
1m
,
'
0000016t5500 1000'000.8810SOiD
0508
Consulta de II\ll<i!lticldadepo portal nâbiÓl1al di
NF-e ..tww,nf~!fazend/!..goY,brlportai ou no $ite:
'daS~fazAuto,rizâdoni"
'.',
)1
ii'
.
INSCRIÇÃO
'I~
PROTC)COI..OooATJTOlUtAÇÃODEUsO
j'
5102
CONI1lOI.EDOPlSCO'.
14113006736!"h.
, .
tJI95120131~1'
ESTADUAL
9043514153
DESTINA TÁRlOIRE',.Jk'nNTE
SOCIAl.. ;.
APUCARANA
,
ENDEREÇQ
.
I
, C,'\MARA MUNIÇJIPAL.
"
PC JOSE DE OLIVEIRA
R~A,
.
MUNtc...o
i
000 . !.
,
BAIRROIDISTIUTO
CENTR
_
CBP ~
OATADii;EimvpAISAÍDA
!
868QO-970
13/0512013
MOitADE~A
I'ONEn'AX
A ucarana
.
4334207000
15:00:00
FATURA
PAGAMENTO À VISTA
CÁLCULO
DO IMPOSTO
BASEDEcALcuLO DOtCMS
'
VALOR
0,00
~
VALOR DO FRETE
0,00'
_
AOORIVOLU,MES
!
Q,O<)
,
.
.~NSPORT
0,00
,'.
I
~DOS
TRANSPO)'(IJ'
TOTAL
.
Dos
f'ROD\1tOS
,427,00
VALOI!.TOTALDA',NO;I'A
.
. 427,QQ
"
OiOO
.
RAZÃO socw.
ENDEREÇO
QUANTIDADE
;.
DADOSDO PRODUT01SERY1ÇO
~
I"
.
026
NCMISI\ CST aoP
1
,",
.
'1""'.
4802S6j~ Ol~ 5102:' MIL
4I02S61O .,~ 5102 i._~ !
CAPAS PAPEL CARTOL~"A I80GRS'tXO
CAPAS PAPEL CARTOLINA: 180 ~Sat
. ,
IMPRESSÃO
027
,',
fii
,
, DESCRlÇJ.oDOPROpU1'QlSEll,VJI;o
~I,5000
1,5000
'~
i'\
"
'u..í
\
J,.
'~'
CÁLCULO DO ISSQN
lNSCR1ç..\o.MUNlCIPAL
12583
,
DADOS
~s
ADICIONAIS
COMJ'LEMENrARES
:';
!í
),
,.
"
--
~.--
'1
W<>AL1<i
.,
~F
---
Cobrança
11 Banco Itaú S.A.
1341-7
-Emissão
Expressa
de Boleto
I
RECIBO
Local de Pagamento
Cedente
SIMOES E JARENKO LTDA
CNPJ 09.447.200l0001oÔl
Endereço Cedente I Sacador Avalsta
AV CURITIBA 859 CENTRO APUCARANA PR 86800-005
Data Proc e!'!''''merto
Espécie do<".
Data do documento
No. Do documento
r:re
14/0512013
188/13
Carteira
Uso do Bar<:<>
Ins~
APO
DM
I~
14/0512013
N
Quan1idade
Veooimento
13/MI?fI13
Agência/Código cedente
8494108724-3
Nosso Número
157130131020-0
(=) Vabr do Doc.....nto
VfliDr
:.t27 00
(-) DescorioSfAbatimento
157
(Todas I~desle
são de e>«:lu$iva rasponsabjidade docederte).
O VENCIMEN O COBRARb~"'k>
UROS DE..........R$
0,84 AO DIA
(+) MoraIMuIIa
(=)Vabr Cobrado
MuNIl;,pAL
Sacado: APUCARANAEndereço: PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA
SacadodAvalísta:
cNP J/CPF
78:t!ftl81501X 100
APUCARANA
86800-970 CENTRO
PR
AuterticaçAa mecãrica
~c:aC::»
~-'16--1_°$
-
J~?:>
I
----------------------------------------------------
. Banco
11
ltaú S.A.
I 341-71 34191.5730413102.00849040872.430000
"'=1
PAGAVEL EM QUALQUER
Cedente
157280000042700
Vencimento
de Pagamenk>
13/0612013
Agência/Código Cedente
BANCO ATE O VENCIMENTO
SIMOES E JARENKO LTDA
Data do documento
No. Do documento
CNPJ 09.447.200l0001oÔl
Espécie _.
DM
14/0512013
8494108724-3
Data Processamenk> Nosso Número
157/30131020-0
14/0512013
rce~e
N
188/13
Quantidade
Carteira
!Vabr
Ie.:157
Instrução (Todas InformaçOesdesle bloquek>são de exclusiva responsabBldade do cedente).
Uso do Banoo
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..........R$
P
D~T
427 00
(-) DescontoslAbatimenk>
0,84 AO DIA
~(+)MoraIMulla
j/!JII...c::;ii
~oSJ 13
(-) Valor Cobrado
Sacado:
Endereço:
APUCARANA..
CAMARA MUNICIPAL
PC JOSE DE OLNEIRA
ROSA
CNPJ/CPF
86800-970
CENTRO
78299815000100
APUCARANA
PR
Sacador/Avallsta:
Ficha de Compensação
Autenllcaçilo
_
111111111111111111111111111111111111111111111
In-t er net
Yagma 1 ae 1
Bank:ing-CAl-XA
CAIXA
via Internet
Banking CAIXA
Nome:
CAM
COnta de débito,
0379/006/00000001-0
Rep
MUN
DE APUCARANA
ntaçio numérica do c6digo de barrae'
34191.57304
13102.008490
40872.430000
Data do vendmento:
13/06/2013
Nome do banco:
ITAU UNIBANCO
Valor (R$):
427,00
Identlflcaçlo da ___çIo:
SIMOES
1
57280000042700
S.A.
E JARENKO
LTOA
Data de débito:
16/05/2013
;Data/hora da~'
16/05/201316:13:20
C6cllgo da operaçio:
Operação realizada com sucesso conforme
00216512
AV5AVCVV36K05TPUN
as informações
fornecidas
pelo cliente.
SAC CAJXA: 08007260101
DuvidOrla: 0800 725 7474
bgotti
TESOUREIRA
https:/Iintemetbanking.caixa.gov.br/SIlBCr1lllprime_bloqueto.processa
-...---
16/05/2013
NOTA DE
eemo
Cívico José OIiYei"o Rosa
- CEP:
EMPENHO
18 VIA
a6S02-970
CWJ: 78299.815.0001-00
Número do Errq:Jenro
Recurso
000468/2013
Tipodo Errq:Jenro
00001
C8tegoria de Empenho
Ordinario
Comum
Ôl'gão 01 PODER LEGISLATIVO
Dm~oOl.031.0001.2.001.3390.39.00.00
~~
3390397200 VALE-TRANSPORTE
FortedeReclrsos
Credor 00082
VIACAO APUCARANA
Endereço RUA PONTA GROSSA 95
~
00011
00068
Corno
LTDA.
75.739.797/0001-42
CNPJICPF
Número
Licit~o
Nao se Aplica
olor
700.000,00
Saldo Arterior
338.680,05
VoIorTotol
Especificoçiío
Item Quont.
01
REF FORNECIMENTO DE 1.120
VALES-TRANSPORTE
AO CUSTO DE R$
2,25 PARA SERVIDORES EFETIVOS CONF
BOLETO NR 12519.
2520,00
2.520,00
Loco! da Entrega
2.520,00
DecIoromosque os
o
O
5er'liÇOS
Foram
P'e&1""""
MoIeriaiSForamErtregues
O
Obro ExecuIoda
Acham-se Conlorme, Aceio eRe~
acima c:IscriI1inada(o).
Doto
I
I
~~J~
assimiura :
nome:
Data
Aoiorimo ""...4 00da(s) de"" ,.(s)
I
RECIBO
DecJaro(omos)pat'8osde__.querecebi(emos).~âo
de(dois
mil quinhentos e vinte reais*****
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * ** * * * * * * * * *)e pelaqual
Doto_'_'_
dot.(amos)
plena e irrevegável
o ordem
quitação.
dO !:Ionco
Credor
-
-
---
'.'
Recibo do Sacado
Cedente
VlACAO APOCARANA
.
Agencia/CódigoCedcote
27/05/2013
3509-2/0147100-7
CNPJ: 75.739.797/000142
LIDA
Vencimarto
NtDncro do Do<:wnento
S"'"""
Nosso Número
12519
Camara Municipal de Állllcaraua
Espécie
IQuaotidade
R$
25/00000012519-3
(-) Valor do Documento
I(X)Valor
(-)DesOOllto
2.520 00
(+) 0utI\Js Aatscimos
(=) Valor Cobn1do
Demonstratiw:
IP,A.
DATA
.
c:a C»
21" J oS I 1\
3>
Corte Aqui
BradeSCO!237-2!
Wc:aI de pagomento
Icedcote
IvIACAO
Pogivd
pref_dalmente
ao q.alq.er
oglucia
BRADESCO
1710512t113
LTDA
CNPJ'
(110<10
de ....poa..biBd....
F-pécie
47100-7
Do<:
RC
lAcei;
Data Processamento
1710512t113
(x) Valor
l~e1Quautidade
+) MoIa'Molta
+) 0utI\Js Aatscimos
(=) ValorCo_
Banking: Coforme
3-Em cheque:
Em qualquer
Na agência
12519-3
''''''.00
de pagamento:
2-Em dinheiro:
NossoNúmcro
(-) Desoooto
do .......1<)
Caixa: Nilo receber após a data de vencimento.
i-Internet
Cedcote
75. 7;J9. 79710001-4'
NtDncro do IJo<:ummto
11519
Uso do B...oo CIP CIOteim
86SO
I 000
15
Formas
Vencimento
Agencio/Código
APUCARANA
Daa Documento
Ja-16<s
23793.50925
.,.. , 50000.001250
..,. . ...,. . 19014.710008
. ...",...,.,
~-..".
.". . ..,., . 6 57110000252000
orlentaçio
agência
da sua agência
Bancária.
onde sua empresa
S",""" CamanoMuoidpal d. Ap.........
Ceutro Ovico Jose de Oliveira Rosa Cnttro
Bancária.
é correntlsta.
CNPJ: 78.199.81510001.00
Ap..._.
PR 86800-135
Sacador/Avalista
111111111111111111111111111111111111111
Ficb. de Comneasado
11=»
A.. c;a C»
I 4~
DATAZ=1- ,OÇ
--
RELAÇÃO DE SERVIDORES
- VALE5-TRANSPORTE
- JUNHO/2013
-
VIAÇÃO APUCARANA LTDA VAL APUCARANA
Pedido
N2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
01
NOME
ALESSANDROECORREIA DESOUZA
ALlISON T PHlIZER
ALVIM DE ANDRADE P NETO
ANA PAULAFERREIRA
ANA PEREIRADO NASCIMENTO
CARLOSALBERTOCARRA2EDO
DAIRBRUMATTI
DANIELERODRIGUESGOMES
DEVAILDE SOUZA FRANCO
EDILENES. C. DA SILVALIMA
FABRíCIOCALDARDOGLADE
GEREMIASAVILARPEREIRA
JOAO NONATO PEREIRACOSTA
JOELJESUS DOURADO
JOSEFA PAVAN
LEANDROMARCOS DE OLIVEIRA
LUCIANA DO AMARA L
LUCIANAPAES LANDIM DASILVA
MARCHA DE PAULA
MÁRCIO JOSE DE ALMEIDA
MARCOS KUNICZKI
MARIAAPARECIDABOVO
MARllZA BOSSAWSZOLEK
MAYARAA. R. DE LIMAOLIVEIRA
NEIDE M MORESCOPAGANI
OINALDOAFONSO DE RIDOLFI
RAFAELBELANDOS SANTOS
WILlIAN MARQUES DE OLIVEIRA
N2CARTÃO
1.lS8. 866. 955
63635400 0124 6951
3.133.353.099
0.617.471.740
3.040.696.220
3.128.639.867
1.291.039.948
3.129.353.963
3.196.943.804
3.128.676.059
3.040.704.892
3.194.312.924
1.158.946.923
3.330.737.900
3.040.860.092
1.862.930.299
3.193.877.292
3.040.857.228
1.158.817.947
3.038.572.828
3.330.910.620
3.040.760.076
3.053.171.116
3.040.836.460
3.194.467.116
1.291.229.308
3.195.004.236
3.128.574.763
TOTAL VALES-TRANSPORTE
1120 VALES X R$ 2,25 = R$ 2520,00
QTDE
VALES
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
1120
Intern et
Página 1 de 1
Banking---CAU(A
CAIXA
Via Internet
Banklng CAIXA
NOllle:
Conta de d6blto:
0379/006/00000001-0
Representação
num6rica do c6c1IIIOde barras:
23793.50925
50000.001250
19014.710008
6
Data do vendmento:
27/05/2013
Nome do banco:
BANCO BRADESCO
Valor CR$):
2.520,00
Identificação
da operação:
57110000252000
S/A
VIACAO APUCARANA
VT JUNH
Data de d6bito:
27/05/2013
Data/hora
27/05/2013
da operação:
12:36:52
C6cligo da operaçio:
00234463
PNR1E60FHP97MJHC
SACCAIXA:08007260101
Pessoas com defidênda auditiva: 0800 726 2492
Help Desk CAIXA:0800 726 0104
https://intemetbanlônl!:.caixa.llov.br/SIIBC/imDrime
blooueto.nrocessa
27/o<;n011
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTADE
EMPENHO
DE APUCARANA
Cedro CívicoJosé orlVeÍ'a Rosa - CEP: 86602-970
CN'J: 78299.815.0001-00
Número do ~,d
10
Recurso
000451/2013
õrgão 01 PODER
Ordinario
Comum
LEGISLATIVO
Dotação
01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
~~o
3390391700
MANUTENCAO
ForiedeR=
00001
Recursos
do
E CONSERVACAO
DE MAQUINAS E
Tesouro
CNPJICI'F 82.442.518/0001-40
Licílação
Nao se Aplica
v
E.pedl"
00011
Orta
00087
LTDA
Fooe 3422-7979
Sollcta<;ão
Contrato
NúToero
~
APUCARANA
Emssão
Vencimento
22/05/13
ar
Saldo
.
360,00
-o
27/05/13
Valor
doúnpel ~IO
AríerIor
345.069,28
700.000,00
QuanI .
Conta
(Descentralizados)
Credor
00003
R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS
Endereço RUA RIO
GRANDE
DO SUL 999 JARDIM APUCARA
I
Categoriade Empenho
Trpo do Enpenho
00001
01 Camara Municipal
l.hidade
0T'
18 VIA
Saldo
Atual
344.709,28
V.1or Unitário
Valor Total
1 VAL~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF PARCELA DE CONTRATO DE
PRESTACAO DE SERVICOS
DE
MANUTENCAO TECNICA CORRETIVA PARA
FUNCIONAMNETO DA CPCT EQUIPAMENTO
PABX MARCA INTEBRAS MODELO 80
DIGITAL CAPACIDADE
80RD/40RA/EI/4TRA
RELATIVA AO MES
DE MAIO/2013
CONF NF NR 212.
360,00
360,00
Local da ErIrega
360,00
o ServIços
Foram
Do,ciao..r... que os O
Pr_
MsIerieis Foram Ertregues
O
Obra ExeC'......
Autorizoo
'1odo(.)cIo,p
acima discrilninada(.).
DIta -1-1
Acham-se Conforme. Acelo e
i~
"
'"
Dota -~--I
- .
.
assinatura:
nome":
o.claro(,,",os)
"..;,
parao.
de_fInS,,,,"
recebi(eroos) a importâncie de (
trezentos e sessenta reais
************
* * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * ** * * * * * *)e pela qual dou(amos) plena e iTevegável quIação.
Credor
Representeda pelo Cheque no
Dota
I
I
. ordem do ~nco
--
---
Secretaria Municipalde Adrninlstnlçlo e Fi oças
Nota Fiscal de Serviços Eletr6nlca
CNPJ
8ZM2.51aQOU1-40
......
311~COM.
-
RUA.RIOGRANDE:.DO
'-""'"'"'
Dentro do País;
CPF I CNPJ
Inscriç:io Mara.
Nom.
-"-
t.Dgr.adGUro
EWAHUTE.NESDE
o.u..
. NFS-e
---.-
LTDA
SlI..
JOAPUCARANA
UFPR
Sim
IE
78.299.B15MOOHJO
12602
COd.1IabUiirio
56215-CAMARA
PCA-CENlRO
SEDE
12602
MUNICIPAl.. DE APUCARAHA
CMCO
00000
CI!P _235
Uf PR
JOSE DE OLIVEIRA. ROSA
- CENTRO
Com.........
H'1JCN!/JIM
o..n.ne..
(%)
RM.-;ná."çteIo~
~ ""'nlDdo~
PmadarmsServiors
VIr. dD tS$(R$)
2..00
7:ZO
~~1~k~+j~~~!~~~~~~'i~\if~~~---<==-~~I.'r.'~-..~~"~~~~~'~~~~~~~~~~~{~~lJ?;~~~\;;1~~:;::~;::;:~
~~~~~~~~~.,(
,.
,
>~~~~~~~1;1t~:i1WliJl~f?l~'i){W
NEM«IIfiIIJJIftIRIMO~REBIS71WM
~---_.._......._._--_.._._.._._..._.._.__.__._---_._...-..-........-.....-.-...----..-..----..--....-..--.--.-_.-..._..
AssinaIuI8 do DesIinaIAriofrOlblldor do(s) &1rvi9O(s)D&Iada~
1I_ (R$)
DwUo ~ Mg(jcpio
Atividade
951~
e manutenode eqaipemenIOSdi cornunic80
pr8fltador~~SIm"
Situ8çaodaHtataAscal
Sim
~doSapw~
Vtr. Tot8J
~(R$)
c-..~
0..00
=-'00
--
HonI da &I8f88Irt
221111Z6t318U:35;85
Cód.1IobiIiíriD
1851
EOUP_TB.EFONIC..
-.."2
Bm_I_'_
VIr. TG&:a'ReCfdD(R$)
0.00
INFORMATIVO
o'
I 748-X
;jJ:J.3'''''''''''''~'''
PAGÁVEL PREFERENCIAUIEN1'1i
Recibo do Sacado
I
27I05I2013
NAS COOP. DE CRÉDITO DO SlCREDI
0723.14.22725
R.E. COMERao E MANI1T.DE EQUlP. TELEFOIIIC06LTOA
22I05I2013
-
I 370113
I REAL
I
li=»
I 22I06I2013
INÃo
IDI
131250068-0
(-),,*dD~
I
(-
A.. Gii C»
'-''''''"'-
.
221 05 J 13-
OAT~
360,00
(+),-,,-~
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA. 78.299.81510001-00
CENTROCIVICOJOSE DE OUVElRAROSA MI
~--
PR
AP\JCARANA
C6digodllBUa:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
;jJ:~.."......._.',
PAGÁVELPREFEfIENCIALIII!
""""
R.E. COMERao
74893.11329
1748-XI
50068.00723114227.250074
22/0512013 I 370113
I REAL
'-'-"""""0723.14.22725
IDI
I
22I06I2013
I
i--
(.,-..-
131250068-0
360,00
____0_;;::1
F8.A.
c:J'i
11\3
""êÃMARAMUNICIPALDE APUCARANA-78.298.81510001-00
CENTROClVICOJOSE DE OUVElRAROSA MI
APUCARANA
I
IHÃo
DATA21.- 10$
~--
27f0512913
NAS COOP. DE cRÉDITO DO SICREDI
E MANI1T. DE EQUlP. TELEFOIIIC06LTOA
-
3 57110000036000
PR
11111111111111111111111111111111111111
---
---
~:
,\
.
.
--
CtJdivodB8IUa:
FICHA DE COMPENSAÇÃO
------
I.n-t.emet-
BAnk--ing
Página 1 de 1
CAIxa
CAIXA
COmprovante
Via Internet
de pagamento
de b/oqueto
Banking CAIXA
CAM. MUN DE APIJCARANA
0379
Repr
,..., Du_irica
74893.11329
1 006 1 00000OO1-0
cio c6digo de banas:
50068.007231
14227.2S0074
3
57110000036000
27105/2013
_do_
BANCO CDOfERATIVO
V_ (R$):
360,00
SICREDI
SIA
R E COM E MAII\iT MES MAIO
_
elediIriIIo:
22/05/2013
22/05/2013 13:41:57
Código da .~:
00273241
JKMYCREC3S8TF5Z8
Operaçao realizada com suceac conforme as Informaçl)es fornecldas peIc cliente.
.-va:
SACCAIXA:0800 726 0101
Pessoas com dEolldê>lCia
0800 726 2492
OINIdoria: 0800 725 7474
22/05/2013
-
-.-
--
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTADE
EMPENHO
DE APUCARANA
eemo CIvico José 0IiYei'a Rosa - CfP: 86802-970
CN'J: 78.299.815.0001-00
Número do~nho
Recurso
Tipo do Empenho
00001
000442/2013
ãrg&o 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade
01 Camara Municipal
,1"VIA
Cttegoria de Empenho
Ordinario
Comum
~01.031.0001.2.001.3390.33.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LO ma 00009
Conta 00128
~~o
3390330500 LOCOMOCAO URBANA
00001 Recursos
FonledeRecursos
do Tesouro
(Descentralizados)
Credor 00503 VALENTIN
TURISMO
E EVENTOS
LTDA
Endereço
RUA RENE CAMARGODE
AZAMBUJA
268 SL 7 BA
eM'JICPF 07.818.643/0003-58
Fone 3424-2219
Uctação
.
soiictação
CorVoto
Nao se Aplica
SaldoAtterior
VoIaf çado
20.000,00
Item
01
Quant.
Especific
14.373,75
ValorT otal
-
1 VALOIr"EMPENHADOAO CREDOR ACIMA
REF AQUISICAO DE 02 PASSAGENS
IDA/VOLTA DESTINO LDA/CTBA/LDA
PARA VEREADOR LUIZ MAGALHAES FILHO
PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO
ESTADUAL COM NOVOS PREFEITOS E
PREFEITAS DATA 17/05/2013 CONF
PROSPECTO ANEXO.
1181,87
1.181,87
Loco! da Emega
1.181,87
o
De..Iao..r.os
que
os
Acham-se
ServiçosFol1llllPl_
O
_
O
0bnI ExectA_
Conforme,
Foram
Ertregues
Aceio
AIAorizoo elh,,,,,h, da(5)
':5)
acina diSQ-i..IIi.-.II(a).
Dota
e Recel:lidos
assinatura:
oome:
REC8IO
Declaro(amos)paraosdevidosfins,querecebi(emos)aimporlânciade(um
mil
oi tenta
e sete
centavos*
cento
e oitenta
e um reais
**
e
qt.iIação.
* ** * ** * * * * * * * * * * *) epelaqueldou(amos)plenaei'l'evegável
Data_I_I_
a ordem do l:Ianco
Credor
--.
-
VA~ENTIN
TURISMO - APUCARANA
VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTOA -
APUCARANA
FILIAL Af!uCARANA
'CNPJ
: 07.818.643JOOO3-58
RUA: RENE CAMARGO DE AZAMBUJA, 268 SAlA 07
CEP: 666QO...09O,APUCARANA, PR, Brasil
Fone...
.: 55-43--3424-2219
Emergência:
Fax .
: 55~43-3424-2219
Home Page: www.valentinturismo.com.br
E~Maíl... .: [email protected]
R.: 112
No. Fatura!
Duplicata
Data de
Emissão
Data de
Vencimento
21I05I2013
30105/2013
Valor Fatura!
[ R$]
Duplicata
1.181,87
FTOOO15443
Para uso da Inst. Financeira
Multa de R$ 23,63após 31/0512013
Encargos
p/dia de R$ 1,65após
Sacado...___..:
31i0512013.
05142 - CAMARA MUNICIPAl
AlC.: Contato: LUCIANE
Endereço.....:
R: CENTRO
Bairro......___..: CENTRO
Fone(.)........:
Cobrança..___:
CIVICO - JOSE
43 34207000
R: CENTRO CIVICO
-JOSE
DE APUCARANA
DE OLIVEIRA ROSA N' 25A
Cidade: APUCARANA
Estado:
Gep:868000000
Paraná
Fax.....: 43 34207010
DE OLIVEIRA ROSA N' 25A
Bairro...........:
CENTRO
CNPJ............:78.299.B151OOO1-OO
Praça de pagamento:
APUCARANA
Inscrição
Estado: Paraná
Cidade: APUCARANA
Estadual:
Cep:86800000
Impresso em: 2110512013 15:43:1
EXTENSO Um Mil,cento e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Sete Centavos""""
**".. **................
**........"..............
************..**.**.*....*..****.**..*.......**.......**....*.*************
RECONHECEMOSA EXATIDÃODESTADUPLICATADE SERViçoS TURisTlCOS NA IMPORTÂNCIAACIMAQUE PAGAREMOSA
-
VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA APUCARANA,ou ASUA ORDEMNAPRAÇAE VENCIMENTOSINDICADOS.
Data:
Aceite:
/
/
CUENTE EM DIA, CADASTRO UBERADO
_NoJmoro
"-
I
I
~R$
I --
CMH.
CR
R ec:bo
N
Cadon!e
VALENTIN TURISMO E EVENTOS LIDA APUCARANA
RUA: RENE CAMARGO DE AZAMBUJA, 268 SALA 07, APUCARANA, PR - CEP: 86800-090
-
Espede docto.
I
Serv
I
- CNPJ: 07.818.~
~...ATA .:b2
Localde ~agamemo
1104-0
,OS; , 13
PAGAVEL
_..~~..._..
10499.9000306365.14798970000.003643
I
PREFERENCIALMENTE
NAS LOTÉRICAS,
AGENCIAS
1479.B70.00000364-6
~kaca
«:»1
..-
CAIXA
do Sacado
AgênciaICOdIgO cadente
-
5 57140000118187
Vencimerm
DA
30I05I2013
CAIXA E TODA REDE BANCÁRIA
C""""",
VALENTIN
TURISMO
E EVENTOS
Data do Documento
21I05I2013
Uso do Banco
LTDA
-
'!!!!!..do""""""'"
FT00015443
~a i"'Rs
InsIIt.IÇOes(TodaS informaçOesdesteblocfJelOs80deexck1siV8
Encargos
Após
pord~
31/0512013
DEPOSITO
APUCARANA
~Ooc.
Quantidade
I""""N
Cala do
""""""""
21I05I2013
v_
H Valor do documento
1.1B187
respoIlS8bIId8de
-) D&sconIOIAb8IImento
docedenle)
R$ 1,65 após 3110512013
cobrar
multa
de R$ 23,63
(+) MoraIMuk8
NÃO QUITA ESTE DE BOLETO
BOLETO UNIFICADO PARA O GRUPO VALENTIN
PAGAMENTO EM DIA CREDITO LIBERADO
Sa<ado
Agência/Cod"rgoCedente
1479.870.00000364-6
Nosso NOmem
9900006365-6
TURISMO
R: CENTRO CNICO - JOSE DE OLNEIRA ROSA
CENTRO
APUCARANA
86800000
(-) ValorCotrado
78.299.81510001-00
Pa
9900006385-6
1tQOele Baixa
COdI
SacadorIAve11s1a
o
"~.
1111111111111111111111111111111111111111
DATA
ca «:»
cf2ó( 1a;,
1-1
~.
VALENTIN TURISMO
-
- APUCARANA
VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA APUCARANA
, FILIAL AI'ucARANA
CNPJ
: 07.618.64310003-58
RUA: RENE CAMARGO DE AZAMBUJA, 268 SAlA 07
CEP: 8680Q..090, APUCARANA, PR, Brasil
Fone..
.: 55-43-3424-2219
Emergência:
Fax
.: 55~43-3424-2219
Home page: WWW.valentinturismo.com.br
E-Mail... .: [email protected]
R.:2J2
Fatura:
Passageiro
N° Requisiçlo
Nota Débito Num. Solicit. SRlReserva
Tipo
VIr.Original Câmbio
FT00015443
Emissão
BilheteNClOS Saida/Periodo
Valor
Extras
TX.Emb.
Rota/Produto
Desconto
Total
Observação
Filial:
VALENTIN TURISMO
Fornecedor:
ND00034786
-APUCARANA
TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/OOO1~
MAGALHAES FILHOILUIZ MR
1663497
00057109
524,00(R$1
.- Total do Fornecedor .................................
Fornecedor:
ND00034777
GOL TRANSPORTES AEREOS SA
524,00
umonum
DA FATURA
............................................
17105/13
0,00
0,00
0,00
CWBlLDB
73,97
0,00
597,97
73,97
0,00
597,97
C.N.P.J.:04.020.0281OOO1-41
MAGALHAES FILHOILUIZ
[ADT] 19105113 IFYYHQ
1661360 00057159
495,80 IR$] 1,00000o
495,80
***Total do Fornecedor
*** TOTAL
...................
(ADT] 18105/13 2468814099
1,00000o
524,00
16105/13-17105/13
0,00
88,10
LDBlCWBlLDB
0,00
563,90
495,80
0,00
0,00
88,10
0,00
563,90
1.019,80
0,00
162,07
0,00
1.181,87
Encontro Estadual com
Novos Prefeitos e Prefeitas
-
8h
.~. .
-
-
'Cn!~r-tC-8m~._-"
-
-'y
~-,-,
~.I\JI '1 .
I: < f #'O ,
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.;"--"__.'r..
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4de1i>to
I'Ldlin.
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,
,
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J Ih' t da ~.c ~.: ,~P.iIdop.
L..LL
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9ft
(;011 L.í
.:fI.w
'"ÍAIJ,do
,PIs" ..fJiUt.,Àm!S
,PI~rJlJ_.'t1eQ;a.ititio;. ç- r J rJilld
l'J Kim.. flUi li!!. L-4Iiz-GI"l.!Ti fi:: Mires
PJ, 1iit1é. dar!
n:'iet1le' dos MIiIrIi~.P&4>JIL
iJl J)j
,Ourras:
luiz: I ,!t
-,. :I,:!'
11( -y f, i J'
lOh30 11ii - 1";' ..SíafUe..
_
,1!If.dhoP'...diII...
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SElrV\\b
'
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,
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"
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/tu lJ1W-J;t'hia_I)IUi!I..~t.-=-.tu
Ay..lo/jJí.~_têHfo.
~"""'/.~"~._f'lesca~/f,dQlW.N)/~'"!irtt~do~~Aú.Ooio
-, ..4ue.Or
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-~-Fan
~~ao".r/FuwBoç~:Hif
L"
L ""~/n..d:éli()
lrr4~iioda
"'/C'Wto.r~--1a-
GeRíI.UMio (CGU)
12h30
Wh30
_
trr
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161130 .Seíi'. 1i!l4litii!E!M::daA.
-1'
t<r- jO..4di'Et
JTj-ul;Í
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-.~.A.gfL
L,- rr;-
'
11\0-
iw.Eiihc"~
~'
181'1
.
nr -
/"
.. .
.
InternEt--B
Página 1 de 1
an.kIng CAI-XA
CAIXA
Via. Internet
Banking CAIXA
_
CAM
MUN
DEAPUCARANA
C_ decI6bIto:
0379
10499.90003
06365.147989
.
-...-
.
1 006 1 OOOOOOOl-o
70000.003643
5
57140000118187
3IJ105/2013
CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
1.181.117
VALENTIN
TURISMO
E LTDA
22/05/2013
22/05/201314:02:01
CócUgo da ~:
Chave ele seaurança:
Operaçao realizada cem sucesso cenforme
00276309
MEMCPHXC7PTMK812
as l:rformaçCes fornecldas
pelo dlente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
P:, 1as com dtStdêolCia auditiva: 0800 726 2492
0UVid0ria: 0800 725 7474
HeIp Desk CAIXA: 0800 726 0104
Jtssica
TE
https:/rllltenletbaolâncaixuov.brISIlBClimtxime
blOQUeto.1JTOCeSS8
2210512013
NOTA
Centro
CMco .k>sé 0Iivei'a
Rosa
-
CEP:
EMPENHO
86802-970
10 VIA
<N'J: 78299.81s.o:xJ1-OQ
Número
do
ú
Recurso
00001
",ro
DE
Celegoria de Empenho
Tipo do En1>enho
000469/2013
Ordinario
Comum
ãrgão 01 PODER LEGISLATIVO
Dm~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
~~
3390397200
VALE-TRANSPORTE
FonledeRecursos 00001
Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
Conlo 00011
Conta 00068
00569 VIACAO GARCIA LTDA
~
Endereço CENTRO
CENTRO
CNPJICPF 78.586.674/0001-07
\Jciação
Fone
SoIiciIaçio
llÜnero .
Nao se Aplica
Valor
700.000,00
lem Quant.
01
Saldo Merior
336.160,05
Especific8çiio
Valor Totol
REF FORNECIMENTO
DE 4 O
VALES-TRANSPORTE
TRAJETO
APUCARANA/CAMBIRA/APUCARANA
PARA
SERVIDORA SILVIA APARECIDA VIEIRA
120,00
CONF BOLE TO NR 1297785 ANEXO.
120,00
Local da EnII'ega
120,00
o
DecIar
que os
Altorizoo eI,
5enIiçosForarnPl~
O
lI4aIeri8is
ForamEr1regues
O
0I>nI~
Acham-se Conforme, AceIto e RecehllG.
_
, da(s) de'l
ciSCIinih<1d8(O).
(.)
D<ta
assinoluro:
nome:
Data---1---1_
cargo
DecJaro(amos) pare os de\oidOs fins, que recebi(emos) 8 importâ iade (cento
* * * * * * * * * * ***
Data
_'
* * * ** * * * * * ** * * * * ***
Credor
---
* * * * * ** * *)e
e
vinte
reai
pela qual dou(amos)Jjena
RepreserUd8 pelo Cheque n°
Data
I
I
s
* * * * * * * quiação.
************
e irrevegávef
8 ordem do banco
-.
-
GlARC:IA
VIACAOGARCIA LTDA
CNPJ:
78.586.674/0001-07
Inscrição Estadual: 6010263504
Endereço: AV. CELSO GARCIACID, 1100
Cidade:
LONDRINAlPR
Fone:
43
3373-2000
Data/Hora Impresslio:27/0512013 14:25
Agência:
1/23 VALETRANSPORTElLONDRINAlPR
~
Recibo de Venda de Vale Trans
Pedido:
Cliente:
Endereço:
CNPJ/CPF:
Cidade:
Contato:
Tipo Contato:
Retira/Entrega:
Agência Rasp.:
Data Entrega:
Tipo Cobrança:
291594
510673
PRESIDENTE KENNEDY,O
78.299.815/0001-00
APUCARANAlPR
JESSICA
Telefone
RETIRA NAAG@NCIA
RODOVIARIAFILlAUAPUCARANAlPR
06/0612013
BOLETO
rte
291597
Data/Hora Pedido: 27/0512013
Duplicata:
1297785
Inicio
14:01
Qtd. VI.Unitário
Vi. Total
12000 E
120,00
123958
E para que surtam os efeitos legais. flnnamos o prese
,
Local:
LONDRINAlPR
.
Data: 27/0512013
I
~~
Assinatura Empresa
510673
."~
"
~
--- ..
_.
- CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
- '__'" .-.0.
IP ~
DATA
CJii
.;2..'":\ 10<;
fIái1
11\3
RECIBO 00 SACADO
033-7
03399.1358409000.00010006807.401028157210000012000
Espéde
~
VIACAO GARCIA LTOA
Ql.B1idade
Nosso l'ÚTIero
REAL
CPF ICNPJ
1297785
00001006807-4
V8«'DIXUTlMo
R$ 120,00
78.586.67410001-07
(+)OUrosacrésdmos
(-)C>.*'asdlQ.ç&ls
(-) vaa CotncIo
R$ 120,00
......
,-
,CNPJ; 78.299.815/0001-00
Senhor sacado, mantenha seu crédito pagando em dia!
~
~~-~~~-~~-
033-7
03399.13584 09000.000100 06807.4010281
LocaIdepagElTlerto
Ven;:imerto
Pagável Preferencialmente
no Grupo Santander
~
GC
06I06I2013
~
VIACAO GARCIA LTOA
Agência
......
N
Data do Docunerto
27/05/2013
Usodo8ll'lco
-.
Instruções
1297785
Ca't9ra
102
(1Bdo de r8SJXf1S8bllldiide
VALORES
5721ÓÓÓÓÓ12000
ata Processanento
2710512013
Espécie
REAL
ó:I Cederte)
EXPRESSOS
EM REAIS
Vrla
I Códgo
00 Cedtrite
162-7/135609-0
Nosso (mero
00001006807-4
_Do"""no
R$ 120,00
-
(-) DesccnDs
I AtI8Iimenlos
A ENTREGA SERA FEITA MEDIANTE A COMPROVACAO DO PAGAMENTO.
APOS O VENCIMENTO EFETUAR NOVO PEDIDO.
p
PAGAVEL SOMENTE ATÉ; 0610612013
~
DATA ~~
.ca c:»
(+)Ma-a/M\Jta
(+) OIArosacrésdmos
10S. 113
( ) V81a-Cotrado
R$ 120,00
CENTRO
-APUCARANA
PRESIDENTE
KENNEDY
. nO;
O
,CNPJ; 78.299.815/0001-00
/ Paraná
- CEPo 8680~
FICHA DE COMPENSAÇÃO
1111111111111111111111111111111111111111
-..-
RELAÇÃO
DE SERVIDORES
- VALES-TRANSPORTE
- JUNHO/2013
VIAÇÃO GARCIA - APUCARANA/CAMBIRA/APUCARANA
N2
1
NOME
QUANTIDADE
DE VALES
40
Snvia Aparecida Vieira
40
TOTAL VALES-TRANSPORTE
40 VALES X R$ 3,00
= R$
120,00
-
--
I.nte-r:neT---B anki:ng
Página 1 de 1
CAI-XA
CAIXA
Via Internet
Banking CAIXA
-:
COnta de débito:
0379/006/00000001-0
Representaçio
numérica
do c6dlgo de barras:
03399.13584
09000.000100
06807.401028
1
Data do vendmento:
06/06/2013
Nome do banco;
BANCO SANTANDER
Valor (R$):
120,00
Jdentiftcaçio
da _raçio:
VIACAO GAROA
57210000012000
S.A.
VT SILVIA
Data de débito:
27/05/2013
Data/hora
27/05/2013 16:54:50
da _raçio:
C6c1igo da operação:
00237095
SCEN5QH29NSQ5YP6
Operação realizada com sucesso conforme as informaç6es fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 08007260101
Pessoas com defldênda auditiva: 0800 726 2492
Ouvldoria: 08007257474
httDS://intemetbankÍI1l!:.caixa.l!ov .br/SllBCftmnrime
blooueto.nmce~!Ia
27/05120n
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
Cemo CívicoJosé OliveiraRosa - CEP: 86a02-970
CNPJ:
78299.B1SA:JOO1-OO
C8Iegoria de
Tipo do Empenho
Recurso
00001
Ordinario
Comum
000410/2013
Õrgão 1 PODER LEGISLATIVO
lJIidade01 Camara Municipal
~~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
~~
3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
fortedeRectlsos 00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
Número do Empenho
Credor 00057
WATER LlFE
DISTRIBUIDORA
Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA
Nao
Número'
se
SoIictação
Contraio
Aplica
Cidade APUCARANA
Emi8são
v.. ,;i"",1Io
08/05/13
31/05/13
Valor do ~
Saldo Nterior
Valor Orçado
00
Saldo Atual
27,00
361.410,50
429.000,00
Conta 00008
conta 00054
LTDA.
379
fone 3425-1103
04.157.899/0001-01
CNPJICPf
Licitação
Empenho
361.383,50
ValorUnitário
lem Que"!. Especificaçáo
01
REF FORNECIMENTO
DE 03 GALOES DE
AGUA 20 LTS CONF COMPROVANTE
ANEXO.
ValorTotal
27,00
27,00
Local da Erúega
27,00
o
Declaramos
"""
os
D
D
Serviçosforamp,,,,,-..
Materiais foram
~
Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceio e Recel:lidos
da(s)
SI~'a(S)
Morizo o
..'''''''00
acin8 disainin8da(a).
D,*"
I
I
assinatura:
nome:
Declaro(amos.) para os devidos fins, (JJ8 receb(emos)8ill~k.I_mde
(vinte
e sete reais
* * * * * * ** * * * * * * * * * * * *
e irrevegável
* * * * * ~ * * * * * * * * * * * *** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pelaqualdol(.arnos)ptena
Represertada
Dala_I_I~.
pelo
Che"""
nO
quitação.
a ordem do banco
---~--
n°
Nome.
Endereço
Cidade
Estado
tnser. Est.
CNPJ
Total
---
NOTADE
EMPENHO
Centro CívicoJosé 0Ii
Ros8 - CEP:86002-970
18 VIA
C"-"J: 78299.815.oJOUJO
Número do Empenho
000415/2013
ôrgão
1 PODER LEGISLATIVO
TIpo do Empenho
Recurso
Comum
Ordinario
00001
Dm~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
~~
3390300400
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
ForíedeReclnos 00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
Credor 00057
WATER LIFE
DISTRIBUIDORA
Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA
CNPJICI'F 04.157.899/0001-01
L.iciação
Nao
se
conte
conta
00008
00054
LTDA.
379
Fone 3425-1103
SoIclação
Contrato
Aplica
VeIorOrçadO
SaldoArterior
429.000,00
361.368,39
lem Quant. Especific8ção
01
1 VALOR: EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO DE 05 CX DE AGUA
COPO 200ML E 04 GALOES DE AGUA 20
LTS CONF PEDIDO ANEXO.
Velor Tot.1
141,00
141,00
141,00
o ServIçoS
ForamPr..DecIaramosqueos
O _ForamErtr_
O Obr.ExecUl_
Acham-se Conforme, _
Morizo o ..,,,,,,,... da(s) ~(s)
acin6 discrininada(a).
e Recei:Jldos
assinatura:
nome:
DeclarO(amos)
Data
Data
.daDespesa
José Airtonde Araújo "Deco"
pa:ra os devidos
fi1s, (JJ8 recebi(emos)airnportândade(
cento
*)e
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * *
Credor
e quarenta
e um
reais
***********
pel8qual dcM.(amos) plena e irrevegével quitação.
Representada pelo Cheque n"
Data
I~
a ordemdo banco
.
.
n°
Nome
Endereço
-
Cidacle
tllJe P'h17
e/f#Jl!PA
P;I/NlCfR#fL
)jvcA7?JP'#t
Estado
/
.
de~
&
/
CNPJ
Inscr. Est.
~Cf'4PV4 CAI?Q
~I!I?r:> (l2J
/)y
.
/IJ{' to,
<:7eo f( 11'1:),
Vn
~Mt..
I
I
/
i
\
-
,,""-;'
'c
."
..
".
"\
}
L",
nL.
('.
.
......
.
.
..
.:
.
Total
I)lt/lt)1),
---
NOTADE
EMPENHO
Certro Cívico José Oliveira Rosa
-CEP: !I6802-970
18VIA
ep,J>J: 78299.815.0001-00
Número do Empenho
1 PODER LEGISLATIVO
Ôfgão
Unidade
Comum
Ordinario
00001
000439/2013
C8tegori8 de Empenho
Tipo do Empenho
Recurso
01 Camara
Municipal
Conta 00008
Dm~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
~~
FortedeRec\.rSOS 00001
conta .00054
~
00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
EndereçoRUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
CNPJICPF 04.157.899/0001-01
Fone
Número
Licitação
CIdac/e APUCARANA
Emssão
Vencimento
16/05/13
31/05/13
Valor do ~II'<>
Saldo Atual
132,00
360.258,72
3425-1103
SoIiCltai;ão
Comato
Nao se Aplica
Valor
429.000,00
~"i
Quant.
1
Valor Unitário
~~
Valor Tatal
EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO DE 05 CX AGUA
48X200 E 05 GALOES DE AGUA 20 LTS
132,00
CONF PEDIDO ANEXO.
132,00
Local da Ertrega
132,00
o
Declaramos que 0$
~ForamPr_
AUOOzo o ..,,,,,,11'<> <10(8) des~
O Materiais Foram Ertregues
O
ObraExea.l:ada
(8)
acimaliscrim18da(a).
Data
Data
I
Acham-se Conf...me, Aceito e Recebidos
~ji~
assinatura:
nome:
DecIaro(amos)
L
õfde.- daDespesa
~;r~"
.o.?eQ..oftJeJv." ~,ser
RECIIO
para 08 devidos1ins,que
racebi(eroos)a~lâ"c..de(
** * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
cento
e trinta
* * * * * * * * * * * * * * * * *) e pela(fJ81 dou(amos)
Representada
Credor
pelo Cheque n°
CRC
e dois
reais* * * * * * * * * * *
plena e iTevegáveI
quitação.
a ...dem do banco
Data---1---1
--
..'-..-
t"/}/)P6'A
::'iome
.
.
Endereço
-"';::'
,':
Cida,de
/.:- .
"vi
,,-
Estado
InSCLEst
CNPJ
/
'.
>(
CA/ /1;:";1'4-
tl01
p/)
t 'I
/7;
.,
?O U
2luo
10J úiJ
q&J
7=" Ou
,
')
NOTA
C.mo CMco José OIivei'a Rosa
CIIPJ: 78.299.815AJOO1-00
Número
~~o
lJnidade
01
Camara
18 VIA
Comum
Ordinario
00001
000466/2013
01 PODER L GISLATIVO
EMPENHO
86002-970
Tipo do Empenho
Recurso
do """,,nho
CEJ>
Municipal
00001 Recursos
~
do Tesouro
00008
00054
Conta
Conta
~~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
~
FonledeRecursos
DE
(Descentralizados)
00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
EndereçoRUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
CNPJICPF 04.157.899/0001-01
Fone 3425-1103
SoIiciação
Licitação
Cidede
Especific,,-ção
o
V.lor Tatal
27,00
Va!or
os
358.548,66
VoIor Unitário
Local da ErUega
que
Saldo Atual
27,00
358.575,66
VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO DE 03 GALOES DE
AGUA 20 LITROS CONF PEDIDO ANEXO.
Dedaromos
ServiÇos Foram Prestados
O
_
Foram
Ertregues
O
Olor.Ex~
31/05/13
Valor do ~.IO
Soldo Arterior
Valor OrÇOldo
429.000,00
lem Qu.nt.
Vencimento
27/05/13
Nao se Aplica
01
APUCARANA
Emissão
Contrato
27,00
27,00
1 iquidu
l\WJrizo o empenho da(s) ,1e."",'I(s)
aci'no discrilillod&(o).
Achom-se Conforme, Aceito e Recebidos
assinmura
:
nome:
Declaro(amos)
para
os devidos
fins,que
recebi(emos)
a i11porIância
de
(vinte
e
sete
reais*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * *) e peIa~ldot(arnos)pIen&
Credor
Repr~.da
Data
1
peloChequenO
*******************
ei1'eYegável quIação.
. ordem do banco
1
--
--
.._--
(
I
..
_
.. ..mm
...de'lv.J3
,~de1rlk!12.
o Sr.<:!mI\:tkJnl!~JJMAL.
...N".....
Rua...
Inscr. ...
CNPJ...
\
\
-,
.
TOTAL
J-
--
~-
1231-2~.
Bradesco
I~
! Ll
-, locaJ de Pagamento
Pagável
23790.04'704
60047.244003
"te em qualquer<&'gência
preferencia
14007.980106
9 OOOOOOOOOOOOOO
VenCimento
Bradesco
'-;
d
'"'
N
14/06/2013
1
Agência/Cód_ Cedente
0047-7/0079801-0
Cart.1Nosso
'""',
Número
'"
w
006/0047/2440014-8
,-(_) Valor Documento
Com_~rmanênciapordia
Instruções de Responsabilidade
:1
~
[
.
1
.
"
Sacado
.
CAMARA MUNICIPAL
,
CO
r
lii~.I~III~llllmllífflU
o
-.::'~_
__
__
'. ,.",
__
__
~__
___
'
CNPJ 04.151.899/0001-01
de Azambuja.
379
g
602
_n_
__
INSCR. E5T. 902.22887-06
- Sala
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Série "D-I"
1
-
-
Centro
CEP 86800-090
--.
I' Y18 Cliente
r Via Contabilidade
3' Via Fixe
-
Apucarana
- PR
94 4 1
Sr.:
E~dereço:
Cidade:
1I
71íJ
GrMica Call1lgari -Ind. GrMica CAWZ ltda.
- Av. Munhoz da Rocha,
Apucarana.
Inscr. 63600609-24CNPJ7f.i269.167/OOO1-51
O'lOtaIóes008.751aOO9.750K3.SérM"D-r.AlDfn"52220642~3-0ar.1012
www.pr.gov.br1proconpr
.
.
1SSB
~
_
"
Fones: (0**43) 3425-1103 / 3425-1104
Rua Renê Camargo
~
N
,
. ~- i
!li
U
-
-
'
- cnpj
78.299.815/0001-09
...
'"'~;...=.
~
JOSE Dj OLIVEIRA ROSAp5/A
-
o
5-(+) Outros Acréscimos
6.~1'm3~'1~ 00
f,.
DE i.PUCARAJfA
'"U1
'"
Multas
B
a
Ç~~TROCIVICO
: 4-(+) Moral
,
o.
o
~3-(-)Outras Deduções
-'-"'<9,.
li=» AJ. c:M 4C»"I".
A 01-,
i J 0" /J 3>
"
"' "..
;
, .
.
do Cedente
.
"
,,
,
"ti
es on I b i ento
VALOR TOTAL
JZ
00
~1-1e12
RuaAlamedacatnl,184
.Centro -CurttitNlIPR -CEP 80410-210 -Fax: ("1) 3211-7400
DOCUMENTOEMmOO POR MlCROEMPRESAOPTANTEPELO SIMPLES NACIONAL
In:tEm:et_BanJdng
Página 1 de 1
CA IXA
CAIXA
Via Internet
Banking CAIXA
Nome:
CAM
Conta de débito:
0379 / 006/ 00000001-0
MUN
DE APUCARANA
Representaçio
numérica do c6digo de barras:
23790.04704
60047.244003
14007.980106
Data do vendmento:
14/06/2013
Nome do banco:
BANCO BRADESCO
Valor (R$):
327,00
ldentiftcaçlo
da _raçio:
9
00000000000000
S/A
WATER UFE MES MAIO
Data de débito:
07/06/2013
Data/hora
07/06/201315:12:34
da operaçlo:
C6c1lgo da operação:
00251233
AKH43F031VVVQFYTF
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 08007262492
Ouvldoria: 08007257474
Help Desk CAlXA: 0800 726 0104
J
bttDS:/ rmternetbankiIll!.caixILl!:ov
.br/STffiClimnrime
hloo""to.
nrot'P.!<""
07/0(;,.,01"1

2013 maio 03 - Câmara Municipal APUCARANA

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